Manual de Gestión de Seguridad BASC

MANUAL DE SGCS G-PR-SGI-N-02 (03:17) Página
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GERENCIA GENERAL PROCESOS - SGI
Manual de Gestión en Control y Seguridad

SGCS - BASC
Gerente General Representante de la Dirección
Elaborado por: Aprobado por:

Sistema de Gestión Integrado
Fecha: 23/Noviembre/ 2017 ALTA DIRECCION
Fecha: 23/Noviembre/ 2017
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Contenido
Contenido ................................................................................................................................. 2
OBJETO, ALCANCE, APLICACIÓN Y EXCLUSIONES ........................................................................... 3
DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDAD .......................................................................................................... 3
MISIÓN ....................................................................................................................................... 3
VISIÓN ....................................................................................................................................... 3
OBJETIVOS ................................................................................................................................. 3
ALCANCE ................................................................................................................................... 3
EXCLUSIONES............................................................................................................................. 3
GENERALIDADES ........................................................................................................................ 4
POLÍTICA DE CONTROL Y SEGURIDAD............................................................................................ 4
ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ............................................................................ 5
COMUNICACIÓN .......................................................................................................................... 5
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ................................................................................. 6
ESTRUCTURA DEL SISTEMA.......................................................................................................... 6
CONTROL DE DOCUMENTOS ......................................................................................................... 6
CONTROL DE REGISTROS............................................................................................................. 7
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ................................................................................................... 7
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ....................................................................................... 11
CONTROL DE CAMBIOS .............................................................................................................. 11
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OBJETO, ALCANCE, APLICACIÓN Y EXCLUSIONES
DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDAD
Se dedica a la fabricación y comercialización de papel Kraft, cartón corrugado y derivados a partir de materias
primas fibrosas recicladas.
Esta empresa se constituyó en 1961 disponiendo su sede social e instalaciones fabriles en el cantón Marcelino
Maridueña.
MISIÓN
Proteger lo más preciado de nuestros clientes, sus productos.
VISIÓN
Ser el soporte para el crecimiento regional papelero-cartonero de nuestro grupo empresarial
OBJETIVOS
La empresa ha definido sus objetivos en el documento del Sistema de Gestión Integral G-PR-SGI-A-05 Objetivos
Estratégicos
ALCANCE
Este manual documenta la forma de implementar, mantener y revisar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad
(BASC)
El Sistema de Gestión en Control y Seguridad se aplica a los procesos producción, comercialización y despacho de
producto terminado así como a los procesos y actividades de apoyo hasta la entrega del producto terminado al
cliente. No se consideran controles a los productos terminados una vez hayan sido recibidos y utilizados por
nuestros clientes por no tener vigilancia ni influencia sobre los mismos.
Las instalaciones están ubicadas en el Cantón Marcelino Maridueña, Provincia del Guayas, Ecuador.
EXCLUSIONES
La organización excluye los siguientes enunciados del Estándar de Exportador:
2.1 Integridad del contenedor

2.1.1 y 2.1.4 Nuestras operaciones terrestres interprovinciales no dan origen al contrabando de personas
2.6 Almacenaje de carga, contenedores y furgones

Se excluye este numeral porque la organización no realiza esta actividad en la cadena logística de exportación
5.2 Entrega y recepción de carga y contenedores

La organización no realiza toda esta actividad en la planta
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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD (SGSC) BASC
GENERALIDADES
Los elementos del Sistema de Gestión en control y seguridad han sido incorporados a nuestros procesos definidos
en el alcance de este Manual.
POLÍTICA DE CONTROL Y SEGURIDAD
La Alta Dirección de la empresa conformada por el Gerente General y Gerentes de Áreas de la empresa, han
definido una Política del Sistema de Gestión Integral (SGI) y aseguran que ésta satisface los requerimientos del
Estándar BASC.
La Política del SGI está documentada, implementada y comunicada en el Anexo G-PR-SGI-A-04: “Política del
SGI”, en la cual la empresa declara su intención de garantizar que la cadena logística bajo nuestra responsabilidad
permanezca ajena de actividades ilícitas
Esta Política del SGI es difundida en toda la organización a través de afiches, tarjetas, publicaciones y charlas de
actualización al personal de empleados y obreros y contratistas que laboran recurrentemente en la empresa; como
también en el proceso de inducción de nuevos empleados de la empresa, de igual manera está a disposición del
público en general que lo solicitare, ya sea en el Área de Gestión Humana y/o Procesos SGI.
OBJETIVOS DE SGCS
La empresa ha definido sus objetivos en el documento del Sistema de Gestión Integral G-PR-SGI-A-05 Objetivos
Estratégicos
GESTIÓN DEL RIESGO
Ha establecido e implementado el procedimiento G-PR-SGI-P-11 (02 17) Gestión de riesgos empresariales, el cual
identifica en todos los procesos de la Organización las amenazas y vulnerabilidades y evalúa el nivel de riesgo por
medio del uso de una herramienta informática. La evaluación de Riesgo se realiza anualmente.
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE
Ha establecido y mantiene el procedimiento G-GA-P-02 (07 17) Identificación y evaluación de Requisitos legales y
otros compromisos, con la finalidad de identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables a la
Organización.
PREVISIONES
La Gerencia General establece las previsiones necesarias con el objetivo de soportar y respaldar las siguientes
actividades claves:
 Proyectos y objetivos estratégicos, incluyendo personal y recursos para desarrollarlos

 Capacitación al personal involucrado en la Cadena Logística, con el objetivo de mantener los
conocimientos, desarrollar habilidades y generar experiencia en temas de control y seguridad
 Los controles operacionales a implementar producto de la evaluación de los riesgos en cada proceso
 Los recursos para apoyar la mejora continua del SGCS de la Empresa
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Organización mantiene establecido en su sistema de gestión integrado los Organigramas con la estructura
Organizacional donde se identifica la jerarquía de cada cargo.
La Organización mantiene documentados los manuales de función de cada cargo con la autoridad (cuando aplique)
y las principales responsabilidades de los mismos.
Los cargos críticos con responsabilidad directa en el sistema de gestión de control y seguridad están identificados
en el documento “G-GG-A 03 Listado de Cargos Críticos del SGCS BASC” y sus responsabilidades documentadas
en cada manual de funciones.
La Alta Dirección designa al Representante de la Alta Dirección con autoridad y responsabilidad para la planificación
y desarrollo del Sistema de la Gestión de Control y Seguridad, otorgándole al mismo tiempo la autoridad y medios
necesarios para ellos. Esta persona asume, entre otras cosas, las siguientes responsabilidades:
 Planificación, coordinación y vigilancia del sistema de la gestión de Control y Seguridad

 Controlar la consecución de los objetivos y metas fijados.
 Realizar y asegurar la Evaluación de Riesgos de Control y Seguridad de los procesos de la
Organización en el tiempo estipulado.
 Monitorear que las diversas Áreas implementen las acciones efectivas y oportunas para el
cumplimiento de los programas correspondientes.
Esta designación incluye la posibilidad de tomar las medidas preventivas adecuadas en el caso de condiciones que
supongan un riesgo grave e inminente para el cumplimiento de los objetivos de este sistema de gestión, así también
se ha establecido que el Área de Procesos - SGI administre este sistema de gestión por ser el área responsable de
los demás sistemas que mantiene la empresa, con las siguientes responsabilidades:
 Establecer, documentar y realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del SGCS en forma

