Plan de Implementacion

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD.
ELABORÓ VºBº AUTORIZÓ
Gary Garnica Sánchez Darío Eli Huerta Puebla Carlos M. Beck Rodríguez
Jefe de Organización Coordinador de Impuestos Gerente General
Fecha: Fecha: Fecha:
Código: XXXX Versión: 00 Página 1 de 18

Azul Concretos y Premezclados S.A. de C.V.
-USO INTERNO- xxx-01
Revisión: 02
Plan de implementación del sistema de gestión de calidad.
Código: Versión: Fecha: Página:
Azul Concretos y Premezclados S.A. de C.V. Código 00 14/03/2018 Página 2 de 18
1. Objetivo:
Determinar el tiempo y los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión de la
calidad, identificando los canales de comunicación entre departamentos dentro de la organización,
prestando atención a la correcta aplicación de sus actividades y responsabilidades designadas en
cada etapa de la implementación
2. Alcance:
Cubre las actividades relacionadas con la planificación y control de información documentada para
la gestión de los recursos materiales, humanos y monetarios que se realiza en las oficinas de Azul
Concretos y Premezclados ubicadas en Calle Torres Adalid 517, Col del Valle Centro, 03100 Ciudad
de México, CDMX.
3. Identificación de cambios:
Sección modificada Descripción del cambio
N/A N/A
4. Glosario:
Es una herramienta de análisis para comparar el estado y

Análisis de las brechas desempeño real de una organización, estado o situación en un
momento dado, respecto a uno o más puntos de referencia.
ISO Organización Internacional de Normalización
Comprende actividades mediante las que la organización identifica

sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para
lograr los resultados deseados, gestiona los procesos que
interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor
y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes,
SGC
posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos
considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y corto
plazo, proporciona los medios para identificar las acciones para
abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión
de productos y servicios
5. Normas de operación:
Núm. Normas de Operación
La alta dirección o quien ella designe, debe asegurarse del entendimiento de las
5.1
responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes
El encargado del SGC debe informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño
5.2
del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora.
El encargado del SGC debe asegurarse de que los procesos están generando y
5.3
proporcionando las salidas previstas.
-USO INTERNO- R-Codigo-00

Revisión: 00
6. Etapas de implementación:
FASE FASE FASE FASE

1 2 3 4
Programación Ejecución
Resultados del
Sensibilización análisis
-Establecer las - Explicar documentos y/o
secuencias de aplicación formatos.
-Comunicar Generar informe
para las diferentes áreas -Seguimiento y adecuación de
-Capacitar de resultados.
-Dar a conocer la información documentada
responsabilidades. -Adoptar medidas para
contrarrestar la resistencia.
7. Sensibilización (Fase 1)
7.1 Comunicación
La comunicación es muy importante en el ámbito de las organizaciones. No es posible llevar adelante

el trabajo en equipo sin una fluida comunicación. Y no se trata solo de evitar los malentendidos, sino
de lograr una organización fuerte y sólida.
Para lograr una comunicación efectiva dentro una organización, es preciso contar con un buen
sistema de comunicación y con una persona idónea para hacerlo efectivo. En algunas
organizaciones no se le da suficiente importancia a esto, y es así como muchas veces surgen
problemas que podrían haberse evitado, se recomienda los siguientes aspectos:
• Determina la información que requerirán los interesados.
• La cantidad de canales de comunicación:
A. Interactiva
B. Correo electrónico

Revisión: 00
C. Reuniones
• Número de interesados en esa información.
• Número de interesados en esa información.
• El tiempo en que se necesite
Los medios de comunicación pueden variar de un proyecto a otro y entre las diferentes etapas de
implementación.
7.2 Capacitación
Una clave para el éxito en la implementación de un sistema es un buen planteamiento de la formación

previa necesaria, así como de la formación continua de los empleados de la organización.
Es necesario capacitar a los participantes (Ver fase 2, programación), en función de:
• Las personas que participarán en la implementación.
• Las personas que colaborarán en el mantenimiento del sistema de gestión de calidad.
• El nivel formativo de las personas que colaboran en la organización, especialmente en gestión de

calidad.
8. Programación (Fase 2)
Orden de
Participante Nivel Tema Dinámica Responsable aplicación y/o
fecha
• Introducción • Presentar diapositivas
(introducción a ISO)
a ISO del tema, con apoyo

Sensibilización y
Alta dirección, Asesor

1° 9001:2015 del proyector 20/02/2018
Responsable del SGC externo
,ISO
9000:2015 • Interactuar de forma
directa con los
participantes
• Introducción
Asesor
a ISO • Proporcionar algunos
externo,
Gerencias y Jefaturas 2° 9001:2015 ejemplos 26/03/2018
Responsable
,ISO
del SGC
9000:2015 • Resolver dudas y
cuestionamientos
referentes al tema.

