PROYECTO: FRENTE: FECHA:

CALIFICAR COMO: B: BUENO; M: MALO; N/A: NO APLICA

CALIFICACION CALIFICACION
ASPECTO A INSPECCIONAR ASPECTO A INSPECCIONAR
B M N/A B M N/A
1. MANEJO DE RECURSOS NATURALES 4. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS (Unidades Sanitarias)
Esta disponible el plan de manejo ambiental del proyecto Unidades sanitarias en buena condición, funcionalidad, sin posibles
para consulta filtraciones o derrames y normas mínimas de higiene
La matriz de aspectos e impactos ambientales está Disposición de residuos líquidos contaminados con
disponible en el sitio y está divulgada proveedor autorizado
Registro de Charla Ambiental por lo menos 1 a la semana Certificado de la última entrega de residuos liquidos
(se verifica la última semana) contaminados
Se tienen los registros de entrega de residuos diligenciados Canecas o tanques de almacenamiento de resiudos liquidos
adecuadamente contaminados en buen estado (condición, funcionalidad, posibles
Se han realizado los trámites y permisos para el manejo de filtraciones o derrames) y dentro de un sistema de contencion en
especies forestales (traslado o derrumbe de arboles) caso de derrame
Adecuada manipulación / disposición de capa vegetal de
5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE ACEITES
descapote
Proveedor de madera posee permiso de Tala,
No se evidencian derrames ni contaminacion del suelo por
Salvoconducto de movilización de madera y permiso de
aceites
comercialización
El área de almacenamiento de combustible evitando contacto
Proveedor de materiales petreos cuentan con los Títulos
directo con el piso, está señalizada, lejos de fuentes de
Mineros (Canteras de materiales pétreos) o Permiso de
chispa y dentro de un sistema de contencion en caso de
explotación (Material de arrastre de rio)
derrame
La última entrega de agua industrial la realizó una Los tambores o envases de aceites se encuentran rotulados
compañía autorizada con permiso de concesión de aguas y la tarjeta de emergencia de aceite usado
Ninguna actividad de mantenimiento realizada en este Disposición con proveedor autorizado para tratamiento de
periodo provocó vertimientos al sistema de alcantarillado aceites o disposición de residuos peligrosos
Señalización alusiva al cuidado y preservacion del medio
Certificado de la última entrega de aceites usados
ambiente
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 6. COMBUSTIBLES FÓSILES (ACPM, Gasolina, etc.)
Punto(s) Ecológico(s) para residuos aprovechables y no El área de almacenamiento de combustible evitando contacto
aprovechables directo con el piso, está señalizada, lejos de fuentes de
Señalización para la clasificación de residuos (en canecas o chispa y dentro de un sistema de contencion en caso de
en el punto ecológico) derrame
Los residuos depositados se encuentran bien clasificados
Certificado de Calidad combustible disponible
de acuerdo al código de colores establecido
Punto(s) Ecológico(s) y sitio(s) de acopio para residuos sin Control del uso eficiente del combustible fósil (ACPM,
exceder capacidad de almacenamiento Gasolina)
Sitio(s) de acopio no evidencia la presencia de vectores Se mantienen los equipos apagados en el tiempo en que el
como moscas, roedores, cucarachas, etc. personal no se encuentra en el puesto de trabajo
Lavado y desinfección de canecas 7. ATENCION DE EMERGENCIAS
Los escombros bien almacenados (protegidos del sol y El kit de derrames cuenta como mínimo con: Bolsas rojas,
agua) y debidamente señalizados tela olefílica, pala, guantes nitrilo y monogafas
Se tiene Kit de derrames cerca del lugar de almacenamiento
Escombrera autorizada para la disposición de escombros
temporal de residuos líquidos peligrosos
Las llantas están bien almacenadas (sin contacto directo con piso, Se tiene Kit de derrames cerca de equipo estacionario con
protegidos del sol y agua) y debidamente señalizadas. potencialidad de derrame de derivados de hidrocarburos
Disposición de llantas con programa post-consumo o
Se tiene Kit de derrames para vehículo dentro del mismo
proveedor Lic. Ambiental
La chatarra está bien almacenada (sin contacto directo con Extintor de 20 lb multiproposito, cerca al lugar de
piso, protegidos del sol y agua) y debidamente señalizada almacenamiento temporal de residuos peligrosos
Hojas de seguridad de las sustancias químicas disponibles y
Disposición de chatarra con proveedor autorizado
divulgadas
Dique provisional en cada equipo estacionario con
3. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
potencialidad de derrame de derivados de hidrocarburos
Los residuos peligrosos tienen un almacenamiento inferior a 1 año Procedimiento operativo para atención de emergencias
y sin contacto directo con piso, protegidos del sol y agua ambientales (derrames menores, mayores, fugas) disponible
Proveedor con Licencia Ambiental para la disposición de Telefonos de contacto de policia ambiental en caso de
residuos peligrosos encuentro con animales (abejas, serpientes, otros)
Proveedor en la recolección cumple con el Decreto 1609 de Se han realizado simulacros para posibles emergencias
2002 para transporte de Sust. Químicas ambientales
Certificado de la última entrega de residuos peligros (si ya
se tiene: certificado de disposición) Las brigadas han recibido capacitación en control de
Se tiene un contenedor especial para residuos peligrosos derrames, manejo del kit antiderrames, compatibilidad de
biosanitarios provenientes de la atención de emergencias sustancias quimicas, manejo de residuos peligrosos
médicas
Si se hace mantenimiento en sitio se disponen los residuos
peligrosos resultantes Se tiene un contenedor especial para residuos peligrosos
biosanitarios provenientes de la atención de emergencias
Los envases impregandos de derivados de hidrocarburos
médicas
se disponen como residuos peligrosos
Los residuos de actividades metalmecánicas se disponen Se disponen los medicamentos vencidos provenientes de los
como residuos peligrosos (discos pulidora, colillas) botiquines en los puntos de recolección autorizados

CALIFICACION CALIFICACION
ASPECTO A INSPECCIONAR ASPECTO A INSPECCIONAR
B M N/A B M N/A
8. EMISIONES Y RUIDO AMBIENTAL 9. TOMA DE CONCIENCIA
Se observan emisiones de material particulado a la
Los trabajadores conocen y entienden la politica ambiental
atmosfera
Aislamiento de áreas a traves de polisombra, barreras o Se realizan actividades que involucren a los trabajadores con
medidas para la disminución de emisiones la preservación del medio ambiente
Se observan emisiones móviles anormales provenientes de Los trabajadores conocen los aspectos e impactos
una máquina, equipo o vehículo ambientales asociados a sus actividades
Certificados vigentes de gases y Revisión Técnico El personal conoce e identifica la clasificación de residuos.
Mecánica de vehículos (Entrevistar personal)
Placa: Fecha vencimiento RTM: Capacitaciones promoviendo la conciencia ambiental
Kilometraje: Fecha último Mtto:
Placa: Fecha vencimiento RTM: Condiciones de orden y aseo: residuos no dispuestos en los
Kilometraje: Fecha último Mtto: puntos ecológicos, canecas tumbadas, sustancias químicas
Mantenimientos vigentes de máquina, equipo o vehículo fuera de su dique de almacenamiento
Tipo: Modelo: Horas: Se evidencia el conocimiento por parte del personal de como actuar
Fecha último Mtto: ante un derrame o fuga
Tipo: Modelo: Horas: Se conoce las medidas ambientales de las sustancias químicas de las Hojas
de Seguridad: Medidas en caso de incendio; Manejo y almacenamiento;
Fecha último Mtto: Estabilidad y Reactividad; Información ecológica; Consideraciones de
Tipo: Modelo: Horas: disposición; Información sobre transporte
Fecha último Mtto:
OBSERVACIONES

HALLAZGOS
Se debe realizar divulgación al responsable en el área junto con el personal HSE del área, para asegurar el entendimiento
y necesidades para el cierre de los hallazgos:
HALLAZGOS PLAN ACCIÓN RESPONSABLE

INSPECCIONÓ RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRE Y CARGO: NOMBRE Y CARGO:

FIRMA: FIRMA: FECHA SEGUIMIENTO: