INFORME Levantamiento No Conformidades ...
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JR GLASS S.A.
LEVANTAMIENTO Y
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES
Dirección
Barrio Industrial, Coquimbo.
1780000
(512) 353279
[email protected]
1
Código: ILC A001
INFORME LEVANTAMIENTO Y CONTROL Versión: 001
DE NO CONFORMIDADES Fecha: 15/11/2020
DETALLE DE PARTICIPANTES
ROL NOMBRE CARGO FIRMA
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DE NO CONFORMIDADES Fecha: 15/11/2020
Tabla de contenido
1 INTRODUCCION...........................................................................................................4
2 OBJETIVO......................................................................................................................5
3 IDENTIFICACION DEL HALLAZGO..............................................................................5
4 ANALISIS CAUSAL........................................................................................................6
5 PLAN DE ACCIÓN.........................................................................................................7
6 SEGUIMIENTO Y CIERRE............................................................................................8
7 ANEXO...........................................................................................................................9
7.1 EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACION.................................................................9
7.1.1 MAPA DE PROCESOS.....................................................................................9
7.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO.....................................................................................9
7.1.3 POLITICA JR GLASS SGI..............................................................................10
8 CONCLUSIÓN.............................................................................................................11
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DE NO CONFORMIDADES Fecha: 15/11/2020
1 INTRODUCCION
Las auditorías a los sistemas de gestión de las organizaciones permiten en todo momento
oportunidades de mejora para cumplir con las normativas legales vigentes.
Obtener un resultado del cien por ciento, es un gran paso para una empresa y le da
prestigio a su vez, siendo reconocida por estar atenta a los cambios aplicables dentro de
estos sistemas.
Un caso contrario es no dar cumplimiento a las normas que regulan los sistemas de
gestión y por ende arrojar dentro de una auditoria un grado de conformancia bajo, medio
o bien, nulo. Se analizaran precisamente los hallazgos en una auditoria a JR GLASS, sus
levantamientos y seguimientos de estas.
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DE NO CONFORMIDADES Fecha: 15/11/2020
2 OBJETIVO
El objetivo del presente informe es dar a conocer las no conformidades dentro del sistema
de gestión integrado de la empresa JR GLASS, el levantamiento de estos hallazgos y el
control como sus acciones correctivas.
PLC-0401
REPORTE DE HALLAZGO
Ver.01
ORIGEN
Oportunidad de Mejora Auditoría Interna
Observacion Otro (detallar)
Otro (detallar):
Fecha: 07-11-2020
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4 ANALISIS CAUSAL
PLC-0401
ANALISIS CAUSAL
Ver.01
¿ Por qué? Por Falta de comunicación por parte del equipo auditor.
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5 PLAN DE ACCIÓN
REG-PG-05.1
PLAN DE ACCION
Ver.02
1 Se envia Correo a equipo auditor y guia de auditoria Sra. Ramón Gonzalez Inmediata
Miyorci con respaldo de la documentacion abordada.
1 Se solicita a equipo Auditor, mayor comunicación frente a Ramón Gonzalez Cada Vez
una futura auditoria a JR GLASS.
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6 SEGUIMIENTO Y CIERRE
SEGUIMIENTO (S)
Nº Nombre Fecha Observaciones
SI Se cierra el hallazgo.
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7 ANEXO
7.1 EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACION.
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INFORME LEVANTAMIENTO Y CONTROL Versión: 001
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8 CONCLUSIÓN
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