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    Modelo de Factura Maicol

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    Este documento es una factura de venta por servicios médicos prestados a Maicol Ruiz Herrera que incluye detalles como la fecha de ingreso y egreso del paciente, códigos y descripciones de los procedimientos realizados, cantidades y valores unitarios. El total facturado asciende a $827.640 pesos.

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    Este documento es una factura de venta por servicios médicos prestados a Maicol Ruiz Herrera que incluye detalles como la fecha de ingreso y egreso del paciente, códigos y descripciones de los procedimientos realizados, cantidades y valores unitarios. El total facturado asciende a $827.640 pesos.

    Descripción original:

    factura salud

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    FACTURA DE VENTA

    E.S.E ELYON YIREH FACTURA DE VENTA NUMERO


    Nit 900294657-1 PARFIN001
    Regimen Especial codigo de Habilitacion: 231620070501
    Direccion: Carrera 38 Calle 54 Tel: 3650434 - 3560708
    Fecha Factura: 21/11/2018 Fecha Ingreso: 21/11/2018 Fecha Egreso: 21/11/2018
    Cliente: Salud Total NIT: 900.234.876-0
    Direccion: Calle 74 · 50 -80 Caso:
    Ciudad: Barranquilla Servicio: Hospitalizacion
    Telefono: 3456678 Contrato No: CP0987

    DATOS DEL PACIENTE


    Nombre y Apellidos: maicol ruiz herrera Sexo: m Tipo de Usuario: Beneficiarios
    Identificacion: 1143380066 Nivel: I
    Edad: 24 Regimen: subsidiado
    Direccion: transversal 2d11 54b 53 Telefono: 3022567203

    Fecha Codigo Detalle Cant Vl Unit Vlr Total


    21/11/2018 S20201 SERVICIO DE COMPLEJIDAD ALTA OBSERVACION 1 $36.660 $36.660
    21/11/2018 S11302 HABITACION BIPERSONAL 5 $44.730 $223.650
    21/11/2018 890701 CONSULTA DE URGENCIAS 1 $12.425 $12.425
    21/11/2018 890801 CONSULTA DE INGRESO POR MEDICINA GENERAL 1 $7.795 $7.795
    21/11/2018 890602 CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA
    1 ESPECIALIZADA$15.095 $15.095
    21/11/2018 881432 ECOGRAFIA VAGINAL PARA DIAGNOSTICO 1 $22.935 $22.935
    21/11/2018 903841 GLUCOSA (EN SUERO LCR O OTROS) 1 $3.095 $3.095
    21/11/2018 902210 HEMOGRAMA IV 3 $11.015 $33.045
    21/11/2018 903820 CREATIN QUINASA [FRACCIÓN MB] POR MÉTODO INMUNOLÓGICO
    2 $30.520 $61.040
    21/11/2018 903821 CREATIN QUINASA TOTAL CK- CPK 2 $7.460 $14.920
    21/11/2018 902010 DILUCIONES DE TIEMPO DE PROTROMBINA [PT] 1 $31.465 $31.465
    21/11/2018 902011 DILUCIONES DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL1 [PTT] $31.465 $31.465
    21/11/2018 903825 CREATININA EN SUERO ORINA U OTROS 1 $0
    21/11/2018 906914 PROTEINA C REACTIVA 1 $4.860 $4.860
    21/11/2018 ELECTROCARDIOGRAMA 1 $0
    21/11/2018 SODIO 1 $0
    21/11/2018 CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA PARA MIGROORGANISMOS 1 $0
    21/11/2018 SODIO 1 $0
    21/11/2018 POTASIO 1 $0
    21/11/2018 CLORURO 1 $0
    21/11/2018 MONITOREO FETAL ANTEPARTO 1 $0
    21/11/2018 PRUBA DE COMPATIBILIDAD CRUZADA 1 $0
    21/11/2018 A03BH013701 8
    HIOSINA N-BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE $1.672 $13.376
    21/11/2018 B05XR007701 LACTATO DE HARMAN BOLSA 500 cc 4 $3.600 $14.400
    21/11/2018 B05BS00 CLORURO DE SODIO 0.9% 100cc 8 $2.500 $20.000
    21/11/2018 A02BO00 OMEPRAZOL 40 mg Amp 12 $19.800 $237.600
    21/11/2018 C08CN006151 NIFEDIPINO Tab 10 mg 18 $560 $10.080
    21/11/2018 MI0403090094 CATETER No 18 1 $2.200 $2.200
    21/11/2018 H02AB005701 BETAMETAZONA Amp 4mg 6 $1.500 $9.000
    21/11/2018 MI040309652 EQUIPO MAGROGOTEO (BAXTER) 1 $2.563 $2.563
    21/11/2018 MI0403090208 EQUIPO BURETROL 1 $6.171 $6.171
    21/11/2018 MI0403090278 JERINGA DESECHABLE 10 cc 23 $600 $13.800
    21/11/2018 $0
    Sub Total: $827.640
    Cuota Moderadora $0
    Copago
    Total Plan: $827.640

    Elaborado por: Recibido: Autorizado por fecha Entrega

    NO TUBO EN CUENTA LAS FECHAS, FALTARON CODIGOS Y VALORES,


    NO LIQUIDOO EL COPAGO SU NOTA ES DE 4,0

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