INFORME

JR GLASS S.A.
LEVANTAMIENTO Y
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES
Dirección
Barrio Industrial, Coquimbo.
1780000
(512) 353279
[email protected]

1
 Código: ILC A001
INFORME LEVANTAMIENTO Y CONTROL Versión: 001
DE NO CONFORMIDADES Fecha: 15/11/2020

DETALLE DE PARTICIPANTES
ROL NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORADOR JUAN ALONSO HERRERA HSE

REVISOR JOSÉ CARLOS MALUENDA RP GERENCIA

APROBADOR JUAN RAMÓN QUIROZ GERENTE GENERAL

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DE NO CONFORMIDADES Fecha: 15/11/2020

Tabla de contenido
1 INTRODUCCION...........................................................................................................4
2 OBJETIVO......................................................................................................................5
3 IDENTIFICACION DEL HALLAZGO..............................................................................5
4 ANALISIS CAUSAL........................................................................................................6
5 PLAN DE ACCIÓN.........................................................................................................7
6 SEGUIMIENTO Y CIERRE............................................................................................8
7 ANEXO...........................................................................................................................9
7.1 EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACION.................................................................9
7.1.1 MAPA DE PROCESOS.....................................................................................9
7.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO.....................................................................................9
7.1.3 POLITICA JR GLASS SGI..............................................................................10
8 CONCLUSIÓN.............................................................................................................11

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1 INTRODUCCION

Las auditorías a los sistemas de gestión de las organizaciones permiten en todo momento
oportunidades de mejora para cumplir con las normativas legales vigentes.
Obtener un resultado del cien por ciento, es un gran paso para una empresa y le da
prestigio a su vez, siendo reconocida por estar atenta a los cambios aplicables dentro de
estos sistemas.
Un caso contrario es no dar cumplimiento a las normas que regulan los sistemas de
gestión y por ende arrojar dentro de una auditoria un grado de conformancia bajo, medio
o bien, nulo. Se analizaran precisamente los hallazgos en una auditoria a JR GLASS, sus
levantamientos y seguimientos de estas.

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2 OBJETIVO

El objetivo del presente informe es dar a conocer las no conformidades dentro del sistema
de gestión integrado de la empresa JR GLASS, el levantamiento de estos hallazgos y el
control como sus acciones correctivas.

3 IDENTIFICACION DEL HALLAZGO

PLC-0401
REPORTE DE HALLAZGO
Ver.01

Marque con una X Marque con una X

X No Conformidad X Auditoría Externa (Org.Certificador)

HALLAZGO

ORIGEN
Oportunidad de Mejora Auditoría Interna
Observacion Otro (detallar)
Otro (detallar):

Fecha: 07-11-2020

Recinto / UN Nombre y Cargo de quien levanta Hallazgo

Kevin Cataldo Auditor Externo SGI

Paloma Valle Auditor Externo SGI

DESCRIPCION DEL HALLAZGO / EVIDENCIA

En la descripción entregada por el equipo auditor, se evidencia que Sistema de Gestión Integrado no cuenta con Mapa de
procesos y diagrama de flujo concerniente al Contexto de la Organización, según el punto 4 de la norma ISO; 9001:2015, Sin
embargo no se levanta como no conformidad pero afecta a la ponderación del SGI. Además se reporta el no cumplimiento del
compromiso con el medio ambiente y "el uso sostenible de recursos sustentables, la mitigación y adaptación al cambio
climático" en la política del SGI, Respecto al apartado 5.2 de la norma ISO 14001; 2015. cabe mencionar que tanto el diagrama de
flujo y mapa de procesos se encuentran en el informe general del SGI, ENTREGADO AL EQUIPO AUDITOR CON COPIA A LA SRA.
MIYORCI. Respecto a la No Conformidad Menor, se encuentra expresamente en la política integrada de JR GLASS: "La protección
del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos ambientales adversos." Lo cual incluye la mitigación y/o
prevención para el cuidado del medio ambiente. Respecto a los recursos sostenibles y adaptación al cambio climático la
normativa expresa lo siguiente: NOTA: Otros compromisos específicos de protección al medio ambiente "pueden incluir" el uso
sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. a lo
cual se enmarca con comillas la opción de incluir las demás acciones, de todas formas se tendrá presente en un futuro en base a
la mejora continua.

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4 ANALISIS CAUSAL

PLC-0401
ANALISIS CAUSAL
Ver.01

¿ Por qué? Por Falta de comunicación por parte del equipo auditor.

¿Por qué? Se debe a la falta de compromiso para auditar de forma correcta.

¿Por qué? Porque no se realiza una revisión correcta al SGI.

¿Por qué? Debido a una Lectura incompleta de la normas aplicadas al SGI.

¿Por qué? Debido al desconocimiento de lo que aborda un Sistema de Gestion Integrado.

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5 PLAN DE ACCIÓN

REG-PG-05.1
PLAN DE ACCION
Ver.02

CORRECION: deben definir la/las ACCION(ES) INMEDIATA(S) para corregir la

desviación.

CORRECCION RESPONSABLE (S) PLAZOS

1 Se envia Correo a equipo auditor y guia de auditoria Sra. Ramón Gonzalez Inmediata
Miyorci con respaldo de la documentacion abordada.

ACCION CORRECTIVA: deben definir la/las ACCION(ES) INMEDIATA(S) para

corregir la CAUSA RAIZ (que es resultado de vuestro ANALISIS CAUSAL)

ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE (S) PLAZOS

1 Se solicita a equipo Auditor, mayor comunicación frente a Ramón Gonzalez Cada Vez
una futura auditoria a JR GLASS.

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6 SEGUIMIENTO Y CIERRE

SEGUIMIENTO Y CIERRE REG-PG-05.1

Ver.02

SEGUIMIENTO (S)
Nº Nombre Fecha Observaciones

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES

¿Las acciones han sido eficaces?

SI Se cierra el hallazgo.

Se debe dar nuevo plazo de

NO
realización, para luego verificar.

¿Las acciones generan nuevos peligros y/o aspectos ambientales?

SI Detallar mas abajo

NO Puede implementar las acciones

PELIGROS DE SST ASPECTOS AMBIENTALES

1) Los Pel i gros/Aspectos deben ser i ncorporados

en la Matri z de Identifi ca ci ón de Pel i gros y
Eval uaci ón de Ri es gos de SSO y/o matri z de
Eva l ua ci ón Ambi enta l .

La (s) acci ón(es) puede(n) ser

i mpl ementada(s ), solo si el ni vel de
2)
ri es go/i mpa cto es “acepta bl e” para la
orga ni zaci ón.

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7 ANEXO
7.1 EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACION.

7.1.1 MAPA DE PROCESOS

7.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO

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7.1.3 POLITICA JR GLASS SGI

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8 CONCLUSIÓN

Como equipo AUDITADO, entendemos que el sistema de gestión se mantiene de manera

eficaz y además se evidencia una mejora progresiva en sus procesos, presentando así un
gran nivel de conformidad. Añadiendo a esto, se dan a conocer las fortalezas acerca de la
información detallada y sus procesos, aunque la auditoria arrojó hallazgos, después de un
análisis más formal se determina su conformidad mediante la existencia de la información
documentada del SGI de JR GLASS.

JUAN RAMÓN QUIROZ

GERENTE GENERAL JR GLASS.

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