Revisión: 00
Empleados (Técnicos /
Operativos)
• Platica con los
Se recomienda el siguiente empleados para hacer
orden para la ver la importancia del:
concientización.
a) Sistema de gestión
Gerencias: • Introducción de la calidad.
a ISO
1. Contabilidad b) Información Gerencias y
2. Tesorería 9001:2015 documentada de Jefaturas,
3° Fecha
3. Recursos Humanos • Información sus operaciones. Responsable
4. Compras documentada del SGC
5. Ventas de sus c) Comunicación.
institucionales/Regionales procesos
6. Administración operativa Tiempo recomendado:
7. Operaciones y 20min antes de iniciar
mantenimiento labores (Puede
8. Ing. Producto y control realizarse en varias
de la calidad sesiones)
Secuencia para la implementación de documentación del sistema: 2 días por semana (1-3 semanas)
Dinámica
Asesor externo y Responsable del SGC:
Explicación (información documentada)
 Se acudirá en las áreas correspondientes como lo muestra la siguiente tabla, con la

documentación aplicable a los requisitos de la norma ISO 9001-2015.
 Se expondrá la aplicación de dicha documentación, proporcionado ejemplos para mayor

comprensión.
 De ser necesario y cuando aplique, las áreas harán las observaciones necesarias para la
adecuación de los documentos, esto para mayor practicidad de estos.
Orden de
Ítem Principales Tareas Responsable Formato aplicación y/o
fecha
4 Contexto de la Organización
Comprensión de la 4.1 Contexto de la Programar
Responsables del Sistema de Gestión de
4.1 organización y su
la Calidad
organización
contexto FODA
4.2 Compresión de
Comprensión de la
las necesidades y
necesidades y Responsables del Sistema de Gestión de
4.2 expectativas de las la Calidad
expectativas de las
partes interesadas
partes interesadas
Tabla

Revisión: 00
Determinación del 4.3 Formato,

alcance del Sistema Responsables del Sistema de Gestión de Declaración del
4.3 de Gestión de la la Calidad alcance del sistema
Calidad de gestión.
4.4 Formato,
Diagrama de tortuga
Sistema de Gestión la Calidad/ Ingeniería del producto y
4.4. de la Calidad Control de Calidad/ Operaciones y
(áreas dentro del
alcance).
Mantenimiento/ Administración Operativa
4.4 Mapa de
procesos.
5 Liderazgo
5.1 Formato,
Declaración de
compromiso de la
calidad, mensaje
institucional
Liderazgo y Responsables del Sistema de Gestión de 5.1 Descripción de

5.1 Compromiso la Calidad /Gerencia General puesto del Gerente
General.
5.1 Descripción de
puesto del Gerente
de Contabilidad.
5.2. Policía de la
Calidad.
5.2 Política
la Calidad / Gerencia General 5.2.1 Formato,
Declaración de la
Policía de la
Calidad.
Roles, 5.3 Formato, Roles,

responsabilidades y Responsables del Sistema de Gestión de responsabilidades y
5.3 autoridades de la la Calidad autoridades en la
organización organización(RACI)
6 Planificación
Acciones para
la Calidad 6.1 Formato para
6.1 abordar riesgos y
Gestión de riesgos
oportunidades
Cada Área / Procesos

Objetivos de calidad y 6.2 Formato,
la Calidad / Gerencia General
6.2 Planificación para Objetivos de la
lograrlos calidad
Cada Área / Procesos
6.3 Procedimiento
Responsables del Sistema de Gestión de de cambios
Planificación de los la Calidad
6.3 cambios 6.3 Registro
Cada Área / Procesos planificación de
cambios

