1.pro Cal Ge 01 Documentos
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DOCUMENTO CONTROLADO SOLO SI ESTA PGINA TIENE EL SELLO DE IDENTIFICACIN DE TRANSMORCA. COLOR AZUL.
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CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
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REVISADO POR
REV.
FECHA
APROBADO POR
PAG.
CARGO
20-10-2011
8,9,10,11
COORD.DE LA
CALIDAD
K.B
GTE.
GRAL.
T.M
20-10-2011
Se adecuo la disciplina
INSTRUMENTACION en el nivel 3 de
la codificacin
COORD.DE LA
CALIDAD
K.B
GTE.
GRAL.
T.M
20-10-2011
COORD.DE LA
CALIDAD
K.B
GTE.
GRAL.
T.M
20-10-2011
COORD.DE LA
CALIDAD
K.B
GTE.
GRAL.
T.M
20-10-2011
COORD.DE LA
CALIDAD
K.B
GTE.
GRAL.
T.M
20-10-2011
COORD.DE LA
CALIDAD
K.B
GTE.
GRAL.
T.M
20-10-2011
COORD.DE LA
CALIDAD
K.B
GTE.
GRAL.
T.M
10/05/2007
TODAS
COORD.DE
LA CALIDAD
K.B
GTE.
GRAL.
T.M
EMISIN
INICIAL
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1. PROPSITO.
Establecer los requisitos necesarios para elaborar, aprobar antes de su emisin, revisar,
actualizar cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, asegurar la identificacin de
los cambios, el estado de la versin vigente, la disponibilidad en los puntos de uso y la
distribucin de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo la
identificacin y control de la distribucin de los documentos de origen externo (normas,
leyes, otros).
2. ALCANCE.
Aplica a todos los documentos que soportan el Sistema de Gestin de la Calidad,
incluyendo
los
de
procedencia
externa, tales
como normas,
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
Coordinador de Gestin de la Calidad:
a) Hacer cumplir, controlar y mantener este procedimiento.
b) Elaborar los procedimientos requeridos en el Manual de la Calidad cubriendo los
requisitos de la NVC ISO 9001:2008.
c) Controlar los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad en cuanto a la versin
vigente, fecha emisin, asignacin de cdigos, identificacin de cambios y
distribucin.
d) Identificar y controlar la distribucin de los documentos externos (Normas, leyes,
planos del cliente, otros).
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documentos (procedimientos,
APROBADO POR:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
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Niveles de codificacin.
Niveles:
Significado de los Niveles
XXX XXX XX XX
1
2
3
4
Cdigo
MAN
Plan
PLA
Diagrama de Proceso
DPR
Procedimiento
PRO
Instruccin de Trabajo
INS
Formulario
FOR
Cdigo
GEG
CAL
OPE
LOG
ADM
REH
SIAHO
PLAN
Cdigo
Gerencia General
Calidad
Operaciones
Logstica
Administracin
Recursos humanos
Seguridad
Mantenimiento
Planificacin
GEG
CAL
OPE
LOG
ADM
REH
SIAHO
MTTO
PLAN
Disciplina / aplicacin
Cdigo
Mecnica
ME
Civil
Elctrica
Metalmecnica
Instrumentacin
General
CI
EL
MM
IN
GE
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Generalidades
Alcance.
Objetivos de la Calidad.
Responsabilidad de la Direccin.
Gestin de los Recursos.
Comunicacin con el Cliente.
Realizacin del Producto.
Medicin, Anlisis y Mejora.
Anexos.
En caso de que el cliente sugiera o exija la presentacin de un Plan de la Calidad con una
estructura particular la empresa adoptara la misma ntegramente para el caso especfico.
Procedimientos:
Propsito.
Alcance.
Responsabilidad y autoridad.
Descripcin del procedimiento.
Referencias.
Registros.
Anexos: incluir los formularios relacionados.
Instrucciones de Trabajo:
Propsito.
Alcance.
Responsabilidad y autoridad.
Equipos, materiales y herramientas.
Descripcin de Actividades.
Criterio de Aceptacin.
Registros. Anexos: incluir los formularios relacionados.
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Coordinaciones /
proveedores del proceso:
Lista de proveedores
internos y externos del
proceso.
INDICADORES DE GESTION
OBJETIVO
FRECUENCIA DE MEDICION
Proceso de transformacin:
Lista de procedimientos, instrucciones de
trabajo, planes, entre otros, necesarios
para ejecutar el proceso.
Procesos relacionados en
la entrada.
Coordinaciones / clientes
del proceso: Lista de
clientes internos y externos
del proceso.
Procesos relacionados
en la salida.
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mismos, aprueba las adecuaciones (en caso de que apliquen) y procede a realizar
las modificaciones y revisiones pertinentes y las presenta a la Gerencia General
para su aprobacin antes de su emisin.
La Gerencia General aprueba las revisiones y modificaciones (en caso de que
apliquen) dejando evidencia de la aprobacin al firmar la portada del documento
en revisin en el recuadro sealado en el literal a) del punto nmero 4 del presente
documento.
Cuando se emite un documento en versin inicial, es elaborado por la Coordinacin
de la Calidad segn los requerimientos particulares de la actividad y es presentado
a la Gerente General para su respectiva aprobacin antes de su emisin.
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Maestra de Documentos
en
originales, posteriormente
(FOR-CAL-GE-24).
Una vez entregada la copia controlada a los usuarios de las mismas, estos deben
firmar la Matriz de Distribucin de Documentos (FOR-CAL-GE-24). Esto
permite a la Coordinacin del Sistema de Gestin de la Calidad contar con un
registro de a quienes les fue entregada la copia controlada y en caso de generarse
una revisin proceder a retirar la versin obsoleta de los puntos de uso segn lo
indicado por la Matriz de Distribucin de Documentos (FOR-CAL-GE-24).
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en
la
archivan
Procesos,
se
registran
en
el
formulario
Lista
Maestra
de
Documentos
(FOR-CAL-GE-04).
k) Identificacin y control de la distribucin de los documentos externos.
Los documentos de origen externo (normas, leyes, documentos tcnicos del
cliente, planos suministrados por el cliente) se identifican con el sello Documento
Externo
se
registran
en
la
Lista
Maestra
de
Documentos
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5.0 REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008, requisito Control de los Documentos.
6.0 REGISTROS
Lista Maestra de los Documentos, Control de Revisiones y Cambios, Proposiciones de
Cambios en los documentos y Matriz de Distribucin de Documentos.
7.0 ANEXOS
Lista Maestra de Documentos (FOR-CAL-GE-04).
Propuesta de Cambios en los Documentos (FOR-CAL-GE-16).
Control de Revisiones y Cambios (FOR-CAL-GE-17).
Matriz de Distribucin de Documentos (FOR-CAL-GE-24).
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