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    Procesos Principales de Minera Yanacocha1

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    Pablo Terán Salazar
    Este es una investigación de todos los procesos en los que se encuentra involucrada Minera Yanacocha de Cajamarca Perú

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    Procesos Principales de Minera Yanacocha1

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    PROCESOS PRINCIPALES DE MINERA YANACOCHA

    Minera Yanacocha tiene 02 procesos principales engloban el giro de la empresa.

    Proceso de Produccin.

    Proceso de comercializacin.

    Procesos principales de Produccin

    1.- Exploracin

    2.- Pre minado

    3.- Minado

    4.-Carguio y acarreo.

    5.-Lixiviacin en pilas

    6.- Planta

    7.- Materiales y contratos

    8.-Contralora interna

    9.-Comunicaciones

    10.-Tecnologa de informacin

    11.-Mantenimiento

    12.-Planeamiento Estratgica y Presupuestal

    13.-Recursos humanos.

    14.-Gestin de Riesgos.

    15.-Gestin de Continuidad de negocios

    16.-Proyectos

    17.- Servicios generales

    18.- Ingeniera

    Quines son nuestros clientes finales?

    Empresas internacionales que compran el mineral.

    Quines son nuestros proveedores?

    Empresas locales.

    Empresas nacionales

    Empresas internacionales
    Qu servicio les ofrecemos?

    Yanacocha no presta servicio solo adquiere segn sus necesidades

    Cmo se genera estos servicios?

    No generamos servicios, solo los adquirimos.

    PROCESO 1. ALMACENES Y CONTROL DE INVENTARIOS


    1.3. CONTEO CICLICO
    1.3.1. Configuracin lgica de generacin automtica de conteo metodo A,B,C,D (SAP)
    1.3.2. Imprimir estado de conteo cclico (SAP)
    * 1.3.4, Realizar conteo fsico de Items segn listado asignado (Almacenero)
    1.3.5. Ingresar al sistema el resultado de Items (almacenero)
    1.3.6 Verificar listado de conteo cclico (coordinador de conteo cclico)
    SUBPROCESOS 1.3.7 Identificar las diferencias de los datos del conteo registrados (coordinador de conteo)
    1.3.8 Si existe diferencia se efectua el conteo (coordinador de conteo)
    1.3.9 Impresin de listado de conteo cclico (coordinador de conteo)*
    1.3.10 Si no hay diferencias, aprobar discrepancias segn lmite de tolerancias permitidas
    (coordinador, jefe de operaciones, gerencia de almacenes y finanzas)
    1.3.11 Postear resultados de conteo cclico (coordinador de conteo "check")
    1.3.12 Realizar ajuste de inventarios de Items posteados

    2.6 Control de Procesos

    Proceso: CONTEO CCLICO.

    Check List
    ENTENDIDO
    PROPOSITO Y DESCRIPCION BASICA DEL PROCESO
    Control interno de conteo de materiales para tener un inventario saludable

    CLIENTES
    Clientes Internos

    Personal de operacin de almacenes

    Jefe de operaciones

    Jefe de finanzas

    Clientes Externos

    No existen clientes externos por ser solo control de inventarios

    PROVEEDORES
    No tiene proveedores

    PROPIETARIO
    Almacenes y control de inventarios

    RENDIMIENTO DEL PROCESO


    Mejorar el manejo de conteo de materiales, para mantener el control de inventarios

    DOCUMENTADO
    1.-Cuanta con mapa de procesos?

    Si

    2.- Cuenta con diagrama de flujo?

    Si

    3.- Cuenta con ficha de proceso?

    Si

    MEDIDO
    1.- Cuenta con indicadores para monitorear el proceso en sus distintas fases?

    Si

    2.- Utiliza los resultados para tomar decisiones de mejora?

    Si

    PROCESO 1. ALMACENES Y CONTROL DE INVENTARIOS


    1.1. RECIBO DE MATERIALES DE STOCK
    1.1.1. Apertura de contenedores.
    1.1.1.1. Recepcin de gua de remisin (por operador logstico o por proveedor).
    1.1.1.2. Verificar los contenedores (materiales diversos, atractivos).
    1.1.2. Descargar material y ubicacin de zonas de recibo.
    1.1.2.1. Verificar guas de remisin (operador logstico, proveedor).
    SUBPROCESOS 1.1.2.2. Constatar las paletas, cajas o bultos.
    1.1.2.3. Conformidad de materiales recibidos.
    1.1.2.4. Registrar camiones recibidos.
    1.1.3. Apertura de paletas, cajas o bultos.
    1.1.3.1. Abrir paletas, cajas o bultos.
    1.1.3.2. Consolidar documentos.
    1.1.4. Verificacin de materiales.
    1.1.5. Ubicacin del material en su lugar de almacenamiento.
    1.1.5.1. Posicionar el material.
    1.1.5.2. Conformidad del material recibido.
    1.1.6. Recibo en el sistema, control y archivo.
    1.1.6.1. Procesar recibo de materiales en el SAP.
    1.1.6.2. Firmar y sellar el pre-recibo.
    1.1.6.3. Verificar reportes generados en el SAP.
    1.1.6.4. Archivar documentos.