Revisión: 00
7 Apoyo
7.1 Planificación de
los recursos
(Presupuesto para
la gestión de
recursos del SGC)
7.1.2 Procedimiento
de
aprovisionamiento
de personas
7.1.3 Formato de
solicitud de
servicios generales.
Gerencia de RRHH
7.1.3 Programa de
Mantenimiento.
7.1.4 Formato
Ambiente para la
operación de los
procesos
7.1 Recursos
7.1.4 Procedimiento
Ambiente para la
operación de los
procesos
7.1.6 Formato de
lecciones
aprendidas
7.1.6 Formato
Responsables del Sistema de Gestión de lecciones
la Calidad aprendidas- Análisis
de Causa Raíz.
Cada Área
7.1.6 Política para
documentar
lecciones
aprendidas.
7.2 Formato,
(informac
documen
Explicaci
Evaluación del
tada)
desempeño
ión
ón
7.2 Competencia Gerencia de RH

7.2 Evaluación del
desempeño.

Revisión: 00
7.3 Folleto
7.3 Toma de Conciencia
la Calidad / Gerencia de RH
concientización ISO
9001-2015
7.4 Formato
acciones de
7.4 Comunicación Gerencia de RH
comunicación en el
proceso
7.5 Procedimiento
de control de
Información Responsables del Sistema de Gestión de
7.5 documentada la Calidad
información
documentada
(adecuación).
8 Operación
8.1 Plan de la
Planificación y control
8.1 operacional
Contabilidad General calidad (proceso
contable).
8.2 Tabla de
Requisitos para los
8.2 productos y servicios
Contabilidad General Requisitos del
cliente.
Diseño y desarrollo
8.3 de los productos y NA NA
servicios
8.4 Lista de
Control de los
Contabilidad General/ Compras/ Proveedores
procesos, productos y
Tesorería/ Ingeniería del producto y 8.4 Orden de
8.4 servicios
Control de Calidad/ Operaciones y compra.
suministrados
Mantenimiento/ Administración Operativa 8.4 Solicitud de
externamente
pedido
Contabilidad General/ Responsable del
Producción y sistema de Gestión de la calidad/Ventas/
8.5 provisión del servicio Compras/Recursos Humanos/ Tesorería/
Gerencia General
Liberación de los
8.6 productos y servicios
Contabilidad General
8.7 Control del

Control de las salidas
8.7 no conformes
Contabilidad General Trabajo No
Conforme
Aplicación de los documentos y/o formatos (una semana)

Dinámica
Aplicación
Responsable del SGC y todas las áreas involucradas:
 Se trabajará sobre la documentación entregada para generar la evidencia de dichos documentos

(donde aplique).
 En los casos en donde por cuestiones del proceso no requiera generar evidencia documental
durante esa semana de trabajo, es obligación de las áreas realizar ejercicios (simulaciones) para
demostrar el entendimiento de los mismos.

Revisión: 00
Monitoreo previo a la Auditoria (2 días)

Dinámica
Asesor Externo, Responsable del SGC y todas las áreas involucradas:
Seguimiento
 Se verificará el llenado correcto de la documentación realizando las adecuaciones finales de ser

necesario, reafirmando la importancia y el compromiso que deben de tener las áreas con el
sistema de gestión de la calidad.
 La verificación se realizara en el mismo orden en que se explicó la (información documentada)
Resultado (9.1) Evaluación del desempeño (por programar)

Dinámica
Alta dirección, Responsable del SGC, Áreas involucradas y Asesor externo (Apoyo):
Debe determinar:
 Qué necesita seguimiento y medición
 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados
válidos
 Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición
 Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición
Para determinar si está logrando los resultados previstos.
Documentación aplicable
Orden de
fecha
9.1 Formato para
notificar los resultados
y análisis de datos del
SGC
9.1 Procedimiento
para el seguimiento,
medición, análisis y
evaluación
Seguimiento, medición, Responsables del Sistema de Gestión de
9.1 análisis y evaluación la Calidad
9.1.2 Formato de
Evaluación de la
satisfacción del cliente
9.1.2 Formato de
Informe de evaluación
de la satisfacción al
cliente
9.1.2 Procedimiento
Satisfacción al cliente

Revisión: 00
Resultado (9.2) Auditoría interna

Dinámica
Alta dirección, Responsable del SGC, Áreas involucradas, Asesor externo (Apoyo) y/o Quien se determine:
 Se determina la opción a para la aplicación del punto.
Opción A Opción B Opción C Opción D
-Se capacita al personal de Azul -La auditoría es realizada por Externas

