Listado Maestro Documentos Enero 2017 V2

TIPO MACROPROCESO MACROPROCESO
CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

Direccionamiento Estratatégico
Estratégicos
DE

Gestión Divulgaciones Estratégicas

Estratégicos
GDE

Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano

Misionales
GCSAC


Gestión Técnica Registral
Misionales
GTR


Gestión Orientación, Inspección, Vigilancia y
Misionales Control Registral
GOIVCR

Gestión Orientación, Inspección, Vigilancia y
Misionales Control Notarial
GOIVCN


Gestión para la Protección, Restitución y
Misionales Formalización de Tierras
GPRFT


Gestión Talento Humano
Apoyo
GTH


Gestión Financiera
Apoyo
GF


Gestión Administrativa
Apoyo
GA

Gestión Jurídica
Apoyo
GJ

Gestión Jurídica
Apoyo
GJ

Gestión Tecnológica
Apoyo GT
Tecnologías de la Información

Apoyo GT

Control Interno de Gestión

Seguimiento y Evaluación
CIG


Gestión Disciplinario Interno
Seguimiento y Evaluación
GDI

INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MACROPROCESO
CÓDIGO
VERSIÓN FECHA APROBADO POR
MACROPROCESO

Jefe Oficina Asesora
DE - CMP 2 7/29/2015
de Planeación


CÓDIGO
MACROPROCESO
GDE - CMP 4 8/31/2015 Secretaria General

CÓDIGO
MACROPROCESO
Jefe Oficina de
GCSAC - CMP 5 8/13/2015 Atención al
Ciudadano

CÓDIGO
MACROPROCESO

Director Técnico de
GTR - CMP 1 8/26/2015
Registro

CÓDIGO
MACROPROCESO

Superintendente
GOIVCR - CMP 6 8/11/2015 Delegado para el
Registro
CÓDIGO
MACROPROCESO

Superintendente
GOIVCN - CMP 4 8/25/2015 Delegado para el
Notariado

CÓDIGO
MACROPROCESO

Superintendente
Delegado para la
Protección,
GPRFT - CMP 2 6/30/2015
Restitución y
Formalización de
Tierras

CÓDIGO
MACROPROCESO

Director de Talento
GTH - CMP 3 7/7/2015
Humano

CÓDIGO
MACROPROCESO

Director
GF - CMP 2 9/7/2015 Administrativo y
Financiero

CÓDIGO
MACROPROCESO

Director
GA - CMP 2 9/7/2015 Administrativo y
Financiero

CÓDIGO
MACROPROCESO

GJ - CMP 2 8/26/2015
Jurídica

GJ - CMP 2 8/26/2015
Jurídica
CÓDIGO
MACROPROCESO

Jefe Oficina de
GT - CMP Tecnologías de la
Información

GT - CMP Tecnologías de la
Información

CÓDIGO
MACROPROCESO
Jefe de Control
CIG - CMP 4 8/27/2015
Interno de Gestión

CÓDIGO
MACROPROCESO

Jefe Oficina Control
GDI - CMP 1 6/30/2015
Disciplinario Interno

ELABORÓ:
JUAN PATRICIO GUTIÉRREZ ROJAS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ERIZACIÓN DEL MACROPROCESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
RELACIONADA CON EL
FECHA VERSIÓN VERSIÓN MACROPROCESO
ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADA VIGENTE

Diagrama de Flujo
Direccionamiento Estratégico

N/A por el momento N/A por el momento 2

Manual de Calidad

Manual de Calidad
FLUJOGRAMA
MACROPROCESO
FLUJOGRAMA
Gestión Divulgaciones
Estratégicas

FLUJOGRAMA
Cultura del Servicio y

Atención al Ciudadano

FLUJOGRAMA

N/A por el momento N/A por el momento 1 Gestión Técnica Registral

FLUJOGRAMA

Gestión Orientación,
N/A por el momento N/A por el momento 6 Inspección, Vigilancia y
Control Registral

FLUJOGRAMA

Gestión Orientación,
N/A por el momento N/A por el momento 4 Inspección, Vigilancia y
Control Notarial

FLUJOGRAMA
MACROPROCESO
FECHA VERSIÓN VERSIÓN

Gestión para la Protección,
N/A por el momento N/A por el momento 2 Restitución y Formalización
de Tierras

FLUJOGRAMA
MACROPROCESO
FECHA VERSIÓN VERSIÓN

N/A por el momento N/A por el momento 1 Gestión Talento Humano

FLUJOGRAMA

N/A por el momento N/A por el momento 2 Gestión Financiera

FLUJOGRAMA

N/A por el momento N/A por el momento 2 Gestión Administrativa

OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
FECHA VERSIÓN VERSIÓN RELACIONADA CON EL
ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADA VIGENTE MACROPROCESO
Diagrama de Flujo
Gestión Jurídica

Diagrama de Flujo
Gestión Jurídica
FLUJOGRAMA

N/A por el momento N/A por el momento Gestión Tecnológica

N/A por el momento N/A por el momento Gestión Tecnológica

FLUJOGRAMA
N/A por el momento N/A por el momento 4 Control Interno de Gestión

FLUJOGRAMA
MACROPROCESO
FLUJOGRAMA

N/A por el momento N/A por el momento 1 Gestión Disciplinario Interno

INFORMACIÓN GENERAL - OTRO TIPO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL MACROPROCE
CÓDIGO FECHA
FLUJOGRAMA ACTUALIZACIÓN

Jefe Oficina
N/A por el
Diagrama DE-SOGI 1 9/24/2015 Asesora de
momento
Planeación

Jefe Oficina
N/A por el
DE - SOGI - M - 01 9 6/1/2016 Asesora de
momento
Planeación

N/A por el
DE - SOGI - M - 01 9 6/1/2016 Asesora de
momento
Planeación
INFORMACIÓN DEL FLUJOGRAMA DEL MACROPROCESO

CÓDIGO FECHA
Secretaria N/A por el

GDE - DF - 01 1 25/09/2015
General momento

CÓDIGO FECHA
Jefe Oficina de
N/A por el
Diagrama DE-SOGI 1 25/09/2015 Atención al
momento
Ciudadano

CÓDIGO FECHA

Director Técnico N/A por el
Diagrama DE-SOGI 1 28/09/2015
Registral momento

CÓDIGO FECHA

Superintendente
N/A por el
Diagrama DE-SOGI 1 9/29/2015 Delegado para el
momento
Registro
CÓDIGO FECHA

Superintendente
N/A por el
Diagrama DE-SOGI 1 9/29/2015 Delegado para el
momento
Notariado

CÓDIGO FECHA

Superintendente
Delegado para la
Protección, N/A por el
Restitución y momento
Formalización de
Tierras

CÓDIGO FECHA

Director de N/A por el
Talento Humano momento

CÓDIGO FECHA

Director
N/A por el
Diagrama DE-SOGI 1 10/13/2015 Administrativo y
momento
Financiero

CÓDIGO FECHA

Director
N/A por el
Diagrama DE-SOGI 1 10/2/2015 Administrativo y
momento
Financiero

INFORMACIÓN GENERAL - OTRO TIPO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL MACROPROCE
FECHA
CÓDIGO VERSIÓN FECHA APROBADO POR
ACTUALIZACIÓN
Jefe Oficina N/A por el

Asesora Jurídica momento

Jefe Oficina N/A por el
Asesora Jurídica momento
CÓDIGO FECHA

Jefe Oficina de
N/A por el
Diagrama DE-SOGI 1 10/2/2015 Tecnologías de la
momento
Información

N/A por el
Diagrama DE-SOGI 1 10/2/2015 Tecnologías de la
momento
Información

CÓDIGO FECHA
Jefe de la Oficina
N/A por el
Diagrama DE-SOGI 1 10/5/2015 de Control Interno
momento
de Gestión

CÓDIGO FECHA

Jefe Oficina
Control N/A por el
Disciplinario momento
Interno

MACROPROCESOS
14

NADA CON EL MACROPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A por el
1
momento

N/A por el
9
momento

N/A por el
9
momento
OPROCESO

VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
N/A por el
1
momento

OPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
N/A por el
1
momento

OPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A por el
1
momento

OPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A por el
1
momento
OPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A por el
1
momento

OPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A por el
1
momento

OPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A por el
1
momento

OPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A por el
1
momento

OPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A por el
1
momento

NADA CON EL MACROPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
N/A por el
1
momento

N/A por el
1
momento
OPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A por el
1
momento

N/A por el
1
momento

OPROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
N/A por el
1
momento
OPROCESO

VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A por el
1
momento

PROCESO
CÓDIGO PROCESO

Políticas y Planeación Institucional DE - PPI - CP - 01

Sistema de Operación de Gestión Institucional - SOGI DE - SOGI - CP - 02

Sistema de Operación de Gestión Institucional - SOGI DE - SOGI - CP - 02
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión DE - FEPI - CP- 03

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión DE - FEPI - CP- 03
Gestión de la Información Estadística Institucional DE - GIEI - CP - 04
PROCESO
PROCESO
CÓDIGO PROCESO
Gestión Comunicaciones GDE - GC - CP - 01

PROCESO
CÓDIGO PROCESO
GCSAC - DFISC - CP -
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para el Servicio al Ciudadano
01

PROCESO
CÓDIGO PROCESO
Segunda Instancia Registral GTR - SIR - CP - 01
Seguimiento al Servicio de la Ventanilla Única de Registro - VUR GTR - SSVUR - CP - 02
Actualización de la Información de las Bases de Datos de Registro GTR - AIBDR - CP - 03

Actualización de la Información de las Bases de Datos de Registro GTR - AIBDR - CP - 03
Optimización de los Servicios en las ORIP's GTR - OSORIPS - CP 04
Gestión Jurídica Registral GTR - GJR - CP - 05

Gestión Tecnológica y Administrativa GTR - GTA - CP - 06
PROCESO
CÓDIGO PROCESO
Gestión Orientación Registral GOIVCR - GOR - CP - 01

Gestión Orientación Registral GOIVCR - GOR - CP - 01
Gestión de Inspección y Vigilancia Registral GOIVCR - GIVR - CP - 02
Gestión de Control Registral GOIVCR - GC - CP - 03
PROCESO
CÓDIGO PROCESO

Control de la Gestión del Servicio Notarial GOIVCN - CGN - CP - 01

Inspección de la Gestión del Servicio Notarial GOIVCN - IGN - CP - 02

Vigilancia de la Gestión del Servicio Notarial GOIVCN - VGN - CP - 03
Administración Notarial respecto a las Situaciones Administrativas GOIVCN - DAN - CP - 04

PROCESO
CÓDIGO PROCESO
Gestión para la Protección Patrimonial de Predios y Territorios GPRFT - GPPPTA - CP -

Abandonados 01

Gestión para la Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas
GPRFT - GRT - CP - 02
Forzosamente

Gestión para la Formalización de predios Rurales y Urbanos GPRFT - GFP - CP - 03

PROCESO
CÓDIGO PROCESO
Gestión Vinculación del Talento Humano GTH - GVTH - CP - 01

Gestión Permanencia del Talento Humano GTH - GPTH - CP - 02

Gestión de Retiro Laboral del Talento Humano GTH - GRL - CP - 03
Gestión Documental del Talento Humano GTH - GDTH - CP - 01
PROCESO
CÓDIGO PROCESO
Gestión Contabilidad y Costos GF - GCC - CP - 01

Gestión Contabilidad y Costos GF - GCC - CP - 01
Gestión de Reconocimiento de Pensiones y Carteras de Vivienda GF - GRPCV - CP - 02
Gestión de Presupuesto GF - GP - CP - 03

Gestión Recaudo y Subsidio Notariales GF - GRSN - CP - 04

Gestión Tesorería GF - GT - CP - 05

PROCESO
CÓDIGO PROCESO
Gestión Servicios Administrativos GA - GSA - CP - 01

Diseño y Mantenimiento de la Infraestructura Física GA - DMIF - CP - 03

Gestión Documental GA - GD - CP - 04
Gestión de Compras y Contratación GA - GCC - CP - 05

Gestión de Compras y Contratación GA - GCC - CP - 05
Control y Seguimiento Contractual GA - GCSC - CP - 06
PROCESO
CÓDIGO PROCESO
Apoyo Jurídico Notarial y Registral GJ - AJNR - CP -01
Concurso Notarial y Registral GJ - CNR - CP - 02

Representación Judicial GJ - RJ - CP - 03
Cobro Coactivo GJ - CC - CP - 04
PROCESO
CÓDIGO PROCESO

Gestión Incorporación de Tecnológica GT - IT - CP - 01

Gestión Recursos de Tecnología GT - RT - CP - 02

PROCESO
CÓDIGO PROCESO
Control Interno de Gestión CIG - CIG - CP - 01
PROCESO

PROCESO
CÓDIGO PROCESO

Gestión Disciplinario Interno GDI - GDI - CP - 01

PROCESOS
44

LIS
INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
FECHA
ACTUALIZACIÓN

2 5/26/2016 5/26/2016
de Planeación

4 6/25/2015 N/A por el momento
de Planeación

de Planeación

de Planeación

de Planeación

de Planeación

FECHA
ACTUALIZACIÓN
2 8/30/2015 Secretaria General N/A por el momento

FECHA
ACTUALIZACIÓN
Jefe Oficina de
Atención al Ciudadano

FECHA
ACTUALIZACIÓN
Registro
Registro
Registro

Registro
Registro
Registro

Registro
FECHA
ACTUALIZACIÓN
Superintendente
5 8/10/2015 Delegado para el N/A por el momento
Registro

Superintendente
Registro
Superintendente
Registro
Superintendente
Delegado para el N/A por el momento
Registro
FECHA
ACTUALIZACIÓN

Superintendente
Notariado

Superintendente
Notariado

Superintendente
Notariado
Superintendente
Notariado

FECHA
ACTUALIZACIÓN
Superintendente
Delegado para la
2 6/30/2015 Protección, Restitución N/A por el momento
y Formalización de
Tierras

Superintendente
Delegado para la
y Formalización de
Tierras

Superintendente
Delegado para la
y Formalización de
Tierras

FECHA
ACTUALIZACIÓN
Director de Talento
Humano

Director de Talento
Humano

Director de Talento
Humano
Director de Talento
Humano
FECHA
ACTUALIZACIÓN
Director Administrativo
y Financiero
y Financiero
y Financiero
y Financiero

y Financiero

- - N/A por el momento
y Financiero

FECHA
ACTUALIZACIÓN
y Financiero

y Financiero

y Financiero
Secretria General
4 8/28/2015 Dirección de N/A por el momento
Contratación

Secretria General
4 8/28/2015 Dirección de N/A por el momento
Contratación
Coordinador Grupo
3 9/7/2015 Control y Segumiento N/A por el momento
Contractual
FECHA
ACTUALIZACIÓN

Jurídica

Jurídica

Jurídica

Jurídica
FECHA
ACTUALIZACIÓN

Jefe Oficina de las
Jefe Oficina de las
4 7/30/2015 Tecnologías de la N/A por el momento
Información

Jefe Oficina de las
5 8/4/2015 Tecnologías de la N/A por el momento
Información

FECHA
ACTUALIZACIÓN
Jefe de la Oficina de
4 8/27/2015 Control Interno de N/A por el momento
Gestión

FECHA
ACTUALIZACIÓN

Jefe Oficina Control
Disciplinario Interno

SUPERINTENDENCI
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS D
CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE
RELACIONADA CON EL
VERSIÓN VERSIÓN PROCESO
ACTUALIZADA VIGENTE

1 2 - -

Control de asistencia y
Formato
Acta de Reunión
Equipos de Trabajo con sus

Flujograma respectivos líderes, seguimiento
de actividades y tareas
N/A por el momento 4
CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01 Acción Correctiva / Preventiva y

Formato
de Mejora"
Acción Correctiva / Preventiva y

Formato
de Mejora"
Diligenciamiento del Formato

acción correctiva - preventiva y de
Instructivo
mejora proceso sistema de
operación y gestión institucional
Informe de socialización del SIG

Formato
de la SNR en las ORIPs
Política de Riesgos de Procesos y

Política
de Corrupción
N/A por el momento 4 - -

CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE
RELACIONADA CON EL
CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01 PROCESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE
VERSIÓN VERSIÓN RELACIONADA CON EL
ACTUALIZADA VIGENTE PROCESO
Manual de buenas prácticas para

elaboración de los documentos
Manual institucionales, eficiencia
administrativa y reducción
consumo de papel
Manual Imagen Corporativa
Formato Acta
Formato Certificación
Formato Circular
Formato Informe
Formato Instrucción

Formato Memorando
Formato Mensaje Electrónico
Formato Oficio
Formato Resolución
Formato Sobre carta u oficio
Formato Sobre manila carta u oficio
Formato Formato Orden Interna

Formato Presentación 1
Formato Presentación 2
Formato Presentacion 3
CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE
Manual de usuario Rol Mesa de

Manual
Correspondencia
Manual Manual del Registrador
Manual Manual Funcionario de Ventanilla

Cartilla didáctica de ingreso a la
Instrutivo
plataforma
CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE


CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE

N/A por el momento - -
CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE


Formato Bitácora Visita
Guía de visitas de inspección a las

Formato
notarias del país
Formato Lista de chequeo
Lista de chequeo visitas

Formato
especiales y generales
Formato Plan de Mejoramiento
Requerimiento Plan de
Formato
Mejoramiento
Formato Auto de Visita

Auto archivo definitivo visita

Formato
general o especial entrega notaria
Planilla control de entrega acta de

Formato
visita

Lista de chequeo contenido
Formato
documentos
Base de Datos - Practica de

Formato
Visitas
Préstamos y Entrega de Actas de

Formato
Visita
Base de Datos Intervención

Formato
Visitas
Realizar el seguimiento y control

N/A por el momento 5 Formato
de las Snaciones de los Notarios

CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE
RELACIONADA CON EL
ACTUALIZADA VIGENTE



CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE
RELACIONADA CON EL
ACTUALIZADA VIGENTE
Formato Acta de Posesión
Formato Evaluación período de prueba
Formato Acta de compromiso
Formato Atención inmediata
Formato Informe Evaluación psicotécnica

Formato Novedades de nómina

Evaluación de Desempeño
Formato
Laboral - EDL
N/A por el momento 1 Formato Acta de Entrega
Control préstamo de historias

Formato
laborales
Formato Permiso laboral

Formato Hoja de control de historia laboral
Formato Vinculación laboral
CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE



N/A por el momento - - -

CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE
Formato Orden de Egreso Reintegro
Formato Control de Reintegros
Formato Concepto Técnico
Control de Bienes Inservibles u

Formato
Obsoletos

Control de Bienes Inservibles u
Formato
Obsoletos
Consolidado General de
Formato
Inventario
Orden de Ingreso Devolutivos y

Formato
Consumo Controlado

Formato Único de Inventario Documental
Instructivo para la aplicación de

las Tablas de Retención
Instructivo - Manuales
Documental y del programa de
gestión documental

CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE
Relación correspondencia Oficina

Formato
Asesora Jurídica
Formato Radicación Tutelas

CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE


Lista de chequeo Hardware y
N/A por el momento 5 Formato
Software

CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE
CESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE
RELACIONADA CON EL
PROCESO
OTRO TIPO DE
INFORMACIÓN
NOMBRE


RINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR
S INTERNOS DEL PROCESO SISTEMA DE OPERACIÓN Y GESTIÓN INST
INFORMACIÓN GENERAL - OTRO TIPO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON E
CÓDIGO VERSIÓN FECHA

- - -

DE - SOGI - FR - 01 2 8/5/2015
DE - SOGI - DF - 01 2 2/24/2017
CÓDIGO: DE-SOGI-PR
DE - SOGI-03-LM-01
- FR - 02 1 9/21/2017
DE - SOGI - FR - 02 1 9/21/2017
DE - SOGI - IS - 01 1 9/21/2017
DE - SOGI - FR - 03 1 9/20/2017
DE - SOGI - POL - 01 1 1/31/2017
- - -

- - -
- - -

GDE - GC - M - 01 1 7/22/2016
GDE - GC - M - 02 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 01 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 02 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 03 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 04 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 05 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 06 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 07 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 08 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 09 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 10 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 11 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 12 1 7/22/2016

GDE - GC - FR - 13 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 14 1 7/22/2016
GDE - GC - FR - 15 1 7/22/2016
GCSAC - DFISC - M1 1 2/10/2017
GCSAC - DFISC - M2 1 2/10/2017
GCSAC - DFISC - M3 1 2/10/2017

GCSAC - DFISC - IS1 1 10-20-2017
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

GOIVCN - IGN - FR -01 2 8/25/2015
GOIVCN - IGN - FR -02 3 8/25/2015
GOIVCN - IGN - FR -03 4 8/25/2015
GOIVCN - IGN - FR -04 1 8/25/2015
GOIVCN - IGN - FR -06 2 8/25/2015
GOIVCN - IGN - FR -07 2 8/25/2015
GOIVCN - IGN - FR -08 2 8/25/2015
GOIVCN - IGN - FR -09 2 8/25/2015
GOIVCN - IGN - FR -10 1 5/3/2017

GOIVCN - IGN - FR -11 1 5/3/2017
GOIVCN - IGN - FR -12 1 8/31/2017
GOIVCN - IGN - FR -13 1 8/31/2017
GOIVCN - IGN - FR -14 1 8/31/2017
- - -
GOIVCN - DAN - FR - 01 1 12/26/2016

- - -

- - -

- - -

GTH - GVTH - PR - 01 - FR - 01 4 2/29/2016
8/8/2015
GH - GPTH - PR - 04 - FR - 02 2 8/8/2015
GH - GPTH - PR - 09 - FR - 01 2 8/8/2015
GH - GPTH - PR - 07 - FR - 01 1 8/8/2015

GH - GPTH - PR - 10 - FR - 01 3 8/8/2015

GH - GPTH - FR - 01 1 8/1/2017
GH - GRTH - PR - 01 - FR - 01 1 8/8/2015
GH - GDTH - PR - 01 - FR - 02 1 8/8/2015
GH - GCTH - PR - 01 - FR - 03 1 8/8/2015
8/8/2015
GH - GDTH - PR - 01 - FR - 04 3 8/8/2015
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

GA - GSA - FR - 01 2 9/8/2015
GA - GSA - FR - 02 3 9/9/2015
GA - GSA - FR - 03 3 9/8/2015
GA - GSA - FR - 04 3 9/7/2015

GA - GSA - FR - 04 3 9/7/2015
GA - GSA - FR - 05 3 9/8/2015
GA - GSA - FR - 06 3 9/7/2015
- - -

GA - GD - FR - 01 2 9/8/2015
GA - GD - PR - 04 Y PR - 05 1
- - -

- - -
- - -
GJ - CMP - FR - 01 1 8/28/2015
GJ - CMP - FR - 02 1 8/27/2015
- - -

- - -
- - -

- - -

GT - RT - FR - 01 2 9/8/2015

- -


- - -

SNR
RACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO
VERSIÓN VERSIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

- - -

CÓDIGO:
N/A DE-SOGI-PR -03-LM-01 N/A por el momento
por el momento 1
- - -

- - -
- - -

VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1
- - 1

- - 1
- - 1
- - 1
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
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ACTUALIZADA VIGENTE

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VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
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VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
2/29/2016 3 4
N/A por el momento N/A por el momento


VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
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VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

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VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
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VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

- - -


VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

- - -

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL
CÓDIGO PROCEDIMIENTO
OPERACIONAL
Formulación de Políticas y Directrices Institucionales DE - PPI - PR - 01

Creación, Supresión, Fusión, Modificación y/o Reubicación de
DE - PPI - PR - 02
Círculos Notariales
Creación, Supresión, Fusión, Modificación y/o Reubicación de

DE - PPI - PR - 03
Círculos Registrales
Monitoreo y Seguimiento de la Gestión Institucional DE - PPI - PR - 04

Rendición de Cuentas DE - PPI - PR - 05
Diseño, Rediseño y Mejoramiento de Procesos DE - SOGI - PR - 02
Elaboración y Control de Documentos DE - SOGI - PR - 03
CÓDIGO:
AccionesDE-SOGI-PR -03-LM-01
Correctivas Preventivas y de Mejora DE - SOGI - PR - 04
Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora DE - SOGI - PR - 04
Control del Producto y/o Servicio No Conforme del Proceso DE - SOGI - PR - 05
Indicadores - Medición de la Gestión de los Procesos DE - SOGI - PR - 06
Administración Riesgos de Procesos DE - SOGI - PR - 07
Administración Riesgos de Corrupción DE - SOGI - PR - 08
Registro y Actualización de Proyectos de Inversión en el Banco de

DE - FEPI - PR - 01
Proyectos de Inversión Nacional (Web BPIN)
Gestión Presupuestal DE - FEPI - PR - 02

Seguimiento a Proyectos de Inversión DE - FEPI - PR - 03
Planificación Estadística Institucional DE - GIEI - PR - 01
Producción Estadística Institucional DE - GIEI - PR - 02
OPERACIONAL
Comunicaciones Internas y Externas GDE - GD - PR - 01
Manejo de Prensa GDE - GD - PR - 02
Publicaciones GDE - GD - PR - 03
Redes Sociales GDE - GD - PR - 04

Administración de contenidos portal WEB Institucional de la
GDE - GD - PR - 05
Superintendencia de Notariado y Registro
OPERACIONAL
Políticas y Condiciones para el trámite de las Modalidad de Petición GCSAC - DFISC - PR - 01
Orientación y Servicio al Ciudadano a través de Correo Electrónico -

GCSAC - DFISC - PR - 02
Presencial y Servicio Telefónico
Atención Inmediata por Chat de las Peticiones, Quejas, Reclamos,

Consultas y Denuncias
Soporte para la Expedición de Certificados de Libertad y Tradición, en
Línea y PIN Baloto

Aplicación de Encuentas de Satisfacción en las ORIP's y Encuestas
de Calificación en la Oficina de Atención al Ciudadano
Aplicación de Encuentas de Satisfacción en las ORIP's y Encuestas
de Calificación en la Oficina de Atención al Ciudadano
Consolidación de Datos e Informes Estadísticos GCSAC - DFISC - PR - 06
OPERACIONAL
Segunda Instancia Registral GTR - SIR - PR - 01
Seguimiento al Servicio de la Ventanilla Única de Registro - VUR GTR - SSVUR -PR - 01
Actualización de la Información de las Bases de Datos de Registro GTR - AIBDR - PR - 01

Actualización de la Información de las Bases de Datos de Registro GTR - AIBDR - PR - 01
Horario Especial existente y/o Suspensión de Términos en las ORIP's GTR - OSORIPS - PR - 01
Manejo Administrativo Novedades de los Registradores de

GTR - OSORIPS - PR - 02
Instrumentos Públicos
Seguimiento Funcional y Verificación al desempeño del Aplicativo SIR

GTR - OSORIPS - PR - 03
en las Oficinas que operan con este Sistema
Registro de Documentos GTR - GJR - PR - 01
Expedición Certificados de Tradición Inmediatos GTR - GJR - PR - 02
Consulta de Propiedad Inmobiliaria GTR - GJR - PR - 03
Correcciones GTR - GJR - PR - 04
Manejo Correspondencia Afectación de Dominio GTR - GJR - PR - 05

Antiguo Sistema GTR - GJR - PR - 06
Actuaciones Administrativas GTR - GJR - PR - 07
Expedición Certificados de Pertenencia GTR - GJR - PR - 08
Devoluciones de Dineros (eliminado) GTR - GTA - PR - 01
Ingresos GTR - GTA - PR - 02
Recaudo, Tarjeta Débito y Crédito GTR - GTA - PR - 03
Almacén GTR - GTA - PR - 04
Mantenimiento Equipos de Oficina y Edificio GTR - GTA - PR - 05
Reparto Notarial GTR - GTA - PR - 06
Guarda, Custodía y Conservación Documental Registral y Expedición

GTR - GTA - PR - 07
de Copias de Documentos
OPERACIONAL
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias GOIVCR - GOR - PR - 01

Orientación registral a las Oficinas de Registro de Instrumentos
GOIVCR - GOR - PR - 02
Públicos
Visitas Generales a las ORIP's GOIVCR - GIVR - PR - 01
Visitas Especiales a las ORIP's GOIVCR - GIVR - PR - 02
Supervisión a las ORIP's GOIVCR - GIVR - PR - 03
Intervención de ORIP GOIVCR - GC - PR - 01
Nombramientos de Registradores AD - Hoc en Oficina Principal y

GOIVCR - GC - PR - 02
autorización de firma
OPERACIONAL

Ordinario GOIVCN - CGN - PR - 01

Verbal GOIVCN - CGN - PR - 02
Visitas Especiales GOIVCN - IGN - PR - 01
Visitas Generales GOIVCN - IGN - PR - 02

Visitas Generales GOIVCN - IGN - PR - 02
Trámite Quejas y Reclamos en Relación con la Vigilancia de la

GOIVCN - VGN - PR - 01
Prestación del Servicio Notarial
Tratamiento de las Peticiones, Solicitudes y Comunicaciones en

GOIVCN - VGN - PR - 02
relación con la vigilancia de la Prestación del Servicio Notarial
Certificación del ejercicio del cargo de Notario para apostille y salida

GOIVCN - DAN - PR - 01
de menores del país
Comunicaciones y expedición de Certificaciones GOIVCN - DAN - PR - 02
Inducción de Notarios y Cónsules GOIVCN - DAN - PR - 03
Reparto Notarial GOIVCN - DAN - PR - 04
Trámite de Novedades de Notarios y Notarias GOIVCN - DAN - PR - 05

Trámite de Novedades de Notarios y Notarias GOIVCN - DAN - PR - 05
Manejo, Control y Conservación de los Documentos que conforman

GOIVCN - DAN - PR - 06
las Hojas de Vida de los Notarios
OPERACIONAL
Consulta de Índices de Propietarios e Históricos GPRFT - GPPPTA - PR - 01
Actualización del Registro de Protección Patrimonial y Vigilancia y

GPRFT - GPPPTA - PR - 02
Control a las correspondientes decisiones registrales
Estudios Traditicios de los Folios Protegidos GPRFT - GPPPTA - PR - 03

Apoyo a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en los
GPRFT - GPPPTA - PR - 04
Procesos de Protección Jurídica de Predios y Territorios Abandonados
Seguimientos a Ordenes Administrativas y Judiciales Proferidas

GPRFT - GRTD - PR - 01
dentro del Proceso de Restitución
Monitoreo y Seguimiento del Cumplimiento de las Órdenes

Contenidas en las Sentencias de Restitución
Suspensión de Trámites Notariales y Registrales de inmuebles objeto

de restitución del Proceso Gestión para la Restitución de Tierras GPRFT - GRTD - PR - 03
Despojadas y Abandonadas forzosamente
Diagnósticos Registrales de una Zona Geográfica de Desplazamiento

Forzado del Proceso Gestión para la Restitución de Tierras
Estudios Registrales Traditicios GPRFT - GRTD - PR - 05
Jornadas de Orientación Jurídica para la Formalización de la

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01 GPRFT - GFP - PR - 01
Propiedad Rural y Urbana
GPRFT - GFP - PR - 01
Suscripción de Convenios Interadministrativos con los Municipios para

GPRFT - GFP - PR - 02
adelantar Procesos de Saneamiento y Formalización de la Propiedad

OPERACIONAL
Concurso de Carrera Administrativa GTH - GVTH - PR -01
Provisionalidad y/o Encargo en el Empleo de Carrera Administrativa GTH - GVTH - PR -02
Libre Nombramiento y Remoción GTH - GVTH - PR -03
Cargos de Registradores de Instrumentos Públicos GTH - GVTH - PR -04
Inducción del Talento Humano GTH - GPTH - PR - 01
Bienestar Social, Estímulos e Incentivos del Talento Humano GTH - GPTH - PR - 02
Convivencia Laboral GTH - GPTH - PR - 03
Formación y Capacitación GTH - GPTH - PR - 04
Inducción del Talento Humano GTH - GPTH - PR - 05
Evaluación del Desempeño Laboral GTH - GPTH - PR - 06
Evaluación por Competencias Laborales GTH - GPTH - PR - 07
Gestión de Ética GTH - GPTH - PR - 08

Salud y Seguridad en el Trabajo GTH - GPTH - PR - 09

Nómina y Prestaciones Sociales GTH - GPTH - PR - 10
Convenios de Pasantes, Judicantes y Descuentos Universitarios GTH - GPTH - PR - 11
Trámite para el Reconocimiento de la Pensión de Jubilación ante las

GTH - GPTH - PR - 12
Administradoras de Fondos de Pensiones
Retiro Laboral GTH - GRTH - PR - 01
Gestión Archivo y Custodía de las Historias Laborales GTH - GDTH - PR - 01
OPERACIONAL
Estados Financieros, Informes y Reportes Contables GF - GCC - PR - 01
Conciliaciones Bancarias GF - GCC - PR - 02
Contabilización y Generación de Obligaciones GF - GCC - PR - 03

GF - GCC - PR - 04 (Se tomó
Prestación de la Declaratoria de Ingresos y Patrimonio (eliminado)
el consecutivo del eliminado)
Devolución de Dinero (eliminado) GF - GCC - PR - 05
Contabilización Rendimientos Financieros del Sistema de Cuenta

GF - GCC - PR - 04
Única Nacional - SCUN
Administración Jurídica de los Procesos ejecutivos hipotecarios GF - GRPCV - PR - 02
Nómina de Pensionados GF - GRPCV - PR - 03
Emisión de Cuotas Partes de Bonos Pensionales GF - GRPCV - PR - 04
Contabilidad GF - GRPCV - PR - 05
Certificación de Aportes Pensionales GF - GRPCV - PR - 06
Cobro Cuotas Partes Pensionales GF - GRPCV - PR - 07
Análisis Jurídico GF - GRPCV - PR - 08
Formulación del Anteproyecto GF - GP - PR - 01
Desagregación Presupuestal GF - GP - PR - 02
Ejecución Presupuestal de Egresos GF - GP - PR - 03
Modificación al Presupuesto GF - GP - PR - 04
Cierre y Liquidación Presupuestal GF - GP - PR - 05
Vigencias Futuras GF - GP - PR - 06
Cuentas por Pagar GF - GP - PR - 07

Cuentas por Pagar GF - GP - PR - 07
Asuntos Administrativos GF - GRSN - PR - 01
Registro del Informe Estadístico Notarial GF - GRSN - PR - 02
Elaboración y Liquidación del Subsidio Notarial GF - GRSN - PR - 03
Conciliaciones Bancarias GF - GRSN - PR - 04
Estados Financieros, Informes y Reportes Contables GF - GRSN - PR - 05
Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC GF - GT - PR - 01
Recaudos GF - GT - PR - 02
Pagos GF - GT - PR - 03

Pagos GF - GT - PR - 03
Devoluciones de Dinero GF - GT - PR - 04
Liquidación, Recaudo y Control de Ingresos por Derechos de Registro

a través del Botón de Pago PSE de la Ventanilla Única de Registro - GF - GT - PR - 05
VUR
Compra de cupos para servicios registrales masivos en línea GF - GT - PR - 06
Recaudo y Conciliación del ingreso a través del Convenio Banco de

GF - GT - PR - 07
Occidente (SuperGIROS)
Liquidación, recaudo y conciliación del Liquidador de Derechos de

GF - GT - PR - 08
Registro - VUR

OPERACIONAL
Control Inventario Individual GA - GSA - PR - 01
Baja de Bienes Inservibles GA - GSA - PR - 02
Suministro de Bienes y Servicios GA - GSA - PR - 03
Manejo Administrativo Almacén GA - GSA - PR - 04

Manejo Administrativo Almacén GA - GSA - PR - 04
Comisiones y Servicios GA - GSA - PR - 05
Inscripción, Seguimiento y Ejecución de Proyectos GA - DMIF - PR - 01

Mantenimiento Infraestructura Física GA - DMIF - PR - 02
Avalúos de Bienes Inmuebles GA - DMIF - PR - 03
Administración de los Bienes Inmuebles GA - DMIF - PR - 04
Trámite y Conservación de Comunicaciones Oficiales de Entrada y

GA - GD - PR - 01
Salida en las Unidades de Correspondencia
Transferencias Documentales GA - GD - PR - 02
Consultas y Préstamos de Documentos GA - GD - PR - 03
Elaboración Inventario Documental GA - GD - PR - 04
Organización de Archivos GA - GD - PR - 05
Adquisición de Bienes y Servicios GA - GCC - PR - 01

