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    Examen Parcial 3-RodrigoCG

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    Zaùl Gutierrez
    Este documento presenta un resumen de la revisión del control interno realizada en la empresa "KINGS S.A.", que vende cerveza. La empresa ha experimentado una caída en las ventas y utilidades debido a problemas en la organización del personal y administración de los almacenes. El objetivo de la revisión es mejorar el personal, aumentar las ventas, mejorar la calidad del producto y reducir las pérdidas. La metodología incluyó aplicar cuestionarios a empleados de diferentes sucursales para identificar problemas, y analizar la segregación

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    Examen Parcial 3-RodrigoCG

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    Este documento presenta un resumen de la revisión del control interno realizada en la empresa "KINGS S.A.", que vende cerveza. La empresa ha experimentado una caída en las ventas y utilidades debido a problemas en la organización del personal y administración de los almacenes. El objetivo de la revisión es mejorar el personal, aumentar las ventas, mejorar la calidad del producto y reducir las pérdidas. La metodología incluyó aplicar cuestionarios a empleados de diferentes sucursales para identificar problemas, y analizar la segregación

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    Examen parcial 3-RodrigoCG

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    FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y

    FINANZAS
    Control interno
    TERCER EXAMEN PARCIAL
    Tema: Informe de revisión del control interno

    MAESTRO: Joel Infante Puente

    ALUMNO: RODRIGO CARRANZA GALVAN

    MATRICULA: 208033

    TURNO: NOCTURNO GRUPO: 5° “A”


    GENERALIDADES

    La empresa “KINGS S.A.” se dedica a vender cerveza de distintas marcas, la cual ha ido creciendo
    con el paso del tiempo, pero en estos últimos dos meses se ha contratado nuevo personal a causa
    de que algunos empleados sufrieron por la enfermedad del COVID-19, pandemia que ha estado
    dando golpes duros tanto a la economía como a las personas en su salud. La empresa cuenta con
    una variedad de locales los cuales la mayoría se quedaron sin personal, la caída esta siendo muy
    mala pues la utilidad ya ha bajado. La mercancía se esta perdiendo por la mala organización de los
    empleados y su eficiencia.

    Decidimos hacer una revisión en el área de Recursos Humanos y checar su cuenta de Gastos de
    ventas ya que no se encuentra en mucho uso.

    ALCANCE DE LA REVISIÓN Y LIMITACIONES

    Conforme al cómo se está viendo la situación en la que nos encontramos, estamos seguros de que
    esta cuenta será revisada al 100% de su capacidad, pues al colaborar con Recursos Humanos, su
    personal será capacitado después de su horario de trabajo para una mejora en nuestros
    almacenes.
    Aun que como bien lo estamos revisando nuestras limitantes son nuestras ventas, ya que aquí
    estamos bajando, y afecta la utilidad y sabemos que con este movimiento puede bajar más.

    OBJETIVOS

    Nuestros objetivos son:


    -Mejorar personal
    -Crecimiento en ventas
    -Calidad en mercancía
    -Menos merma
    -Almacenes bien administrados
    METODOLOGÍA
    Para comprobar que estamos haciendo nuestra revisión de manera correcta, nosotros vamos a
    basarnos en dos métodos, primero en el de cuestionario para ver que es lo que están haciendo
    mal nuestros empleados y el método grafico para sacar conclusiones de cuales son los problemas
    más repetidos que hacen ellos.

    Método 1- Cuestionarios (aplicado a dos empleados de cada local, turno de dia y turno de tarde)

    Preguntas Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 4 Empleado 5 Empleado 6 Empleado 7 Empleado 8


    local 1 local 1 local 2 local 2 local 3 local 3 local 4 local 4
    turno día turno tarde turno día turno tarde turno día turno tarde turno día turno tarde
    ¿Quién Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos
    recibe la
    mercancía?
    ¿En cuánto Una semana Una semana 3 días 4 días 2 o 3días 4 días Al día Al día
    tiempo se después de después de después de después de después de después de siguiente siguiente
    acomoda? que llega que llega que llega que llega que llega que llega
    ¿Hay No No No No Solo una Solo una No No
    cámaras de
    seguridad
    en los
    almacenes?
    ¿Quiénes Todo el Todo el Todo el Todo el Todo el Todo el Todo el Todo el
    tienen personal personal personal personal personal personal personal personal
    accesos al
    almacén?
    ¿Cuánto 3a4 6a9 2a4 6a9 3a4 6 a 10 2a4 6a8
    cartones de cartones cartones cartones cartones cartones cartones cartones cartones
    cerveza se
    pierden a la
    semana?
    ¿Cuántos Todos los Todos los Todos los Todos los Todos los Todos los Todos los Todos los
    días a la días días días días días días días días
    semana
    llega
    mercancía?
    ¿Cuándo No se hace 2 veces a la 1 vez a la 4 veces a la No se hace No se hace 3 veces por 1 vez a la
    hacen semana semana semana semana semana
    inventarios?
    ¿Quién hace El que vea la persona Todos la persona El que vea El que vea la persona la persona
    pedidos? que hace que le toco que hizo el que hace que hace que hizo el que hizo el
    falta algo lo inventario inventario falta algo lo falta algo lo inventario inventario
    pide el pide pide pide
    PROCEDIMIENTOS

    EVALUACIÓN DE RESULTADOS

    ELABORACIÓN DE DICTAMEN

    ANALIZAR LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

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