Cedula de Procedimientos de Auditoria
Cedula de Procedimientos de Auditoria
Cedula de Procedimientos de Auditoria
3. Conclusiones:
CAB 2.14
DE AUDITORIA
AL
TA
NCIA DE LOGISTICA Y
6
uena pro en todos los procesos
Referencia
documentaria
1.- Plan Anual de
Contrataciones, 2.-
Listado de procesos
de seleccin
Revisado por
EEFQ
6/8/2017
CAB 2.14
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MATRIZ DE DESV
Descripcin de la Sumilla: LA DIFUSIN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN TODOS LOS PROCESOS
Desviacin de cumplimiento
(*) Indicar si: (1) Deficiencias de control interno, (2) Desviaciones de cumplimiento
LA BUENA PRO EN TODOS LOS PROCESOS DE LA MUESTRA SELECCIONADA FUE REGISTRADA FUERA DE LA FECHA ES
Funcionarios Intervinientes
Evidencias Tipo (*)
Nombre y Cargo Desde
2
Nombres y Apellidos
Cdigo
Jefe de Comisin
Alcance 24 SETIEMBRE DEL 2016
Orden de Compra 286
Fecha 04-01-2017
es Responsabilidad Proyectada
Administrativo
Hasta Civil Penal
Entidad PAS
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
Cdigo Cdigo
Abogado Integrante o Experto