Adquisición de Bienes y Servicios GA - GCC - PR - 01
Control y seguiimiento contractual preventivo GA - GCSC - PR - 01
Control y seguiimiento contractual correctivo GA - GCSC - PR - 02
OPERACIONAL
Apoyo Jurídico Notarial y Registral GJ - AJNR - PR - 01
Proactividad Normativa GJ - AJNR - PR - 02
Segunda Instancia Disciplinario GJ - AJNR - PR - 03
Representación Judicial a los Concursos Notarial y Registral GJ - CNR - PR - 01
Derecho de Preferencia GJ - CNR - PR - 02
Concurso de Registradores de Instrumentos Públicos GJ - CNR - PR - 03
Concurso de Notarios GJ - CNR - PR - 04
Apoyo Jurídico a los Concursos Notarial y Registral GJ - CNR - PR - 05

Defensa Judicial GJ - RJ - PR - 01
Pago de Sentencias y Concialiaciones GJ - RJ - PR - 02
Cobro Coactivo GJ - CC - PR - 01
OPERACIONAL
Evaluación de Solicitudes y Planeación Proyectos de Tecnologías de

GT - IT - PR - 01
Información

Evaluación de Solicitudes y Planeación Proyectos de Tecnologías de
GT - IT - PR - 01
Información
Desarrollo e Implementación de Proyectos de Tecnología GT - IT - PR - 02
Supervisión y/o Interventoría de Contratos GT - IT - PR - 03
Administración de Base de Datos GT - RT - PR - 01
Administración del Hardware GT - RT - PR - 02
Administración de Redes y Comunicaciones GT - RT - PR - 03
Administración de Software GT - RT - PR - 04
Administración Seguridad Informática GT - RT - PR - 05

Asistencia y Soporte Técnico GT - RT - PR - 06
Back UP y Protección de la Información GT - RT - PR - 07
Administración de Usuarios GT - RT - PR - 08

OPERACIONAL
Asesoría y Acompañamiento a la Gestión de la Entidad CIG - CIG - PR - 01
Auditorías Internas Integrales de Calidad y de Gestión CIG - CIG - PR - 02
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales CIG - CIG - PR - 03
Fomento de la Cultura de Autocontrol CIG - CIG - PR - 04
Informes y Relaciones con Entes Externos, Evaluación del Sistema de

CIG - CIG - PR - 05
Control Interno de Gestión y Sistema de Control Interno Contable
Seguimiento y Evaluación a Planes, Programas, Proyectos, Políticas,

CIG - CIG - PR - 06
Directrices y procesos
Elaboración, suscripción y seguimiento a planes de mejoramiento

CIG - CIG - PR - 07
integrados (acciones correctivas, preventivas y de mejora)

OPERACIONAL

Disciplinario Interno Ordinario GDI - GDI - PR - 01

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
175

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERACIONAL
2 4/28/2016 Jefe Oficina Asesora de Planeación


CÓDIGO:5DE-SOGI-PR -03-LM-01
7/23/2015 Jefe Oficina Asesora de Planeación


2 8/30/2015 Secretaria General

2 11/11/2015 Jefe Oficina de Atención al Ciudadano

5 8/26/2015 Director Técnico Registral


1 8/7/2015 Superintendente Delegado para el Registro


Superintendente Delegado para el
4 8/25/2015
Notariado

4 8/25/2015
Notariado

3 8/25/2015
Notariado

3 6/24/2015
Notariado
3 6/24/2015
Notariado

2 8/25/2015
Notariado

2 8/25/2015
Notariado

3 8/25/2015
Notariado

3 8/25/2015
Notariado

4 8/25/2015
Notariado

3 8/25/2015
Notariado

3 8/25/2015
Notariado

3 8/25/2015
Notariado

3 8/25/2015
Notariado
Superintendente Delegado para la

2 6/30/2015 Protección, Restitución y Formalización de
Tierras

Tierras

Tierras

Tierras

Tierras

Tierras

Tierras

Tierras

Tierras

CÓDIGO:2DE-SOGI-PR -03-LM-01
6/30/2015 Protección, Restitución y Formalización de
Tierras
Tierras

Tierras

1 8/19/2015 Director de Talento Humano


4 9/7/2015 Director Administrativo y Financiero

Director Administrativo y Financiero





Secretria General
4 8/28/2015
Dirección de Contratación

Secretria General
4 8/28/2015
Dirección de Contratación
Coordinador Grupo Control y Segumiento

4 8/28/2015
Contractual
Coordinador Grupo Control y Segumiento

4 8/28/2015
Contractual
3 8/21/2015 Jefe Oficina Asesora Jurídica

Jefe Oficina de Tecnologías de la

3 9/4/2015
Información

3 9/4/2015
Información

3 9/4/2015
Información

3 9/4/2015
Información

4 9/4/2015
Información

3 9/4/2015
Información

4 9/4/2015
Información

5 9/4/2015
Información

3 9/4/2015
Información

3 9/4/2015
Información

4 9/4/2015
Información

2 9/4/2015
Información

Jefe de la Oficina de Control Interno de

3 8/27/2015
Gestión

4 8/27/2015
Gestión

3 8/27/2015
Gestión
3 8/27/2015
Gestión

3 8/27/2015
Gestión

3 8/26/2015
Gestión

1 9/30/2016
Gestión / OAP


Jefe de la Oficina de Control Disciplinario
2 6/30/2015
Interno

O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
4/28/2016 1 2

5/26/2016 1 2

CÓDIGO:
N/A DE-SOGI-PR -03-LM-01 N/A por el momento
por el momento 5
5/2/2016 5/2/2016 5

O OPERACIONAL

VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

7/18/2017 7/18/2017 2

O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE




O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

N/A DE-SOGI-PR
CÓDIGO: por el momento
-03-LM-01 N/A por el momento 2

O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

9/14/2016 9/14/2016 5

O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE




O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE



O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE



O OPERACIONAL
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
O OPERACIONAL

VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE


OTRO TIPO DE INFORMACIÓN
RELACIONADA CON EL PO
NOMBRE
(Flujograma, Instructivo, Formato,
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Formulación de Políticas y Directrices Institucionales
Flujograma Estructura de los Comités que conforman la SNR
Formato Formulación PAG (Plan Anual de Gestión)
Formato Matriz Seguimiento SISMEG
Manual para la definición de la Plataforma Estratégica y la

Manual Formulación del Plan Indicativo Cuatrienal o Plan Estratégico
Institucional - PEI
Instructivo Instructivo para la Formulación del Plan Anual de Gestión
Formulación y seguimiento al Modelo Integrado de

Instructivo
Planeación y Gestión (SISMEG - Evaluación MIPG)

Instructivo para la suscripción, seguimiento y evaluación de
Instructivo
los Acuerdos de Gestión
Creación, Supresión, Fusión, Modificación y/o Reubicación
Flujograma
de Círculos Notariales
Creación, Supresión, Fusión, Modificación y/o Reubicación
Flujograma
de Círculos Registrales
Formato ficha técnica solicitud de información para estudios

de creación de notarias del procedimiento evaluar y
Formato
recomendar las necesidades de creación, supresión y/o
modificación de los círculos notariales o registrales
Flujograma Monitoreo y Seguimiento de la Gestión Institucional
Formato Formato de Formulación de Acuerdo de Gestión
Guía Metodologica para la gestión del rendimiento de los

Instructivo
gerentes públicos - Acuerdos de Gestión
Formato Formato seguimiento acuerdo de gestión
Flujograma Instructivo elaboración revisión por la dirección
Instructivo Instructivo de revisión por la Dirección
Instructivo para el diligenciamiento y seguimiento del Plan

Operativo Anual - POA de las Oficinas de Registro de
Instructivo
Instrumentos Oúblicos del proceso Gestión del Sistema
Integrado de Gestión
Instructivo Instructivo para el manejo del aplicativo STRATEGOS
Manual de Reporte en STRATEGOS del Plan Anual de

Manual
Gestión
Manual de Reporte en STRATEGOS del Plan Operativo

Manual
Anual

Flujograma Rendición de Cuentas
Formato de Pregunta - Audiencia Pública de Rendición de

Formato
Cuentas
Plan (Estrategico anual) Estrategia de Rendición de Cuentas
Flujograma Diseño, Rediseño y Mejoramiento de Procesos
Flujograma Elaboración y Control de Documentos
Formato Caracterización macroproceso
Formato Caracterización proceso
Formato Caracterización procedimiento
Solicitud para creación, modificación o eliminación de

Formato
documentos del SIG
Instructivo Elaboración y Control de Documentos
Listado Maestro Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Documentos / Despliegue Mapa por

Flujograma
Procesos
Instructivo Listado Maestro de Documentos (manejo y actualización)
Instructivo Elaboración de políticas
Instructivo Elaboración de Instructivos
Flujograma Accioón Correctiva / Perventiva y de Mejora

Formato Accioón Correctiva / Perventiva y de Mejora
Formato Informe de socialización del SIG de la SNR en las ORIPs
Instructivo para el diligenciamiento del formato acción

Instructivo
correctiva, preventiva y de mejora
Flujograma Control del Producto y/o Servicio No Conforme del Proceso
Formato Tratamiento producto no conforme
Guía Metodologica para la construcción de Indicadores de

Guía
Seguimiento a los procesos
Formato Hoja de Vida Indicador
Matriz Institucional Matriz de Indicadores de Seguimiento a los procesos
Flujograma Indicadores - Medición de la Gestión de los Procesos
Flujograma Administración de Riesgos de Procesos
Matriz Matriz de Riesgos de Procesos
Matriz Matriz de Riesgos de Procesos Institucionales
Flujograma Administración de Riesgos de Corrupción
Matriz Matriz de Riesgos de Corrupción
Matriz Matriz Institucional de Riesgos de Corrupción
Registro y Actualización de Proyectos de Inversión en el

Flujograma
Banco de Proyectos de Inversión Nacional (Web BPIN)
Formato Formato actualización de proyectos de inversión
Formato Formato soporte de la formulación de proyectos de inversión
Flujograma Gestión Presupuestal

Flujograma Seguimiento a Proyectos de Inversión
Formato verificación ruta de viabilidad de proyecto de

Formato
inversión y confirmación plan de inversión
Formato Formato informe de gestión y ejecución
Formato Acta control de cambios
Formato Matriz control de cambios
Formato Matriz de observaciones del proyecto
Flujograma Planificación Estadística Institucional
Flujograma Producción Estadística Institucional
Base de Datos Actos Jurídicos Notariales
Base de Datos Interdiciones Judiciales
Base de Datos Uniones maritales entre personas del mismo sexo
Base de Datos Información Registral
Formatos Formato información registral
Formatos Actos jurídicos notariales
Formatos Uniones maritales entre el mismo sexo
Formatos Interdicción judicial
Formatos Calendario estadístico
Instructivo Instructivo diligenciamiento de información notarial

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Comunicaciones Internas y Externas
Flujograma Manejo de Prensa
Flujograma Publicaciones
Flujograma Redes Sociales

Administración de contenidos portal WEB Institucional de la
Flujograma
Superintendencia de Notariado y Registro

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Políticas y Condiciones para el trámite de las Modalidad de

Flujograma
Petición
Formato Quejas, reclamos y denuncias - QRD
Formato Buzón de Sugerencias
Consolidado de Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias

Formato
Nivel Central
Consolidado de Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias

Formato
para oficinas de registro de instrumentos públicos
Guía Protocolos de Servicio y Atenciòn al Ciudadano
Orientación y Servicio al Ciudadano a través de Correo

Flujograma
Electrónico - Presencial y Servicio Telefónico
Formato Modalidades de Petición
Formato Control de Correspondencia Interna
Atención Inmediata por Chat de las Peticiones, Quejas,

Flujograma
Reclamos, Consultas y Denuncias
Soporte para la Expedición de Certificados de Libertad y
Flujograma
Tradición, en Línea y PIN Baloto
Aplicación de Encuentas de Satisfacción en las ORIP's y

Flujograma Encuestas de Calificación en la Oficina de Atención al
Ciudadano

Encuesta de Satisfacción oficinas de registro de instrumentos
Formato
públicos
Tabulación Encuestas de Satisfacción oficinas de registro de
Formato
instrumentos públicos
Formato Encuesta de Calificación OAC
Formato Tabulación Encuestas de Calificación OAC
Flujograma Consolidación de Datos e Informes Estadísticos

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Segunda Instancia Registral
Formato Planilla asignación de reparto
Formato Lista de chequeo actuación administrativa
Formato Lista de chequeo recurso de queja
Formato Lista de chequeo revocatoria directa
Formato Lista de chequeo notas devolutivas
Seguimiento al Servicio de la Ventanilla Única de Registro -

Flujograma
VUR
Formato Acta visita de seguimiento a entidades territoriales
Formato Acta de visita de seguimiento a notarías
Actualización de la Información de las Bases de Datos de

Flujograma
Registro
Formato Acta de entrega difusión información

Instructivo Instructivo para realizar difusión
Instructivo Actualización del nuevo número predial nacional
Horario Especial existente y/o Suspensión de Términos en

Flujograma
las ORIP's
Manejo Administrativo Novedades de los Registradores de
Flujograma
Seguimiento Funcional y Verificación al desempeño del

Flujograma
Aplicativo SIR en las Oficinas que operan con este Sistema
Formato Diseño Técnico SCRUM
Formato Solicitud Historia de Usuario
Formato Detalle de la Prueba
Formato Preliminar al Documento
Flujograma Registro de Documentos
Formato Listado calificadores de reparto
Formato Diferencia por recaudar
Autorización de devolución por exceso de derechos de

Formato
registro
Flujograma Expedición Certificados de Tradición Inmediatos
Flujograma Consulta de Propiedad Inmobiliaria
Flujograma Correcciones
Formato Solicitud de corrección
Flujograma Manejo Correspondencia Afectación de Dominio

Flujograma Antiguo Sistema
Flujograma Actuaciones Administrativas
Flujograma Expedición Certificados de Pertenencia
Certificación expedición certificados pertenencia con

Formato
matrícula
Certificación expedición certificados pertenencia sin
Formato
matrícula
Flujograma (eliminado) Devoluciones de Dineros
Formato (eliminado) Control de devoluciones cheque de gerencia
Formato (eliminado) Control de devoluciones cheque electrónico
Flujograma Ingresos
Formato Cuadro ingresos consolidado
Flujograma Recaudo, Tarjeta Débito y Crédito
Flujograma Almacén
Flujograma Mantenimiento Equipos de Oficina y Edificio
Flujograma Reparto Notarial
Guarda, Custodía y Conservación Documental Registral y

Flujograma
Expedición de Copias de Documentos

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

Orientación registral a las Oficinas de Registro de
Flujograma
Flujograma Visitas Generales a las ORIP's
Formato Lista Chequeo
Instructivo Manual de Visitas Generales
Flujograma Visitas Especiales a las ORIP's
Flujograma Supervisión a las ORIP's
Flujograma Intervención de ORIP
Nombramientos de Registradores AD - Hoc en Oficina

Flujograma
Principal y autorización de firma

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Ordinario
Formato Auto de trámite desglose de documentos
Formato Acta de visita especial
Formato Cierre de investigación disciplinaria
Formato Auto que ordena copias
Formato Auto de vinculación
Formato Auto para alegatos de conclusión

Formato Auto indagación preliminar
Auto terminación investigación disciplinaria (Auto de

Formato
terminación de la actuación y archivo definitivo)
Formato Auto apertura de investigación
Formato Auto de archivo y prescripción
Formato Auto que resuelve un recurso
Formato Auto que decreta pruebas
Formato Auto de remisión por competencia
Formato Auto que decreta pruebas de oficio
Auto de Cargos (Solicitud extracto hoja de vida -

Formato
antecedentes disciplinarios)
Formato Auto de notificación del pliego de cargos al defensor de oficio
Formato Auto inadmisorio
Formato Auto que fija nueva fecha
Formato Auto de revocatoria directa
Pruebas de descargos Auto que decide sobre pruebas con

Formato
base en los descargos
Formato Auto inhibitorio
Formato Rechaza un recurso de queja

Auto reconociendo personería jurídica al defensor del
Formato
investigado
Formato Auto de cargos
Formato Auto que ordena acatar lo dispuesto por el superior
Formato Auto que prorroga investigación
Formato Auto que rechaza recurso de apelación
Formato Auto que rechaza petición de revocatoria directa
Formato Auto que resuelve reposición por nulidad
Formato Auto que resuelve revocatoria
Auto que decide sobre la nulidad de oficio o por petición de

Formato
parte
Formato Auto que resuelve impedimento o recusación
Formato Auto que resuelve recurso de queja
Formato Auto que varía calificación jurídica pliego de cargos
Formato Auto que declara la caducidad y prescripción de la acción
Formato Constancia de ejecutoria
Formato Constancia notificación por estado
Formato Fallo de primera instancia

Formato Versión Libre
Formato Auto de trámite desglose de documentos
Formato Notificación Personal
Formato Notificación por edicto
Formato Notificación por Estado
Formato Oficio requerimiento notario
Formato Oficio apertura de actuación disciplinaria
Formato Oficio respuesta inicial al quejoso
Formato Oficio quejosos inhibitorio
Formato Oficio quejoso solicitando información
Formato Oficio respuesta quejoso prescripción
Providencia que resuelve, de oficio a petición de parte

Formato
revocatória directa
Formato Ratificación y ampliación de la queja
Solicitud Extracto Hoja de Vida - Antecedentes Disciplinarios

Formato
(Solicitud de documentos)
Formato Solicitud de documentos
Formato Auto que ordena conexidad / acumulación

Formato Auto por terminación investigación disciplinaria
Formato de solicitud para creación, modificación o

Formato
eliminación de documentos
Flujograma Verbal
Formato Acta de audiencia
Auto que declara la procedencia de apertura de

Formato
procedimiento verbal
Formato Comunicación al quejoso
Formato Fallo primera instancia procedimiento verbal
Flujograma Visitas Especiales
Formato Acta de visita especial de entrega de la notaria
Formato Acta de visita especial verificación local
Formato Despacho comisorio - Verificación local
Flujograma Visitas Generales

Formato Acta de Visita General
Trámite Quejas y Reclamos en Relación con la Vigilancia de

Flujograma
la Prestación del Servicio Notarial
Tratamiento de las Peticiones, Solicitudes y Comunicaciones

Flujograma en relación con la vigilancia de la Prestación del Servicio
Notarial
Certificación del ejercicio del cargo de Notario para apostille

Flujograma
y salida de menores del país
Certificación del ejercicio del cargo de Notario para apostille

Formato
y salida de menores del país
Flujograma Comunicaciones y expedición de Certificaciones
Formato Control trámite de certificaciones
Flujograma Inducción de Notarios y Cónsules
Formato Constancia de capacitación a notarios
Flujograma Reparto Notarial
Formato Control publicación de reparto
Flujograma Trámite de Novedades de Notarios y Notarias

Lista de Chequeo para relacionar y controlar los documentos
Formato
que se archivan en las carpetas de los Notorios
Control para el seguimiento de los Notarios que son

Formato
nombrados en las Notarias
Manejo, Control y Conservación de los Documentos que

Flujograma
conforman las Hojas de Vida de los Notarios
Control ingreso reparto y archivo de documentos. Hojas de

Formato
Vida notarios (as)
Formato Control de préstamo de documentos

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Consulta de Índices de Propietarios e Históricos
Formato Consulta de Índices de Propietarios
Actualización del Registro de Protección Patrimonial y

Flujograma Vigilancia y Control a las correspondientes decisiones
registrales
Control de Notas devolutivas dentro del proceso de

Formato
protección patrimonial
Flujograma Estudios Traditicios de los Folios Protegidos
Control órdenes de protección patrimonial dentro de proceso

Formato de restitución con relación de oficios de los juzgados a nivel
nacional Ley 1561 de 2012

Apoyo a las ORIP's en los Procesos de Protección Jurídica
Flujograma
de Predios y Territorios Abandonados
Seguimientos a Ordenes Administrativas y Judiciales

Flujograma
Proferidas dentro del Proceso de Restitución
Monitoreo y Seguimiento del Cumplimiento de las Órdenes

Flujograma
Contenidas en las Sentencias de Restitución
Suspensión de Trámites Notariales y Registrales de

inmuebles objeto de restitución del Proceso Gestión para la
Flujograma
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas
forzosamente
Formato Control seguimiento a las sentencias de Restitución
Diagnósticos Registrales de una Zona Geográfica de

Flujograma Desplazamiento Forzado del Proceso Gestión para la
Restitución de Tierras
Diagnósticos Registrales, Proceso Administrativo de

Formato
Restitución
Flujograma Estudios Registrales Traditicios
Registro y Asignación de Estudios Traditicios para la

Formato
Restitución y Seguimiento a la Actualización y Seguimiento
Formato Seguimiento producto NO conforme

Flujograma
Formato Registro de Solicitud de Servicios de las Jornadas Móviles

Encuesta de satisfacción del cliente durante las jornadas de
Formato
orientación y asesoría jurídica
Cronograma Jornadas de Orientación y Asesoría para el

Formato
Saneamiento y Formalización de la Propiedad
Para diligenciar la encuesta de satisfacción del cliente

Instructivo
durante las jornadas de orientación y asesoría jurídica
Suscripción de Convenios Interadministrativos con

Flujograma Municipios para adelantar Procesos de Saneamiento y
Formalización de la Propiedad
Formato Suscripción convenio con municipios
Formato Carencia Registral Sin Antecedentes
Formato Carencia Registral con Falsa Tradición
Certificado Carencia Registral con Propiedad Privada o en

Formato
Negativo
Formato Estudio Jurídico para Formalización
Registro de Solicitud de Servicios de las Jornadas Móviles de

Base de Datos Orientación para la Formalización de la Propiedad
Inmobiliaria

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Concurso de Carrera Administrativa
Provisionalidad y/o Encargo en el Empleo de Carrera

Flujograma
Administrativa
Flujograma Libre Nombramiento y Remoción
Flujograma Cargos de Registradores de Instrumentos Públicos
Flujograma Inducción del Talento Humano
Flujograma Bienestar Social, Estímulos e Incentivos del Talento Humano
Flujograma Convivencia Laboral
Flujograma Formulación y Capacitación
Formato Evaluación Desarrollo de la Capacitación
Flujograma Reinducción del Talento Humano
Formato Evaluación Procedimiento de Inducción o Reinducción
Flujograma Evaluación del Desempeño Laboral
Flujograma Evaluación por Competencias Laborales
Flujograma Gestión de Ética
Política Código Buen Gobierno

Flujograma Salud y Seguridad en el Trabajo
Formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos
Matriz Requisitos Legales Salud Ocupacional y Seguridad

Formato
Industrial
Formato Inspección de botiquines
Formato Inspección de extintores
Formato Ficha técnica para máquinas, equipos y herramientas
Formato Inspección de Seguridad
Formato Inspección Ergonomíca
Formato Autoreporte de condiciones de salud de los reabajadores
Formato Entrega de elementos de protección personal
Formato Matriz de elementos de protección personal
Formato Inspección de elementos de protección personal
Formato Reporte de condiciones y/o actos inseguros
Formato Preparación al simulacro
Formato Evaluación de simulacros
Formato Acta de Eventos de la Brigada
Formato Anexo Seguridad Industrial Proveedores
Formato Investigación de Accidentes e Incidentes
Formato Versión de Testigos
Formato Reporte de Accidentes de Trabajo

Encuesta de Satisfacción Macroproceso Gestión Talento
Formato
Humano
Flujograma Nómina y Prestaciones Sociales
Formato Solicitud de Permiso Remunerado - Direcciones Regionales
Convenios de Pasantes, Judicantes y Descuentos

Flujograma
Universitarios
Trámite para el Reconocimiento de la Pensión de Jubilación

Flujograma
ante las Administradoras de Fondos de Pensiones
Flujograma Retiro Laboral
Flujograma Gestión Archivo y Custodía de las Historias Laborales

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Estados Financieros, Informes y Reportes Contables
Lista de chequeo cierre contable mensual Oficinas de

Formato
Registro de Instrumentos Públicos
Flujograma Conciliaciones Bancarias
Formato Conciliaciones Bancarias
Flujograma Contabilización y Generación de Obligaciones

Flujograma (eliminado) Prestación de la Declaratoria de Ingresos y Patrimonio
Flujograma (eliminado) Devolución de Dinero
Contabilización Rendimientos Financieros del Sistema de

Flujograma
Cuenta Única Nacional - SCUN
Administración Jurídica de los Procesos ejecutivos

Flujograma
hipotecarios
Flujograma Nómina de Pensionados
Flujograma Emisión de Cuotas Partes de Bonos Pensionales
Flujograma Contabilidad
Flujograma Certificación de Aportes Pensionales
Flujograma Cobro Cuotas Partes Pensionales
Flujograma Análisis Jurídico
Flujograma Formulación del Anteproyecto
Flujograma Desagregación Presupuestal
Flujograma Ejecución Presupuestal de Egresos
Flujograma Modificación al Presupuesto
Flujograma Cierre y Liquidación Presupuestal
Flujograma Vigencias Futuras
Flujograma Cuentas por Pagar

Informe de supervisión de cumplimiento de contrato
Formato
prestación servicios, solicitud y autorización de pago
Formato Para base de retención en la fuente año gravable 2017
Requisitos para el pago a contratistas de prestación de

Instructivo
servicios
Flujograma Asuntos Administrativos
Formato Certificación de Subsidio
Formato Certificación de ingresos y egresos
Formato Papalería Notarial
Flujograma Registro del Informe Estadístico Notarial
Formato Registro Informe Estadístico Notarios Subsidiados
Formato Informe Estadístico
Flujograma Elaboración y Liquidación del Subsidio Notarial
Formato Autorización pago subsidio notarial
Flujograma Conciliaciones Bancarias
Flujograma Estados Financieros, Informes y Reportes Contables
Formato Relación ingresos
Flujograma Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC
Flujograma Recaudos
Flujograma Pagos
Formato Bitacoras Oficinas de Registro
Formato Boletín diario de ingresos / producto y egresos / gasto

Formato Ingresos consolidados ORIPs
Formato Pago físico iris documental
Formato Pago MinHacienda - SIIF Nación II
Flujograma Devoluciones de Dinero
Formato Control Devolución de Dinero - Cheque Electrónico
Formato Solicitud Devolución de Dinero
Formato Control Devolución de Dinero
Anexo Oficinas ACH
Liquidación, Recaudo y Control de Ingresos por Derechos de

Flujograma
Registro a través del Botón de Pago PSE de la VUR
Flujograma Compra de cupos para servicios registrales masivos en línea
Recaudo y Conciliación del ingreso a través del Convenio

Flujograma
Banco de Occidente (SuperGIROS)
Formato Relación de Consignaciones Banco de Occidente
Liquidación, recaudo y conciliación del Liquidador de

Flujograma
Derechos de Registro - VUR
Formato

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Control Inventario Individual
Formato Control Inventario Individual y Zonas Comunes
Formato Traslado de Bienes entre Funcionarios
Flujograma Baja de Bienes Inservibles
Formato Modelo Acta Donación Bienes Inservibles ORIPs
Formato Acta de Inspección Ocular Bienes Inservibles
Formato Ofrecimiento de Bienes a Entidades sin Ánimo de Lucro
Flujograma Suministro de Bienes y Servicios
Formato Solicitud de Asignación ORIP's
Formato Para suministrro a vehículos
Formato A
Formato Plan Anual de Adquisiciones - PAA
Flujograma Manejo Administrativo Almacén
Formato Orden de Ingreso de Consumo
Formato Orden de Ingreso Bienes de Consumo Papelería Especial
Formato Orden de Egreso Consumo

Formato Orden de Egreso Consumo Papelería Especial
Formato Orden de Egreso Devolutivos y Consumo Controlado
Flujograma Comisiones y Servicios
Formato Formato de Comisión de servicios
Formato Formato de Novedad de Comisión de Servicios
Flujograma Inscripción, Seguimiento y Ejecución de Proyectos
Formato Formato único de presupuesto
Formato Formato Acta de Inicio
Formato Formato Acta de visita
Formato Actas de Mayores y Menores Cantidades de Obra y

Formato
Obra No Prevista
Formato Formato Acta de Recibo Final
Formato Formato Acta de Reunión o Comité
Formato Formato Certificación de Cumplimiento
Formato Formato Informe de Supervisión
Formato Formato de Consolidación de Necesidades
Formato Formato Informe Semanal
Formato Formato de memorias de cantidades de obra
Formato Justificación Acta de Mayores y Menores

Formato
Cantidades de Obra y Obra No Prevista
Formato Formato Acta de Recibo Parcial

Flujograma Mantenimiento Infraestructura Física
Formato Formato de Consolidado de Avalúos de bienes inmuebles
Flujograma Avalúos de Bienes Inmuebles
Formato de inventario de bienes inmuebles propiedad de la

Formato
Entidad
Flujograma Administración de los Bienes Inmuebles
Trámite y Conservación de Comunicaciones Oficiales de

Flujograma
Entrada y Salida en las Unidades de Correspondencia
Formato Control Radicación
Control de Cambio de Custodia y Calidad en

Formato
Comunicaciones recibidas Cambio Custodia
Formato Cambio y Calidad en comunicaciones enviadas
Flujograma Transferencias Documentales
Formato Acta de transferencia
Flujograma Consultas y Préstamos de Documentos
Formato Único de Préstamo de Documentos
Formato Control de Movimiento de Documentos - Funza
Flujograma Elaboración Inventario Documental
Formato Rótulo Caja
Formato Rótulo Carpeta
Formato Formato TRD
Flujograma Organización de Archivos
Flujograma Adquisición de Bienes y Servicios

Manual Manual de Contratación
Flujograma Control y seguiimiento contractual preventivo
Manual de Supervisión e Intervención de Contratos y/o

Manual
Convenios
Flujograma Control y seguiimiento contractual correctivo

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Apoyo Jurídico Notarial y Registral
Flujograma Proactividad Normativa
Flujograma Segunda Instancia Disciplinario
Flujograma Representación Judicial a los Concursos Notarial y Registral
Flujograma Derecho de Preferencia
Flujograma Concurso de Registradores de Instrumentos Públicos
Flujograma Concurso de Notarios
Flujograma Apoyo Jurídico a los Concursos Notarial y Registral
Flujograma Defensa Judicial
Formato
Asignación de procesos y conciliaciones año
(eliminado)

Formato Asignación de procesos judiciales
Formato Asignación de conciliaciones
Formato Análisis de procedencia del medio de control de repetición
Formato Audiencia de conciliación prejudicial
Formato Procesos y conciliaciones prestados
Flujograma Pago de Sentencias y Conciliaciones
Flujograma Cobro Coactivo

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Evaluación de Solicitudes y Planeación Proyectos de

Flujograma
Tecnologías de Información
Formato Formato control asistencia (eliminado)
Formato Acta de depuración base de datos

Formato Acta de inicio visita preliminar
Formato Acta de visita de seguimiento
Flujograma Desarrollo e Implementación de Proyectos de Tecnología
Flujograma Supervisión y/o Interventoría de Contratos
Formato Acta de inicio contrato
Formato Acta de seguimiento contratos
Formato Acta de liquidación contratos
Flujograma Administración de Base de Datos
Formato Hoja de vida servidores
Formato Hoja de vida base de datos
Flujograma Administración del Hardware
Formato Horarios plan mantenimiento preventivo
Formato Reporte mantenimiento infraestructura
Flujograma Administración de Redes y Comunicaciones
Flujograma Administración de Software
Instructivo Instructivo tarifas registrales
Instructivo Instructivo tarifas notariales
Flujograma Administración Seguridad Informática
Flujograma Asistencia y Soporte Técnico
Formato Acta de inicio

Formato Acta final
Formato Formato control asistencia (eliminado)
Formato Formato informe comisión
Formato Formato soporte sin
Formato Formato soporte folio
Formato Lista chequeo centro de cómputo
Instructivo Instructivo nueva entrada folio magnético
Flujograma Back UP y Protección de la Información
Formato Bitácora backup diario
Formato Bitácora backup semanal
Formato Bitácora backup mensual
Formato Bitácora backup anual
Formato Recuperación base datos
Formato Restauración backup base datos
Manuales Manual folio
Manuales manual backup postgres
Manuales Manual copia datos
Flujograma Administración de Usuarios
Formato Formato administración usuarios
Formato Bitácora control administración usuarios

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Asesoría y Acompañamiento a la Gestión de la Entidad
Flujograma Auditorías Internas Integrales de Calidad y de Gestión
Formato Medición de Satisfacción de las Auditorias Internas
Formato Matriz de Rotación de Auditorias
Formato
Flujograma Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales
Flujograma Fomento de la Cultura de Autocontrol
Informes y Relaciones con Entes Externos, Evaluación del

Flujograma Sistema de Control Interno de Gestión y Sistema de Control
Interno Contable
Seguimiento y Evaluación a Planes, Programas, Proyectos,

Flujograma
Políticas, Directrices y procesos
Elaboración, suscripción y seguimiento a planes de

Flujograma mejoramiento integrados (acciones correctivas, preventivas y
de mejora)
Formato Suscripción Acciones Plan de Mejoramiento Integrado
Formato Seguimiento Planes de Mejoramiento Integrado

NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
NOMBRE
Anexo, Manual, etc)
Flujograma Disciplinario Interno Ordinario
Formato Acta de audiencia pública
Formato Acta de posesión y reconocimiento defensor de oficio
Formato Acta de reparto
Formato Acta de visita especial
Formato Auto de acumulación
Formato Auto recurso de apelación
Formato Auto de archivo definitivo
Formato Auto de cierre de investigación
Formato Auto de citación audiencia
Formato Auto decreta nulidad
Formato Auto que decreta la prescripción y caducidad
Formato Auto de fallo primera instancia
Formato Auto de impedimento
Formato Auto de inadmisión
Formato Auto de indagación
Formato Auto de investigación disciplinaria

Formato Auto que ordena copias
Auto que resuelve (rechaza, inadmite, concede) revocatoria

Formato
directa
Formato Auto de indagación preliminar
Formato Comunicación auto inhibitorio
Formato Comunicación auto de terminación y archivo al quejoso
Comunicación para citación notificación terminación o

Formato
pruebas
Formato Comunicación citación para notificación personal investigado
Formato Comunicación citación versión libre
Formato Comunicación comisionado notificación personal
Formato Comunicación disciplinario prácticas pruebas
Formato Comunicación para ejercicio del poder preferente a la pgn
Formato Comunicación investigado notificación pliego cargos
Formato Comunicación notificación citación audiencia
Formato Comunicación quejoso inicio actuación
Formato Comunicación remisión expediente segunda instancia
Comunicación solicitando defensor de oficio consultorio

Formato
jurídico
Formato Comunicación solicitud antecedentes a talento humano
Formato Comunicación solicitud de pruebas
Formato Comunicación traslado para alegatos de conclusión
Formato Contancia de ejecutoria

Formato Constancia secretarial de archivo
Formato Edicto
Formato Estado
Formato Notificación personal
Formato Relación actuaciones disciplinarias
Relación correspondencia radicada oficina control

Formato
disciplinario interno
Formato Testimonio de ampliación y ratificación de queja
Testimonio de declaración jurada pruebas solicitadas y

Formato
ordenadas por auto
Formato Versión Libre
Formato Reunión Seguimiento y Planeación Mensual
Vo. Bo. OAP
BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN FECHA

Código: DE - SOGI - PR - 03 - LMD -
Versión: 02
Fecha: 01-06-2016
INFORMACIÓN GENERAL - OTRO TIPO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PO
FECHA
ACTUALIZACIÓN
Diagrama DE - SOGI 1 8/6/2015 N/A por el momento
DE - SOGI - DF - 02 1 2/22/2017 N/A por el momento
DE - PPI-PR-01-FR-01 4 8/3/2015 N/A por el momento
DE-PP1-PR-01-FR-02 2 8/5/2015 N/A por el momento
DE - PPI - PR - 01 - M1 1 8/10/2015 N/A por el momento
DE - PPI- PR - 01 - IS - 01 1 6/25/2015 N/A por el momento
DE - PPI - PR - 01 - IS - 02 N/A por el momento

DE - PPI - PR - 01 - IS - 03 1 5/2/2016 N/A por el momento
Diagrama DE - SOGI
DE - PPI - PR - 02 - FR - 01 2 8/6/2015 N/A por el momento
DE - PPI - PR - 04 - FR -01 2 8/5/2015 N/A por el momento
DE - PPI - PR - 04 - FR -01 - IS - 01 1 4/24/2017 N/A por el momento
DE - PPI - PR - 04 - FR -02 2 8/5/2015 N/A por el momento
DE - PPI - PR - 04 - IS - 01 - DF - 01 1 6/10/2015 N/A por el momento

DE - PPI - PR - 05 - FR - 01 2 5/16/2017 N/A por el momento
DE - SOGI - PR - 03 - FR - 01 4 6/1/2015 N/A por el momento
DE - SOGI - PR - 03 - IS - 01 3 10/26/2015 N/A por el momento
DE - SOGI - PR - 03 - LMD - 01 2 6/1/2016 6/1/2015
DE - SOGI - PR - 03 - LMD - 01 - DF - 01 2 6/17/2016 N/A por el momento
DE - SOGI - PR - 03 - LMD - IS - 01 1 6/12/2017 N/A por el momento

DE - SOGI - DR - 05 2 6/2/2016 6/2/2016
DE - SOGI - PR - 06 - GI - 01 1 N/A por el momento
DE - SOGI - PR - 06 - FR - 01 1 N/A por el momento
DE - SOGI - PR - 06 - FR - 02 1 N/A por el momento
DE - SOGI - PR - 06 - DF - 01 1 5/31/2016 N/A por el momento
DE - FEPI - PR -01 - FR - 02 2 8/6/2015 N/A por el momento
DE - FEPI - PR -01 - FR - 01 2 8/6/2015 N/A por el momento

DE - FEPI - PR - 03 - FR - 01 3 8/6/2015 N/A por el momento
DE - GIEI - PR - 02 - BD - 01 1 1/30/2015 N/A por el momento
DE - GIEI - PR - 02- - FR - 01 3 1/30/2015 N/A por el momento
DE - GIEI - PR - 02-IN - 01 1 6/30/2015 N/A por el momento

FECHA
ACTUALIZACIÓN
GDE-GD-PR-01-DF-01 1 9/9/2015 N/A por el momento
GDE - GD - PR - 03 - DF - 01 1 9/9/2015 N/A por el momento

GDE - GD - PR - 05 - DF - 01 1 6/20/2015 N/A por el momento
FECHA
ACTUALIZACIÓN
GC-SAC-DFISC-PR-01-FR-01 4 11/11/2015 N/A por el momento
GCSAC-DFISC-PR-01-GI-01 1 8/19/2014 N/A por el momento
GCSAC-DFSIC-PR-02-FR-02 2 19/06/2015 N/A por el momento
N/A por el momento

GCSAC-DFSIC-PR-02-FR-02 2 6/19/2015 N/A por el momento
GCSAC-DFISC-PR-05-FR-04 1 8/14/2015 N/A por el momento
GCSAC-DFISC-PR-05-FR-01 1 3/26/2014 N/A por el momento
N/A por el momento
FECHA
ACTUALIZACIÓN
DE - GTR - SIR - PR - 01 - FR - 01 1 25/06/2015 N/A por el momento
GTR - SIR - PR - 01 - FR - 02 1 25/06/2015 N/A por el momento
GTR - SSVUR - PR - 01-FR - 01 1 6/26/2015 N/A por el momento
GTR - SSVUR - PR - 01-FR - 02 1 6/26/2015 N/A por el momento
GTR - AIBDR - PR - 01 - FR - 01 1 6/25/2015 N/A por el momento

GTR - AIBDR - PR - 01 - IN - 01 1 6/25/2015 N/A por el momento
N/A por el momento
GTR - OSORIPS - PR - 03 - FR - 01 1 7/18/2017 N/A por el momento
GTR - GJR - PR -01 - FR - 01 2 9/4/2015 N/A por el momento
GTR - GJR -PR - 04 - FR - 01 2 9/4/2015 N/A por el momento

GTR - GJR - PR - 08 - FR - 01 9/4/2015 N/A por el momento
GTR - GJR - PR - 08 - FR - 02 9/4/2015 N/A por el momento
GTR - GTA - PR - 01 - FR - 01 2 8/28/2015 N/A por el momento
FECHA
ACTUALIZACIÓN

OIVCR - PR - 01 - FR - 01 3 8/11/2015 N/A por el momento
OIVCR - GIVR - PR - 01 - M1 2 8/10/2015 N/A por el momento
FECHA
ACTUALIZACIÓN
GOIVCN-CGN-PR-01-FR-01 2 8/28/2015 N/A por el momento




Pendiente N/A por el momento
GOIVCN - PR - 02 - FR - 01 2 8/28/2015 N/A por el momento
GOIVCN - IGN - PR - 01 - FR - 01 2 8/25/2015 N/A por el momento
GOIVCN-IGN-PR-01-FR-02 2 8/25/2015 N/A por el momento

GOIVCN - DAN - PR - 01- FR - 01 1 8/25/2015 N/A por el momento
GOIVCN - DAN - PR - 03 - FR - 01 1 6/1/2017 N/A por el momento
GOIVCN - DAN - PR - 04- FR - 01 1 N/A por el momento

GOIVCN - DAN - PR - 05 - FR- 01 1 12/26/2016 N/A por el momento
GOIVCN - DAN - PR - 05 - FR- 02 1 12/26/2016 N/A por el momento
GOIVCN - DAN - PR - 03 - FR - 02 1 8/25/2015 N/A por el momento
FECHA
ACTUALIZACIÓN
GPRFT - GPPPTA - PR - 01 - FR - 01 1 2/10/2014 N/A por el momento

GPRFT - GRTD - PR - 03 - FR - 01
GPRFT - GRTD - PR - 04 - FR - 01 1 6/30/2015 N/A por el momento
GPRFT - GFP - PR - 01 - FR - 01 2 6/30/2015 N/A por el momento

GPRFT - GFP - PR - 01 - IS - 01 1 6/21/2016 N/A por el momento
GPRFT - GFP - PR - 02 - BD - 01 1 3/1/2016 N/A por el momento

FECHA
ACTUALIZACIÓN
GTH-GPTH-PR-04-FR-01 1 10/27/2016 N/A por el momento
GTH - GPTH - PR - 02 - FR - 01 3 10/27/2016 10/27/2016
GTH - GPTH - PR - 08 - POL - 01 1 8/1/2017 N/A por el momento

GTH - GPTH - PR - 09 - FR- 01 1 N/A por el momento

GTH - GPTH - PR - 10 - FR- 01 1 9/30/2016 N/A por el momento
FECHA
ACTUALIZACIÓN
GF - GCC - PR - 01- FR - 01 2 8/28/2015 N/A por el momento
GF - GCC - PR - 02- FR - 01 2 8/28/2015 N/A por el momento

GF - GCC - PR - 04 - DF - 01 1 7/19/2017 N/A por el momento
GF - GP - PR - 07 - DF - 01 2 3/17/2017 N/A por el momento

GF - GP - PR - 07 - FR - 01 1 3/17/2017 N/A por el momento
GF - GP - PR - 07 - FR - 02 1 3/17/2017 N/A por el momento
GF - GP - PR - 07 - IS - 01 1 3/17/2017 N/A por el momento
GF - GRSN - PR - 01 - FR - 02 2 8/28/2015 N/A por el momento
8/28/2015 N/A por el momento
GF - GT - PR - 03 - FR -02 1 8/28/2015 N/A por el momento

GTR - GT - PR - 04 - FR - 01 1 8/28/2015 N/A por el momento
GF - GT - PR - 04 - FR - 02 1 6/15/2017 N/A por el momento
GF - GT - PR - 04 - AN - 01 1 6/15/2017 N/A por el momento
GF - GT - PR - 06 - DF - 01 1 5/23/2017 N/A por el momento

FECHA
ACTUALIZACIÓN
GA - GSA - PR - 01 - FR - 01 2 9/8/2015 N/A por el momento
GA - GSA - PR - 02 - FR - 04 N/A por el momento
N/A por el momento

N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento

GA - DMIF - PR - 03 - FR - 01 1 8/28/2015 N/A por el momento
GA - DMIF - PR - 04 - FR - 01 1 8/28/2015 N/A por el momento
GA - GD - PR - 01 - FR - 01 2 8/28/2015 N/A por el momento
GA - GD - PR - 02 - 01 1 9/8/2015 N/A por el momento
GD - GA - PR - 03 - FR - 02 2 9/9/2015 N/A por el momento
GA - GCC - PR - 01 - DF 01 1 8/28/2015 N/A por el momento

GA - GCC - M - 01 1 3/31/2016 N/A por el momento
Diagrama DE - SOGI 1 N/A por el momento
GA - GCSC - PR - 01 - M - 01 1 7/27/2016 N/A por el momento
Diagrama DE - SOGI 1 N/A por el momento
FECHA
ACTUALIZACIÓN
15-07-2016
GJ - RJ - PR - 01 - FR - 04 1 7/21/2011
(elimino)

GJ - RJ - PR - 01 - FR - 01 1 7/15/2016 7/15/2016
GJ - RJ - PR - 01 - FR - 02 1 7/15/2016 7/15/2016
GJ - RJ - PR - 01 - FR - 03 1 7/15/2016 7/15/2016
GJ - RJ - PR - 01 - FR - 04 3 8/28/2015 7/15/2016
GJ - RJ - PR - 01 - FR - 05 1 7/15/2016 7/15/2016
GJ - RJ - PR - 02 - DF - 01 1 3/2/2016 N/A por el momento
FECHA
ACTUALIZACIÓN
GT - IT - PR - 01 - FR - 01 2 9/9/2015 N/A por el momento

GT - IT - PR - 03- FR - 01 2 9/9/2015 N/A por el momento
GT - RT - PR - 01 - FR - 01 2 9/8/2015 N/A por el momento
GT - RT - PR - 02- FR - 02 N/A por el momento
GT - RT - PR - 02- FR - 03 2 9/7/2015 N/A por el momento
GT - RT - PR - 04 - IS - 01 1 9/8/2015 N/A por el momento
N/A por el momento

GT - RT - PR - 06 - FR - 05 N/A por el momento
GT - RT - PR - 06 - FR - 02 N/A por el momento
GT - RT - PR - 06 - IS - 01 1 9/9/2015 N/A por el momento
GT - RT - PR - 07 - M - 01 1 9/8/2015 N/A por el momento
RT - PR - 07 - M - 01 1 9/8/2015 N/A por el momento
Febrero de
GT - GRT - PR - 08 - FR - 01 3 N/A por el momento
2013
GT - GRT - PR - 08 - FR - 02 1 N/A por el momento

FECHA
ACTUALIZACIÓN
CIG - CIG - PR - 02 - FR - 01 1 6/14/2016 N/A por el momento
CIG - CIG - PR - 02 - FR - 03 1 N/A por el momento
CIG - CIG - PR - 07 - DF - 01 1 12/14/2016 N/A por el momento
CIG - CIG - PR - 07- FR - 02 1 12/14/2016 N/A por el momento

FECHA
ACTUALIZACIÓN
GDI - DGI - PR - 01 - FR - 04 2 2/10/2015 N/A por el momento


FECHA: 18 DE JULIO DE 2017

- PR - 03 - LMD - 01
LACIONADA CON EL PO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
N/A por el momento 1 Ok
Se generá la segunda propuesta con el listado de

N/A por el momento 1 los comites que conforman la SNR. La primera
propuesta fue un piloto por eso no tiene versión
N/A por el momento 2 No tiene datos
N/A por el momento 1 OK
N/A por el momento Ok

Revisado con flujograma

Publicados

Publicados

Publicados
En abril 2017 se adopta el nuevo formato para los
acuerdos de gestion de los gerentes publicos de la
Entidad. Se solicita actualizacion y cambio de
Con el visto bueno de la DAFP, se adopta el modelo
verson
propio de los acuerdos de gestión SNR y se elabora
un instructivo con imágenes que explican como se
debe diligenciar

Publicados
Por medio del formato se solicita la creación del
formato ya que se modifica el procedimiento
Por recomendación de la Función Pública se hace
N/A por el momento 1 este instructivo (estrategia o plan) Ley 1712 de 2014
Ley Transparencia Decreto 103 de 2015
Publicados
Publicados
Dentro del enfoque de mejoramiento continuo, se

6/1/2015 2 generó una segunda versión en el primer semestre
de 2016
Se actualizó el LMD anterior con las solicitud

presentadas (Ver carpeta soporte)
Para Subsanar un hallazgo presentado por la

Oficina de Control Interno de Gestión, se elaboro un
instructivo para informar sob rel manejo del listado
maestro de documentos

Se solcita por medio del formato creación,
modificación y elimnación, la creación y codificación
de estos dos instructivos

Publicados

Por iniciativa del Dr. Juan Carlos Torres R. se
implementa este formato para que los funcionarios
que salen de comisión a socializar el SIG en las
ORIPs presenten su informe de gestión
Si 1 Ok
N/A por el momento 1 Procedimiento Operacional nuevo


Se adoptan varios formatos para ser utilizados como
N/A por el momento 1 modelo para el seguimiento de cualquier proyecto
de inversión
LACIONADA CON EL PO
ESTADO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

Publicados

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LACIONADA CON EL PO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
N/A por el momento Stand By

LACIONADA CON EL PO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

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Publicados

N/A por el momento

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Publicados
N/A por el momento 1 El Director Técnico de Registro solicita la creación

de estos formatos ligados al procedimiento
"Seguimiento funcional y verificación al desempeño
del aplicativo SIR en las ORIPs" debido al cambio de
N/A por el momento 1 administrador del aplicativo SIR y se adopta la
metodología SCRUM

Publicados

Publicados
Publicados
Publicados

Publicados

Publicados
Publicados
Publicados
N/A por el momento Pendiente número de la versión
N/A por el momento Pendiente número de la versión

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Publicados

Publicados
Publicados
Publicados
Publicados
LACIONADA CON EL PO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

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ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

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N/A por el momento Pendiente

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N/A por el momento

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N/A por el momento Revisar

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Solicitud presentada por medio de un correo

electrónico

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N/A por el momento 1 Revisar

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Por medio del oficio SNR2016-IR039892, la dra
Zoraida Celis Carrillo solicita la codificación de tres
formatos ( el tercero esta amarrado al proceso)

Publicados
N/A por el momento
LACIONADA CON EL PO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

Ok

Según la visita realizada por el ICONTEC, y como

parte de las observaciones presentadas para
mejorar la implementación del SIG en este proceso.
Por favor crear el formato “Cronograma de Jornadas
de asesoría jurídica”; el cual estará asociado al
procedimiento “Jornadas De Asesoría Jurídica en
Formalización”, del proceso:” Gestión para la
Formalización de Predios”.

LACIONADA CON EL PO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
N/A por el momento 1 Se presenta la solicitud de Okacuerdo a la Auditoria del

Icontec realizada en el año 2016, los formatos de
evalución de la capacitación y evaluación de
N/A por el momento 1 inducción y reinducción, deben tener preguntas
sobre el tema que se imparta durante el proceso de
formación para poder determinar si el funcionario
N/A por el momento 1 Se genera la versión
fortalecio sus2Ok
debido a la solicitud de
conocimientos
modificación del PO y se vincula el formato al
mismo. Para la versión 3 se presenta la solicitud de
modificación despues de la auditoria del Icontec
2 3
debeido a que la evaluación dede tener preguntas
sobre el tema que se impartió durante el proceso de
formación para poder determinar si el funcionario
N/A por el momento 1 fortalecio susOkconocimientos

Por medio del formato de solicitud para creación,
modificación o eliminación de documentos del SIG,
se solicita adoptar por una resolución, un documento
relacionando el código de buen gobierno,
acogiendose a las buenas praticas de un sistema de
gestión de calidad

N/A por el momento 1 La directora de TH dra. Lina Marcela Mejia Alvarez

solicita la codificación del varios formatos que
apoyan el procedimiento operacional de Seguridad y
N/A por el momento 1 Salud en el Trabajo


Por medio del oficio GATH-145/SNR2016IE029379,
la directora de TH dra. Lina Marcela Mejia Alvarez
solicita la codificación del formato. Se le cuelga al
procedimiento operacional de nomina debido a que
esta relacionado con el control del numero de
permisos solicitados por cada funcionario / se
presenta una diferencia con los tipos de permisos
N/A por el momento 1 estipulados en la Resol.
Ok 9414 de 2016
LACIONADA CON EL PO
ESTADO
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N/A por el momento 1 Por medio del oficio IE-22276 / GCC-230 se solicita
eliminar el este procedimiento operacional ya que
con los cambios generados se asignó al Grupo de
Tesorería
Por medio del oficio IE-22276 / GCC-230 se solicita

la creación y codificación del procedimiento
contabilización de rendimientos financnieros del
sistema cuenta única nacional SCUN - Nota del
autor: se retoma el consecutivo del procedimiento
eliminado para mantener el orden

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Publicados
Publicados
Publicados
Publicados
El diagrama se actualizó teniendo en cuenta la
nueva versión del Procedimiento Operacional

Por medio de la sollcitud presentada por la Dra.
Gloria solicitando la modificación del procedimiento
operacional 7, la creación de dos formatos y un
nuevo instructivo

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N/A por el momento

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Por medio del oficio SNR2016IE008194 Carlos

Africano solicita modificar dos PO e incluir el formato
N/A por el momento 1 El 07-06-2017 el doctor Carlos Alberto Africano

solicita la creación y codificación de dos formatos
unidos al procedimiento devolución de dinero
Se actualizó el Procedimiento Operacional mediante

solicitud del oficio DAF 520 / IE 018432
Por medio de la solicitud el director administrativo y

N/A por el momento 1 financiero solicita la creación de este nuevo
procedimiento operacional
N/A por el momento 1 El 14 de junio de 2017, se solicita la creación de un

proceso nuevo: recaudo y conciliación del ingreso a
través del convenio Banco de Occidente
(SuperGIROS) al proceso de Gestión Tesorería con
N/A por el momento 1 un formato y la diagramación del procedimiento

LACIONADA CON EL PO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

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N/A por el momento 1 oK
N/A por el momento 2 oK
N/A por el momento Pendiente

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N/A por el momento

Publicados


Publicados

Publicados
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento
N/A por el momento

Publicados

Publicados

Publicados

Publicados

Publicados

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Publicados

Publicados

LACIONADA CON EL PO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
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Publicados
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Publicados
Por solicitud del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica,

15-07-2016 se elimina el formato asignación de procesos o
1
(elimino) conciliaciones año GJ-RJ-PR-01-FR-04 Versión 1
Fecha 21-07-2011

se elimina el formato cuadro de asignación de
7/15/2016 1
procesos y conciliaciones GJ-RJ-PR-01-FR-01 y se
genera un nuevo formato que lo reemplaza

se elimina el formato cuadro de asignación de
7/15/2016 1
procesos y conciliaciones GJ-RJ-PR-01-FR-01 y se
genera un nuevo formato que lo reemplaza
Este formato reemplaza Refrencia pretención

7/15/2016 1 autónoma de repetición Artículo 142, el cual no tenía
codificación

7/15/2016 3
se modifica y se genera una nueva versión

7/15/2016 1
se crea este formato

Publicados
LACIONADA CON EL PO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE
El 19 de Mayo de 2016, se solicita la eliminación del

formato


El 19 de Mayo de 2016, se solicita la eliminación del

formato
N/A por el momento Código repetido
Esta mal codificado a un formato le asignaron

N/A por el momento
código de manual
N/A por el momento 1 Completar código

LACIONADA CON EL PO
ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

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Publicados
N/A por el momento 1 Fernando Gonzalez solicita Ok por medio de un correo

electrónico la codificación de este nuevo formato.
DF está de vacaciones y solicitan a JJ a tramite el
formato. Por medio del formato firmado del 13 de
diciembre de 2016,la
El 25/08/2017 jefe CIG
preparando solicita la creación
las auditorias de
internas se
N/A por el momento 1 un formato
observó una inconsistencia y se procede a realizar
los ajustes necesarios por medio del formato
Publicados
Publicados

Publicados

Publicados
Mediante formato diligenciado con fecha 28 de

octubre de 2016, la jefe CIG solicita crear un PO con
N/A por el momento 1 dos formatos y se crea su respectivo diagrama de
flujo
LACIONADA CON EL PO
ESTADO

ESTADO
VERSIÓN VERSIÓN
ACTUALIZADA VIGENTE

Publicados
N/A por el momento 2 Código repetido



RESUMEN DE CADA
MACROPROCESO
Direccionamiento Estratatégico
DE
Macroproceso 1
Procesos 3
Procedimientos
17
Operacionales
Diagramas de Flujo 20
Formatos 23
Manuales 3
Bases de Datos 4

Instructivos 13
Listado Maestro de
1
Documentos
Guía 1
Matriz Institucional 5
Política 1
Plan (Estrategico anual) 1

ASIGNADO
IMINADO Y

REASIGNADO
ELIMINADO Y

GDE
GDE
Macroproceso 1
Proceso 1
Procedimientos
5
Operacionales
Formato 15
Manuales 2

Cultura del Servicio y Atención al
Ciudadano
GCSAC
Macroproceso 1
Proceso 1
Procedimientos
6
Operacionales
Formatos 10
Guía 1
Manual 3
Instructivo 1

Gestión Técnica Registral
GTR
Macroproceso 1
Proceso 6
Procedimientos
20
Operacionales
Formatos 19
Instructivos 2

Gestión Orientación, Inspección,
Vigilancia y Control Registral
GOIVCR
Macroproceso 1

Procesos 3
Procedimientos
7
Operacionales
Formato 1
Instructivo 1
Gestión Orientación, Inspección,

Vigilancia y Control Notarial
GOIVCN
Macroproceso 1
Procesos 4
Procedimientos
12
Operacionales
Formatos 73

Gestión para la Protección, Restitución
y Formalización de Tierras
GPRFT
Macroproceso 1
Procesos 3
Procedimientos
11
Operacionales
Formatos 15
Instructivo 1

Bases de Datos 1

Gestión Talento Humano
GTH
Macroproceso 1
Procesos 4
Procedimientos
18
Operacionales
Formatos 23
Política 1

Gestión Financiera
GF
Macroproceso 1
Procesos 5
Procedimientos
31
Operacionales
Formatos 21

Anexo 1
Instructivo 1

Gestión Administrativa
GA
Macroproceso 1
Procesos 5
Procedimientos
17
Operacionales
Formatos 40
Manuales 2

Gestión Jurídica
GJ
Macroproceso 1
Procesos 4
Procedimientos
11
Operacionales
Formatos 5

Gestión Tecnológica
GT
Macroproceso 1
Procesos 2
Procedimientos
11
Operacionales

Formatos 26
Instructivos 3
Manuales 3

Control Interno de Gestión
CIG
Macroproceso 1
Proceso 1
Procedimientos
7
Operacionales
Formatos 4

GDI
GDI
Macroproceso 1
Proceso 1
Procedimiento Operacional 1
Formatos 46

Bases Listado
Tipo de Procedimientos Diagramas Matriz
Total Nombre del Macroproceso Procesos
Operacionales de Flujo
Formatos Manuales de Instructivos Maestro de Guías
Institucional
Indicadores Riesgos Política Anexos
Macroproceso Datos Documentos
Direccionamiento Estratégico - DE 3 17 20 23 3 4 13 1 1 5 6 X 1 0
Estratégicos 2
Gestión Divulgaciones Estratégicas - GDE 1 5 6 15 2 0 0 0 0 0 1 X 0 0
Gestión Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano - GCSAC 1 6 7 10 3 0 1 0 1 0 5 X 0 0
Gestión Técnica Registral - GTR 6 20 21 19 0 0 2 0 0 0 6 X 0 0
Misionales 5 Gestión Orientación, Inspección, Vigilancia y Control Registral - GOIVCR 3 7 8 1 0 0 1 0 0 0 4 X 0 0
Gestión Orientación, Inspección, Vigilancia y Control Notarial - GOIVCN 4 12 13 73 0 0 0 0 0 0 9 X 0 0
Gestión para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras - GPRFT 3 11 12 15 0 1 1 0 0 0 7 X 0 0
Gestión Talento Humano - GTH 4 18 19 23 0 0 0 0 0 0 8 X 1 0
Gestión Financiera - GF 5 31 32 21 0 0 1 0 0 0 15 X 0 1
Apoyo 5 Gestión Administrativa - GA 5 17 18 40 2 0 0 0 0 0 0 X 0 0
Gestión Jurídica - GJ 4 11 12 5 0 0 0 0 0 0 8 X 0 0
Gestión Tecnológica - GT 2 11 12 26 3 0 3 0 0 0 3 X 0 0
Seguimiento y Control Interno de Gestión - CIG 1 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0

2
Evaluación Gestión Disciplinario Interno - GDI 1 1 2 46 0 0 0 0 0 0 2 X 0 0
4 14 TOTALES 43 174 190 321 13 5 22 1 2 5 74 0 2 1

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TIPO MACROPROCESO MACROPROCESO

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

Gestión Divulgaciones Estratégicas

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

TIPO MACROPROCESO MACROPROCESO

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

TIPO MACROPROCESO MACROPROCESO

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

Control Interno de Gestión

TIPO MACROPROCESO MACROPROCESO

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

GDE - CMP 4 8/31/2015 Secretaria General

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MACROPROCESO

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

Jefe Oficina Asesora

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MACROPROCESO

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

CÓDIGO: DE-SOGI-PR -03-LM-01

INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MACROPROCESO