    2.6 Control de Procesos

    Proceso: RECIBO DE MATERIALES DE STOCK

    Check List
    ENTENDIDO
    PROPOSITO Y DESCRIPCION BASICA DEL PROCESO
    Recibir los materiales de stock adquiridos bajo una orden de compra debidamente aprobada y su
    ingreso al sistema corporativo SAP, dentro de las 48 horas como mximo luego de la llegada fsica
    de los materiales a los almacenes, para mostrar el stock real en el inventario y atender las
    necesidades solicitadas por los usuarios a travs de sus vales de despacho

    CLIENTES
    Clientes Internos

    rea de despacho y conteo cclico

    Personal de operacin de almacenes

    Clientes Externos

    No existen clientes externos por ser solo control de inventarios

    PROVEEDORES
    Locales

    Nacionales

    Internacionales

    PROPIETARIO
    Almacenes y control de Invenatarios

    RENDIMIENTO DEL PROCESO


    Mejorar el manejo de recibo de materiales, para mantener el control de inventarios

    DOCUMENTADO
    1.-Cuenta con mapa de procesos?

    Si

    2.- Cuenta con diagrama de flujo?

    Si

    3.- Cuenta con ficha de proceso?

    si

    MEDIDO
    1.- Cuenta con indicadores para monitorear el proceso en sus distintas fases?

    Si

    2.- Utiliza los resultados para tomar decisiones de mejora?

    Si

    Proceso: DESPACHO DE MATERIALES DE STOCK

    Check List
    ENTENDIDO
    PROPOSITO Y DESCRIPCION BASICA DEL PROCESO
    Satisfacer las necesidades de materiales requeridos para las operaciones, mantenimiento y
    departamentos administrativos, despachando los materiales solicitados y disponibles en los
    almacenes, en la cantidad solicitada por el usuario mediante la atencin de vales aprobados va
    sistema SAP para la salida de materiales de stock, los cuales se encuentran almacenados y
    controlados bajo la responsabilidad del departamento de almacn. Los despachos de materiales
    deben ser efectuados en el plazo mximo de 24 horas una vez que se imprima la reserva por
    medio del sistema SAP.

    CLIENTES
    Clientes Internos

    rea de despacho y conteo cclico


    Personal de operacin de almacenes

    Clientes Externos

    Todas las reas de la Mina

    PROVEEDORES
    Locales

    Nacionales

    Internacionales

    PROPIETARIO
    Almacenes y control de Inventarios

    RENDIMIENTO DEL PROCESO


    Mejorar el manejo del despacho de materiales, para mantener el control de inventarios

    DOCUMENTADO
    1.-Cuenta con mapa de procesos?

    Si

    2.- Cuenta con diagrama de flujo?

    Si

    3.- Cuenta con ficha de proceso?

    si

    MEDIDO
    1.- Cuenta con indicadores para monitorear el proceso en sus distintas fases?

    Si

    2.- Utiliza los resultados para tomar decisiones de mejora?

    Si
    Edicin 01
    PROCESO: CONTEO CICLICO Aprobado por rea
    Materiales y Contratos
    MYSRL
    Descripcin del Proceso Instrucciones del Proceso
    1.-Configuracin lgica de generacin automtica del
    listado de conteo (Clasificacin A, B,C,D): Esto lo hace
    el sistema de manera automtica a travs del SAP, por
    lo menos una vez al ao por items.
    2.- Imprimir listado de conteo cclico: Esto lo ejecuta de
    manera automtica el SAP.
    3.- Definir personal para el conteo: Se ejecuta una
    programacin semanal y lo hace el coordinador.
    4.- Realizar conteo fsico de items segn listado
    asignado: Lo ejecuta personal de almacn quien tiene
    a la mano aproximadamente 50 items, este encuentra
    en la lista los siguientes datos:
    Nmero de parte
    Cdigo SAP
    Locacin
    Descripcin del item.

    5.-Ingresar al sistema el resultado de conteo de items:


    Lo ejecuta el coordinador de conteo.

    6.-Identificar las diferencias de resultado de los datos


    de conteo registrado: El coordinador al ingresar los
    datos de conteo al sistema hace un cruce de
    informacin.

    7.-Si se encuentran diferencias se efecta conteo fsico


    nuevamente con el almacenero.

    8.-Imprimir listado de conteo cclico de forma manual:


    Este proceso solo debe de efectuarse en caso de que
    la impresin automtica no funcione correctamente.
    9.- Si no se encuentran diferencias, aprobar
    discrepancias segn lmites de tolerancias
    establecidas.

    10.-Postear resultados de conteo cclico: Se refiere a


    colocar la cantidad encontrada del items contados en
    el documento.

    11.- Realizar ajuste de inventario de Items posteados:


    Esto se efecta cuando.
    Nombre del Documento Responsable Lugar de archivo Tiempo de retencin
    Listado de conteo cclico diario Coordinador de Almacn principal 48 horas
    conteo cclico
    Listado de reconteo si sistema Coordinador de Almacn principal 48 horas
    automtica no funciona conteo cclico

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