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    Papel de Trabajo Glorias.A

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    yolanda quispe ponce
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    MAQUI & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

    LECHE GLORIA SA (GLORIA SA)

    PAPELES DE TRABAJO

    INTEGRANTES:

    NOEMI MAMANI PAUCAR


    MAQUI & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

    CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO

    CLIENTE : GLORIA S.A


    PERIODO : 2018
    RUBRO : INVENTARIO

    CUESTIONARIO SI NO OBSERVACION

    1 ¿El acceso a las mercaderías esta restringido solo al X


    personal autorizado?

    2 ¿La venta de sus mercaderías en el presente ejercicio


    fue mayor a la del ejercicio anterior?
    X

    PROGRAMAS DE AUDITORIA

    CLIENTE : GLORIA S.A


    PERIODO : 2018
    RUBRO : INVENTARIO

    Procedimiento de auditoria p/t Marca hecho


    usada

    1 Verificar los saldos de la Cta. 20 © NOEMI


    MAMANI
    w

    √.

    S
    MAQUI & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

    INDICE DE PAPEL DE TRABAJO

    DESCRIPCION REFERENCIA PAGINA


    PT

    CEDULA INVENTARIO DE MERCADERIAS B 2

    PAPEL DE TRABAJO

    Nombre de B
    GLORIA S.A
    la Empresa :

    PAPEL DE INVENTARIOS: MERCADERIAS


    TRABAJO

    AUDITORIA DE AÑO 2018 Elaboro: Supervisado:


    N.M.P S.Q.C

    NOMBRE DE LA CUENTA Ref. SALDOS AL SALDOS AL DIFERENCIA


    2017 SEGÚN 2018 SEGÚN
    LA EMPRESA LA EMPRESA

    Materias Primas B 60,903 46,262 14,641

    CEDULA B-1

    La información de esta cedula ha sido obtenida de mercaderías netas que refleja en Cta. 20
    MAQUI & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

    Fuente: Mercaderias

    MARCA DE AUDITORIA

    © Confrontado correcto CONCLUSION

    w Tomado del informe del año La Auditoria a esta Área, concluyo que en la Cta.
    20 mercaderías, hubo una disminución en la venta
    √. Verificado de este producto, puesto que existe una diferencia
    S Totalizado de S/14,641 entre los años 2017 y 2018.

    CONCLUCION

    Se encuentran reflejados en los Estados Financieros a valor real.

    RECOMENDACION

    Se recomienda tener acceso restringido para salvaguardar las mercaderías.

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