CUENTA

INGRESOS
8201
8201.0201
8201.0301
8201.04
8101
8101.0201
8101.0301
8201.04

GASTOS 8101
8101.0201
8101.0301
8201.04
8301
8301.0201
8301.0301
8301.04

ORDEN DE COMPRA Nº100

8301
8301.0201
8401
8401.0201

9101.08
9102.08

1301.050102
1507.0201
5506.99
21030101

DEVENGADO 8401.0201
8601.0201

9102.08
9101.08

GIRO Y PAGO 2103.010101

1101.030102

PECOSA
5301.050102
1301.050102
ORDEN DE COMPRA Nº002
COMPROMISO 8301.0201
8401.0201

9101.08
9102.08

DEVENGADO 8401.0201
8601.0201

9102.08
9101.08

1301.050102
1507.0201
5506.99
2103.010101

GIRO Y PAGO
2103.010101
1101.030102

NOTA DE ENTRADA Nº200

1301.050102
1507.0201
5506.99
4504.020101

PECOSA Nº1 5301.050102

1301.050102

PECOSA Nº2 5301.050102

1301.050102
CONTABILIZACION:
INCIDENCIA:
REGISTRO CONTABLE
DENOMINACION
1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,000.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO 50,000.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 25,000.00
CTAS. DE PRESUPUESTO INST.DE APERTURA Y PRESUPUESTO INST. MODIFICADO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
X/X POR EL PRESUPUESTO DE INGREOS DEL PIM EL 02/01/2020
2
CTAS. DE PRESUPUESTO INST.DE APERTURA Y PRESUPUESTO INST. MODIFICADO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,000.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO 50,000.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 25,000.00
PRESUPUESTO DE GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
X/X POR EL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DIL PIM EL 02/01/2020
3
PRESUPUESTOS DE GASTOS
RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 8,661.50
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA TENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 100 CON FECHA 05/01/2020
4
ORDENES DE COMPRA APROBADOS
ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/ POR LA TENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 100
5
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 831.50
LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA 480.00
OTROS GASTOS 7,350.00
BIENES Y SERFVICIOS
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
6
RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO 8,661.50
RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR PRESUPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 100
7
ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR 8,661.50
ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/ POR LA TENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 100
8
BIENES Y SERFVICIOS 8,661.50
RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
POR EL PAGO DE LA DEUDA
9
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MAT. DE OFICINA
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MAT. DE OFICINA
 8
RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nª002 A FAVOR DE LA LIBRERÍA CHARITO
8
ORDENES DE COMPRA APROBADOS
ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
X/ POR EL CONTROL DE LA EMISION DE LAS ORDENES
DE COMPRA
9
RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
X/X POR LA TENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 001
10
ORDENES DE COMPRA POR EFECUTAR
ORDENES DE COMPRA APROBADOS
X/ POR LA TENSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nª 001
11
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA
OTROS GASTOS
BIENES Y SERFVICIOS
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
12
BIENES Y SERFVICIOS
RECURSOS DEIRECTAMENTE RECAUDADO
POR EL PAGO DE LA DEUDA
13
PAPELERIA EB GENERAL UTILES Y MATERIALES
LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA
OTROS GASTOS DIVERSOS
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES P.J
POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE ENTRADA Nª200 DE LA
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
14
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MAT. DE OFICINA
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MAT. DE OFICINA
POR EL REGISTRO DE LA PECOSA Nº 001
15
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MAT. DE OFICINA
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MAT. DE OFICINA
TOTAL
 DEBE HABER

S/ 85,000.00

S/ 85,000.00
10,000.00
50,000.00
25,000.00

S/ 85,000.00

S/ 85,000.00
10,000.00
50,000.00
25,000.00

S/ 8,661.50

S/ 8,661.50
8,661.50

S/ 8,661.50
8,661.50 S/ 8,661.50

S/ 831.50
S/ 480.00
S/ 7,350.00
8,661.50 S/ 8,661.50

S/ 8,661.50
8,661.50 S/ 8,661.50

S/ 8,661.50
8,661.50 S/ 8,661.50

S/ 8,661.50
8,661.50 S/ 8,661.50
S/ 3,158.50
S/ 3,158.50

S/ 3,158.50
S/ 3,158.50

S/ 3,158.50
S/ 3,158.50

S/ 3,158.50
S/ 3,158.50

S/ 488.50
S/ 1,000.00
S/ 1,670.00
S/ 3,158.50

S/ 3,158.50
S/ 3,158.50

S/ 65.00
S/ 250.00
S/ 9,737.50
S/ 10,052.50

S/. 2,133.59
S/ 2,133.59

S/ 3,398.94
S/ 3,398.94
S/ 256,505.03 S/ 256,505.03
 Nº DIA MES AÑO
100 5 1 2020

ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO

Señor (es): PROVEEDOR XXX

Dirección: REAL 160 HUANCAYO
LE AGRADECEREMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN EN:
LO SIGUIENTE:
REFRENCIA NºOFICIO Nº 001 - 2020-OC
FACTURAR A NOMBRE DE:

A R T I C U L O S VALOR
CODIGO CANTIDAD UNID. MEDIDA ARTICULOS UNITARIO TOTAL
10 UNIDADES ARCHIVADORES METALICOS 360.00 3,600.00
5 UNIDADES ESCRITORIO MODELA SECRETARI 750.00 3,750.00
15 MILLARES PAPEL PERIODICO TAMAÑO OFICIO 16.00 240.00
25 UNIDADES ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO 6.50 162.50
12 UNIDADES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80.GR 24.00 288.00
200 UNIDADES CD'S SONY 0.65 130.00
3 UNIDADES LEY DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 160.00 480.00
2 KILOGRAMOS COLA SINTETICA 5.50 11.00

TOTAL S/. 8,661.50

AUTORIZACION AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE

PROGRAMA CUENTAS POR PAGAR

SUBPROGRAMA 8,661.50
JEFE DE ADQUISICIONES DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS
NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del RECIBI CONFORME
Director de Abastecimientos y Jefe de Adquisiciones

Cada Orden de Compra debe Facturar por separado

en original y dos copias y remitirlas a la Dirección de JEFE DE ALAMCEN
Presupuesto y Contabilidad Institucional

Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería DIA MES AÑO

que no esta de acuerdo con nuestras especificaciones 5 1 2020

Nº DIA MES AÑO

101 8 1 2020

ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO

Señor (es): PROVEDOR

Dirección: NEMESIO RAES 120 HUANCAYO
LE AGRADECEREMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN EN:
LO SIGUIENTE:
REFRENCIA NºOFICIO Nº 002 - 2020-OC
FACTURAR A NOMBRE DE:

A R T I C U L O S VALOR
CODIGO CANTIDAD UNID. MEDIDA ARTICULOS UNITARIO TOTAL
10 MILLARES PAPEL PERIODICO TAMAÑO OFICIO 15.00 150.00
15 KILOGRAMOS COLA SINTETICA 6.50 97.50
12 MILLARES PAPEL BOND OFICIO DE 80gr 18.00 216.00
5 UNIDADES ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA 5.00 25.00
5 UNIDADES MESITAS PARA EL TELEFONO 250.00 1,250.00
1 UNIDADES IMPRESORA CANON 420.00 420.00
8 UNIDADES TEXTOS MANUAL DEL SISTEMA DE ABASTAECIMINETOS 125.00 1,000.00
- -

TOTAL S/. 3,158.50

AUTORIZACION AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE

PROGRAMA CUENTAS POR PAGAR

SUBPROGRAMA 3,158.50
JEFE DE ADQUISICIONES DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS
NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del RECIBI CONFORME
Director de Abastecimientos y Jefe de Adquisiciones

Cada Orden de Compra debe Facturar por separado

en original y dos copias y remitirlas a la Dirección de JEFE DE ALAMCEN
Presupuesto y Contabilidad Institucional

Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería DIA MES AÑO

que no esta de acuerdo con nuestras especificaciones 8 1 2020
 Nº DIA MES AÑO
200 71 2020

NOTA DE ENTRADA A ALMACEN

PROCEDENCIA: DONACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES

CONDESTINO A: LOS ALAMACENES DE LA ENTIDAD "XX"

SEGÚN: FACTURA Nº 001-CON GUIA DE REMISION Nº 0020

ARTICULOS VALOR
CODIGO CANATIDAD DESCRIPCION UNID. MEDIDA UNITARIO TOTAL
5 LEY DEL PRESUÙESTO DE LA REPUBLICA UNIDADES 50.00 250.00
5 PAPEL PERIODICO CARTA MILLARES 13.00 65.00
5 IMPRESORA EN CALIDAD DE TRANSITO HP UNIDADES 420.00 2,100.00
25 COLA SINTETICA KILOGRAMOS 5.50 137.50
25 MESAS DE TRABAJO UNIDADES 300.00 7,500.00

TOTAL S/. 10,052.50

EQUIPO DE OFICINA S/. PEDIDOS EN TRANSITO S/.

EQO.TRANSPORTE S/. TRASPASO DE BIENES S/.

MAQ. Y EQUIPO. S/. REMESA DE BIENES S/.

GASTOS DE OPERAC S/.

BIENES EN DEPOSITO S/.

JEFE DE ALMACEN JEFE DE LA OFICNA DE ABASTECIMIENTO

 TARJETA Nº 001
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN
COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES
FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
INVENTARIO 5 5.50 27.50

1/5/2020 ORDEN DE COMPRA 100 25 30 6.50 162.50 190.00

1/6/2020 PECOSA 320 25 5 6.33 158.33 31.67

1/8/2020 ORDEN DE COMPRA 101 5 10 5.00 25.00 - 56.67

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

ARCHIVADORES DE PALANCA
TAMAÑO OFICIO
UNIDADES

TARJETA Nº 002
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES

FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
INVENTARIO 10 12.00 120.00
1/5/2020 ORDEN DE COMPRA 100 15 25 16.00 240.00 360.00
1/6/2020 PECOSA 320 15 10 14.40 216.00 144.00
1/8/2020 ORDEN DE COMPRA 101 10 20 15.00 150.00 294.00
1/31/2020 PECOSA 321 15 5 14.70 220.50 73.50

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

PAPEL PERIODICO OFICIO

MILLARES

TARJETA Nº 003
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES

FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
INVENTARIO 750 0.30 225.00 225.00
1/5/2020 ORDEN DE COMPRA 100 200 950 0.65 130.00 355.00
1/6/2020 PECOSA 320 500 450 0.37 186.84 168.16
1/31/2020 PECOSA 321 120 330 0.37 44.84 123.32

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

CD'S
UNIDADES

TARJETA Nº 004
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES

FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
INVENTARIO 12 26.00 312.00 312.00
1/5/2020 ORDEN DE COMPRA 100 12 24 24.00 288.00 600.00
1/6/2020 PECOSA 320 12 12 25.00 300.00 300.00
1/8/2020 ORDEN DE COMPRA 101 12 24 18.00 216.00 - 516.00
1/31/2020 PECOSA 321 24 0 21.50 516.00 -

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

PAPEL BOND OFICIO DE
80gr. MILLARES

TARJETA Nº 005
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES

FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
INVENTARIO 3 13.00 39.00
1/6/2020 PECOSA 320 3 0 13.00 - 39.00 -
1/7/2020 NOTA DE ENTRADA 200 5 5 13.00 65.00 - 65.00
- -

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

PAPEL PERIODICO
TAMAÑO CARTA MILLARES

TARJETA Nº 006
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN
COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES
FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
INVENTARIO 8 25 200 200
8 1 0

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

PAPEL BOND CARTA DE
80 gr. MILLARES

TARJETA Nº 007
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES

FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
INVENTARIO 3 7.50 22.50
1/5/2020 ORDEN DE COMPRA 100 2 5 5.50 11.00 33.50
1/6/2020 PECOSA 320 5 0 6.70 33.50 -
1/7/2020 NOTA DE ENTRADA 200 25 25 5.50 137.50 137.50
1/8/2020 ORDEN DE COMPRA 101 15 40 6.50 97.50 235.00
1/31/2020 PECOSA 321 20 20 5.88 117.50 117.50

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

COLA SINTETICA KILOGRAMOS

TARJETA Nº 008
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES

FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
1/5/2020 ORDEN DE COMPRA 100 10 10 360.00 3,600.00 3,600.00
1/6/2020 PECOSA 320 2 8 360.00 720.00 2,880.00
- 2,880.00

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

ARCHIVADORES UNIDADES
METALICOS

TARJETA Nº 009
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES

FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
1/5/2020 ORDEN DE COMPRA 100 5 5 750.00 3,750.00 3,750.00
1/31/2020 PECOSA 321 3 2 750.00 2,250.00 1,500.00

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

ESCRITORIOS MODELO UNIDADES
SECRETARIA

TARJETA Nº 010
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN
COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES
FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
1/5/2020 ORDEN DE COMPRA 100 3 3 160.00 480.00 480.00
1/6/2020 PECOSA 320 3 0 160.00 480.00 -
1/7/2020 NOTA DE ENTRAD 200 5 5 50.00 250.00 250.00
1/31/2020 PECOSA 321 5 0 50.00 250.00 -

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

LEY DEL PRESUPUESTO
DE LA REPUBLICA UNIDADES

TARJETA Nº 011
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES

FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
1/7/2020 NOTA DE ENTRADA 200 5 5 420.00 2,100.00 2,100.00

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

IMPRESORA EN CALIDAD DE UNIDADES
TRANSITO HP

TARJETA Nº 012
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES

FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
1/7/2020 NOTA DE ENTRADA 200 25 25 300.00 7,500.00 7,500.00

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

UNIDADES
MESAS DE TRABAJO

TARJETA Nº 013
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN
COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES
FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
1/8/2020 ORDEN DE COMPRA 101 5 5 250.00 1,250.00 1,250.00

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

UNIDADES
MESITAS PARA TELEFONO

TARJETA Nº 014
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES

FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
1/8/2020 ORDEN DE COMPRA 101 1 1 420.00 420.00 420.00
- 420.00
- 420.00

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

UNIDADES
IMPRESORA CANON

TARJETA Nº 015
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN
COMPROBANTE CANTIDADES PRECIO COSTO IMPORTES
FECHA
CLASE Nº ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
1/8/2020 ORDEN DE COMPRA 101 8 8 125.00 1,000.00 1,000.00

ARTICULO MARCA UNIDAD DE MEDIDA CODIGO GRUPO CONSUMO MENSUAL

TEXTOS DE MANUAL DEL

SISTEMA DE UNIDADES
ABASTECIMIENTOS
 INVENTARIO FISICO
ANALISIS ECONOMICO
EQUIPO DE OFICINA DEPENDENCIA…………………………………………………………………. DEL ALMACEN
EQUIPO DE TRANSPORTE CODIGO
MAQUINARIA Y EQUIPO (Para Presupuesto de Compras)
ALMACENES LUGAR…………………………………….MES………………………..20…….
…………………………………….

6 DIFERENCIAS
3
2 ARTICULOS 5 SALDOS EN LIBROS 7 CANTIDADES FISICAS
EXISTENCIAS FISICAS
1 SOBRANTES O FALTANTES
No de
Orden a
a b c b c
b D E C d e a a Saldo b c
UNITARIO TOTAL VALOR VALOR VALOR Modifica-
S C R I P C I O N Ubicación Unidad de Medida Cantidad Cantidad Cantidad Inventario ENTRADAS SALIDAS
Codigo UNITARIO TOTAL TOTAL ciones + ó -
Anterior

JMQ

(1) Almacenero o Jefe de Dependencia que Informa (2) Almacenero o Jefe de Dependecia que Recibe (3) Almacenero o Jefe de Dependecia que Entrega
 CODIGO DE LA DEPENDENCIA
001-320
PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA
Dependencia Solicitante: Oficina de Presupuestos Huancayo 06 de Enero del 2020
Lugar y Fecha
SOLICITO ENTREGAR A: AFECTACION PRESUPUESTAL Pedido Nº
Con Destino A: Los siguientes artículos Cta. Mayor Programa Sub Programa Salida Nº
SOLICITADO DESPACHADO VALORES
Nº
ARTICULOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD
REGLON CLASIFICACION UNIDAD DE UNITARIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION MARCA Nº SERIE DESPACHADA MEDIDA
1 15 PAPEL PERIODICO OFICIO 15 Millares 14.40 216.00
2 20 COLA SINTETICA 5 kilogramos 6.70 33.50
3 12 PAPEL BOND OFICIO DE 80 gr. 12 Millares 25.00 300.00
4 25 ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO 25 Unidades 6.33 158.25
5 500 CD'S 500 Unidades 0.37 186.84
6 2 ARCHIVADORES METALICOS 2 Unidades 360.00 720.00
7 8 LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 3 Unidades 160.00 480.00
8 15 PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA 3 Millares 13.00 39.00

TOTAL 2,133.59

Equipo de Oficina Consumo de Sumistros

Equipo de Transporte Construcciones en Curso Formato Utilizado hasta el Renglón

Nº _______________ inclusive.
Maquinaria y Equipo (En letras)

Fecha:_________________________'

1 2 3 4
SOLICITANTE DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ALMACEN RECIBI CONFORME

CODIGO DE LA DEPENDENCIA
001-321
PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA
Dependencia Solicitante: Oficina de Planificacion y Presupuestos Huancayo 31 de Enero del 2020
Lugar y Fecha
SOLICITO ENTREGAR A: AFECTACION PRESUPUESTAL Pedido Nº
Con Destino A: Los siguientes artículos Cta. Mayor Programa Sub Programa Salida Nº
SOLICITADO DESPACHADO VALORES
Nº
ARTICULOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD
REGLON CLASIFICACION UNIDAD DE UNITARIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION MARCA Nº SERIE DESPACHADA MEDIDA
1 15 Papel periodico tamaño oficio 15 Millares 14.70 220.50
2 20 Cola sintetica 20 frascos 5.88 117.60
3 25 Papel Bond Oficio de 80gr. 24 kilogramos 21.50 516.00
4 25 Archivadores de Palanca Carta 0 Millares 0.00 0.00
5 5 Ley del Presupuesto de la Republica 5 Unidades 50.00 250.00
6 120 CD?S 120 Millares 0.37 44.84
7 3 escritorios modelo Secretaria 3 talonarios 750.00 2,250.00
0.00

TOTAL 3,398.94

Equipo de Oficina Consumo de Sumistros

Equipo de Transporte Construcciones en Curso Formato Utilizado hasta el Renglón

Nº _______________ inclusive.
Maquinaria y Equipo (En letras)

Fecha:_________________________'

1 2 3 4
SOLICITANTE DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ALMACEN RECIBI CONFORME