MPP - Proceso de Prestaciones de Salud (Ajustado) PDF

Manual de Procesos y Procedimientos del Proceso de Prestaciones de Salud
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL

PROCESO DE PRESTACIONES DE SALUD
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 1 SUBGERENCIA DE PROCESOS

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
N° de Versión Fecha de Nombre del Proceso / Texto Responsable

Ítem formulación y Procedimiento Modificado
validación
1 01 Carta N° 1304- Manual de Procesos Actualizado en Gerencia de

GCPS-2019 y Procedimientos de base a las Organización y
la Gerencia Central indicaciones Procesos / Sub
de Prestaciones de brindadas por Gerencia de
Salud la Gerencia Procesos
Central de
Asesoría
Jurídica
(Memorando N°
1026-GCAJ-
ESSALUD-
2020)

INDICE
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD ............................................................................................................. 1

1. LOGOTIPO DE LA ENTIDAD ........................................................................................................ ...1
1. MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (NIVEL 0) ........................................ 1
1. CÓDIGO DEL MANUAL .................................................................................................................. 1
1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................... ..2
1. ÍNDICE ........................................................................................................................................... 3
1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO..................................................................................................... ...4
2. ALCANCE .................................................................................................................................... ...4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO………………………………………………………………………….…. 4
4. CONSIDERACIONES ....................................................................................................................... 6
5. BASE LEGAL ................................................................................................................................... 6
6. DIAGRAMA DE BLOQUES ............................................................................................................. 8
7. MATRIZ CLIENTE PRODUCTO ....................................................................................................... 9
8. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES .............................................................................................. 19
9. INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ..................................................................... 20
10. FICHAS DE PROCESOS HASTA EL PENÚLTIMO NIVEL ................................................................ 21
11. FICHAS DE PROCEDIMIENTOS DEL ÚLTIMO NIVEL .................................................................... 25
12. MATRIZ DE INDICADORES .......................................................................................................... 42
13. MATRIZ DE RIESGOS ................................................................................................................... 47
14. FACTORES CRÍTICOS ................................................................................................................... 67
15. OPORTUNIDADES DE MEJORA ................................................................................................... 68
16. CONCLUSIONES........................................................................................................................... 71
17. RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 72
ANEXOS: DIAGRAMAS DE FLUJO ..................................................................................................
VALIDACIÓN DE PROCESOS/PROCEDIMIENTOS ...........................................................

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
1.1. Objetivo General

Establecer lineamientos que orienten y proporcionen criterios técnicos uniformes que faciliten la
implementación de la gestión por procesos en ESSALUD, permitiendo optimizar el aprovechamiento
de los recursos y agilizar los flujos de trabajo, orientados a la prestación de servicios humanizados y
de calidad.
1.2. Objetivos Específicos

1.2.1 Cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización
por procesos transversales que implique generación de valor, de tal manera que asegure la
calidad que los bienes y servicios que brinda.
1.2.2. Fortalecer las aptitudes, reducir procesos, simplificación administrativa de procedimientos,
a través del uso de las Tecnologías de la Información (TICs) que permitan una mejora
continua en los servicios.
1.2.3. Alinear los Macro-procesos con los Objetivos Estratégicos que permita relacionar la
ejecución presupuestal con los objetivos de la entidad, esto quiere decir que se va a
ejecutar todo lo planificado para el cumplimiento de las metas trazadas.
2. ALCANCE
El presente documento está dirigido a todo el personal de la Gerencia Central de Prestaciones de
Salud, involucrados en las actividades orientadas a la eficacia y eficiencia de sus procesos.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO
3.1 Actividad: Tarea o conjunto de tareas necesarias para realizar un proceso.

3.2 Bien o servicio: Es el resultado de un proceso.
3.3 Cliente Interno: Es el destinatario de los bienes y servicios, que puede ser una persona, grupo,
entidad, empresa, entre otros al interior del proceso que recibe un bien y servicio.
3.4 Cliente externo: Es el destinatario de los bienes y servicios, que puede ser un ciudadano, persona,
grupo, entidad, empresa, entre otros, externo al proceso, que recibe un bien y servicio o ambos.
3.5 Diagrama de Flujo: Es una representación con imágenes de las actividades de un proceso, útil para
investigar las oportunidades de mejora, al obtener un conocimiento detallado del modo real de
funcionamiento del proceso en ese momento.
3.6 Dueño del proceso: Persona que ocupa el cargo y tiene la responsabilidad del manejo del órgano,
unidad orgánica o área, quién realiza la ejecución o desarrollo de un proceso y garantiza que el
bien y servicio sea ofrecido en las mejores condiciones al ciudadano o destinatario del mismo.
También se le conoce como dueño o propietario del proceso.
3.7 Gestión por procesos: Enfoque metodológico que sistematiza actividades y procedimientos, tareas
y formas de trabajo contenidas en la “cadena de valor”, a fin de convertirlas en una secuencia, que
asegure que los bienes y servicios generen impactos positivos para el ciudadano, en función de los
recursos disponibles. Comprende la identificación, el análisis, la mejora o cambio radical e incluye
el uso de herramientas, metodologías y su control.

3.8 Indicador: Es una medida asociada a una característica del resultado, del bien y servicio, del
proceso y del uso de los recursos; que permite a través de su medición en periodos y por
comparación con el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el
cumplimiento de los objetivos planificados.
3.9 Mapa de procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos
que tienen lugar en una entidad.
3.10 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados. Conjunto de actividades relacionadas entre sí,
que tienen el propósito de producir un resultado o producto para un destinatario de bienes y
servicios (internos o externos). Generalmente los procesos involucran combinaciones de personas,
máquinas, herramientas, técnicas y materiales en una serie definida de pasos y acciones. Los
procesos raramente operan en forma aislada y deben ser considerados en relación con otros
procesos que pueden influir en ellos.
3.11 Proceso Nivel 0: Usualmente se utiliza el término Macroproceso para denominar grupos de
procesos.
3.12 Proceso de Nivel 1: Primer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.
3.13 Proceso de Nivel 2: Segundo nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.
3.14 Proceso de Nivel 3: Tercer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.
3.15 Proceso de Nivel N: Último nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0. Se describe a
través de procedimientos que lo conforman.
3.16 Procedimiento: Es la descripción de forma específica y detallada del último nivel desagregado
del proceso, de cómo se lleva a cabo. Son las instrucciones, pautas, pasos que describen la forma
de ejecutar un proceso de Nivel N.
3.17 Producto: Bien o servicio creado por el proceso.
3.18 Proveedor: Entidad o persona que proporciona un bien y servicio. Un proveedor puede ser
interno o externo a la entidad. En una situación contractual el proveedor puede denominarse
“contratista”.
3.19 Compendio Normativo Institucional: Catálogo de normas institucionales aprobadas, vigentes y
publicadas en la intranet institucional.
3.20 Directiva: Documento que establece normas, reglas o criterios en materias específicas de tipo
operacional o administrativo, así como, procedimientos para la realización de los actos de
administración interna u otras actividades que deben realizarse en cumplimiento de disposiciones
legales vigentes o por necesidad institucional, siendo de cumplimiento obligatorio por los órganos
de ESSALUD.
3.21 Directiva General: Es aquella que contiene disposiciones de aplicación a más de un órgano
central, órganos desconcentrados, órganos prestadores nacionales o áreas operativas del Seguro
Social de Salud. También son consideradas aquellas cuyas disposiciones, sean de cumplimiento por
los asegurados, empleadores u otros administrados.
3.22 Directiva Específica: Es aquella que se deriva de una directiva general cuando se requiera
adecuar los procedimientos de acuerdo a la organización o por pertinencia cultural del ámbito
geográfico, siendo de aplicación a un solo órgano desconcentrado u órgano prestador nacional.
3.23 Documentos Normativos: Son documentos oficiales que tienen por objetivo establecer normas,
criterios, reglas o parámetros e indicadores sobre un tema o proceso prestacional o administrativo
del ámbito de ESSALUD, facilitando actuaciones estandarizadas y el cumplimiento de las funciones
o procesos. Los documentos normativos son: documentos técnicos (guías o manuales de
procedimientos asistenciales), directivas y procedimientos documentados.

3.24 Formatos: Modelo estructurado para mostrar o recopilar información relacionado con alguna
actividad o tarea descrita en el documento normativo.
3.25 Implementación: Proceso que consiste en poner en ejecución la norma aprobada, lo cual
implica que las normas, reglas o lineamientos, criterios, metodologías y procedimientos
consignadas en la misma se apliquen, siendo necesario que, en una primera etapa, el órgano que
la formula difunda la directiva y desarrolle actividades de capacitación o asistencia técnica a los
usuarios de la misma.
3.26 Procedimiento documentado: Documento que describe en forma detallada y secuencial las
actividades o tareas de un proceso determinado, desarrolladas en un texto, flujograma o una
combinación de éstos. El procedimiento documentado detalla las actividades, los responsables de
su ejecución, los formatos, los registros y mecanismos de control a ser ejecutados, según
corresponda.
El procedimiento puede ser derivado de una directiva y, a su vez, éste puede derivar en tareas
específicas que se desarrollen en un instructivo. El conjunto de procedimientos documentados se
integra en el Manual de Procesos y Procedimientos del Macroproceso establecido en el Mapa de
Macroprocesos Institucional.
4. CONSIDERACIONES
4.1. El presente Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud

está sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, debido a que constantemente se realizan
mejoras en los procesos para la satisfacción del usuario.
4.2. Los procesos de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud se enmarcan dentro del Texto
Actualizado y concordado del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud
– ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015 y
modificatorías.
4.3. El presente Manual de Procesos y Procedimientos se basa en la Metodología de la Presidencia de
Consejo de Ministros (PCM), Decreto Supremo N° 004-2013-PCM - Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
5. BASE LEGAL
5.1. Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-99-TR, y modificatorias respectivas.
5.2. Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 009-1997-SA, y modificatorias.
5.3. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
5.4. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 656-PE-ESSALUD-2014, que aprueba la Estructura Orgánica
y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud - ESSALUD, cuyo Texto
actualizado y concordado fue aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 767-PE-
ESSALUD-2015, y modificatorias.
5.5. Resolución de Gerencia General N° 227-GG-ESSALUD-2019, que aprueba la Directiva de Gerencia
General N°4-GCPP-ESSALUD-2019 V.01 “Directiva para la implementación de la Gestión por
Procesos del Seguro Social de Salud – ESSALUD”

5.6. Directiva N° 002-GG-ESSALUD-2017, “Normas para la formulación, aprobación, publicación y

actualización de Directivas en ESSALUD”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 1806-
GG-ESSALUD-2017.

6. DIAGRAMA DE BLOQUES

7. MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO
OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO
Informe de Proyectos de Informes

PRODUCTO Informes de evaluación
implementación de de acciones de gestión, Informe de evaluación
Informes relacionados con e implementacion del
recomendaciones proyectos de directivas, del POI, Plan Local de
la ejecucion presupuestal Sistema de Control
resultantes de acciones revisión de Capacitación, PAC, etc.
Interno
CLIENTE y actividades de control documentación, etc.
Gerencia Central de
Gerencia Central de Planeamiento y
Gerencia Central de Gerencia Central de
Planeamiento y Presupuesto/Gerencia
Prestaciones de Salud/ Órgano de Control Prestaciones de Salud
Presupuesto/Gerencia Central de Logística/
CLIENTE INTERNO Secretaria Institucional/ Gerencia /Órganos
Central de Gestión Gerencia Central de
General/Gerencia General Centrales/Órganos
Financiera/Órganos Gestión de las Personas
General Desconcentrados-ODCs
Desconcentrados-ODCs /Órganos
Desconcentrados-ODCs
CLIENTE EXTERNO Ciiudadanos /Proveedor Ciudadanos Ciudadanos Ciudadanos Ciudadanos

OFICINA DE INTELIGENCIA E INFORMACIÓN SANITARIA

Guia metodologica de Directivas Institucionales: Guía para la elaboración Elaboración del Estudio Estimación y monitoreo Elaboración del Elaboración de los
funcionamiento del del Analisis de Situación de Carga de Enfermedad de indicadores sanitarios Documento: Analisis de Planes Operativos
Sistema de Vigilancia en de Salud -ASIS: y Lesiones en EsSalud- : Tasa de Incidencia de Situación de Salud en Anuales de la Oficina de
Salud Pública e Resolución GCPS- N° 114- 2014 ENO, VIH/SIDA, TB; IAAS; Población Asegurada- Inteligencia e
Inteligencia Sanitaria GCPS-EsSalud-2017 Determinación de Tasa de Mortalidad 2017. Información Sanitaria
Institucional Prioridades Sanitaria General, Razon de Reportes y Boletines
PRODUCTO Institucionales 2018- Mortalidad Materna, Epidemiológicos de los
2019 ( Carta N° 1810- Tasa de Mortalidad Eventos Sujetos a
GCPS-EsSalud-2018) Neonatal e Infantil. Vigilancia
Estimación de tasa de Epidemiológica y
prevalencia puntual de estudios de prevalencia
CLIENTE IAAS- de l a infecciones
Tasa de incidenia de asociadas a la atención
cánceres priorizados. de salud
Elaboración de perfiles
epidemiológicos de
morbilidad
Oficinas y/o Unidades de Oficinas y/o Unidades de Oficinas y/o Unidades de Oficinas y/o Unidades de Oficinas y/o Unidades de
Oficinas y/o Unidades de Inteligencia Sanitaria de Inteligencia Sanitaria de Inteligencia Sanitaria de Inteligencia Sanitaria de Inteligencia Sanitaria de
Oficinas y/o Unidades de Inteligencia Sanitaria de las Redes Asistenciales las Redes Asistenciales las Redes Asistenciales las Redes Asistenciales las Redes Asistenciales
Inteligencia Sanitaria de las Redes Asistenciales y/o Prestacionales de y/o Prestacionales de y/o Prestacionales de y/o Prestacionales de y/o Prestacionales de
las Redes Asistenciales y/o y/o Prestacionales de EsSalud. EsSalud. EsSalud. EsSalud. EsSalud.
CLIENTE INTERNO Prestacionales de EsSalud. EsSalud. Gerencias y/o Gerencias y/o Gerencias y/o Gerencias y/o Gerencias y/o
Gerencias y/o Direcciones Gerencias y/o Direcciones de Redes Direcciones de Redes Direcciones de Redes Direcciones de Redes Direcciones de Redes
de Redes Asistenciales y/o Direcciones de Redes Asistenciales y/o Asistenciales y/o Asistenciales y/o Asistenciales y/o Asistenciales y/o
Prestacionales Asistenciales y/o Prestacionales Prestacionales Prestacionales Prestacionales Prestacionales
Prestacionales Gerencias Centrales de Gerencias Centrales de Gerencias Centrales de Gerencias Centrales de Gerencias Centrales de
EsSalud EsSalud EsSalud EsSalud EsSalud
Centro Nacional de
Centro Nacional de Centro Nacional de Centro Nacional de Epidemiología, Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención Epidemiología, Epidemiología, Prevención y Control de Epidemiología,
CLIENTE EXTERNO Ministerio de Salud -
y Control de Prevención y Control de Prevención y Control de Enfermedades-MINSA, Prevención y Control de
Enfermedades-MINSA Enfermedades-MINSA Enfermedades-MINSA universidades privadas y Enfermedades-MINSA
publicas

SUB GERENCIA DE ATENCIÓN PREVENTIVO PROMOCIONAL
Reportes de
Propuesta de Directiva Reportes de cumplimiento de la
PRODUCTO Documentos técnicos:
de Cartera de servicios, Informe de Asistencia cumplimiento del "Plan "Norma Técnica de Salud
guías, mauales, Propuestas Lineamientos Informes de opinión
programas, proyectos, Técnica Multisectorial de Lucha que establece el
de Directivas
etc. contra la Anemia" Esquema Nacional de
CLIENTE
Vacunación"
Alta Dirección
Redes Prestacionales Redes Prestacionales Redes Prestacionales Redes Prestacionales
Redes Prestacionales
CLIENTE INTERNO Redes Asistenciales Redes Asistenciales Redes Asistenciales Redes Asistenciales - -
Redes Asistenciales
Hospitales Hospitales Hospitales Hospitales
Hospitales
MINSA
CLIENTE EXTERNO - - - - - MIDIS MINSA
PCM

SUB GERENCIA DE PRESTACIONES ESPECIALIZADAS
Elaborar Resolucion
administrativa para
Normas para la autorización del servicio
Políticas, Lineamientos, Emitir opinión técnica de
definición, aprobación, exclusivo para la
Normas, Directivas, Unidades Productoras
PRODUCTO implementación y emisión de certificado
Procedimientos, Documento técnico de Lineamientos de de SS relacionadas a la
actualización de la requerido para las
Manuales, Informes, acuerdo a las prioridades Programación de las atencion especializada
cartera de servicios del pensiones de invalidez.
Estudios, Resoluciones, sanitarias Prestaciones de Salud consultada por los OODD
segundo y tercer nivel Documento de
Oficios, Cartas simples, y otras unidades
CLIENTE de atención en las procedimiento de
múltiples y circulares orgánicas
IPRESS de EsSalud evaluacion, calificacion y
certificacion de
discapacidad en ESSalud
Gerencias, Oficinas Gerencias, Oficinas Gerencias, Oficinas Gerencias, Oficinas Gerencias, Oficinas Gerencias, Oficinas
Centrales y Órganos Centrales y Órganos Centrales y Órganos Centrales y Órganos Centrales y Órganos Centrales y Órganos
CLIENTE INTERNO Desconcentrados-ODCs Desconcentrados-ODCs Desconcentrados-ODCs Desconcentrados-ODCs Desconcentrados-ODCs Desconcentrados-ODCs
(Redes Prestacionales y (Redes Prestacionales y (Redes Prestacionales y (Redes Prestacionales y (Redes Prestacionales y (Redes Prestacionales y
Asistenciales) Asistenciales) Asistenciales) Asistenciales) Asistenciales) Asistenciales)
Entidades públicas, Entidades públicas,

CLIENTE EXTERNO entidades privadas y - - - - entidades privadas y
ciudadanía en general. ciudadanía en general.

SUB GERENCIA DE NORMAS DE ATENCIÓN DE PRIORIDADES SANITARIAS
Planes de Salud Mental

Salud materna y Informes de Asistencia
Enfermedades Técnica en salud Videoconferencias de
Representante ante el
Cardiovasculares, Lineamientos de materna, planificación presentaciones entre Representante titular
PRODUCTO MINSA de los Comités
Documento técnico Programación 2019, Elaboracuión de familiar, atención ambas Instituciones, en del Comité de Selección
de Salud Mental
normativo de Propuestas de Prioridades sanitarias integral del embarazo, el marco Acuerdo de de Servicio de
Priroridades sanitarias,
Procedimientos, indicadores sanitarios 2018-2019 en parto y puerperio, Cooperación entre el hemodialisis
TBC, VIH-SIDA,
Detección Oportuna de con sus respectivos coordinacion con OISSS. prevención y control de Instituto Ecuatoriano de ambulatoria en Lima y
CLIENTE Enfermedades no
cancer en niños, en estandares. TB, prevención y control Seguridad Social y Callao para el CNSR.
transmisibles
Indicación de Cesárea, de VIH, enfermedades EsSalud
Directivas, Guías, Mauales, cardiovasculares, cancer
Propuesta de Directivas
Gerencias u Oficinas de
nivel central, Redes Prestacionales Redes Prestacionales Redes Prestacionales
Centro Nacional de Saud
CLIENTE INTERNO Redes Prestacionales Redes Asistenciales Redes Asistenciales Redes Asistenciales - -
Renal
Redes Asistenciales IPRESS IPRESS IPRESS
IPRESS
Instituto Ecuatoriano de
CLIENTE EXTERNO - - - - - Ministerio de Salud
Seguridad Social

SUB GERENCIA DE NORMAS DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Informes de Asistencia
técnica en la
Directivas, Planes, Manuales de
Documentos técnicos de implantación de Informes técnicos sobre
PRODUCTO Estrategias de Donacion Procedimientos de
cartera de servicios de documentos técnoicos proyectos de otras
voluntaria de sangre, Anatomia patologica,
patologia Clinica, de servicios de Ayuda al Gerencias Centrales y Informe técnico sobre Informes sobre reclamos
Bancos de sangre, Red de Imagenología,
Anatomia Patologica, diagnóstico y proyectos de Ley , Propuestas de Ley de grupos sindicales
laboratorios, Red de Laboratorio, Psicologia,
Radiología, Psicologia, tratamiento, Asistencia derivados mediante
CLIENTE servicios de ayuda al Trabajo Social, Nutrición
Trabajo Social , Farmacia Técnica en el manejo de proveidos
Diagnóstico y Tratamiento Farmacia,
procedimientos,
indicadores y otros
Gerencias, Oficinas Gerencias, Oficinas Gerencias, Oficinas Gerencias, Oficinas Gerencias, Oficinas Gerencias, Oficinas
Gerencias, Oficinas
Centrales, Redes Centrales, Redes Centrales, Redes Centrales, Redes Centrales, Redes Centrales, Redes
Centrales, Redes
Asistenciales, Gerencias Asistenciales, Gerencias Asistenciales, Gerencias Asistenciales, Gerencias Asistenciales, Gerencias Asistenciales, Gerencias
Asistenciales, Gerencias
de Apoyo al Dx y de Apoyo al Dx y de Apoyo al Dx y de Apoyo al Dx y de Apoyo al Dx y de Apoyo al Dx y
CLIENTE INTERNO de Apoyo al Dx y
Tratamiento, Servicios Tratamiento, Servicios Tratamiento, Servicios Tratamiento, Servicios Tratamiento, Servicios Tratamiento, Servicios
Tratamiento, Servicios de
de Laboratorio, RX, de Laboratorio, RX, de Laboratorio, RX, de Laboratorio, RX, de Laboratorio, RX, de Laboratorio, RX,
Laboratorio, RX, Anatomia
Anatomia Patologica, Anatomia Patologica, Anatomia Patologica, Anatomia Patologica, Anatomia Patologica, Anatomia Patologica,
Patologica, entre otros
entre otros entre otros entre otros entre otros entre otros entre otros
Entidades públicas, Entidades públicas, Entidades públicas, Entidades públicas, Entidades públicas,
CLIENTE EXTERNO entidades privadas y entidades privadas y entidades privadas y entidades privadas y entidades privadas y - -
ciudadanía en general. ciudadanía en general. ciudadanía en general. ciudadanía en general. ciudadanía en general.

