PI-GE 027

PLAN DE ASEGURAMIENTO Revision: 02

DE CALIDAD Elabor: 01/02/2011

“Traslado Líneas 66 KV Fase I, División los Bronces”

PLAN ASEGURAMIENTO
DE
CALIDAD
Aprobado por:
Elaborado por:
Jefe Departamento de Prevención de Riesgos y Medio
Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Ambiente

Fecha: Septiembre 2014 Fecha: Septiembre 2014

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1.- Presentación Del Plan.

El Plan de Calidad del Proyecto define como PUENTE ALTO INGENIERÍA Y SERVICIOS
LTDA., en adelante PAIS, se desempeñará durante la ejecución del proyecto de “Traslado
Líneas 66 KV Fase I, División los Bronces”

Este Plan describe la metodología a seguir por PAIS para cumplir con los requerimientos
técnicos, contractuales y reglamentarios, establecidos ANGLOAMERICAN (Cliente) y/o en
las eventuales modificaciones que se acuerden.

Nuestro desempeño como organización establece:

 El desarrollo del proyecto dentro del marco de la norma ISO 9001 versión 2008.
 Mejorar continuamente la calidad de nuestros procesos, apuntando a la satisfacción de
nuestro cliente.
 Lograr una mayor productividad del proyecto, una adecuada organización y un
mejoramiento continuo de la calidad.

Las modificaciones que sufra este Plan de la Calidad producto de revisiones a las que sea
sometido durante el desarrollo del proyecto, serán incluidas en una nueva revisión, cuando
corresponda.

2.- Objetivo.

El propósito del presente Plan de Calidad, es entregar una descripción de los requisitos,
procedimientos y acciones del Sistema de Gestión Integrado PAIS, que serán adoptados por
la organización del proyecto para el desarrollo de los servicios prestados y ejecución de los
trabajos, en las etapas de Construcción de “Traslado Líneas 66 KV Fase I, División los
Bronces”.

También describe cómo se deberá planificar, ejecutar, documentar y hacer el seguimiento de

las actividades de gestión, inspección técnica y asesoría que se requieran para satisfacer los
requerimientos de calidad acordados entre PAIS y el cliente ANGLOAMERICAN

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3.- Alcance.

El Plan de Calidad de PAIS, cubre las actividades relacionadas con el control y la gestión de
la calidad en el Proyecto de “Traslado Líneas 66 KV Fase I, División los Bronces”.

4.- Definiciones.

4.1 Procedimiento Específico: Forma específica de llevar a cabo una actividad. En

muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el
campo de aplicación de una actividad, que debe hacerse y quien debe hacerlo, cuando,
donde y como se debe llevar a cabo, que materiales, equipos y documentos deben utilizarse,
y como debe controlarse y registrarse.

4.2 Procedimiento Integrado: Procedimiento que involucra los riesgos asociados de la

actividad y las medidas de control para eliminarlos.

4.3 Instrucción de Trabajo: Documento que describe la forma en que se debe llevar a
cabo una actividad específica de diseño de ingeniería, constructivo y/o de montaje.

4.4 Registro de Calidad: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas.

4.5 Producto No Conforme: Producto que no cumple con algún requisito especificado
previamente.

4.6 Producto: Resultado de una actividad o proceso. Para efecto de este Plan de Calidad,
el término “producto” se aplica al producto o servicio que formen parte del proyecto
solamente, por ejemplo documentos de ingeniería, equipos, instrumentos, materiales o
insumos y servicios propios o de terceros.

4.7 Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas, que transforman

insumos en productos.

4.8 Plan de Calidad: Documento específico que establece la Gestión de la Calidad que la
empresa aplica para los Proyectos, indicando los procedimientos y recursos asociados, de
manera de asegurar la calidad del producto y servicio prestado al Cliente.

4.9 Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

4.10 Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la

evolución de un proceso o de una actividad.

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5.- Sistema De Gestión De Calidad En Proyecto

5.1 Política y Objetivos de Calidad

 PAIS cuenta con un Sistema de Gestión Integrado, en el cuál las actividades de

Calidad se llevan en base a los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2008.

 El compromiso con la calidad se origina desde la máxima autoridad de la empresa a

través de la difusión de la Política del Sistema Integrado a todos los niveles de la
organización.

 Los objetivos de calidad se desprenden de la Política Integrada y están destinados a

desarrollarse durante la ejecución de la obra.

 De no cumplir algunos de estos objetivos de calidad, se deberá generar las acciones

correctivas pertinentes para revertir su situación.

5.2 Plan de Calidad

 PAIS designará a un profesional responsable de calidad para implementar este Plan

en el proyecto, actuando como responsable frente a todos los estamentos de éste.

 El presente Plan de Calidad deberá ser revisado y actualizado durante el desarrollo

del Proyecto, de manera que refleje la gestión de calidad del mismo conforme avanzan
los trabajos. Toda vez que este Plan de Calidad sea modificado, deberá registrar las
correspondientes fechas de los responsables, así como la correspondiente revisión en
su portada.

5.3 Gestión de recursos críticos

 El Administrador de Contrato en conjunto con el responsable de Calidad, definirán

aquellos procesos que serán considerados críticos durante el desarrollo de las
actividades del proyecto.

 Una vez establecidos los procesos críticos, el Responsable de Calidad en conjunto con
el Administrador de Contrato, Jefes de Terreno y el Responsable de prevención de
riesgos, planificarán los recursos críticos a utilizar. Para ello, se deben considerar :

 Materiales críticos
 Máquinas y equipos críticos
 Mano de obra crítica

 Los insumos recepcionados en la obra por el Jefe de Bodega serán manejados según
lo establecido en el procedimiento específico “PI-GA-001 Solicitud Compra, Recepción
y Entrega de Equipos y Materiales” Verificación de las Adquisiciones Especificas.

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 De detectarse algún material No Conforme, el Encargado de Bodega lo identificará

para prevenir su uso en el proceso de construcción, según lo establecido en el “PI-GE-
007 Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”

5.4 Documentación de Procesos Técnicos y Operativos

 El Responsable de Calidad en conjunto con el Administrador de Contrato y los Jefes de

Terreno definirán aquellos procesos operativos que son necesarios documentar, esto
incluye procedimientos específicos e Instrucciones de trabajo. Los procedimientos de
Gestión del Sistema se encuentran ya definidos en la estructura documental de PAIS
(Anexo 1).

 En la ejecución del proyecto será aplicada la siguiente estructura documental:

MANUAL DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN
Nivel 1
INTEGRADO
MN-GE-001

PLANES Nivel 2

PROCEDIMIENTOS GENERALES, PROCEDIMIENTOS

ESPECÍFICOS, INSTRUCTIVOS DE TRABAJO,
DOCUMENTOS TÉCNICOS, DOCUMENTOS EXTERNOS Y Nivel 3
OTROS

Nivel 4
REGISTROS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES

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5.4.1 Nivel 1: Manual del Sistema de Gestión Integrado SGI

Este documento detalla la estructura del Sistema de Gestión Integrado de PAIS para todos
sus emprendimientos, donde hace referencia a sus procedimientos administrativos con
respecto a las Normas de aplicación ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.

5.4.2 Nivel 2: Plan de Calidad

Documento específico que establece la gestión de la calidad que la empresa aplica para el
Proyecto “Traslado Líneas 66 KV Fase I, División los Bronces” , indicando los procedimientos y
recursos asociados, de manera de asegurar la calidad del producto y el servicio prestado al
Cliente.

5.4.3 Nivel 3: Procedimientos de Gestión, Específicos e Instrucciones de Trabajo

Estos documentos describen los procesos y controles aplicados a las actividades

concernientes a la calidad del producto y servicios prestados.

Cada procedimiento de calidad elaborado en la obra se lo ejecutará conforme al “PI-GE-002

Generación y Control de Documentos”

5.5 Control de Documentos

Oficina Técnica en conjunto con el Responsable de Calidad controlará los procedimientos de

la obra, planos, especificaciones técnicas, etc., en cuanto a su archivo, distribución interna y
disposición según indican los procedimientos “PI-GE-002 Generación y Control de
Documentos”, asegurando que las versiones en uso correspondan a la última revisión. Para
ello, distribuirá la documentación en forma controlada al personal de terreno que
corresponda.

El Responsable de Calidad es el encargado de darle numeración y codificación tanto a

cartas, procedimientos, registros, etc. que se generen en el transcurso del proyecto según lo
descrito en el procedimiento “PI-GE-002 Generación y Control de Documentos”.

La documentación obsoleta será identificada, retirada (cuando corresponda) y luego se

dispondrá de ella marcándola como OBSOLETA o bien será destruida.

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5.6 Control de Registros de Calidad

El Responsable de Calidad apoyará a Oficina técnica en el control y manejo de los

certificados de materiales y equipos, de ensayos y calibraciones de los equipos de medición.

El Responsable de Calidad, en conjunto con Oficina Técnica, se preocupará que los

Registros/Protocolos de calidad del proyecto se encuentren archivados y disponibles según
indica el procedimiento “PI-GE-003 Control de Registros”.

6.- Responsabilidades.

Las responsabilidades atribuibles al personal crítico en el proyecto, se encuentran definidas

en los Perfiles de Cargo adjunto a este plan (Anexo 2).

A continuación se detalla las principales responsabilidades de cada cargo asociado.

CARGO RESPONSABILIDAD

Administrador de  Responsable de la ejecución del proyecto

Contrato  Responsable de la planificación técnico, administrativa-
financiera de la obra de acuerdo a las políticas de la
Empresa
 Delineamiento de las políticas de productividad del
proyecto.
 Responsable del gasto del proyecto
 Cumplir y hacer cumplir los requisitos del cliente
 Responsable de la relación contractual con el cliente en
coordinación con la Gerencia de Proyecto
 Responsable de la comunicación, coordinación y ejecución
de las actividades de obra en estrecha relación con la
supervisión del cliente
 Seguimiento y defensa de las condiciones de contrato y
trabajos adicionales
 Control y aprobación de las adquisiciones y contratación de
servicios requeridos por el proyecto.
 Elaboración de informes periódicos (de avance y
presupuesto) y final del proyecto
 Responsable del seguimiento y control de indicadores del
proyecto
 Aplicar este Plan de Calidad durante todo el período de
desarrollo de los trabajos del proyecto y tomar las acciones
correctivas y/o preventivas que se desprendan de su
aplicación.
 Aprobar modificaciones al Plan de Calidad, Procedimientos de
Específicos e Instrucciones de Trabajo.
 Proporcionar los recursos necesarios para implementar el
Plan de Calidad.
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 Administrar los documentos contractuales de la Obra por

medio de Control de Documentos.
 Determinar acciones correctivas y/o preventivas, responsables
y fechas, además de velar por el cumplimiento de estas.
 Establecer y mantener el Plan de Inspección y Ensayo.
 Solicitar o emitir No Conformidades cuando corresponda.
 Responsabilidades específicas detalladas en cada
procedimiento.

Jefe de Terreno  Responsable de la gestión técnica del proyecto.

 Coordinar los grupos de trabajos.
 Selección de personal.
 Evaluaciones del desempeño.
 Planificación de las actividades asociadas al proyecto en
conjunto con el administrador.
 Reemplazar al administrador en su ausencia.
 Visar los cambios de planos y documentos técnicos, por
nuevas revisiones
 Procurar la confección de los protocolos de las actividades
que se están desarrollando.
 Nombra las actividades, equipos, RR.HH y materiales críticos
del proyecto en conjunto con el responsable de Calidad

Responsable de Calidad  Organizar, supervisar y controlar el desarrollo de las

actividades de calidad del proyecto en la construcción.
 Desarrollar e implementar el Plan de Calidad del proyecto, así
como los procedimientos específicos requeridos.
 Supervisar la aplicación de los procedimientos e instrucciones
de trabajo, recopilando y organizando el archivo de los
registros de calidad correspondientes, conforme a lo
establecido en el Plan de Calidad del proyecto.
 Planificar las tareas a ejecutar y controlar su correcta
ejecución.
 Participar en auditorias de Calidad (internas, externas y del
Cliente).
 Verificar, en conjunto con inspectores técnicos calificados, las
inspecciones en los procesos críticos.
 Identificar y registrar los problemas de calidad identificados en
el proyecto, identificando las causas raíces y generando las
soluciones correspondientes.
 Implementar medidas correctivas y/o preventivas que eviten la
recurrencia de No Conformidades.
 Planificar y materializar las actividades relacionadas con la
Calidad del proyecto.
 Analizar el funcionamiento del control y aseguramiento de
calidad en el proyecto.
 Mejorar los procesos técnicos y operativos.
 Cumplir lo especificado en la descripción de cargo.
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Jefe Administrativo  Responsable de la planificación y control de los recursos

humanos, financieros y materiales asignados al proyecto.
 Responsable del control de la contabilidad de costos y
contabilidad en obra
 Responsable del requerimiento de dinero
 Responsable de la elaboración y control de flujo de efectivo
 Programación semanal / mensual de ingresos y egresos
 Elaboración de contratos (personal, subcontratos,
alquileres)
 Provisión y control de recursos humanos (búsqueda,
contratación, pago de servicios)
 Control de pagos al personal y proveedores en el proyecto

Jefe de Prevención de  Asesora en materias de Prevención de Riesgos a la

Riesgos Administración de Contrato.
 Realiza en forma periódica la inspección de Seguridad y
Medio Ambiente
 Difundir las políticas del SGI, objetivos y directrices de la
gerencia.
 Soluciona e informa respecto a interferencias con otras
áreas.
 Genera acciones correctivas con respecto a incidentes
diarios (aplicación y seguimiento).
 Planifica las necesidades del proyecto y hace inventario en
áreas y tareas críticas.
 Asesora en la construcción y funcionamiento del Comité
Paritario de Higiene y Seguridad.
 Revisa y corrige personalmente el funcionamiento de las
medidas dispuestas en las áreas de trabajo.
 Coordina y ejecuta la capacitación operativa.
 Coordina la entrega de informes de gestión y estadísticas a
la gerencia general y organismos estables, como Mutual de
Seguridad y SERNAGEOMIN.
 Realiza asesoría legal en materia de incidentes,
enfermedades profesionales y daños de incidentes medio
ambientales.
 Emite informes de gestión y de estadísticas.
 Participa en le elaboración de la Matriz de Riesgos del
proyecto y en la conformación de los Instructivos
Operativos aplicables, como parte del sistema de gestión
integrado

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Responsable de Oficina  Diseñar y especificar programas detallados en base al

Técnica programa contractual.
 Controlar las mediciones de avance físico y su aplicación en
los programas.
 Controlar que el uso de los recursos y desarrollos de los
programas estén de acuerdo al programa del contrato.
 Dirigir y revisar la elaboración de propuestas de obras
adicionales u órdenes de trabajo al interior del proyecto.
 Dirigir y organizar el proceso de revisión de contratos.
 Entregar informes semanales al Gerente de Proyecto y
Administrador de Contrato sobre el avance físico del
proyecto.
 Confección y seguimiento del programa de actividades del
área de control de documentos.
 Confeccionar lista maestra de documentos de calidad del
proyecto.
 Archivo y distribución de planos y documentos técnicos del
proyecto.
 Control y seguimiento de documentos de calidad (técnicos y
de sistema de protocolos).
 Control y seguimiento de archivos de calidad.
 Control y seguimiento de entrega de documentos y partes del
proyecto.

Capataz  Utilizar las listas de chequeo y actas de recepción.

 Aplicar los procedimientos y registros (protocolos) técnicos
de trabajo.
 Controlar los procesos constructivos bajo la supervisión
directa del Supervisor de Área.
 Responsabilidades específicas detalladas en cada
procedimiento.

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7.- Metodología De Construcción, Aseguramiento Y Control.

7.1 Generalidades

Se considera la revisión de todas las actividades de acuerdo al alcance del proyecto

desarrollado por el departamento de Control de Proyecto y relacionado con la planificación y
control del proyecto.

El Recurso humano de PAIS, será entrenado de acuerdo a las capacitaciones programadas

para el proyecto, hasta el nivel de operaciones y considera la capacitación de todo el
personal para el proyecto.

Los instructivos operativos serán solicitados, implementados, desarrollados y canalizados por

las diferentes especialidades.

Las Jefaturas de Terreno de las diferentes disciplinas asignadas para el proyecto deberán
verificar y confirmar el recurso humano y material obtenido de la planificación de desarrollo
del proyecto, de acuerdo a esto y lo establecido en los procedimientos de gestión, se
coordina una primera reunión para la clasificación y elaboración de procedimientos
operativos.

Los Jefes de terreno (obras civiles y montaje) deberán considerar de acuerdo al listado de
instructivos operativos existente; la clasificación de éstos aplicados a su área, generando
Instrucciones de Trabajo faltantes, se deberá considerar los procesos críticos y los controles
de calidad que serán registrados en los protocolos que se generen.

Previo al comienzo de las actividades de ejecución del proyecto, ya destinadas las

prioridades, se compilan los documentos de ingeniería aprobada y emitida para construcción
requeridos para la actividad, se realiza la visita a terreno para asegurar las condiciones
físicas del área.

7.2 Sistema de Control de Calidad para la Obra

 El Responsable de Calidad, coordinara con los Jefes de Terreno los estándares de

control de calidad aplicados dentro del Proyecto.

 Los planos y documentos técnicos de la obra, serán revisados y controlados por la

Oficina Técnica del proyecto.

 Los documentos emitidos para el proyecto, deberán ser registrados y controlados por
Oficina Técnica.

 Los Capataces serán los responsables de controlar los procesos constructivos bajo la
supervisión directa del Jefe de Terreno.

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 El control de la ejecución de los trabajos se llevará a cabo mediante el uso de

protocolos, los que una vez generados por el capataz, se entregarán al Jefe de Terreno
para su aprobación.

 El Jefe de Terreno deberá asegurarse de la entrega de procedimientos, instructivos

técnicos y formatos de registros para los diversos procesos operativos a los Capataces
de obra.

 Una vez terminados los trabajos o pruebas, el Jefe de Terreno hará entrega de los
protocolos que correspondan y certificados de los ensayos que se hayan efectuado a
Responsable de Calidad.

 El Responsable de Calidad presentará semanalmente al Administrador de Contrato un

seguimiento del cumplimiento del uso de los protocolos diferenciados por área,
Capataz, de acuerdo al avance físico del Proyecto.

 El Responsable de Calidad verificará el cumplimiento de los controles de calidad de

aquellos procesos contemplados.

 Los métodos para asegurar que los equipos usados en los planes de inspección estén
debidamente calibrados se muestran en el procedimiento “PI-GA-006 Manejo y Control
de Equipos de Medición”

7.3 Capacitación y Entrenamiento

 La obra dispondrá de un Programa de Entrenamiento en Calidad, el cual es de carácter

tentativo y no contempla las capacitaciones específicas para las actividades técnicas a
desarrollar en el proyecto.

 La metodología a usar para entrenar al personal de terreno, se muestra en el

procedimiento “PI-GA-011 Formación, Capacitación y Toma de Conciencia”.

 El Administrador de Contrato será quien establecerá y autorizará las fechas definitivas

del programa de capacitación.

 El Responsable de Calidad mantendrá registros por cada capacitación y entrenamiento

que se realice en el proyecto.

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7.4 Control de Proyectos

Con el propósito de controlar todos los recursos empleados en el proyecto (recursos

humanos, materiales, financieros), así como establecer rendimientos por áreas, productividad
en el uso de recursos, grados de avance y cumplimiento en plazos, PAIS cuenta con un
Responsable de Control de Proyecto, quién coordina con el Administrador de Contrato la
presentación de la siguiente información a la Gerencia de Proyecto.

1) Reporte Semanal de Avance de Obra

2) Reporte Semanal del estado del Sistema de Gestión Integrado
3) Actualización Mensual del Cronograma Gantt del Proyecto
4) Reporte Mensual de estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional

7.5 Control de Subcontratistas

Los subcontratistas que son requeridos para el desarrollo de las actividades productivas y
para lograr la conformidad con los requisitos del producto o servicio prestado por PAIS, son
sometidos a las mismas exigencias internas de la organización y a los requerimientos
establecidos por el Cliente y se les controla en base a esos requisitos y al Plan de Calidad
para el proyecto. Además para su selección, contratación y evaluación PAIS cuenta con
metodologías establecidas según lo descrito en el procedimiento “PI-GA-005 Incorporación
Evaluación y Clasificación de Proveedores”

7.6 Validación de los procesos

La validación, proceso de verificación si el producto final y/o servicio satisface las

necesidades del Cliente, es hecha a través de pruebas en cada proceso, antes de la entrega
final.

Para la validación se elabora los Instructivos Operativos y los Protocolos de Pruebas

requeridos. En estos documentos se encuentran especificados los parámetros y los criterios
de aprobación del diseño, factores del proceso que pueden afectar la capacidad del producto
o servicio para cumplir con los requisitos del Cliente.

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7.7 Identificación y Trazabilidad del Producto

PAIS dispone de métodos para la identificación de materiales, piezas o componentes y

mantiene registros que permiten, a partir de la identificación, acceder a los principales
procesos realizados como así también al resultado de los ensayos y/o controles efectuados.

Si algunos de los materiales requieren alguna condición especial de conservación, que no

permita su ubicación en el lugar asignado en terreno, se lo colocará en el lugar adecuado, sin
perder su identificación.

7.8 Control de los Equipos de Medición

PAIS establece los criterios para asegurar la eficacia del sistema de control de estado de
equipos de medición y ensayo. La metodología a utilizar para la verificación y control de los
equipos e instrumentos de medición utilizados en la ejecución de sus proyectos se describe
en el procedimiento “PI-GA-006 Manejo y Control de Equipos de Medición”

El personal de terreno es responsable del cuidado de los instrumentos retirados durante su

utilización y verifica que las condiciones de uso de estos instrumentos son compatibles con
los rangos dentro de los que mantienen su estado de calibración registrado. En los registros
de mediciones o ensayos se identificaran los instrumentos utilizados (si fuera necesario).

7.9 Control de Productos No Conforme

Si se detecta algún producto No Conforme durante el control de calidad o el desarrollo de los

trabajos, el Capataz será el encargado de registrarlo, describiendo el incumplimiento
(asesorado por el Responsable de Calidad) y se procederá según lo indicado en el
procedimiento “PI-GE-007 Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas”.

El Jefe de Terreno establecerá y registrará las medidas correctivas correspondientes,

designando al personal que las ejecutará. Una vez realizadas las correcciones, el
Responsable de Calidad verificará su cumplimiento y efectividad.

El Responsable de Calidad informará al Administrador de Contrato, el estado de los

productos No Conformes y sus respectivas medidas correctivas.

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7.10 Acciones correctivas

Si se produjera una repetición sistemática de productos No Conformes y/o No

Conformidades, el Responsable de Calidad en conjunto con el Supervisor de Área y/o Jefe
de Terreno establecerán un estudio especial de las causas que los provocan para definir
las acciones correctivas y/o preventivas que eliminen dichas causas y prevengan su
recurrencia. Para ello, PAIS cuenta con el procedimiento “PI-GE-007 Servicio No
Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”

El Responsable de Calidad informará periódicamente al Administrador de Contrato, sobre

el estado de las acciones correctivas y/o preventivas del Proyecto.

7.11 Auditorías internas de calidad a la obra

Con el propósito de verificar la efectividad de la implementación del Plan de Calidad en el

proyecto, auditores internos calificados de PAIS efectuarán auditorías internas durante su
ejecución según el procedimiento “PI-GE-004 Auditorías Internas”

7.12 Procedimientos del SGI.

Se adjunta al presente plan la lista maestra de documentos del Sistema de Gestión

Integrado (Anexo 1), así como también los Procedimientos propuestos para el desarrollo
del proyecto.

8.- Aclaraciones Adicionales

8.1 Satisfacción del Cliente

Para el mecanismo de manejo de reclamos y el de evaluación de satisfacción del cliente

será utilizado el procedimiento “PI-GE-009 Evaluación de Satisfacción del Cliente”, el cual
forma parte de uno de los objetivos de este plan.

Se enviará al cliente una encuesta a la conclusión de cada etapa de la construcción del

proyecto.

8.2 Confidencialidad de la información.

La información suministrada por el cliente se mantiene para uso interno en el desarrollo del
proyecto y no será divulgada a externos a menos que ANGLOAMERICAN lo solicite o
autorice expresamente.

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8.3 Seguridad y Medio ambiente

En la estructura organizacional del proyecto se ha delegado las funciones y

responsabilidades del Sistema de Gestión Integrado y se respetaran todos los
procedimientos del Plan de Gestión Ambiental y del Plan Seguridad y Salud Ocupacional,
presentados conjuntamente al presente, realizando capacitaciones, informes semanales y
mensuales de las actividades y estadísticas realizadas en lo que se refiere a seguridad y
medio ambiente, respetando a su vez todas las exigencias legales y contractuales.

9.- Documentación Final

El cliente presentará una metodología para la presentación de la documentación final del

proyecto, la cual será respetada por PAIS dentro de los términos del contrato.

10.- ANEXOS

ANEXO 1 Registro General de documentación – Procedimientos

ANEXO 2 Perfiles de Cargo
ANEXO 3 Cronograma del Proyecto
ANEXO 4 Organigrama del Proyecto
ANEXO 5 Plan de Inspecciones y Pruebas (Se Definen Fechas una vez adjudicado el
Proyecto)
ANEXO 6 Programa de Auditorías (Se Definen Fechas una vez adjudicado el Proyecto)

11.- Registros

No Aplica

12.- Modificación o Bitácora de Actualización

Número Motivo Fecha

00 Creación del documento 01/05/2013
01 Actualizaciones generales 27/08/2014
02 Revisión del Documento 22/09/2014

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