Plan de Negocios Turisticos
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I. TERMINO DE REFERENCIA.
I.3. UBICACIÓN:
- Región : Puno
- Departamento : Puno
- Provincia : Puno
- Distrito : Puno
- Dirección : Av. titicaca Nº (Oficina)
Jr. Tacna Nº 754(Terminal privado)
II.1. JUSTIFICACIÓN:
Este proyecto lo realizamos con el fin de proponer una nueva alternativa en lo que
es la prestación del Servicio de Transportes Turísticos Terrestre con un agregado
que va mas allá de la calidad y siempre velando por la satisfacción del cliente.
II.2. OBJETIVOS:
Transporte
Guía Turis
Restaurante
Turístico ta
Hotel
III.3.1. DEMANDA
Turistas Turistas
Años Nacionales % Extranjeros % Total %
2000 56418 39.3 87153 60.7 143571 100
2001 49031 38.4 78721 61.6 127752 100
2002 58597 38.2 94760 61.8 153357 100
2003 65325 37.6 108628 62.4 173953 100
2004 62520 33.9 121639 66.1 184159 100
Fuente: dirección de turismo DIRCETUR – Puno
Turistas Turistas
Año Nacionales Extranjeros Total
2005 65646 127670 193316
2006 68928 134054 202982
2007 72374 140757 213131
2008 75993 147795 223788
2009 79793 155185 234978
2010 83783 162944 246727
Fuente: Elaboración Propia.
Años
Dem. 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Operadores
Turísticos Lima 3 4 5 6 7 8
Hoteles 4 5 6 7 8 9
Restaurantes 4 5 6 7 8 9
Transporte 3 4 5 6 7 8
Instituciones 5 6 7 8 9 10
Fuente: Elaboración Propia
III.4.1. OFERTA.
EXCURSIONES TRADICIONALES
Dólares
A. Excursiones ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC
Tradicionales
A.1.Sillustani 50.00 70.00 100.00 150.00 180.00 7.50 5.00
A.2.Islas Uros 50.00 70.00 100.00 150.00 180.00 7.50 5.00
A.3.Uros/Amantan/ 190.00 245.00 325.00 365.00 430.00 17.50 10.00
Taquile
A.4. Uros/Taquile 150.00 170.00 200.00 230.00 245.00 10.00 8.00
PRODUCTO TURÍSTICO POTENCIAL
Dólares
D. Producto Turístico ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC
Potencial
D.1.Charcas 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
Naturaleza Aventura
D.2.Kollas´s Land 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
D.3.Al encuentro con 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
el Misterio pre-inca
D.4. Tour renacer 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
D.5. Tour Camino del 150.00 170.00 200.00 230.00 245.00 10.00 ---
Sol
D.6. Tour Selva 700.00 1000.00 1340.00 1660.00 1880.00 78.00 ---
Andina
D.7. Misterio Umayo 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
TRASLADOS
Dólares
E. Traslados ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC
E.2. Terminal Puno / 9.00 12.00 16.00 21.00 26.00 1.10 6.00
hotel Isla Esteves
E.3. Estación 30.00 39.00 48.00 68.00 79.00 3.00
Juliaca /hotel Puno
E.4. Aeropuerto 35.00 45.00 50.00 70.00 85.00 3.50 6.00
Juliaca / Hotel Puno
E.5. Aeropuerto 35.00 45.00 50.00 70.00 85.00 3.50 7.00
Juliaca / Hotel Isla
Esteves
E.6. Puno / 100.00 125.00 150.00 175.00 190.00 7.50
Copacabana o
Desaguadero
E.7. Puno / Kasani 90.00 112.00 135.00 160.00 170.00 7.50
ACLARACIONES
o SIC.- Significa Servicio Internacional Colectivo, pudiendo las agencias de viajes
vender el producto y endosarnos.
o Todos los traslados son en servicio privado, incluyen, guía especializado y
transporte.
o Todas las excursiones incluyen: traslados RT, guía especializado, entradas a los
atractivos y transporte.
o Nuestro producto no solo serán excursiones y traslados sino también otros como:
1. Boletaje Aéreo
2. Boletaje Terrestre Inter.-departamental, Internacional
3. Boletaje Ferroviario
4. Cambio de Moneda y Traveler Check
5. Alquiler de equipos y turismo de aventura.
Años
Oferta 2005 2006 2007 2008 2009
Agencias de
Viaje y Turismo
en Puno 59 62 65 68 74
Fuente: Elaboración Propia
III.6. COMERCIALIZACIÓN.
