“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

INFORME TÉCNICO N° – 2014 – PR/CE/UGAS

A : Rossana Pilar Taquía Gutiérrez

Coordinadora Ejecutiva del Programa Perú Responsable

De : Yvanovich Cancho Cazorla

Gerente (e) de la Unidad de Asesoramiento del Programa Perú

Responsable

Asunto : Asignación Presupuestaria para el Año Fiscal 2015

Referencia : a) Memorándum N° 569-2014-MTPE/4/9

Fecha : 27 de junio de 2014

__________________________________________________________________

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente, y en atención al asunto, mediante el cual se

solicita realizar el ajuste y registro en el Aplicativo Web de formulación 2015 la
programación de productos y/o actividades de acuerdo al monto asignado, en la
fuente de financierito Recursos Ordinarios, por el monto de S/. 1,000,000.00 para la
Categoría Presupuestal APNOP en el grupo genérico 2.3 Bienes y Servicios, y por el monto
de S/. 400,000.00 para la Categoría Presupuestal: PP PROEMPLEO en el grupo genérico
2.3 Bienes y Servicios.

Al respecto debo informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el Memorándum Múltiple N° 043 – 2014-MTPE/4/9, la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto remite el Instructivo N° 001-2014-MTPE/4/9.2, el
cual incluye los lineamientos para que las Unidades Orgánicas y Programas de las
Unidades ejecutoras del MTPE, programen y formulen sus metas físicas y
financieras para el Año Fiscal 2015 y Programación Multianual 2015 – 2017.

1.2 Mediante Oficio N° 237-2014-MTPE/3/24.4, se remite a la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto la Programación de metas físicas y financieras del
Programa Perú Responsable para la Categoría Presupuestal: PP PROEMPLEO.

1.3 Mediante Oficio N° 240 – 2014-MTPE/3/24.4, se remite a la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto la Programación de metas físicas y financieras del
Programa Perú Responsable para la Categoría Presupuestal APNOP.

1.4 Mediante el Memorándum Múltiple N° 26-2014-MTPE/4, la Secretaría General del

MTPE indica que el Pliego debe presentar ante la Dirección General de
Presupuesto Público – MEF la actualización de la Sección V del Anexo 02 referido
a los Programa Presupuestales para el año fiscal 2015. 04.04.14

1.5 Mediante Oficio N° 259 – 2014-MTPE/3/24.4, se remite a la Responsable Técnico

del Programa Presupuestal PROEMPLEO, la actualización de la Sección V del
 “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Anexo 02 correspondiente al Programa Presupuestal PROEMPLEO que ejecuta el

Programa Perú Responsable.

1.6 Mediante Oficio N° 290-2014-MTPE/3/24.4, se remite a la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto, la justificación de la Programación Multianual 2015-
2017 del Programa Perú Responsable.

1.7 Mediante Memorándum Múltiple N° 070-2014-MTPE/4/9, la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto solicita realizar los ajustes y registro en el Aplicativo
Web de formulación 2015, la programación de productos y/o actividades de
acuerdo a la Asignación Presupuestaria, en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, aprobada por Secretaría General.

II. BASE LEGAL

2.1 D.S. N° 304-2012-EF “Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto”.

2.2 Ley N° 30114 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014”

2.3 Directiva N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” más

modificatorias.

2.4 Resolución Ministerial N° 005-2014-TR, mediante el cual se designa a los

responsables de la administración y ejecución presupuestaria de las Unidades
Ejecutoras 001, 002 y 005 del Presupuesto Institucional del Pliego 012: Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo.

2.5 Resolución del Secretario General N° 100-2013-TR/SG, mediante el cual se

aprueba la Directiva General N° 007-2013-MTPE/4 “Lineamientos para la
Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Actualización del Plan
Operativo Institucional – POI del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”.

2.6 Directiva N° 0001-2014-EF/50.1 “Directiva para los Programas Presupuestales en

el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2015.

2.7 Directiva N° 003-2014-EF/50.1 “Directiva para la Programación y Formulación

Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación
Multianual”

III. ANÁLISIS

El análisis para la realización de los ajustes a la asignación presupuestal remitida a través

del Memorándum Múltiple N° 070-2014-MTPE/4/9 se ha realizado con la colaboración de
las Gerencias de Administración y Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial.

3.1 Programación de productos y/o actividades según monto asignado a la

Categoría Presupuestal APNOP
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

1. En respuesta el Memorándum Múltiple N° 043 – 2014-MTPE/4/9 de la OGPP, el

31.03.14 se remitió con Oficio N° 240-2014-MTPE/3/24.4 la Programación de
Metas físicas y financieras en la Categoría Presupuestal APNOP con la
programación de 54 acciones y un presupuesto de S/. 3,618,301.00.

2. Dado que el Aplicativo Web de formulación 2015 sólo permitió el registro de

programación de gastos por un monto de S/. 654,837.00 para la Categoría
Presupuestal APNOP, siendo el requerimiento del Programa Perú Responsable
S/. 3, 618,301.00, se remitió a la OGPP la justificación de la Programación
Multianual con la finalidad de que la OGPP evalúe asignar recursos en función a
la real valorización de la programación de las metas anuales, y las metas
pendientes de ejecución respecto al PEI y PESEM, así como las observaciones
emitidas por la Contraloría General de la República.

3. De acuerdo al Memorándum Múltiple N° 070-2014-MTPE/4/9, asigna al Programa

Perú Responsable en la Categoría Presupuestal APNOP, por fuente de
financiamiento de Recursos Ordinarios el monto de S/. 1,000,000.00 para el
grupo genérico 2.3 Bienes y Servicios.

4. De acuerdo al Memorándum Múltiple N° 070-2014-MTPE/4/9, la Unidad Gerencial

de Asesoramiento, remitió la propuesta de ajustes a la Programación de metas
físicas y financiera a las Unidades Gerenciales de Administración y de Promoción
de la Responsabilidad Social Empresarial con la finalidad de validar la
programación de metas físicas y financieras trabajadas de manera conjunta, en la
Categoría Presupuestal APNOP.

5. Respecto a la programación de metas físicas se incrementa la realización de 6

nuevas acciones, que suma la programación de 28 acciones distribuida en las
metas 61416 Promoción de la Cultura y Práctica en RSE, 61417 Registro de
empresas con Responsabilidad Social, 61415 Certificación Perú Responsable y
00888 Gestión administrativa.

6. Respecto a la programación de gastos financieros se ha programado:

 La ampliación de la cobertura del personal del mes de mayo al mes de

junio.
 Se ha ampliado los gastos directos referidos a la operatividad del
personal en junio para el cumplimiento de metas.
 Se ha priorizado de las consultorías pendientes a ejecutarse, la
programación de consultorías referidas a la meta de 61417 Registro de
Empresas con Responsabilidad Social.
 Se ha incorporado la previsión de gastos por vacaciones truncas
pendientes del periodo de 2011 y 2012.
 Se ha incorporado la previsión de la cobertura de salario de la
Coordinación Ejecutiva del Programa por periodo julio – diciembre.

7. Se remite como anexo los formatos señalados según el instructivo N° 001-2014-

MTPE/4/9.2 para la Categoría Presupuestal APNOP, los mismos que deben ser
remitidos a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

 Formato N° 01: Plan Operativo Institucional 2015, programación mensual

de metas físicas.
 Formato N° 03: Costeo a nivel de Productos y/o Actividades e insumos.
 Formato N° 04: Programación de Personal CAS y Practicantes.
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

 Formato N° 05: Resumen de la programación multianual física y

financiera.
 Formato N° 08: Programación Multianual 2015 – 2017 de metas físicas.

8. Se ha actualizado el Aplicativo Web de formulación 2015 correspondiente a la

Categoría Presupuestal APNOP, con autorización de la Coordinación Ejecutiva,
las metas físicas y financieras para el Año Fiscal 2015, se adjunta el reporte como
anexo a este informe.

3.2 Programación de productos y/o actividades según monto asignado a la

Categoría Presupuestal: PP PROEMPLEO

1. En respuesta al Memorándum Múltiple N° 043 – 2014-MTPE/4/9 de la OGPP, el

31.03.14 se remitió con Oficio N° 237-2014-MTPE/3/24.4 la Programación de
Metas físicas y financieras en la Categoría Presupuestal: PP PROEMPLEO con la
programación de 10 acciones (Convenios y/o acuerdos), 124 tareas que
contribuyen a la generación de convenios y/o acuerdos, y un presupuesto de S/.
2,069,528.00.

2. En respuesta al Memorándum Múltiple N° 26-2014-MTPE/4, se remitió el

08.04.14 a la Responsable Técnico del PP PROEMPLEO, con Oficio N° 259 –
2014-MTPE/3/24.4 la actualización de la Sección V del Anexo 02
correspondiente al Programa Presupuestal PROEMPLEO que ejecuta el
Programa Perú Responsable, con la programación de 20 acciones entre
Convenios y/o acuerdos, y con un presupuesto de S/. 1,168,376.00.

3. Dado que el Aplicativo Web de formulación 2015 sólo permitió el registro de la

programación de gastos por un monto de S/. 440,000.00 para la Categoría
Presupuestal: PP PROEMPLEO, siendo el requerimiento del Programa Perú
Responsable S/. 1, 168,376.00 se remitió a la OGPP la justificación de la
Programación Multianual con la finalidad de que la OGPP evalúe asignar recursos
en función a la real valorización de la programación de las metas anuales.

4. De acuerdo al Memorándum Múltiple N° 070-2014-MTPE/4/9, la Unidad Gerencial

de Asesoramiento, remitió la propuesta de ajustes a la Programación de metas
físicas y financiera a las Unidades Gerenciales de Administración y de Promoción
de la Responsabilidad Social Empresarial con la finalidad de validar la
programación de metas físicas y financieras trabajadas de manera conjunta, para
la Categoría Presupuestal: PP PROEMPLEO.

5. De acuerdo al Memorándum Múltiple N° 070-2014-MTPE/4/9, asigna al Programa

Perú Responsable en la Categoría Presupuestal: PP PROEMPLEO, por fuente de
financiamiento de Recursos Ordinarios el monto de S/. 400,000.00 para el grupo
genérico 2.3 Bienes y Servicios.

6. De acuerdo al Memorándum Múltiple N° 070-2014-MTPE/4/9, la Unidad Gerencial

de Asesoramiento, remitió la propuesta de ajustes a la Programación de metas
físicas y financiera a las Unidades Gerenciales de Administración y de Promoción
de la Responsabilidad Social Empresarial con la finalidad de validar la
programación de metas físicas y financieras trabajadas de manera conjunta, en la
Categoría Presupuestal: PP PROEMPLEO.

7. Respecto a la programación de metas físicas, a pesar de la disminución de S/.

40,000.00 se mantiene la realización de 3 acciones (Instrumentos referidos a la
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suscripción de convenios y/o acuerdos), la ejecución de 6 tareas referidas a la

suscripción de convenios y/o acuerdos, y referidas a la realización de 3 eventos
de promoción y difusión de los Programas Laborales del Programa Presupuestal
PROEMPLEO.

8. Respecto a la programación de gastos financieros, para reducir el monto

registrado en el Aplicativo Web de S/. 440,000.00 a S/. 400,000.00 se ha
eliminado de los gastos la programación de una Consultoría Jurídica, la propina
de propina de un practicante profesional, la adquisición de activos no financieros,
y algunos gastos menores.

9. Se remite como anexo los formatos señalados según el instructivo N° 001-2014-

MTPE/4/9.2 para la Categoría Presupuestal: PP PROEMPLEO, los mismos que
deben ser remitidos a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

a. Formato N° 02: Plan Operativo Institucional 2015, programación mensual

de metas físicas.
b. Formato N° 03: Costeo a nivel de Productos y/o Actividades e insumos.
c. Formato N° 04: Programación de Personal CAS y Practicantes.
d. Formato N° 05: Resumen de la programación multianual física y
financiera

10. Se ha actualizado el Aplicativo Web de formulación 2015 correspondiente a la

Categoría Presupuestal: PROEMPLEO, con autorización de la Coordinación
Ejecutiva, las metas físicas y financieras para el Año Fiscal 2015, se adjunta el
reporte como anexo a este informe.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 La Unidad Gerencial de Asesoramiento remite a la Coordinación Ejecutiva la

programación de metas físicas y financieras ajustadas en respuesta al Memorándum
Múltiple N° 070-2014-MTPE/4/9, para las Categorías Presupuestales APNOP y PP
PROEMPLEO, según el Instructivo N° 001-2014-MTPE/4/9.2.

4.2 La Unidad Gerencial de Asesoramiento remite a la Coordinación Ejecutiva los

reportes del aplicativo Web de formulación 2015, que contienen la programación
física y financiera con los ajustes de asignación presupuestaria informados por la
OGPP.

Se eleva el presente informe a la Coordinación ejecutiva del Programa Perú Responsable,

a fin de continuar el trámite correspondiente de encontrarlo conforme.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente

HR: -2014-INT
RTG/ycc