Código Formulario: F-AMB-12

Programa de Gestión Ambiental Empresas Contratistas Faena 2020 N° revisión Formulario : 01

EMPRESA Macep
Instrucciones: Debe marcar los campos utilizando los siguientes colores de acuerdo al estado
MES Enero
de cumplimiento de la acción.
RESPONSABLE Jorge Cortes
Planificado Realizado Atrasado

N° Eje Trabajo Actividades Evidencia Cumplimiento Frecuencia Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic
1.1 Capacitar Política Ambiental Teck Registro de asistencia 1 vez al año 1
Solicitar y Capacitar en Objetivos ambientales
1.2 de Teck CDA para el Área en la que presta el Registro de asistencia 1 vez al año 1
servicio
Realizar y entregar una inducción propia a los
1.3 trabajadores que presten servicios a Teck CDA Registro asistencia 1 vez al año 1
en temas de Medio Ambiente
Registro por algún medio (Ejemplos:
Ejecución de Charlas de 5 minutos en temas
1.4 registro de asistencia, temas tratados, Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambientales
presentaciones)
Registro de asistencia y PPT que
1.5 Capacitar en Manejo de Residuos sean aplicables a las actividades de la Semestral 1
Organización
1 Capacitación Registro de asistencia y PPT que
1.6 Capacitar en Uso eficiente de recursos sean aplicables a las actividades de la 1 vez al año 1
Organización
Registro de asistencia y PPT que
1.7 Capacitar en aspectos ambientales críticos de sean aplicables a las actividades de la 1 vez al año 1
acuerdo a matriz ambiental Organización
Registro de asistencia y PPT que
Capacitar en Manejo de incidentes, derrames y
1.8 sean aplicables a las actividades de la 1 vez al año 1
emergencias ambientales
Organización
Registro de asistencia y/o PPT que
1.9 Capacitar en Manejo Sustancias Peligrosas sean aplicables a las actividades de la 1 vez al año 1
Organización
Capacitar en procedimientos e instructivos Registro de asistencia y PPT que
1.10 operacionales propios: cumplimiento de sean aplicables a las actividades de la Anual 1 1 1
consideraciones ambientales de los mismos. Organización
Realizar revisión de Formulario de carpeta de Registro de Carpeta de arranque
2 Carpeta de Arranque 2. anual 1
arranque sección ambiental aprobado por el Área de M.A.
Solicitar la matriz de AA Teck del área que Registro de Matriz Aspectos
3 Aspectos Ambientales 3. anual 1
prestan servicios Ambientales Teck CDA
Responsable de Cumplimiento del Presentar el nombre, cargo y ratificar los datos 1 vez año o cada vez
Procedimiento Administración de contacto del responsable para el Registro de Comunicación al Área de que se modifique el
4 4.1 1
Ambiental de Empresas Contratistas cumplimiento del Administración Ambiental de Medio Ambiente de Teck CDA responsable o sus
Teck CDA Empresas Contratistas Teck CDA datos de contacto.

Visar los procedimientos operativos así como 1 vez iniciado el

Requerimientos para Procedimientos toda modificación o revisión de los mismos, Registro de “Formulario de Visado contrato o cada vez que
5 5.1 1 1 1
de las EECC bajo el Formulario “Formulario de Visado Teck Teck CDA Ambiental de documentos” se revisen los
CDA Ambiental de documentos” documentos operativos.

Reporte de Estadística de residuos generados Registro de reporte enviado a Medio

6.1 1 vez al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
en Teck Cda. Ambiente
Reporte de residuos peligrosos dispuestos en
6 Manejo de Residuos destinatario final. Sidrep DS-148 .
6.2 (solo empresas que le aplica el DS-148 en NOTA: En caso de no aplicar Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
instalaciones propias en Andacollo, Coquimbo, indicarlo.
Serena)

Registro de presentación de
Actualizar “Formulario de declaración de “Formulario de declaración de
7.1 sustancias peligrosas o no peligrosas de sustancias peligrosas o no peligrosas Anual 1
empresas colaboradoras” de empresas colaboradoras” al Área
de Medio Ambiente de Teck cda

7 Manejo de Sustancias Peligrosas Actualizar listado de Sustancias peligrosas y Registro de listado y HDS en
7.2 presentación de sus respectivas HDS de enviadas al Área de Medio Ambiente Anual 1
acuerdo Nch 2245 Of 2015. de Teck cda
Reporte de Estadística de almacenamiento de
sustancias Peligrosas. Registro de reporte enviado a Medio
7.3 Semestral 1 1
(solo empresas que almacenen Sustancias Ambiente
peligrosas al interior de faena)
Registro fotográfico de su
8 Incidentes Ambientales 8.1 Mantener kit de derrames en terreno anual 1
implementación
Actualizar Formulario “Entrega y abandono de
9 Entrega y abandono de área 9.1 Registro de Formulario anual 1
área”
Inspección de Medio Ambiente (deben
incorporar temas de Inspección de sectores de Registro de Inspección realizada
10.1 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
almacenamiento de sustancias peligrosas y de utilizando Formulario
Inspecciones Mensuales de Medio puntos de generación de residuos)
10
Ambiente
Tratamiento de desviaciones y mejoras Registro de mejoras realizadas para
10.2 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
detectadas producto de inspecciones cierre de acciones

Registro de Planes de Acción

enviados al Área de Medio Ambiente
Entrega de Acciones correctivas requeridas
Auditorías Ambientales por parte de para gestionar y prevenir
11 11.1 como resultado de informe de auditoria Teck anual 1 1
Teck CDA desviaciones en un plazo no mayor a
año anterior
10 días hábiles de recibido el informe
de auditoria
Registro de envío programa ambiental
Programa de Gestión Ambiental: Enviar al Área de Medio Ambiente, el avance
12 12.1 dentro de los primero 5 días hábiles mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Planificación y Seguimiento del estado de cumplimiento del Programa.
del mes.
N° de actividades Planificadas 6 7 9 10 11 11 9 7 7 7 7 6
N° de actividades Realizadas 6
% de Cumplimiento 100

OBSERVACIONES:
En caso de no realizar actividades planificadas justificar y indicar su reprogramación.

Nota: Es responsabilidad de la EECC mantener copia de todos los registros de este programa, para efectos de auditorias y revisiones de cumplimiento.

Firma / Fecha: Administrador de Empresa Contratista Firma / Fecha: Operador de Contrato Teck
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