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    Plan de Auditorias en Sitio 2020

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    luz piedad gallego
    Este documento presenta el plan de auditoría interna de seguimiento de una empresa de construcción. El plan detalla 5 áreas a auditar, los criterios de la auditoría basados en normas ISO, y un cronograma de 11 días con las actividades de auditoría agrupadas por proceso, como compras, diseño, construcción, gestión humana y documental. El objetivo es determinar el cumplimiento de los procesos respecto a los criterios y normas, y dar seguimiento a planes de acción anteriores.

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    Este documento presenta el plan de auditoría interna de seguimiento de una empresa de construcción. El plan detalla 5 áreas a auditar, los criterios de la auditoría basados en normas ISO, y un cronograma de 11 días con las actividades de auditoría agrupadas por proceso, como compras, diseño, construcción, gestión humana y documental. El objetivo es determinar el cumplimiento de los procesos respecto a los criterios y normas, y dar seguimiento a planes de acción anteriores.

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    PLAN DE AUDITORIA

    Gerencia de Construcción.
    Gerencia de Diseño.
    ÁREAS Gerencia de Proyectos de Vivienda.
    Gerencia de Proyectos Corporativos.
    Dirección Administrativa y Gestión Humana.
    ALCANCE Construcción de edificaciones y desarrollos urbanos. / Building construction and urban developments.
    Los criterios bajo los cuales se rigió la presente auditoria estuvieron soportados sobre los siguientes principios:
    *Requisitos de la norma internacional ISO 9001/2015.
     Requisitos legales aplicable a la organización,
    CRITERIOS DE AUDITORÍA
     Requisitos Reglamentarios del producto y/o servicio aplicables a la organización.
     Requisitos determinados por el cliente.
     Procedimientos internos establecidos para los diferentes procesos por parte de la organización.

    TIPO DE AUDITORIA Interna de seguimiento al Macroproceso de Construcción.

    REUNIÓN DE APERTURA Mayo 25 de 2020 REUNIÓN DE CIERRE Junio 05 2020


    Determinar el grado de cumplimiento de los procesos respecto a los criterios definidos y requerimientos de la norma ISO
    OBJETIVO: 9001:2015; Igualmente se realizara seguimiento a los planes de acción de las auditorias correspondientes al periodo
    2019
    FECHA HORA PROCESO/ACTIVIDAD/ REQUISITO GRUPO AUDITOR NOMBRE PERSONAL REQUERIDO
    POR AUDITAR
    Sofía Gallego
    Margarita Saenz.
    Humberto Andrade.
    Pedro Cárdenas.
    Oscar Garcia
    8:00 a.m. Carlos Fernandez
    Mayo 25 Reunión de Apertura Luz Andrea Castillo
    9:00 a.m. Jose Humberto Marin
    Jhon Sepúlveda
    Gustavo Narvaez.
    Lucero Andino.
    Ramiro Hurtado.
    Yimi Quintero
    Compras – Almacén y contratación Margarita Saenz
    8:00 a.m.
    Mayo 26 5.5.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.3, 8.5.2, Sara Cortes Jaime Perdomo
    2:00 p.m.
    8.5.3 Marcela Fajardo
    Diseño - Proyectos
    8:00 a.m. Humberto Andrade.
    Mayo 27 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.5.2, 5.6.1, 6, 6.2, Armando Bahamon
    2:00 p.m. Sindi Garzon
    6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.2.3

    1
    PLAN DE AUDITORIA
    Construcción – Obra Paraíso y Obra Pedro Cárdenas.
    Mayo 28 y 8:00 a.m. San miguel 5.5.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, Carmenza Suarez Orami Osorio.
    Junio 01 2:00 p.m. 7.2.3, 7.3.7, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.3, Andres Morcillo Oscar Garcia
    7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 Pedro Fuentes
    Gestión Humana Carlos Fernandez
    8:00 a.m.
    Mayo 28 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.5.2, 5.6.1, 6, 6.2, Viviana Solarte Silvia Ortega
    2:00 p.m.
    6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.2.3 Alejandra Diaz

    8:00 p.m. Gestión Documental y de Calidad


    Mayo 29 Carlos Sierra Jose Humberto Marin
    2:00 p.m. 5.5.3, 7.2.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3

    Construcción – Obra Torrijo y Obra


    Mayo 29 y 8:00 a.m. San Felipe 5.5.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, Zoraida Arango Jhon Sepúlveda
    Junio 01 2:00 p.m. 7.2.3, 7.3.7, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.3, Omaira Leon Andrea Trujillo
    7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.3, 8.5.2, 8.5.3
    Construcción – Obra Santa Teresa y Gustavo Narvaez
    Junio 02 y 8:00 a.m. Azuete 5.5.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, Luz Beatriz Ortega Vivian Mora.
    03 2:00 p.m. 7.3.7, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, Daniel Montes Lucero Andino
    7.6, 8.2.1, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 Jairo Osorio
    Construcción – Obra Portal del sur y
    Ramiro Hurtado
    Urbanismo
    8:00 a.m. Danilo Otoya. Ximena Potes
    Junio 04 5.5.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.7,
    2:00 p.m. Carmen Pineres Yimi Quintero
    7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 7.6,
    Luis Salazar
    8.2.1, 8.3, 8.5.2, 8.5.3
    Sofía Gallego
    Margarita Saenz.
    Humberto Andrade.
    Pedro Cárdenas.
    Oscar Garcia
    8:00 a.m. Balance de Auditoria Carlos Fernandez
    Junio 05 Luz Andrea Castillo
    10:00 a.m Reunión de Cierre Jose Humberto Marin
    Jhon Sepúlveda
    Gustavo Narvaez.
    Lucero Andino.
    Ramiro Hurtado.
    Yimi Quintero
    OBSERVACIONES:
    Se solicita al iniciar cada una de las auditorias, tener disponibilidad, conectividad y continuidad en la Intranet, con todos los documentos de cada uno de los
    procesos y apertura en el desarrollo de la auditoria.
    Los Requisitos de la norma 4.1,4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.3,6.1,6.3,6.4,8.2.3,8.3,8.4,8.5, serán auditados en todas las entrevistas.

    Si, las agendas aquí relacionadas requieren ajuste informar al Líder de Auditoria, para el respectivo ajuste al plan

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