Concretos y Premezclados por personal de Azul Concretos
medio de un curso en la norma NMX- y Premezclados en conjunto -Se contrata a un -Se solicita el apoyo de
CC-19011-2012 (grupo capacitador con el equipo de consultoría Auditor especializado. una empresa del mismo
ema) para que realice la auditoria (BBI Soluciones) giro para la realización de
interna. la auditoria
Importante:
 El grupo auditor debe actuar de manera imparcial, es decir no debe auditar su propio trabajo y debe cumplir
con los principios de auditoria establecidos en la norma NMX-CC-19011-2012 (integridad, cuidado profesional,
confidencialidad, enfoque basado en la evidencia).
 El equipo auditor debe tener la competencia necesaria para realizar la auditoria (experiencia, conocimiento de
los procesos y sobre el SGC.)
Orden de
fecha
9.2 Plan de Auditoría
9.2 Informe de
Auditoría
9.2 Política de
Responsables del Sistema de Gestión de auditorías internas
9.2 Auditoría interna la Calidad Contabilidad General/Gerente
de contabilidad 9.2 PRO-Auditoría
Interna a los procesos
9.2 Programa anual de

auditorias
Resultado (9.3) Revisión por la dirección

Dinámica
Alta dirección, Responsable del SGC, Áreas involucradas, Asesor externo (Apoyo) y/o Quien se determine
Se debe:
 Establecer los periodos para realizar la Revisión por la Dirección (Programa) a intervalos regulares.

Revisión: 00
 Definir las entradas para la revisión por la Dirección: resultados de la auditoria interna, el estado de las
acciones correctivas, las no conformidades, el desempeño de los objetivos de la calidad, la eficacia de las
acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades, la adecuación de los recursos, los proyectos de
mejora, etc.
 Las salidas de la revisión por la dirección: Acciones y Decisiones derivadas del análisis y la evaluación de la
conveniencia, adecuación, eficacia del sistema de Gestión de la Calidad. y su alineación con la dirección
estratégica, que se traduce en oportunidades de mejora, necesidades de cambio en el SGC y necesidades
de recursos.
Orden de
fecha
9.3 Formato Informe
para la revisión por la
dirección
9.3 Formato del Acta

de reunión de la
revisión de la dirección
9.3 Formato Pauta

para el análisis de la
Responsables del Sistema de Gestión de información y
la Calidad/ Gerencia General/ resultados del SGC
9.3 Revisión por la dirección Gerencia de RH/
Gerencia de Tesorería / Contabilidad
General 9.3 Formato Programa
para la revisión de la
dirección
9.3 Formato Registro

de plan de acciones
de mejora
9.3 Procedimiento
revisión por la
dirección
Mejora (10.2)
Dinámica
Se debe:
 Registrar toda no conformidad detectada durante el proceso u operación para su control y/o corrección, así
como sus resultados.
 Realizar el seguimiento y evaluar la eficacia de las acciones tomadas para evitar recurrencia.

Revisión: 00
Secuencia de
Ítem Principales Tareas Responsable Formato implementación
y/o Fecha
de Acción correctiva

de No conformidades
10.2 Listado maestro

No conformidades y Responsables del Sistema de Gestión de
10.2 Acción Correctiva la Calidad /Contabilidad General
de No conformidades
y Acciones correctivas
10.2 Procedimiento
Gestión de no
conformidades y
acciones correctivas
Mejora (10.3)
Dinámica
Dentro de la planificación de la mejora deberían llevarse a cabo las siguientes actividades:
 Identificación de las fuentes de oportunidades de mejora.

 Identificación y organización de las oportunidades de mejora.
 Valorización y priorización de las oportunidades de mejora.
 Selección y aprobación de las oportunidades de mejora.
 Realización de los proyectos de mejora.
 Seguimiento, revisión y evaluación de la mejora.
Secuencia de
Ítem Principales Tareas Responsable Formato implementación
y/o Fecha
10.3 Formato de
solicitud de mejora
10.3 Mejora Continua
la Calidad /Contabilidad General
10.3 Procedimiento de
mejora

Revisión: 00
9. Ejecución (Fase 3)
Esta es la fase principal y debe ejecutarse como se encuentra indicado en la fase dos
(Programación).
Durante la aplicación se pueden presentar diferentes situaciones en la organización que refrenen la

implementación por lo cual se requiere considerar los siguientes aspectos de acuerdo al nivel:
Directivos
Los directivos, gerentes o responsables máximos de las empresas tienen barreras que no les
permiten ver la necesidad de invertir en la gestión de calidad e implicarse personalmente, en el
proyecto de implementación y cambio. Los líderes de la implementación y responsables del SGC
pueden establecer estrategias y proponer acciones que permitan eliminar dichas barreras:
Estrategias y acciones para eliminar la resistencia al cambio en los directivos

N° Resistencia Clave Soluciones
• Hacer ver que el SGC ofrece información
La gestión de calidad hace perder poder y control a Cesión de poder y clave para la toma de decisiones.
1
los directivos. confianza. • Tener confianza en el personal. Si se confía
en el personal, se facilita su implicación.
La gestión de calidad hace perder tiempo, tanto al Buscar ejemplos que demuestren que la
2 Tiempo de dedicación gestión de calidad ahorra tiempo: cada sector
directivo como a los trabajadores tiene sus casos
• La gestión de calidad debe ser un área

común, por lo que los procesos deben asumir
su parte.
• Los líderes de cada proceso deben asumir la
No hay personal capacitado en la empresa para
3 Formación dirección de la gestión de calidad en propio
llevar la gestión de calidad
procesos.
• Existen múltiples modalidades, incluso
económicas, para capacitar los líderes de los
procesos en gestión de calidad.
• Preparar una presentación adaptada a la
El directivo no entiende qué es la gestión de calidad organización sobre cómo le afectaría la
Análisis de necesidades de
4 (nadie se lo ha sabido explicar) ni los beneficios que gestión de calidad (antes/después). • Buscar
la empresa
le va a aportar. ejemplos del sector: qué han hecho otras
organizaciones y qué resultados han obtenido
Realizar un estudio de costos totales de la
Implementar gestión de calidad en la organización
5 Costo económico gestión de calidad: costos de no calidad
tiene un costo elevado
(provocados por errores internos y externos)

Revisión: 00
frente a costos de calidad (inversión en

prevención y evaluación)
Buscar ejemplos de otros sectores, en los que
se demuestra que las empresas líderes han
Las organizaciones de la competencia no han
6 Diferenciación implementado sistemas y modelos de gestión
implantado la gestión de calidad
de calidad y han incrementado sus resultados
financieros por ejemplo
• Demostrar con ejemplos que poco a poco se
está exigiendo a más sectores.
Los clientes de la empresa no nos exigen la • La opción de implementar ha de ser más
7 Difusión y valor añadido
implementación de la gestión de calidad interna que externa. Motivo principal: ganar en
eficiencia y, en consecuencia, en beneficio
económico
A corto plazo, la gestión de calidad crea
La gestión de calidad es una nueva fuente de Método para evitar nuevas necesidades y dedicación, pero a
8
problemas en la empresa problemas medio y largo evita problemas y da soluciones
(buscar ejemplos).
Cuando se implementa un sistema de gestión
9 Los apoyos del gobierno desvirtúan el interés real Argumento económico. de calidad, debe considerarse como una
inversión.
El directivo no entiende por qué debe implementar e Explicación clara y Debe realizarse una presentación clara y
10 implicarse en la gestión del cambio. ¿Qué es eso de adaptada al sector de la práctica de cómo aplica la calidad a la
la gestión de calidad? empresa. organización.
Demostrar que, si se alinean los objetivos del
Los objetivos de los directivos no tienen por qué ser
11 Alienación de objetivos. personal con los de la organización, éstos se
los mismos que los del resto del personal
consiguen con más facilidad.
Justificar que la organización debe realizar un
análisis de las brechas inicial para saber sus
Cómo plantear la gestión de calidad, si antes la prioridades estratégicas. El cumplimiento de
organización debería centrar sus esfuerzos en Cumplimiento de la las leyes reglamentarias debería ser
12
cumplir la ley (riesgos laborales, seguridad legalidad vigente prioritario: seguridad laboral, seguridad
alimentaria, reglamentos medioambientales) alimentaria, leyes relacionadas con la
actividad de la empresa, en el medio
ambiental, etc.
9.2 Mandos Intermedios
Los mandos intermedios, responsables de área y jefes de departamento tienen ciertas resistencias
a liderar la gestión de calidad en sus equipos y sobre sus responsabilidades, tienen miedo al cambio.
Los responsables del SGC pueden establecer estrategias y proponer acciones que permitan eliminar
dichas barreras:
Resistencia al cambio y soluciones desde los mandos intermedios