permanente.
 Informar a la dirección del comportamiento del SGI para su revisión y mejora
 Velar por el cumplimiento de los requerimientos especificados en la Norma y Estándar de BASC
ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
La Organización ha identificado las competencias del personal en todos los niveles de la organización, y ha
establecido Programas de Capacitación relacionados con los requisitos de BASC, el cual cumple con el objetivo de
brindar entrenamiento y toma de conciencia en lo relacionado al cumplimiento de las exigencias de esta Norma.
COMUNICACIÓN
Las comunicaciones internas y externas relativas a los aspectos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad
BASC se llevan a cabo según lo establecido en el Procedimientos G-SI-P-11 Procedimiento de comunicación,
consulta y participación.
Mantiene publicaciones periódicas en carteleras, correos electrónicos, folletos informativos y comunicados directos
al personal a través de los cuales se da a conocer de los requerimientos y exigencias del Sistema de Gestión
Integrado donde se incluye BASC.
Atiende y mantiene las actividades de recepción de comunicados, cartas, peticiones, solicitud de apoyo, etc. de
parte de la comunidad y da respuesta a las comunicaciones externas, bajo la dirección de la Gerencia General en
todo lo relacionado al Sistema de Gestión Integrado de la empresa.
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La Gerencia General es responsable de representar a la empresa ante los medios de comunicación.
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
El sistema está documentado de acuerdo con la siguiente estructura:
 Nivel I:
Manual de Seguridad BASC (Política y descripción del Sistema de Gestión de control y
seguridad BASC),
Organigramas
 Nivel II:
Procedimientos
 Nivel III:
Instrucciones de trabajo y otros documentos del sistema (Normas, Especificaciones, etc.). Con la
misma clasificación que los procedimientos.
Anexos
 Nivel IV:
Formatos
CONTROL DE DOCUMENTOS
Ha establecido y mantiene el procedimiento “G-PR-SGI-P-01 (12 17) Control de Documentos” con

responsabilidades, niveles de aprobación y metodología para asegurar que se cumpla con lo estipulado por BASC.
Este proceso se apoya con el uso de la herramienta informática MAI
CONTROL OPERACIONAL
La Organización, como resultado de la evaluación de riesgos, ha establecido actividades, controles y

responsabilidades a los riesgos que se hayan observado cómo no aceptable; estos controles operacionales están
dirigidos a controlar o minimizar la probabilidad de que se materialice el riesgo así como para un buen
desenvolvimiento de las operaciones de la organización.
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EVENTOS CRÍTICOS
La Organización, como resultado de la evaluación de riesgos mantiene identificado los riesgos más probables de
materializarse, para lo cual se ha documentado el procedimiento “G-SI-P-13 Plan de acción para eventos
críticos” en el cual se define responsables y acciones a tomar para gestionar y abordar el evento.
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VERIFICACIÓN
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La Organización ha establecido el monitoreo y medición de los procesos con el cumplimiento de los objetivos
documentados en cada procedimiento, con la medición o resultados de indicadores de gestión declarados en cada
área y con informes de gestión elaborados por los responsables de cada área.
AUDITORÍA
Los procesos y actividades de la Organización son evaluados para verificar su cumplimiento y mejora continua, para
asegurar la eficacia del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC implementado. Esta evaluación es
realizada mediante Auditorías internas según el procedimiento P-AI-P-03 Administración del proceso de
Auditoria Interna
CONTROL DE REGISTROS
Ha definido y mantiene el procedimiento G-PR-SGI-P-02 “Control de Registros”, en el que se establece los

mecanismos y controles necesarios para la identificación, mantenimiento, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros del Sistema de Gestión Integrado de la empresa.
Los periodos de retención de los registros están identificados en el registro G-PR-SGI-F-08: “Listado de Registros de
SGI”.
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGCS
Ha establecido el procedimiento G-PR-SGI-P-06 No conformidades, acciones correctivas y oportunidades de

mejora, P-AI-P-03 Administración del proceso de Auditoria Interna, con los lineamientos a seguir para que el
Sistema de Gestión Integrado de la Empresa se evalúe, mantenga y mejore.
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Alta Dirección consciente de la necesidad de cumplir con los requisitos y las necesidades del Sistema de Gestión
BASC, revisa como mínimo 1 vez al año el sistema de gestión, se asegura de revisar todos los aspectos enunciados
en la Norma BASC, la idoneidad, mejora continua, adecuación y efectividad de su Sistema de Gestión Integrado.
Esta revisión es documentada a través de minutas.
El Representante de la Alta Dirección es responsable de programar las revisiones, recopilar la información

