Plan Genaro - Cuyes
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Ubicación
Región : Apurímac
Provincia : Aymaraes
Distrito : San Juan de Chacña
Comunidad C. : Chacna
Este Plan de Negocios ha sido concebido para que sea de utilidad como guía
de operaciones para la ejecución y un seguimiento, tolerante a la toma de
decisiones iniciativas para la mejora de las actividades durante su ejecución.
Además se plasma en este documento el plan de financiamiento que
seguiremos así como las estrategias del plan de ventas, el análisis de la
oferta y demanda para nuestros productos y servicios.
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El Valor Actual Neto VAN es de S/. 18,267.74 nuevos soles, la Tasa Interna de
Retorno TIR S/. 19%, el Beneficio Costo B/C, 1.11, lo que quiere decir que el
Plan de Negocios es rentable.
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2.3.- Justificación.
El ámbito del proyecto posee en espacio geográfico importante, cuya
producción pecuaria está articulada tanto para la Capital de la
Provincia Aymaraes como para la Capital de la Región Abancay, cuya
producción está destinada a la producción agropecuaria
específicamente a la crianza de animales menores (cuyes), camélidos
sudamericanos y cultivos alto andinos específicamente. Los productos
representativos dentro de la actividad agrícola es el Maíz y la papa
geográficamente está ubicado en una zona estratégica con
Microclimas variables, ubicados desde los 3,200 msnm hasta los
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Educación
Cuadro N°.- 02
Indicadores de educación
Dpto. de
PERÚ APURIMAC
Cifras
VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas % Absolutas %
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo 70. 79.
regular (6 a 24 años) 7308023 5 131337 2
94.
De 6 a 11 años 3143247 9 59101 96
88.
De 12 a 16 años 2572208 3 50437 94
38. 43.
De 17 a 24 años 1592568 4 21799 1
Pobl.con educ. superior (15 y 31. 16.
más años) 5922674 1 41278 3
18.
Hombre 2996418 32 22877 6
30. 14.
Mujer 2926256 2 18401 2
Pobl.analfabeta (15 y más 21.
años) 1359558 7.1 54734 7
10.
Hombre 336270 3.6 13142 7
10. 32.
Mujer 1023288 6 41592 2
11.
Urbana 548790 3.7 13673 4
19. 31.
Rural 810768 7 41061 1
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
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Vivienda.
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Comunicaciones
Transporte
Electrificación
- Club de madres.
- Comité de vaso de leche.
- Comedor Infantil.
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- Emisión de opiniones
- Acuerdos comunales
- Registro de asuntos tratados en asamblea
- Aporte de cuotas
Faenas Comunales.
Participación de la mujer:
Durante los últimos quince años las ONGs en nuestro país, han venido
desarrollando el trabajo de “Promoción de la Mujer” produciendo
algunos cambios, en algunos casos se ha dado como resultado el
empoderamiento de algunas mujeres quienes han incursionado en las
directivas comunales, gremios y en algunos casos de regidurías
municipales, a pesar de esto es poco lo que se ha avanzado ya que las
bases de la situación de la mujer rural no se ha modificado
sustancialmente, por eso es necesario desarrollar acciones de trabajo
con actividades basadas en el enfoque de género.
MIGRACIONES.
Migración Temporal.
Migración Definitiva.
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Apurímac 190 200 766 203 424
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Cuadro N°.- 05
Indicadores Económicos
PERÚ Dpto. de APURIMAC
Cifras Cifras
VARIABLE / INDICADOR Absolutas % Absolutas %
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA( 14 y más años)
Población Económicamente
Activa(PEA) 10637880 116085
54. 44.
Tasa de actividad de la PEA 1 1
71. 62.
Hombres 2 2
37. 26.
Mujeres 7 7
95. 95.
PEA ocupada 10163614 5 110437 1
95. 94.
Hombres 6561246 4 75930 7
95. 96.
Mujeres 3602368 8 34507 2
PEA ocupada según actividad
económica 10163614 100 110437 100
49.
Agric., ganadería, caza y silvicultura 2342493 23 54696 5
Pesca 59637 0.6 26 0
Explotación de minas y canteras 133706 1.3 2062 1.9
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Actividad Agrícola.
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CUADRO 06
SIEMBRAS Y COSECHAS CAMPAÑA AGRICOLA 2008 - 2009
T OTAL
Verde Cosechas Precio
Distrito DESCRIPCION PRODUCTO Actual (Ha) Produc Ch. Rend.
San Juan
de Chacña (ha) (ha) (Tn/ha) (S/Kg) (Tn/ha)
226 221 720.65 0.85 3.26
ALFALFA 3 3 49.50 0.19 16.50
ARVEJA GRANO SECO 1 2 3.50 0.90 1.75
ARVEJA GRANO VERDE 3 2 4.00 0.83 2.00
CALABAZA 2 1 6.00 0.20 6.00
CEBADA GRANO 12 10 7.00 0.80 0.70
CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 2 2 3.00 1.00 1.50
FRIJOL GRANO SECO 4 4 5.40 1.70 1.35
HABA GRANO SECO 2 3 2.65 0.80 0.88
HABA GRANO VERDE 12 8 15.30 0.62 1.91
MAIZ AMARILLO DURO 1 1 1.80 1.20 1.80
MAIZ AMILACEO 75 58 46.80 0.95 0.81
MASHUA O IZANO 1 1 3.50 0.30 3.50
OCA 2 2 7.00 0.35 3.50
OLLUCO 26 26 117.00 0.40 4.50
PALTO 3 3 17.50 0.79 5.83
PAPA 11 9 63.00 0.53 7.00
PAPA NATIVA 23 44 245.00 1.45 5.57
QUINUA 2 2 1.50 1.25 0.75
TRIGO 12 12 9.60 1.10 0.80
TUNA 16 16 56.00 0.37 3.50
Fuente : Dirección Regional Agraria Apurímac -Dirección Estadística e Informática
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Las tierras de uso familiar o por usufructo, son parcelas en las que no
poseen títulos de propiedad y donde la comunidad es dueña de estas,
son cedidas por empadronamiento de las familias, las mismas que son
utilizadas para las labores agrícolas constituyendo la principal fuente
de ingresos.
TECNOLOGIA.
Actividad pecuaria.
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Comercialización y mercado.
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Cuadro Nª08
Asociación de productores de la provincia de Aymaraes
AYMARAES
Aymaraes Sañayca Asociacion de Productores Agropecuarios y Derivados Inti Huatana de Sañayca
Aymaraes Sañayca Asociacio de Productores Agropecuarios Progreso Pachacutec – Pucahuasi
10 Aymaraes Sañayca Asociacion de Productores Agopecuarios Sumac Tarpuy
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3.2.2.4.- Sustitutos.
Para poder determinar el grado de sustitución de la carne del cuy, en
principio hay que considerar si las carnes son mutuamente
excluyentes, si cumple este requisito, estamos frente a carnes
perfectamente sustitutas. En el mercado de carne de cuy tenemos los
principales sustitutos.
La carne del pollo es la principal carne preferida (37.95%), que
representaría en apariencia una sustitución, porque se la prefiere por
encima de la carne de cuy (10%). Sin embargo es un perfecto sustituto.
Otro sustituto en apariencia de la carne de cuy seria la carne de vaca,
porque la preferencia de los consumidores de la carne de la vaca
(32.13), es mayor a los consumidores de la carne de cuy (10.8%). Sin
embargo es de sustitución igualmente imperfecta como la carne del
pollo.
Por lo tanto el efecto de estos dos tipos de carnes sobre la demanda de
la carne de cuy, es de sustitución imperfecta, ya que estas dos carnes
son consumidas a lo largo de la semana, dentro de sus comidas diarias,
en cambio el cuy, se consume por lo general los fines de semana, en
fiestas tradicionales u ocasiones especiales Etc,
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MATRIZ FODA
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Oferta Histórica.
La oferta histórica del cuy, está determinado por el volumen de la
produccion registrada y comercializada de hace diez años atrás,
Actualmente dentro del estudio del proyecto, por la poca la información
nos fue difícil construir estadísticas mas detalladas en relación a los
años anteriores el cual nos hubiera permitido una buena información
para el desarrollo de estas actividades.
Actualmente son pocas las instituciones públicas o privadas que estén
brindando los servicios de capacitación y asistencia técnica en el
desarrollo de esta actividad productiva.
Oferta actual.
La oferta actual se ha desarrollado aplicando la proyección de la
producción de la crianza del cuy para los años 2011 al 2021, en el cual
se puede observar que de acuerdo la proyección existe en promedio
para los años mencionados es de 7,763.7 cuyes y 8,072.50 cuyes de
carne de cuy, llegándose ha determinar el porcentaje de produccion
para la comercialización como del consumo, ver cuadro adjunto.
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PROYECCIÓN DE PROYECCIÓN DE LA
AÑO LA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DE
DE CUYES CUYES
Cuadro N°.- 12
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CUYES PARA CONSUMO - ABANCAY -
TAMBURCO
AÑO OFERTA DEMANDA BALANCE
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5.2.3.- Precio.
El precio en una economía social de mercado no puede estar
íntegramente regulado por normas emitidas por el Estado. De hecho sí
es posible articular mecanismos que permitan evitar distorsiones en el
precio, a través de instrumentos dirigidos a promover la ética y la libre
competencia.
Como nuestra filosofía en la organización es: “el cliente es la razón
de existir de nuestra organización”; por eso, le brindamos los
mejores productos y precios competitivos del mercado. Sin embargo
para fijar el precio se toma en cuenta el precio de la competencia y el
costo de producción de tal manera que permita un margen de utilidad.
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6.2.4.- Promoción.
Para lograr que la carne de cuy de la Asociación de Productores
Agropecuarios Betel Chacña se posiciones en la Provincia se aplicara la
estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas
informativas que dan a conocer la calidad del producto.
Publicidad informativa sobre las bondades de la carne de Cuy.
Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores
así mismo en las ferias de los Distritos.
La carne de cuy bien cocinada y con buena presentación se verá muy
apetitosa y agradable para ser degustada y esto acompañada de un
buen precio será de buena aceptación entre los comensales.
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Centro de
Producció
n Estrategia de Distribución
Mayorista
Productor de Comercialización Consumidor
papa nativa de papa nativa
Minoristas
Minorista
Estrategia de Comercialización
Tiendas
Intermediario Céntricas
(Mayorista)
39 Cliente
Final
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7.3.2.3.- Equipos.
En referencia a la adquisición de equipos, de acuerdo a la
diagnostico de la zona en estudio, dicha organización está
haciendo la adquisición de un modulo de cuyes, adquisición de
riego por aspersión, adquisición de semillas el cual le va permitir
una mejor alimentación con la instalación de forrajes así mismo
la instalación del riego tecnificado dotara de agua constante el
cual va permitir una mayor producción y productividad en la
crianza del cuy.
7.3.3.- Diseño de Procesos.
7.3.3.1.- Descripción del Proceso.
El desarrollo del proceso productivo del cultivo, desde el punto
de vista del diseño del plan de negocio, va tener toda una
secuencia lógica del cual todos los productores de la
organización deben de conocer el proceso del desarrollo
productivo, es mas que va existir un profesional que coadyuve,
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1
Crianza y Comercialización de Cuyes
Cristian Sánchez R.
Pág. 15
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7.3.3.2.- Personal.
El profesional que se encargara en el desarrollo de las diferentes
actividades a cargo de un profesional experto en el manejo de la
crianza del cuy un Ing. Zootecnista y/o Médico Veterinario, que
se contratará por un año para el monitoreo y las diferentes
actividades de capacitación y la comercialización del producto
durante el horizonte del diseño del proyecto.
La asistencia técnica y monitoreo del proyecto se tiene que
realizar en forma permanente y orientada a toda la asociación
beneficiaria y se atenderá los diferentes problemas en la crianza
del cuy de acuerdo a las coordinaciones con las organizaciones
de productores. El profesional apoyara en las diversas
actividades que desarrolle el productor para la adecuada
conducción del cuy, para mejorar el nivel de producción e
incrementar su producción.
7.3.3.2.1.- Descripción de Puestos.
Durante el proceso del desarrollo del Plan del Negocios existirá
una comisión, de fiscalización de la maquinaria agrícola, donde
existirá un presidente: como máximo representante de la
asociación que se hará cargo de la organización, administración,
dirección y control de esta, cuidando que las distintas áreas de
responsabilidad lleven a cabo sus funciones que permita en buen
desempeño de la asociación en general.
El secretario.- La persona encargada de realizar las siguientes
funciones: Convocar a las reuniones de la Junta de directiva y la
asamblea general, así como a las actividades programadas,
redactar las actas de las reuniones de la junta directiva y la
asamblea general y suscribirla conjuntamente con el presidente,
tener bajo su custodia toda la documentación de la asociación,
llevar el control de la asistencia de los miembros de la asociación
en todas las actividades que se programe y otras funciones que
se le asigne el presidente.
El tesorero.- Es el encargado de manejar de manera eficiente
las operaciones financieras que ocurran dentro de la asociación,
así como el libro de ingresos y egresos provenientes de la
asociación de las cuotas de sus miembros como el de reportar
las cuentas financieras.
7.3.3.2.2.- Evaluación de Desempeño.
La evaluación se determinara de acuerdo al cumplimiento de sus
metas de acuerdo a un Plan Operativo Institucional que se
elaborara de acuerdo a los documentos de gestión y al manual
de organización y funciones, reglamento de organización de
funciones, cuál va ser plasmado en un documento y servirá
como documento base para el cumplimiento de las metas y las
actividades de la organización.
7.3.4.- Capacidad de las Operaciones.
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GERENCIA
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO VENTAS Y
DE PRODUCCION COMERCIALIZACION
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INGRESOS VENTA DE
ESTIERCOL
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Cuadro N°.- 18
COSTOS DE SANIDAD DEL MODULOS DE CUYES
Los costos de sanidad por los cuyes, costos de la mano de obra y costo
del mantenimiento sistema de producción se aprecia en los cuadros
arriba mencionados.
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MODULO DE CUYES
SEMOVIENTES 120 MACHOS Y 600 HEMBRAS Global 14400.0
INFRAESTRUCTURA (pozas) Global 92824.08
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Global 6000.00
INSTALACION DE FORRAJES Global 12898.50
GASTOS GENERALES Global 1800.00
TOTAL 127922.58
PORCENTAJE DEL APORTE 55.64
Fuente: Elaboración propia
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2. Costos
Costos con Plan de Negocio 127922.58 13440.00 17430.00 17430.00 17430.00 17430.00 211082.58
T.I.R. %
Con Plan de Negocio 19%
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
GRÁFICO N°
FACTOR PRECIO
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FACTOR RENDIMIENTO
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X.- CONCLUSIONES.
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SEMOVIENTES CUYES
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNIT C. TOTAL
Semoviente macho Semov. 120 20.0 2,400.00
Semoviente hembra Semov. 600 20.0 12,000.00
TOTAL 14,400.0
INSTALACION DE FORRAJE
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNIT C. TOTAL
INSTALACION DE FORRAJE Has 3 4,300 12,898.50
TOTAL PROYECTO 12,898.50
GASTO GENERALES
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNIT C. TOTAL
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COSTOS (S/.)
RUBROS PERIODO (Años)
0 1 2 3 4 5 TOTAL
A) COSTOS DE INVERSIÓN 115024.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115024.08
1.- Módulo de cuyes (120 machos 600
hembras) 14400.0 14400.00
2.- Infraestructura (Galpon de cuyes) 92824.08 92824.08
3.- Capacitacion y asistencia tecnica 6000.00 6000.00
4.- Gastos generales 1800.00 1800.00
B) COSTO DE PRODUCCIÓN 12898.50 13440.00 15630.00 15630.00 15630.00 15630.00 88858.50
5.- Forrajes y mantenimiento 12898.50 9060.00 9060.00 9060.00 9060.00 9060.00 58198.50
6.- Mano de obra 4380.00 6570.00 6570.00 6570.00 6570.00 30660.00
C) GASTOS MANTENIM. SIST. PRODUCCION 0.00 0.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 7200.00
7.- Mantenimiento 0.00 0.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 7200.00
TOTAL COSTOS 127922.58 13440.00 17430.00 17430.00 17430.00 17430.00 211082.58
INGRESOS
PERIODO (Años)
RUBROS
0 1 2 3 4 5 TOTAL
1.- INGRESOS VENTA DE CUYES 0.00 8088.38 56269.95 70090.32 70090.32 70090.32 274629.29
2.- OTROS INGRESOS (VENTA ESTIERCOL) 0.00 43.00 58.38 60.27 60.27 60.27 282.19
3.- OTROS INGRESOS (VENTA FORRAJE) 0.00 7194.03 8991.89 8991.63 8991.63 8991.63 43160.81
BENEFICIOS 0.00 15325.40 65320.22 79142.22 79142.22 79142.22 318072.28
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PANEL FOTOGRÁFICO
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