Revisión: 00
• Analizar qué acciones sin valor añadido lleva

Los mandos intermedios no tienen tiempo para
a cabo el mando intermedio, que pueden ser
implementar y liderar en sus equipos. Están en una
El trabajo sin calidad obliga eliminadas por un buen sistema de gestión y
1 posición intermedia, que les obliga a cumplir órdenes
a dedicar más tiempo un equipo implicado en el mismo.
superiores y a coordinar equipos. El tiempo es
• Argumentar con datos la necesidad de
limitad
dedicar tiempo a la gestión de calidad
2 • Preparar cursos de gestión de calidad
adaptados a cada área de gestión de la
Generalmente, el mando intermedio está muy empresa (por ejemplo, gestión de calidad en
La formación adaptada a
especializado en su área, y no domina otros nuevos cada área. las compras, calidad en la gestión comercial,
conocimientos como la gestión de calidad. la gestión administrativa, etc.).
• La formación en gestión de calidad mejora
el currículum de cualquier directivo.
• Buscar ejemplos que demuestren que la
información puede evitar problemas o reducir
costos.
Los mandos intermedios quieren mantener su • Proponer soluciones prácticas que aseguren
La información compartida
3 "estatus", por lo que son recelosos de intercambiar la eficacia informativa.
es clave para la mejora
información. • "No es más inteligente el que retiene
información, sino quien la comparte".
• "Todo lo que guardamos, se pierde. Todo lo
que damos, se gana" (Antonio Machado).
• La decisión de implementar ha de ser
definitiva, sin vuelta atrás.
Puede existir recelo por una mala o frustrada La decisión de implementar
4 • Implicar en todo el proceso de
implementación previa. ha de ser definitiva
implementación a todo el personal,
especialmente a los jefes de área
• Analizar casos que demuestren que, por
Es necesario buscar el falta de organización y simplificación de
La gestión de calidad hace aumentar la burocracia término medio entre procesos administrativos, se pierde tiempo y
5
en la empresa. flexibilidad y burocracia, dinero.
que asegure la eficacia. • La gestión de calidad busca siempre la
eficacia.
• La cesión de poder a empleados impulsa la
implicación de éstos en sus tareas, en la
La gestión de calidad impulsa la cesión de poder de
buena marcha de la organización y en el clima
mandos a técnicos y resto de empleados, con lo que La cesión de poder otorga
6 laboral.
existe el "peligro" de perder autoridad, autonomía y confianza a los empleados.
• La cesión de poder al empleado libera de
control.
tareas a los mandos intermedios, con lo que
pueden mejorar la tarea de control y gestión.
La gestión de calidad cambia el sistema actual, con • Explicar que las organizaciones deben
lo que se cuestiona el trabajo actual de los mandos Todo es mejorable y el cambiar para adaptarse al entorno cambiante.
7
intermedios (se sienten cuestionados cambio impulsa la mejora. • La productividad y la calidad deben estar por
personalmente). encima de las dudas personales

Revisión: 00
9.3 Empleados
Los empleados, a nivel operativo, son la base de la organización, es donde se encuentra el

conocimiento clave para la mejora. Suelen tener resistencias al cambio, del tipo "por qué tengo que
cambiar sí siempre me ha ido bien así".
Se proponen las siguientes soluciones a las barreras planteadas por el grupo de trabajo:
Estrategias y acciones para eliminar la resistencia al cambio en los empleados

• Dar información completa y de manera
Los sistemas de gestión de calidad suelen limitar la sistematizada sobre los detalles del sistema y
1 información a los empleados, por lo que éstos no se Falta información los logros que éste consigue, con el esfuerzo
implica de todos.
• Diálogo directo con el personal.
2 • Ofrecer la formación necesaria a empleados.
• Explicar con absoluta transparencia todo el
Existe una actitud negativa previa a la proceso de implementación y cambio en la
implementación (escepticismo). organización
• Motivar al personal con incentivos y
Falta de información y reconocimientos.
formación • Implicar a todo el personal en el diseño, la
implementación y mantenimiento del sistema
Si el sistema de gestión presenta poco avance de
de gestión.
3 implantación, es posible que no llegue al personal
• Interrelacionar a grupos y departamentos.
operativo / Administrativo.
• Fomentar la visión horizontal de la
organización
10. Resultados del análisis (Fase 4)
Preparar el informe de los resultados, en cual consiste en mostrar los resultados obtenidos y el nivel
de madurez que tiene la organización respecto al sistema de gestión de la calidad.
La conclusión del análisis de las brechas previo a la implementación de un SGC (Auditoria), se

resume, en presentar un informe ejecutivo sobre los resultados y una lista priorizada de acciones
inmediatas que serán la base de posibles oportunidades de mejora.

Revisión: 00
El reporte puede presentar la siguiente estructura:
1. Datos del análisis; información específica del equipo de personas que realiza el análisis,
personas entrevistadas, alcance del análisis.
2. Plan del análisis; una descripción de la planificación del análisis y cómo se desarrolló en
realidad conforme al plan, justificación de las incidencias.
3. Resumen ejecutivo; descripción del proceso seguido para realizar el análisis, una descripción
detallada de los puntos fuertes y las oportunidades de mejora, de manera general y ordenada por
los requisitos de la norma:
Sección 4. Contexto de la organización
Sección 5. Liderazgo
Sección 6. Planificación
Sección 7. Soporte
Sección 8. Operación
Sección 9. Evaluación del desempeño
Sección 10. Mejora
4. Resumen de los resultados principales, incluyendo puntuación obtenida y conclusiones.
5. Resultados de todo el cuestionario, detalle por detalle.
6. Un gráfico tipo radar mostrando visualmente los resultados (o varios detallados)
El informe de resultados debe presentarse a la alta dirección y a las partes interesadas.

Revisión: 00

Revisión: 00

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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ELABORÓ VºBº AUTORIZÓ

Código: XXXX Versión: 00 Página 1 de 18

Es una herramienta de análisis para comparar el estado y

ISO Organización Internacional de Normalización

Comprende actividades mediante las que la organización identifica

-USO INTERNO- R-Codigo-00

FASE FASE FASE FASE

La comunicación es muy importante en el ámbito de las organizaciones. No es posible llevar adelante

• Determina la información que requerirán los interesados.

• La cantidad de canales de comunicación:

-USO INTERNO- R-Codigo-00

• Número de interesados en esa información.

• Número de interesados en esa información.

• El tiempo en que se necesite

Una clave para el éxito en la implementación de un sistema es un buen planteamiento de la formación

Es necesario capacitar a los participantes (Ver fase 2, programación), en función de:

• Las personas que participarán en la implementación.

• Las personas que colaborarán en el mantenimiento del sistema de gestión de calidad.

• El nivel formativo de las personas que colaboran en la organización, especialmente en gestión de

a ISO del tema, con apoyo

Alta dirección, Asesor

-USO INTERNO- R-Codigo-00

 Se acudirá en las áreas correspondientes como lo muestra la siguiente tabla, con la

 Se expondrá la aplicación de dicha documentación, proporcionado ejemplos para mayor

-USO INTERNO- R-Codigo-00

Determinación del 4.3 Formato,

Liderazgo y Responsables del Sistema de Gestión de 5.1 Descripción de

Roles, 5.3 Formato, Roles,

Responsables del Sistema de Gestión de

-USO INTERNO- R-Codigo-00

7.2 Competencia Gerencia de RH

-USO INTERNO- R-Codigo-00

8.7 Control del

Aplicación de los documentos y/o formatos (una semana)

Responsable del SGC y todas las áreas involucradas:

 Se trabajará sobre la documentación entregada para generar la evidencia de dichos documentos

-USO INTERNO- R-Codigo-00

Monitoreo previo a la Auditoria (2 días)

 Se verificará el llenado correcto de la documentación realizando las adecuaciones finales de ser

 La verificación se realizara en el mismo orden en que se explicó la (información documentada)

Resultado (9.1) Evaluación del desempeño (por programar)

Para determinar si está logrando los resultados previstos.

-USO INTERNO- R-Codigo-00

Resultado (9.2) Auditoría interna

 Se determina la opción a para la aplicación del punto.

Opción A Opción B Opción C Opción D

-Se capacita al personal de Azul -La auditoría es realizada por Externas

9.2 Plan de Auditoría

9.2 Programa anual de

Resultado (9.3) Revisión por la dirección

-USO INTERNO- R-Codigo-00

9.3 Formato del Acta

9.3 Formato Pauta

9.3 Formato Registro

-USO INTERNO- R-Codigo-00

10.2 Formato Registro

10.2 Listado maestro

Dentro de la planificación de la mejora deberían llevarse a cabo las siguientes actividades: