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    Registro de Levantamiento de La No Conformidad 2

    Cargado por

    Bárbara Carvajal García
    Este documento establece el proceso para registrar y manejar las no conformidades en la organización. Describe una no conformidad específica relacionada con una fecha de realización errónea en un procedimiento y las acciones correctivas tomadas que incluyen cambiar la fecha en el documento relevante. El jefe de prevención de riesgos es responsable de implementar la acción correctiva y, una vez verificado, cerrar la no conformidad.

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    Registro de Levantamiento de La No Conformidad 2

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    Bárbara Carvajal García
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    Este documento establece el proceso para registrar y manejar las no conformidades en la organización. Describe una no conformidad específica relacionada con una fecha de realización errónea en un procedimiento y las acciones correctivas tomadas que incluyen cambiar la fecha en el documento relevante. El jefe de prevención de riesgos es responsable de implementar la acción correctiva y, una vez verificado, cerrar la no conformidad.

    Descripción original:

    Levantamiento.

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    Este documento establece el proceso para registrar y manejar las no conformidades en la organización. Describe una no conformidad específica relacionada con una fecha de realización errónea en un procedimiento y las acciones correctivas tomadas que incluyen cambiar la fecha en el documento relevante. El jefe de prevención de riesgos es responsable de implementar la acción correctiva y, una vez verificado, cerrar la no conformidad.

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    Este documento establece el proceso para registrar y manejar las no conformidades en la organización. Describe una no conformidad específica relacionada con una fecha de realización errónea en un procedimiento y las acciones correctivas tomadas que incluyen cambiar la fecha en el documento relevante. El jefe de prevención de riesgos es responsable de implementar la acción correctiva y, una vez verificado, cerrar la no conformidad.

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    Nº Revisión: 00

    REGISTRO Y MANEJO DE NO
    CONFORMIDADES2 Página 1
    REF: PNCACAP-
    RMNC2-SGI
    Jefe de
    Jefe de
    Aprobó Gerente general Revisó Elaboró prevención
    administración de riesgos

    Firma Firma Firma

    Fecha 15-09-2015 Fecha 15-09-2015 Fecha 10-09-2015

    AREA: NO CONFORMIDAD Nº:


    AP X AC
    Instrumento-Medio de Hallazgo:
    Sub -área: Auditoria X Comunicaciones

    Accidente/Incidente Simulacro

    Proceso: CARTA GANTT Emergencias Fiscalizaciones

    Inspecciones Visitas

    Producto No Confor. Otros

    SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION


     FECHA DE REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ERRONEA

    Nombre, Cargo y Firma del responsable que FELIPE PEREZ AUDITADO


    declara la No Conformidad (Auditor u otro)
    MIYORCI GUZMAN

    Fecha: 08/09/2015 Fecha: 08/09/2015


    SECCIÓN II: CAUSA BÁSICA:
     FALTA DE REVISION DE LA CARTA GANTT

    SECCIÓN III: ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA


    Acción (es) Responsable Fecha
    AP: Cambiar fecha de realización de procedimientos Jefe de 07/10/2015
    prevención de
    riesgos .
    Elaboro acción preventiva Gerente general valida la acción preventiva
    Jefe de prevención de riesgos calidad y ambiente

    Fecha: 07/10/2015 Fecha:07/10/2015


    LEVANTA Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD: Habiéndose verificado la
    implementación de la(s) acción(es) correctiva(s) y/o preventiva(s) para solucionar la No
    Nº Revisión: 00

    REGISTRO Y MANEJO DE NO
    CONFORMIDADES2 Página 2
    REF: PNCACAP-
    RMNC2-SGI
    Jefe de
    Jefe de
    Aprobó Gerente general Revisó Elaboró prevención
    administración de riesgos

    Firma Firma Firma

    Fecha 15-09-2015 Fecha 15-09-2015 Fecha 10-09-2015

    Conformidad con resultados satisfactorios, se procede a levantar y cerrar a esta No


    Conformidad.
    CONCLUSIONES / OBSERVACIONES CIERRE
    Al realizar el cambio de fecha en la carta Gantt, no existirán futuros problemas al ser
    evaluado nuevamente en una auditoria.

    Nombre, Cargo y Firma: Responsable que levanta la Nombre, Cargo y Firma: Responsable que cierra la No
    No Conformidad . Conformidad .
    MIYORCI GUZMAN JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS CALIDAD Y AMBIENTE

    Fecha:08/10/2015 Fecha:08/10/2015

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