Los contactos a través de ferias turísticas con tour operadores, agencias de viaje y
alianzas estratégicas con hoteles, restaurantes transporte y otros para una
eficiencia en servicio.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
PRODUCTOS
MAYORISTA O MINORISTA
CONSUMIDOR INTERMEDIARIOS
CONSUMIDOR
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.
2. En segundo lugar se aplico el “ Mark Up”, que genera el margen de ganancia, más
los impuestos de ley al costo neto de los servicios y finalmente se obtiene el precio
de venta al público.
2.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up= Precio de Ventas al Público.
3.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up + la comisión que pagará al
intermediario=precio de venta final al público.
III.8.2. SLOGAN:
a.- LA PUBLICIDAD.-
c.- MERCHANDISING.-
Entre estos se puede mencionar los work shops y los trade show y joint
ventures.
1.- WORK SHOPS.- Son reuniones que se realizan entre operadores de
turismo con la finalidad de trabajar concertadamente por un producto o
destino turístico, esficífico que convengan a todos.
IV.1. LOCALIZACIÓN
IV.2. TAMAÑO
DENOMINACION CARACTERISTICAS
INCLUYE: traslado del Terminal Aéreo o
TRASLADOS / TRANSFERS Terrestre al hotel y viceversa (Transfer In y
Transfer Out)
INCLUYE: Traslados, excursiones, entradas a
CIRCUITOS TURISTICOS los atractivos, guía bilingüe, diversión y otros
(terrestre – lacustre).
GUIADOS ESPECIALES INCLUYE: Guía, transporte, alimentación,
estadía.
INCLUYE: Visita a los principales atractivos de
CITY TOUR la ciudad, guía bilingüe.
DENOMINACION. CANTIDAD
Gerente. 01
Asesor jurídico 01
Contador. 01
Jefe de operaciones 01
Conductores 04
Guía 02
02
Transfer
02
Terramoza.
01
Técnico en mantenimiento
TOTAL. 15
a. EQUIPOS:
Computadora 01 01
Fax 01 01
Extintor 01 01
Botiquín 01 01
Radio comunicador 02 02
Equipo de sonido 01 01
01 01
DVD
01 01
Televisor
Televisor. 04 04
Extintor. 05 05
Botiquín Implementado. 04 04
Micrófono. 02 02
Radio comunicador 04 02
Llanta de repuesto 05 05
juego 01
Implementos de mecánica
04 04
Equipo de DVD.
a.2) VEHÍCULOS:
b) MUEBLES:
Especificación Unidad Cantidad
medida
Escritorio varios 02
Sillas varios 10
Cuadros varios 05
Sillones juego 01
Estantes varios 02
c) ENSERES:
Alfombra 5 x 4m 02
Cortinas varios 04
Maceteros varios 05
5.6.3.- SUMINISTRO:
Agua.
Desagüe
Energía Eléctrica
Teléfono.
TV. Cable
Fax
Internet
Calefacción
VI.- INVERSION:
6.1.- INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:
TOTAL: 04 292,400.00
b. Equipos
Descripción. Cantidad Precio c/u, S/. Precio. S/.
- Computadora LG 01 1800.00 1800.00
- Telefax RECORD NOW 01 450.00 450.00
- Radio comunicador
MOTOROLA 01 100.00 100.00
- Equipo DVD, SONY 01 320.00 320.00
- Televisor 21 ‘’ SONY 01 1200.00 1200.00
- Equipo de sonido SONY
01 700.00 700.00
TOTAL: 06 86000.00
c. Muebles
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Escritorio 01 400.00 400.00
- Sillones 02 200.00 400.00
- Estante 01 150.00 150.00
- Sillas 03 30.00 90.00
TOTAL: 07 1040.00
d. Enseres
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Alfombra 02 200.00 400.00
- Cortinas 02 100.00 200.00
- Maceteros 03 10.00 30.00
- Botiquín implementado 01 30.00 30.00
- Extintor 05 40.00 200.00
- Linternas 05 10.00 50.00
TOTAL: 18 910.00
Suministros
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Teléfono 01 40.00 40.00
- TV cable 01 50.00 50.00
- Internet 01 120.00 120.00
- Calefacción 02 100.00 200.00
TOTAL: 05 410.00
6.2.1.- ESTUDIOS:
Comprenden los gastos para la formulación del proyecto, para la puesta en
marcha de este trabajo, estimado en 3000.00 nuevos soles aproximademente.
TOTAL: 7,000.00
TOTAL 505.00
6.3.3.-INSUMOS REQUERIDOS:
Capital de trabajo:
- Remuneraciones. 7000.00
- Suministros Requeridos. 505.00
- Insumos Requeridos. 300.00
- Imprevistos (3%)
TOTAL: 309,185.00
VII.- FINANCIAMIENTO:
Para lograr la ejecución del proyecto es muy necesario brindar y a su ves analizar el origen de
los recursos financieros requeridos en las etapas de dicha ejecución puesta en marcha de la
empresa de transporte turístico terrestre.
La estructura y fuente de financiamiento no requerirá de los servicios del banco u otra entidad
prestataria.
La inversión total será solventada por los socios interesados en la ejecución del proyecto
quienes tendrán que aportar un total de S. / 46377,75 nuevos soles que vendría a ser el 15%
del total de inversión.
La inversión total es de S. / 309 185.00 nuevos soles.
8.1.-INGRESOS:
Los ingresos calculados mediante promedios ponderados permiten calcular un estándar en la
SERVICIO CAPACIDAD PRECIO
DE UNIDADES 1-5 PAXS 5-10 PAXS 10-15
MOVILES PAXS
CITY TOUR 35 25 15 8
PUNO-SILLUSTANI 35 60 30 22
PUNO-CHUCUITO- 35 54 40 30
JULI-POMATA
PUNO-PUCARA 35 40 20 10
PUNO-CAPACHICA 35 90 50 25
TOTAL: 160 269 155 95
PROMEDIO:
SERVICIO CAPACIDAD PRECIO
PRIVADOS DE
UNIDADES
MOVILES
CITY TOUR 12 70
PUNO-SILLUSTANI 12 100
PUNO-CHUCUITO- 12 140
JULI-POMATA
PUNO-PUCARA 12 150
PUNO-CAPACHICA 12 200
TOTAL: 1248 660
8.3.- COSTOS:
9.1.-ORGANIZACIÓN:
GERENTE
MARKETING CONTADOR
Gerente.-
-Representa a la sociedad y esta obligado a estar decisiones en cualquier momento; usa su sello
y firma de acuerdo a su requerimiento.
-Abrir y cerrar cuentas corrientes, emitir, aceptar, endosar y abalar la letra de cambio, vales,
pagares, otros.
-Esta obligado para realizar todos los actos de representación y administración necesaria para el
cumplimiento de los negocios y operaciones del objeto social encaminado a buscar los
mecanismos para el alcance de los objetivos de la empresa.
Jefe de operaciones.
-Es el encargado de realizar las coordinaciones con todos los departamentos de la empresa.
-Es la persona que se encarga del informe de la programación de ejecución del servicio.
-Se encarga con la aprobación del gerente de emitir programas especiales con precios
confidenciales a las carteras mayoristas en Lima, Cusco, Otros.
Jefe de reservas.-
-Realiza reservas de peticiones internacionales que fueron solicitados vía Internet; y realiza
reconfirmaciones o anulaciones de los servicios solicitados a la empresa.
Counter.-
Guías y trasladistas.-
-Es la persona que se encarga de ejecutar el servicio.
-Esta encargado de la seguridad del turista (s) que están a su cargo, así como en sus manos
esta el hacer quedar bien el prestigio de la empresa.