necesaria, preparar las minutas de las revisiones y coordinar y verificar la ejecución de acciones en caso de
modificaciones o requisitos derivados de las revisiones.
ESTANDAR DE SEGURIDAD – EXPORTADOR
1. REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO
A través de las áreas de Compras y Suministros, Ventas Papel y Ventas Cartón, promueve los controles pertinentes
para el cumplimiento de los objetivos y política del SGI con sus asociados de negocios (proveedores, clientes,
terceras partes) por medio de los procedimientos CO-VT-P-16 Emisión de contratos de ventas y CO-VT-P-17
Procesamiento de ventas de Cartón.
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Los proveedores de bienes y servicios son seleccionados y evaluados según el procedimiento A-CS-P-03 Gestión
de proveedores, el mismo que mantiene los criterios de cumplimiento para cada proveedor dependiendo de su
naturaleza.
Dentro de los procedimientos de gestión y control, mantiene el procedimiento “G-PR-SGI-P-08 Emisión y control de
Contratos”, en el cual se detallan los lineamientos a seguir para cada Asociado de Negocio que se le genere un
contrato.
1.2 Prevención de Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo
Cuenta con reglamentos, políticas, código de ética y conducta, establecidos dentro de los procesos de la
organización con el objetivo de prevenir el lavado de activos tanto en los clientes como en los proveedores.
1.3. Punto de Origen
La organización mantiene control permanente con los asociados de negocios identificados como críticos en la
evaluación de riesgos, siendo el área de Logística la coordinadora y responsable de que se cumplan los controles
en forma permanente por medio de procedimientos, verificaciones y monitoreos aplicados a los transportistas.
1.4 Procedimientos de Seguridad durante el Transporte
La organización ha documentado Acuerdos de Seguridad con nuestros Asociados de Negocios Transportistas,

como una forma de comunicar y tomar responsabilidades compartidas en los procesos de llenado, cargue y
transporte de nuestro producto al cliente, estas actividades son supervisadas en nuestras instalaciones con nuestros
procesos y monitoreadas en los vehículos.
2. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DE LA CARGA
2.1. Integridad del Contenedor

2.2. Inspección del Contenedor y Furgón
2.3. Inspección del Furgón o Remolque
2.4. Inspección del Camión o Tractor
Los criterios para verificar la integridad física del transporte se encuentran establecido en los procedimientos CO-
PT-P-02 Despacho de producto terminado, A-LG-P-02 Ingreso y despacho de producto terminado y registro de
estas actividades en el formato A-LG-F-03 Inspección de vehículos de carga.
2.5. Sellos del Furgón y Contenedor / ULD

Los sellos para transportes con destino de exportación cumplen con la normativa ISO 17712, más los que se utilizan
para transporte interno, únicamente se los controla por numeración, cliente y vehículo, siendo responsable el área
de Logística de su uso y control conforme. Estas políticas están documentados en los procedimientos de las áreas
de Logística y Bodega de Producto Terminado papel.
2.6 Almacenaje de carga, contenedores y furgones
Se excluye este apartado debido a que las operaciones en la planta son temporales, no se almacenan en la planta
contenedores y furgones
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3. CONTROL DE ACCESO FISICO
3.1. Empleados
3.2. Visitantes / Vendedores / Proveedores de Servicio
La organización mantiene el control de accesos físicos para trabajadores, visitantes y proveedores, quienes tendrán
acceso a la planta por medio de las Garitas donde permanece el personal de guardias de seguridad con
procedimientos específicos a cumplir “G-SI-P-01 Control de ingresos y salidas de visitantes y personal de la
empresa”, “G-SI-P-02 Control de ingreso y salidas de transporte de cargas”, “G-SI-F-01 Control diario de visitantes y
personal
3.3. Verificación de Correos y Paquetes de Correspondencia

La recepción de correspondencia está a cargo del área de Gestión Humana por medio de la Recepción, quien
registra los datos de quien envía y quien recibe la misma.
3.4. Identificación y Retiro de Personas no Autorizadas

Se ha documentado los procedimientos de “G-SI-P-01 Control de ingresos y salidas de visitantes y personal de la
empresa” y G-SI-P-13 Plan de acción para eventos críticos donde se describen los pasos a seguir para identificar
y retirar a personal no autorizadas en áreas y planta
3.5. Personal de Seguridad

3.6. Inspecciones
El área de Seguridad Industrial mantiene procedimientos para revisar y verificar en forma constante la seguridad de
las garitas, lugares por donde se da el ingreso y salida de personal y vehículos de carga así como las inspecciones
que el personal de guardia debe hacer.
4. SEGURIDAD DEL PERSONAL PROPIO, SUBCONTRATADO Y TEMPORAL
4.1. Verificación Preliminar al Empleo

4.2. Verificación y Mantenimiento del Personal después de la Contratación
4.3. Procedimientos de Terminación de Vinculación Laboral
Ha establecido y mantiene el procedimiento “G-GH-P-01 Selección de personal”, G-GH-P-02: “Contratación,

Inducción y Evaluación”, donde se definen los mecanismos de selección y contratación del personal y cómo se
cumplen con todos los controles necesarios para evitar el ingreso de personas ajenas con las filosofías de la
empresa, así también con el G-RH-P-06 Desvinculación de personal, donde se especifican los pasos a seguir para
desvincular personal de la empresa
5. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS
5.1. Manejo y Procesamiento de Información y Documentos de la carga

5.2. Entrega y Recepción de Carga y Contenedores
5.3. Discrepancias en la Carga
La gestión de la documentación para exportación está a cargo del área Comercial y de Logística dependiendo del
producto a exportar. Existen procedimientos de control en cada área para estas actividades al igual que las tareas
de entrega, recepción y discrepancias en la carga.
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5.4. Control de Materias Primas y Materia de Empaque
En el área de Logística se identifica por medio de software el material de empaque que va a exportación y el que es
de distribución interna. Para los químicos que son regulados por entes de control, existen los permisos, responsable
técnico y responsables de uso debidamente documentados en los procedimientos de producción y despacho.
6. SEGURIDAD FISICA
6.1. Seguridad del Perímetro

6.2. Puertas y Casetas
6.3. Estacionamiento de Vehículos
La organización mantiene el control de accesos físicos a la planta por medio de las Garitas donde permanece el
personal de guardias de seguridad con procedimientos específicos a cumplir “G-SI-P-01 Control de ingresos y
salidas de visitantes y personal de la empresa”, “G-SI-P-02 Control de ingreso y salidas de transporte de cargas”,
“G-SI-F-01 Control diario de visitantes y personal”
6.4. Estructura de los Edificios
La estructura de edificios es gestionada por el área de Servicios Generales, Jefe de Seguridad Industrial, Gestión
Humana y Área Técnica de Confiabilidad, dependiendo del lugar donde se requiera mejoras y donde los
responsables de las áreas mencionadas tengan injerencia. Esta gestión está documentada en diferentes procesos
de las áreas mencionadas.
6.5. Control de Cerraduras y Llaves

La empresa ha documentado el “Plano de áreas críticas” donde se identificaron las áreas que podrían ser
vulnerables a eventos no deseados y los controles y monitoreos que en cada una de ellas se lleva por parte de
Seguridad Física. Mantenemos identificados “cargos críticos” a quienes se les aplica controles de seguridad
adicionales desde que inicia a trabajar en la empresa.
Las llaves de accesos a las áreas administrativas han sido dadas para custodia a personal estratégico dentro de
cada edificio manteniéndose en reserva esta información.
6.6. Iluminación
La iluminación en la planta es en forma permanente durante las 24 horas del día.
6.7. Sistema de Alarmas y Videocámaras de Vigilancia
La empresa mantiene instaladas cámaras de vigilancia, las mismas que permiten monitorear en forma permanente
las actividades dentro y fuera de la empresa. Estas cámaras también se encuentran instaladas en puntos críticos
identificados por el área de Seguridad Industrial
6.8. Otros Criterios de Seguridad
Para el control de la seguridad industrial y física se mantiene personal cuyas responsabilidades han sido
documentadas en contratos, nombramientos, funciones y procedimientos.
Se ha documentado el “Plano de áreas Críticas” donde se identifican las diferentes áreas de la empresa
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La empresa mantiene casilleros en el área industrial con identificación de lo cada casillero debe y no debe contener,
siendo de uso personal de cada trabajador, los mismos que en forma periódica son revisados por el área de
Seguridad Industrial
La empresa mantiene documentado en los procedimientos de Seguridad Industrial los pasos a seguir al momento de
alguna emergencia de acuerdo a los riesgos detectados.
7. SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
7.1. Protección con Contraseña

7.2. Responsabilidad
7.3. Protección a los Sistemas y Datos
Dentro de la documentación del Sistema de Gestión Integrado, se ha procedimentado Políticas de la información,

con pautas y responsabilidades de todo el personal relacionados al uso de los diferentes tecnologías y sistemas
informáticos
8. ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENTIZACION SOBRE AMANAZAS
8.1. Capacitación
Ha establecido y mantiene el procedimiento G-GH-P-03: “Capacitación y Desarrollo de Competencias” para

realizar la identificación de las necesidades de entrenamiento relacionados al cumplimiento con los requisitos del
SGSC y asegurar que todo el personal que realiza labores que puedan estar en riesgo, reciba el entrenamiento
apropiado.
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
La caracterización de los procesos se ha gestionado en el sistema informático MAI, con responsables de procesos
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Detalle Versión
Creación de este manual para declarar los compromisos y gestión de la empresa

12/09/2012 (01:12)
con los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC

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MANUAL DE SGCS G-PR-SGI-N-02 (03:17) Página

Manual de Gestión en Control y Seguridad

Gerente General Representante de la Dirección

Elaborado por: Aprobado por:

OBJETO, ALCANCE, APLICACIÓN Y EXCLUSIONES

Proteger lo más preciado de nuestros clientes, sus productos.

Ser el soporte para el crecimiento regional papelero-cartonero de nuestro grupo empresarial

La organización excluye los siguientes enunciados del Estándar de Exportador:

2.1 Integridad del contenedor

2.6 Almacenaje de carga, contenedores y furgones

5.2 Entrega y recepción de carga y contenedores

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD (SGSC) BASC

POLÍTICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

GESTIÓN DEL RIESGO

REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE

 Proyectos y objetivos estratégicos, incluyendo personal y recursos para desarrollarlos

ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

 Planificación, coordinación y vigilancia del sistema de la gestión de Control y Seguridad

 Establecer, documentar y realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del SGCS en forma

ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La Gerencia General es responsable de representar a la empresa ante los medios de comunicación.

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El sistema está documentado de acuerdo con la siguiente estructura:

Ha establecido y mantiene el procedimiento “G-PR-SGI-P-01 (12 17) Control de Documentos” con

Este proceso se apoya con el uso de la herramienta informática MAI

La Organización, como resultado de la evaluación de riesgos, ha establecido actividades, controles y

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EVENTOS CRÍTICOS

Ha definido y mantiene el procedimiento G-PR-SGI-P-02 “Control de Registros”, en el que se establece los

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGCS

Ha establecido el procedimiento G-PR-SGI-P-06 No conformidades, acciones correctivas y oportunidades de

Esta revisión es documentada a través de minutas.

El Representante de la Alta Dirección es responsable de programar las revisiones, recopilar la información

ESTANDAR DE SEGURIDAD – EXPORTADOR

1. REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

1.2 Prevención de Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo

1.3. Punto de Origen

1.4 Procedimientos de Seguridad durante el Transporte

La organización ha documentado Acuerdos de Seguridad con nuestros Asociados de Negocios Transportistas,

2. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DE LA CARGA

2.1. Integridad del Contenedor

2.5. Sellos del Furgón y Contenedor / ULD

2.6 Almacenaje de carga, contenedores y furgones

3. CONTROL DE ACCESO FISICO

3.3. Verificación de Correos y Paquetes de Correspondencia

3.4. Identificación y Retiro de Personas no Autorizadas

3.5. Personal de Seguridad

4. SEGURIDAD DEL PERSONAL PROPIO, SUBCONTRATADO Y TEMPORAL

4.1. Verificación Preliminar al Empleo

Ha establecido y mantiene el procedimiento “G-GH-P-01 Selección de personal”, G-GH-P-02: “Contratación,

5. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS

5.1. Manejo y Procesamiento de Información y Documentos de la carga

5.4. Control de Materias Primas y Materia de Empaque

6.1. Seguridad del Perímetro

6.4. Estructura de los Edificios

6.5. Control de Cerraduras y Llaves

La iluminación en la planta es en forma permanente durante las 24 horas del día.

6.7. Sistema de Alarmas y Videocámaras de Vigilancia

6.8. Otros Criterios de Seguridad

7. SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION