Taller de Auditoria AA4
Taller de Auditoria AA4
Taller de Auditoria AA4
a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.
Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.
Taller AA4 – Informe de Auditoria
Leonardo Monroy Alvarez
Número efectivo de 11
Empleados:
Objetivo: Dar a conocer cada uno de los aspectos que fueron objeto de estudio, con el fin de
establecer cuáles son los estándares de calidad con los que cuenta la compañía y cuáles son los
que por su parte no cumplen con los estándares requeridos, para asi lograr determinar cuáles son
los pasos a seguir para optimizar dichos procesos.
Alcance: Se logran establecer cuales son .las necesidades que deben ser resueltas, en común
acuerdo por el grupo auditor como por el ente auditado, dichas necesidades surgen del hecho de
evaluar cada una de la información facilitada por la compañía.
Criterios: Politica de gestion financiera,Politica y servicio al cliente, Manual de
procedimientos,Politica corporativa.
Hallazgos:
se esta implementando el SGC
Poca documentacion
Falta el estudio de trabajadores
Poca documentacion
Politicas escazas.
Conclusiones:
La auditoría se limitó en tiempo y alcance a los objetivos establecidos y es posible que debilidades
adicionales sean identificadas durante futuras actividades de auditoría. Con relación a los
hallazgos identificados en el presente reporte, la conclusión general de esta
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
PROCESOS ALCANCES CRITERIO FRECUENCI METODOLOGIA AUDITORE
S A S S
EMBALAJE Implementacio Politicas Tres meses Auditores y Tres
n del sgc de calidad evidencias auditores
internos
CARGUE Y Implementacio Politicas Un mes Fotos y Dos
DESCARGUE n del sgc de encuestas auditores
logistica internos
TRASPORTE DE Implementacio Politicas Un mes Evidencias Un auditor
INSUMOS n del sgc de filmicas y interno y
trasporte documentales otro
externo
DISTRIBUIDORE Implementacio Politica Dos meses Auditorias y Tres
S n del sgc del evidencias auditores
servicio al internos
cliente