SUB GERENCIA DE NORMAS DE SERVICIOS DE SALUD
Normas para el
Normas para la Informes sobre Normas para los
Normas para la apertura desarrollo de la oferta Informes de evaluación
conformación, articulación actividades registros y Informes de opinión
o cierre y el nivel de prestacional de ESSALUD de documentos técnicos
y funcionamiento de las preparatorias de la certificaciones médicas Informes sobre técnica de los
PRODUCTO atención y complejidad en coordinación con las y mecanismos
redes y microrredes categorización o de uso clínico e asistencias técnicas en el instrumentos para la
de las IPRESS propias, áreas competentes. relacionados al ámbito
funcionales de salud. recategorización de las institucional marco de las supervisión de los
Informes de evaluación -Informes sobre Normas de la salud
-Informes para IPRESS propias, de -Informe sobre Normas competencias de la contratos en la
de apertura o cierre y el para el desarrollo de la que estipulen los
conformación, articulación acuerdo a las normas para los registros y SGNSS modalidad de Asociación
CLIENTE nivel de atención y oferta prestacional de contratos en la
y funcionamiento de las vigentes y necesidades y certificaciones médicas Público Privada
complejidad de las ESSALUD en modalidad de Asociación
redes y microrredes prioridades de uso clínico e
IPRESS propias coordinación con las Público Privada
funcionales de salud. establecidas. institucional
áreas competentes.
Gerencia General, Gerencia General, Gerencia General, Gerencia General, Gerencia General, Gerencia General,
Gerencia Central de Gerencia Central de Gerencia Central de Gerencia Central de Gerencia Central de Gerencia Central de
Gerencia General, Gerencia General,
Gestión Financiera, Gestión Financiera, Gestión Financiera, Gestión Financiera, Gestión Financiera, Gestión Financiera,
Gerencia Central de Gerencia Central de
CLIENTE INTERNO Gerencia Central de Gerencia Central de Gerencia Central de Gerencia Central de Gerencia Central de Gerencia Central de
Promoción y Gestión de Promoción y Gestión de
Operaciones, Gerencia Operaciones, Gerencia Operaciones, Gerencia Operaciones, Gerencia Operaciones, Gerencia Operaciones, Gerencia
de Inversiones y REDES de Inversiones y REDES
Central de Planificación y Central de Planificación Central de Planificación Central de Planificación Central de Planificación Central de Planificación
Desarrollo y REDES y Desarrollo y REDES y Desarrollo y REDES y Desarrollo y REDES y Desarrollo y REDES y Desarrollo y REDES
Sociedad Operadora y Sociedad Operadora y

CLIENTE EXTERNO - - - - - - Connsorcio Supervisor Connsorcio Supervisor
de los Contratos APP de los Contratos APP

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EMPRESA
Política de Seguridad y
PRODUCTO Salud en el Trabajo de Reglamento de
Requisitos Técnicos para
EsSalud, Reglamento Seguridad y Salud en el
Lineamientos de el funcionamiento de las
Interno de Seguridad y Trabajo para Obreros
Cartera de Servicios de programación 2019 Unidades Productoras Estudio Técnico de Lineamientos para el
Salud en el Trabajo, Municipales, Asistencia Técnica en
Seguridad y Salud en el (incluye actualización de de Servicios de Salud Distancia máxima de funcionamiento de las
Formatos obligatorios Reglamento de ítems varios
Trabajo asistencias técnicas e Ocupacional, Manual de Barrido USOMAs (en proceso)
CLIENTE para la implementación Seguridad y Salud en el
indicadores) Procedimientos de los
del SGSST, Informe de Trabajo para el Sector
CEPRIT
Macro Asistencia Ténica Construcción
Interncional
Redes Asistenciales:
Redes asistenciales a nivel
Centros de revención de
nacional: Centros de
Riesgos del Trabajo
Prevención de Riesgos del Unidades de Inteligencia
(CEPRITS)/Unidades de Todo EsSalud (a través
Trabajo Sanitaria/Unidades de
Salud Ocupacional y Redes Asistenciales de la Gerencia Central Gerencia Central de
CLIENTE INTERNO (CEPRITS)/Unidades de - - Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (IPRESS) de Gestión de las Gestión de las Personas
Salud Ocupacional y Medio Medio Ambiente
(USOMAS)/Poyectos Personas).
Ambiente (USOMAs)
especiales/Unidades de
(USOMAS)/Poyectos
Seguridad y Salud en el
especiales
Trabajo (USST)
Empleadores afiliados al Ministerio de Trabajo y

Ministerio de Trabajo y
CLIENTE EXTERNO - - - Seguro Complementario Promoción del Empleo, - -
Promoción del Empleo
de Trabajo de Riego Ministerio de Salud

SUB GERENCIA DE SALUD AMBIENTAL
Politica de Salud
Ambiental,
Norma de Bioseguridad
Norma de Gestión y Informe de evaluación Directiva Sistema de Lineamientos para Informes específicos de
Informes de Asistencia
PRODUCTO Manejo de Residuos de implementación de la Gestión de Salud Vigilancia de la Salud acuerdo a lo establecido
Técnica
Sólidos, Guia Técnica para normativa Ambiental Ambiental (en proceso) en los Planes
la Higiene de Manos,
Directivas,
Recomendaciones
Gerencia de Políticas y
Normas de Atención
IPRESS de las Redes Integral de Salud, Oficina de Defensa
Asistenciales, Redes Oficina de Inteligencia Redes Prestacionales Nacional
CLIENTE INTERNO Prestacionales y Centros Sanitaria, Gerencia de EsSalud IPRESS varias (Unidades de Gerencia Central de
Especializados de Lima y Medicina Inteligencia Sanitaria) Planeamiento y
Callao y Sede Central Complementaria, Presupuesto
Oficina de Apoyo y
Seguimiento
CLIENTE EXTERNO - - - - - -

GERENCIA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA

Propuesta de Leyes, Normas formuladas, Protocolos Cartera de servicios de Medicina Integrativa, Convenios Nacionales: Asistencias Técnicas Monitoreo de Diagnosticos de riesgos, Plan Operativo,
Lineamiento de Políticas, Documentos Técnicos, multicéntricos, MEC, Intervenciones Articulación con el Municipalidades, presenciales, Asistencias investigaciones Pre Mapa de riesgos, Plan de Evaluación de la
Estrategia de intervencion, Manuales de Protocolos extramurales de RV, Red Servicio de crónicos, Universidades, Técnicas virtuales, clínicas, Asesoría en mitigación, Gestión, Evaluación de
Programa de intervención Procedimientos, Guias Observacionales de de Soporte, Programa de Articulación con Ministerios: Salud, Reuniones de Gestión, investigación, Implementación del la producción e
de intervención, investigación, Ensayos Parques en movimiento, intervenciones Educación, Cultura, Programas de formación, Asistencias técnicas Plan, Evaluación del indicadores, Evaluación
Material de intervención Pre-clínicos (Instituto de Programa de preventivas, Articulación Convenios Cursos de virtuales y presenciales, Plan, Plan de mejora de la implementación de
Medicina Tradicional - autogestión de la salud con Programa Internacionales: EEUU, especialización, Talleres Reuniones de Gestión, contínuade la calidad, normas, Evaluación de
IMET), Ensayos Clínicos,( Especiales, Articulación Canadá, Ecuador, India, de actualización, Informe de evaluación al Círculos de calidad Experiencias Exitosas en
PRODUCTO Centro de Investigación con PADOMI Camerún, Korea, Suiza, Jornadas Científicas de IMET MEC y en RV, Evaluación
Clínica en Medicina Centro Colaborador de la Investigación de la satisfacción, Visitas
Complementaria- OMS, Red inopinadas
CICMEC) Red de Latinoamericana de
CLIENTE
Investigadores, Revista MTCI
Peruana de Medicina
Integrativa - RPMI,
Boletín virtual, Base de
datos de evidencias,
Búsqueda de
información
Unidades de Medicina Unidades de Medicina Unidades de Medicina Unidades de Medicina Unidades de Medicina Unidades de Medicina
Unidades de Medicina
Complementaria - UMECComplementaria - UMEC Complementaria - UMEC Complementaria - UMEC Unidades de Medicina Complementaria - UMEC Complementaria - UMEC
Complementaria - UMEC y
y Centros de Atencióny Centros de Atención y Centros de Atención y Centros de Atención Complementaria - UMEC y Centros de Atención y Centros de Atención
Centros de Atención de Profesionales de la salud
de Medicina de Medicina de Medicina de Medicina y Centros de Atención de Medicina de Medicina
Medicina Complementaria - de las IPRESS, Gerentes y
Complementaria - Complementaria - Complementaria - Complementaria - de Medicina Complementaria - Profesionales de la Complementaria -
CLIENTE INTERNO CAMEC,'Profesionales de Directores de las Redes
CAMEC, 'Profesionales
CAMEC, ' 'Profesionales CAMEC,'Profesionales CAMEC,'Profesionales Complementaria - CAMEC,'Profesionales Salud del IMET CAMEC,'Profesionales
la salud de las IPRESS, Asistenciales, Directores
de la salud de las IPRESS,
de la salud de las IPRESS, de la salud de las IPRESS, de la salud de las IPRESS, CAMEC,'Profesionales de la salud de las IPRESS, de la salud de las IPRESS,
Gerentes y Directores de de las IPRESS
Gerentes y Directores de
Gerentes y Directores de Gerentes y Directores de Gerentes y Directores de de la salud de las IPRESS Gerentes y Directores de Gerentes y Directores de
las Redes Asistenciales,
las Redes Asistenciales,
las Redes Asistenciales, las Redes Asistenciales, las Redes Asistenciales, las Redes Asistenciales, las Redes Asistenciales,
Directores de las IPRESS
Directores de las IPRESS
Directores de las IPRESS Directores de las IPRESS Directores de las IPRESS Directores de las IPRESS Directores de las IPRESS
Asegurados, Pacientes,
Asegurados, Promotores Promotores de Medicina Asegurados, Pacientes, Asegurados, Pacientes, Asegurados, Pacientes,
Ministerios de Salud,
de Medicina Complementaria,Profesi Profesionales Salud, Profesionales Salud, Profesionales Salud,
Trabajo, Cultura,
Complementaria, Asegurados, pacientes onales Salud, Ministerios de Salud, Ministerios de Salud, 'Asegurados, pacientes Ministerios de Salud,
Educación, Colegios
Pacientes, Congreso de la y Promotores de Ministerios de Salud, Trabajo, Cultura, Trabajo, Cultura, y Promotores de Trabajo, Cultura,
CLIENTE EXTERNO Profesionales, Países: Asegurados y pacientes Asegurados y pacientes
República, Ministerios de Medicina Trabajo, Cultura, Educación, Colegios Educación, Colegios Medicina Educación, Colegios
EEUU, India, Canadá, etc,
Salud, Trabajo, Cultura, Complementaria Educación, Colegios Profesionales, Profesionales, Complementaria Profesionales,
OPS/OMS, Redes
Educación, Colegios Profesionales, OPS/OMS, Redes OPS/OMS, Redes OPS/OMS, Redes
Científicas
Profesionales, OPS/OMS OPS/OMS, Redes Científicas Científicas Científicas
Científicas

8. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
PROCESOS
PROCESOS PRINCIPALES
M.06.01.01 M.06.02 M.06.04 M.06.05 M.06.03.01 M.06.03.02 M.06.06 M.06.03.01 M.06.03.02 M.06.03.03
GERENCIAS CENTRAL Investigación Formulación o Asistencia técnica Ejecución Desarrollo de Desarrollo de Aticulación de Monitoreo del Supervisión del Evaluación del
PRESTACIONES DE SALUD actualización de aplicativos instrumentos proyectos de cumplimiento cumplimiento cumplimiento
la normativa informáticos normativos mejora y planes normativo normativo normativo
institucionales
Oficina de Apoyo y Seguimiento C C C C C C C C C C
Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R
Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud A A A A A A A A A A
Sub Gerencia de Atención Preventivo Promocional y de Complejidad Creciente R R R R R R R R R R
Sub Gerencia de Prestaciones Especializadas R R R R R R R R R R
Sub Gerencia de Normas de Atención de Prioridades Sanitarias R R R R R R R R R R
Sub Gerencia de Normas de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento R R R R R R R R R R
Sub Gerencia de Normas de Servicios de Salud R R R R R R R R R R
Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo A A A A A A A A A A
Sub Gerencia de Seguridad y Salud en la Empresa R R R R R R R R R R
Sub Gerencia de Salud Ambiental R R R R R R R R R R
Gerencia de Medicina Complementaria A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R
R: Responsible / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad.

A: Accountable / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. No es lo mismo que la R, ya que no tiene porqué ser quien realiza la tarea,
puede delegarlo en otros. Sin embargo, si es quien debe asegurarse de que la tarea sea haga, y se haga bien.
C: Consulted / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define.
I: Informed / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se toman, resultados que se producen, estados del servicio, grados de ejecución…
Todas las filas tienen que tener una y solo una A, al menos una R, y pueden tener ninguna o varias C o I.
Un mismo recurso puede tener varios roles, por ejemplo, ser responsable y persona a cargo de la tarea (RA).
9. INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INVENTARIO DE PROCESOS
Nro / Nro /
Procesos Nivel 0 Procesos Nivel 1 Nro / Código Procesos Nivel 2
Código Código
M06 Prestaciones de Salud
M.06.01 Investigación
M.06.02.01 Formulación o actualización de normas
M.06.02 Normativo M.06.02.02 Asistencia técnica
M.06.02.03 Ejecución
M.06.03.01 Desarrollo de aplicativos informáticos

M.06.03 Desarrollo de aplicativos e instrumentos normativos
M.06.03.02 Desarrollo de instrumentos normativos para monitorear, supervisar y evaluar

Aticulación de proyectos de mejora y planes intra/extra
M.06.04
institucionales
M.05.03.01 Monitoreo del cumplimiento normativo
M.06.05 Control del cumplimiento normativo M.05.03.02 Supervisión del cumplimiento normativo
M.05.03.03 Evaluación del cumplimiento normativo

10. FICHAS DE PROCESOS HASTA EL PENÚLTIMO NIVEL
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0

(PROPUESTA SOBRE NORMATIVIDAD PARA PRESTACIONES DE SALUD)
1) Nombre Normatividad para Prestaciones de Salud 4) Responsable Gerente/a Central de Prestaciones de Salud
5.1 Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de
Salud (ESSALUD), y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-99-TR, y modificatorias
Elaborar, proponer, monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, respectivas.
2) Objetivo normas y estrategias relacionadas con las prestaciones de salud con el fín 5) Requisitos 5.2 ROF, Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 656-PE-
de satisfacer la demanda de la población asegurada. ESSALUD-2014 y modificaorias (2)
5.3 Directiva N° 002-GG-ESSALUD-2017, “Normas para la
formulación, aprobación, publicación y actualización de
Directivas en EsSalud”
Órganos Centrales y Desconcentrados de ESSALUD. Desde el análisis

3) Alcance 6) Clasificación Estratégico
situacional de Salud hasta el control del cumplimiento normativo
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas 11) Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios
Necesidad de formular o actualizar

Gerencias, Sub Gerencias y
normas, Necesidad de asistencia
Jefaturas de la GCPS, otros
técnica programada o no Norma aprobada, Informe Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la GCPS, otros
Órganos y Unidades
programada ( POI, informes de de asistencia técnica, Órganos y Unidades Orgánicas de ESSALUD, MINTRA,
Orgánicas de ESSALUD, Normativo
monitoreo y supervisión, Informe de ejecución de MINSA u otras entidades extra institucionales,
MINTRA, MINSA u otras
evaluación, visitas a redes entre la norma Asegurados
entidades extra
otros), directiva o documento
institucionales, Asegurados
técnico aprobado con resolución
Aplicativo y manual de
Necesidad de aplicativos
Gerencias, Sub Gerencias y usuario aprobado por la
informáticos para monitorear,
Jefaturas de la GCPS, otros GCTIC, Informe de
supevisar y evaluar una norma Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la GCPS, otros
Órganos y Unidades Desarrollo de evaluación de
aprobada, necesidad de formular Órganos y Unidades Orgánicas de ESSALUD, MINTRA,
Orgánicas de ESSALUD, Instrumentos y desempeño del
instrumentos para monitorear, MINSA u otras entidades extra institucionales,
MINTRA, MINSA u otras Herramientas aplicativo, Plan e
supervisar y evaluar el Asegurados
entidades extra instrumentos para el
cumplimiento de las normas sobre
institucionales, Asegurados monitoreo, supervisón y
prestaciones de Salud aprobadas
evaluación
Información de sistemas
institucionales
Gerencias, Sub Gerencias y (SES/Intranet/Otros), informes
Jefaturas de la GCPS, otros operacionales, aplicativos web
Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la GCPS, otros
Órganos y Unidades MINSA, informes de monitoreo y
Control del Informes de monitoreo, Órganos y Unidades Orgánicas de ESSALUD, MINTRA,
Orgánicas de ESSALUD, supervisión, necesidad de
cumplimiento normativo supervisión y evaluación MINSA u otras entidades extra institucionales,
MINTRA, MINSA u otras supervisión identificadas en el
Asegurados
entidades extra POI, documentos normativos
institucionales, Asegurados institucionales y sectoriales
(MINSA /SUSALUD), necesidad de
evaluación
IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

12) Controles e Inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos
Recursos humanos
Logística
Infraestructura
Manuales y/o Sistematizados Formatos de Monitoreo, Supervisión y Evaluación
TIC'S
Sistemas informáticos
Recursos financieros
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Registros de Monitoreo, Supervisión y Evaluación % de cumplimiento de la normativa

M.06.02 Ficha Nivel 1 Normativo
Nombre Normativo
Objetivo Formular/actualizar, brindar asistencia técnica e implementar normas con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
El Proceso normativo comprende los procedimientos de Formulación o Actualización de la Normativa, Asistencia Técnica y Ejecución y
Descripción se inicia a partir de la necesidad de formular o actualizar normas y finaliza con la elaboración del Informe de implementación de la
normativa
Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud - GPNAIS, Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo -
Alcance GSASST, Gerencia de Medicina Complementaria - GMC, Oficina de Apoyo y Seguimiento - OAS, Oficina de Inteligencia e Información
Sanitaria - OIIS
Destinatario de los bienes y
Proveedor Entrada Listado de Procesos de Nivel 2 Salidas
servicios
Gerencias, Sub Gerencias y Gerencias, Sub Gerencias y
Jefaturas de la GCPS, otros Jefaturas de la GCPS, otros
Órganos y Unidades Órganos y Unidades
Necesidad de formular o Formulación o Actualización de la
Orgánicas de ESSALUD, Norma aprobada Orgánicas de ESSALUD,
actualizar normas Normativa
MINTRA, MINSA u otras MINTRA, MINSA u otras
entidades extra entidades extra
institucionales, Asegurados institucionales, Asegurados
Gerencias, Sub Gerencias y Necesidad de asistencia Gerencias, Sub Gerencias y
Jefaturas de la GCPS, otros técnica programada o no Jefaturas de la GCPS, otros
Órganos y Unidades programada ( POI, Órganos y Unidades
Informe de asistencia
Orgánicas de ESSALUD, informes de monitoreo y Asistencia Técnica Orgánicas de ESSALUD,
técnica
MINTRA, MINSA u otras supervisión, evaluación, MINTRA, MINSA u otras
entidades extra visitas a redes entre entidades extra
institucionales, Asegurados otros) institucionales, Asegurados
Gerencias, Sub Gerencias y Gerencias, Sub Gerencias y

Jefaturas de la GCPS, otros Jefaturas de la GCPS, otros
Órganos y Unidades Directiva o Documento Órganos y Unidades
Informe de ejecución
Orgánicas de ESSALUD, Técnico aprobado con Ejecución Orgánicas de ESSALUD,
de la norma
MINTRA, MINSA u otras resolución MINTRA, MINSA u otras
entidades extra entidades extra
institucionales, Asegurados institucionales, Asegurados
Nro de normativas aprobadas/año, Nro de días para revisar y opinar sobre el proyecto de norma, Nro de días para aprobar el proyecto de
norma por parte de otros Órganos o Unidades Orgánicas de ESSALUD, Nro de días para aprobar el proyecto de norma por parte de
Indicadores entidades extrainstitucionales, Nro de días para aprobar el proyecto de norma por parte de la GCPS (despacho), Nro de informes de
asistencias técnicas /año, No de informes de ejecución de la norma/año, Nro de días para gestionar la solicitud de presupuesto para la
implantación de la norma, Nro de días para realizar la habilitación presupuestal, Nro de días para gestionar presupuesto a nivel central
Proyecto de norma, Plan de Trabajo, Opinión técnica, Informe técnico, Proyecto de resolución, Norma aprobada, Plan de Asistencia
Técnica aprobado, Acuerdos y compromisos posteriores a la Asistencia Técnica realizada, Informe de Asistencia Técnica, Plan de
Registros
Implantación de la normativa, Informe de Implantación de la normativa, Solicitudes de presupuesto o cambio de posicón financiera,
Solicitudes de habilitación presupuestal
Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud - GPNAIS, Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo -
Elaborado por:
GSASST, Gerencia de Medicina Complementaria - GMC, Oficina de Apoyo y Seguimiento, Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria
Revisado por: Sub Gerencia de Procesos/Gerencia de Organización y Procesos/Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado por: Gerencia Central de Prestaciones de Salud

M.06.03 Ficha Nivel 1 Desarrollo de aplicativos e instrumentos normativos
Nombre Desarrollo de aplicativos e instrumentos normativos

Desarrollar aplicativos informáticos e instrumentos para monitorear, supervisar y evaluar normas con la finalidad de mejorar las
Objetivo
prestaciones de Salud
El Proceso de Desarrollo de aplicativos e instrumentos normativos comprende los procedimientos de Desarrollo de aplicativos
informáticos y Desarrollo de instrumentos normativos, se inicia a partir de la necesidad de aplicativos informáticos/instrumentos
Descripción
para monitorear, supervisar y evaluar una norma y finaliza con el Informe de evaluación del desempeño del aplicativo/plan e
Instrumentos para el monitoreo, supervisión y evaluación aprobado
Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud - GPNAIS, Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el
Alcance Trabajo - GSASST, Gerencia de Medicina Complementaria - GMC, Oficina de Apoyo y Seguimiento, Oficina de Inteligencia e
Información Sanitaria
Destinatario de los
bienes y servicios
Gerencias, Sub Gerencias

Aplicativo y manual de y Jefaturas de la GCPS,
Jefaturas de la GCPS, otros Necesidad de aplicativos
usuario aprobado por la otros Órganos y
Órganos y Unidades informáticos para
GCTIC, Informe de Unidades Orgánicas de
Orgánicas de ESSALUD, monitorear, supevisar y Desarrollo de aplicativos informáticos
evaluación de ESSALUD, MINTRA,
MINTRA, MINSA u otras evaluar una norma
desempeño del MINSA u otras entidades
entidades extra aprobada
aplicativo extra institucionales,
Asegurados

Gerencias, Sub Gerencias y Necesidad de formular
y Jefaturas de la GCPS,
Jefaturas de la GCPS, otros instrumentos para
otros Órganos y
Órganos y Unidades monitorear, supervisar y Plan e instrumentos
Desarrollo de instrumentos normativos Unidades Orgánicas de
Orgánicas de ESSALUD, evaluar el cumplimiento para el monitoreo,
para monitorear, supervisar y evaluar ESSALUD, MINTRA,
MINTRA, MINSA u otras de Normas sobre supervisón y evaluación
MINSA u otras entidades
entidades extra prestaciones de Salud
extra institucionales,
institucionales, Asegurados aprobadas
Asegurados
Nro de aplicativos aprobados por la GCTIC/año, Nro de informes de evaluación de desempeño del aplicativo/año, Nro de días de
revisión de carta de solicitud de desarrollo de un aplicativo, Nro de días de revisión de aplicativo desarrollado por la GCPS, % de
Indicadores
cumplimiento del Plan aprobado de monitoreo, supervisión y evaluación de la normativa incluyendo los instrumentos de medición
correspondientes, Nro de días de revisión del plan y los intrumentos por parte de la Oficina de Apoyo y Seguimiento
Carta de solicitud de desarrollo del aplicativo, Priorización de instrumentos para monitoreo, supervisión y evaluación de la
Registros normativa, Instrumentos de monitoreo validados, Plan aprobado de monitoreo, supervisión y evaluación de la normativa
incluyendo los instrumentos de medición correspondientes
Elaborado por: Trabajo - GSASST, Gerencia de Medicina Complementaria - GMC, Oficina de Apoyo y Seguimiento, Oficina de Inteligencia e
Revisado por: Gerencia de Organización y Procesos / Sub Gerencia de Procesos

M.06.05 Ficha Nivel 1 Control del cumplimiento normativo

Nombre Control del cumplimiento normativo
Objetivo Monitorear, supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
El Proceso de Control comprende los procedimientos de monitoreo, supervisión y evaluación se inicia a partir de la recolección,
Descripción recopilación y análisis de la información y finaliza con la elaboración de informes de evaluación que permitan posteriormente el
diseño de planes de acción para alcanzar los objetivos y metas trazadas
Alcance Trabajo - GSASST, Gerencia de Medicina Complementaria - GMC, Oficina de Apoyo y Seguimiento, Oficina de Inteligencia e
Destinatario de los
bienes y servicios
Gerencias, Sub Gerencias y Información de sistemas
y Jefaturas de la GCPS,
Jefaturas de la GCPS, otros institucionales
otros Órganos y
Órganos y Unidades (SES/Intranet/Otros),
Unidades Orgánicas de
Orgánicas de ESSALUD, informes operacionales, Monitoreo del cumplimiento normativo Informe de monitoreo
ESSALUD, MINTRA,
MINTRA, MINSA u otras aplicativos web MINSA,
MINSA u otras entidades
entidades extra informes de monitoreo y
extra institucionales,
institucionales, Asegurados supervisión
Asegurados
Necesidad de Gerencias, Sub Gerencias
supervisión y Jefaturas de la GCPS,
identificadas en el POI, otros Órganos y
Órganos y Unidades
informes de monitoreo, Unidades Orgánicas de
Orgánicas de ESSALUD, Supervisión del cumplimiento normativo Informe de Supervisión
documentos normativos ESSALUD, MINTRA,
institucionales y MINSA u otras entidades
entidades extra
sectoriales (MINSA extra institucionales,
/SUSALUD) Asegurados
Necesidad de y Jefaturas de la GCPS,
evaluación, informes de otros Órganos y
Órganos y Unidades
monitoreo y supervisión, Unidades Orgánicas de
Orgánicas de ESSALUD, Evaluación del cumplimiento normativo Informe de evaluación
documentos normativos ESSALUD, MINTRA,
institucionales y MINSA u otras entidades
entidades extra
sectoriales extra institucionales,
Asegurados
Nro de informes de monitoreo enviados a las Redes/IPRESS/año, Nro de días para recolectar la información, % de cumplimiento del
plan de supervisión, Nro de informes de supervisión/año, Nro de días que le toma a la Oficina de Apoyo y Seguimiento revisar el
plan de supervisión, Nro de días que le toma a la Oficina de Apoyo y Seguimiento formular requerimientos ante las Gerencias
Indicadores
Centrales de Logística y Planeamiento y Presupuesto, % de cumplimiento del plan de trabajo de evaluación, Nro de informes de
evaluación/año, Nro de días que le toma a la Oficina de Apoyo y Seguimiento revisar el plan de trabajo de evaluación, Nro de días
que le toma al equipo técnico de la gerencia de línea recopilar información para realizar el informe de evaluación
Reportes estadísticos, Información contrastada con estándares, Informe de monitoreo aprobado, Lista de chequeo de la supervisión,
Registros Plan de supervisión aprobado, Carta a las Redes comunicando la ejecución de la supervisión, informe de supervisión, Plan de
trabajo de evaluación, Formato de evaluación, Informe de evaluación
Elaborado por: Trabajo - GSASST, Gerencia de Medicina Complementaria - GMC, Oficina de Apoyo y Seguimiento, Oficina de Inteligencia e
Revisado por: Gerencia de Organización y Procesos / Sub Gerencia de Procesos

11. FICHAS DE PROCEDIMIENTOS DEL ÚLTIMO NIVEL
FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO

Nombre Investigación
Objetivo Generar conocimiento a partir de la elaboración de documentos técnicos de investigación con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
Desde la identificación de un problema a investigar o de oportunidades de mejora en los informes de monitoreo, supervisión y evaluación hasta la
Alcance
elaboración de artículos de investigación o informes técnicos sustentando el desarrollo de nuevos servicios o programas
Descripción de Actividades
Destinatario de los
Proveedor Entrada Salidas
Lista de Actividades Ejecutor bienes y servicios
Gerencias, Sub Gerencias y Problema a Artículos de Gerencias, Sub Gerencias

Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la
Jefaturas de la GCPS, otros investigar, 01. Conformar equipo de trabajo investigación, y Jefaturas de la GCPS,
Gerencia Central de Prestaciones de Salud
Órganos y Unidades Informes de Informes otros Órganos y
Orgánicas de ESSALUD, monitoreo, 02. Revisar planes nacionales, técnicos Unidades Orgánicas de
MINTRA, MINSA u otras supervisión y objetivos estrategicos, normativa sustentatorios ESSALUD, MINTRA,
entidades extra evaluación legal para la creación MINSA u otras entidades
institucionales, Asegurados Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la o mejora de extra institucionales,
03. Determinar las prioridades programas o Asegurados
servicios
04. Desarrollar el Taller de Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la
Priorización Gerencia Central de Prestaciones de Salud
05. Elaborar el Informe de Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la

Prioridades de Investigación Gerencia Central de Prestaciones de Salud

06. Conformar Grupo de Trabajo
¿Se realiza Informe Técnico ?
Si. Ir a la actividad 22. Caso

contrario continuar.
07. Elaborar Protocolo de Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la

Investigació, según directiva IETSI Gerencia Central de Prestaciones de Salud
08. Enviar protocolo al Comité de Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la

ética e investigación Gerencia Central de Prestaciones de Salud
¿ Requiere pasar por Comité de

ética?

contrario ir a la actividad 10.
09. Evaluar el protocolo por

Comité de Ética y de Investigación
comité de ética
10. Emitir respuesta sobre revisión

del Protocolo
¿El protocolo tiene

observaciones?

contrario ir a la actividad 12.

11. Levantar observaciones
12. Emitir Resolucion de

aprobación

13. Ejecutar y seguir el Proyecto Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la

de Investigación Gerencia Central de Prestaciones de Salud

14. Elaborar el Informe Final
15. Análizar los Resultados y Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la

Conclusiones Gerencia Central de Prestaciones de Salud
¿Es insumo para mejorar o crear

un nuevo programa?

contrario, Fin
16. Elaborar Informe sustentando

la necesidad de mejorar o creaar
nuevo Programa o servicio
17. Enviar Informes tecnicos
sustentando los servicios o Otros Órganos y Unidades Organicas
programas. Fin
18. Difundir y tener disponible el Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la

estudio Gerencia Central de Prestaciones de Salud
¿ La investigación requiere ser

publicada en una Revista
Científica ?

contrario ir a la actividad 21
19. Corregir estilo y enviar a Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la

revista Gerencia Central de Prestaciones de Salud

20. Publicar la investigación. Fin
21. Enviar informes consolidados a Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la

otras Gerencias. Fin Gerencia Central de Prestaciones de Salud
22. Viene de la pregunta ¿se

realiza informe técnico?
Enviar solicitud de información
23. Dar respuesta a los

Otros Órganos y Unidades Organicas
requerimientos de información
24. Elaborar Informe Técnico de Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de la

Investigación. Ir a la actividad 15 Gerencia Central de Prestaciones de Salud
Nro de artículos de investigación/año, Nro de informes técnicos sustentatorios para la creación o mejora de programas o servicios/año, Nro de días de los
Indicadores Órganos o Unidades Orgánicas en dar respuesta a los requerimientos de información, Nro de días del Comité de Ética e Investigación en emitir respuesta
sobre revisión del protocolo, Nro de días de las Gerencias/Sub Gerencias/Jefaturas en publicar un artículo de investigación
Informe de prioridades, Informe técnico de investigación, Protocolo de investigación, Informe final de investigación, Informe técnico sustentatorio para la
Registros
creación o mejora de programas, Artículo de investigación


Nombre Formulación o actualización de normas
Objetivo Formular/actualizar normas en el marco legal sectorial e institucional vigente con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
Alcance Desde la identificación de la necesidad de formulación o actualización de las normas hasta su aprobación y difusión
Destinatario de los
Gerencias, Sub Gerencias y Necesidad de Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de Norma Gerencias, Sub Gerencias
01. Identificar normas a formular o
Jefaturas de la GCPS, otros formular o la Gerencia Central de Prestaciones de aprobada y y Jefaturas de la GCPS,
actualizar
Órganos y Unidades actualizar normas Salud difundida otros Órganos y
Orgánicas de ESSALUD, Se requiere formar equipo de Unidades Orgánicas de
MINTRA, MINSA u otras trabajo? ESSALUD, MINTRA,
entidades extra MINSA u otras entidades
institucionales, Asegurados Si. Ir a la actividad 2. Caso contrario extra institucionales,
ir a la actividad 3 Asegurados
Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de

02. Formar equipo de trabajo la Gerencia Central de Prestaciones de
Salud
03. Elaborar plan de trabajo la Gerencia Central de Prestaciones de
Salud
04. Recopilar y sistematizar
la Gerencia Central de Prestaciones de
información
Salud
¿Requiere tercerizar?
Si. Ir al "Procedimiento de
tercerización / OAS". Caso contrario
ir a la actividad 5
Procedimiento de tercerización /
OAS.
05. Analizar apecto técnico, Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de
presupuestal, legales e impacto de la Gerencia Central de Prestaciones de
la norma Salud
06. Formular proyecto de norma la Gerencia Central de Prestaciones de
Salud
07. Solicitar revisión y opinión de
proyecto de norma
Salud
08. Revisar y opinar sobre proyecto Gerencias, Sub Gerencias y Jefaturas de
de norma. por parte de las la Gerencia Central de Prestaciones de
Gerencias de linea, según Salud
¿Se requiere opinión de otros
Órganos o Unidades Orgánicas de
EsSalud?
Si. Ir a la actividad 9. Caso contrario
ir a la siguiente pregunta
09. Revisar y opinar sobre proyecto

de norma

¿Se requiere opinión

Extrainstitucional?

10. Revisar y opinar sobre proyecto

Entidades Extrainstitucionales
norma
11. Incorporar aportes al proyecto
de norma
Salud
12. Elaborar informe técnico y
proyecto de Resolución
Salud
13. Solicitar aprobación de proyecto
de norma
Salud
¿Se aprueba en Se aprueba en
Otros Órganos y Unidades
Organicas?
14. Revisar proyecto de norma Otros Órganos y Unidades Organicas
¿Es Conforme?


15. Subsanar observaciones la Gerencia Central de Prestaciones de
Salud
16. Aprobar proyecto de norma Otros Órganos y Unidades Organicas
17. Difundir y mantener disponible

norma aprobada. Fin
Despacho de la Gerencia Central de

18. Revisar proyecto de norma
Prestacionesde Salud
¿Conforme?


19. Aprobar proyecto de norma
21. Subsanar observaciones. Ir a la

actividad 19
Nro de normativas aprobadas/año, Nro de días para revisar y opinar sobre el proyecto de norma, Nro de días para aprobar el proyecto de norma por parte
Indicadores de otros Órganos o Unidades Orgánicas de ESSALUD, Nro de días para aprobar el proyecto de norma por parte de entidades extrainstitucionales, Nro de
días para aprobar el proyecto de norma por parte de la GCPS (despacho)
Registros Proyecto de norma, Plan de Trabajo, Opinión técnica, Informe técnico, Proyecto de resolución, Norma aprobada

M.06.02.02 Asistencia técnica

Nombre Asistencia Técnica
Objetivo Brindar asistencia técnica a las redes asistenciales y prestacionales de ESSALUD con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
Desde la identificación de la necesidad de Asistencia Técnica identificadas en el POI, informes de monitoreo y supervisión, visitas a redes entre
Alcance
otros hasta la elaboración del informe de Asistencia Técnica realizada
Destinatario de los
Gerencias, Sub Gerencias y Necesidad de Informe de Gerencias, Sub Gerencias

Jefaturas de la GCPS, otros asistencia técnica Asistencia Técnica programada? Asistencia y Jefaturas de la GCPS,
Órganos y Unidades programada o no Técnica otros Órganos y
Orgánicas de ESSALUD, programada ( POI, Si. Pasar a la siguiente pregunta. Unidades Orgánicas de
MINTRA, MINSA u otras informes de Caso contrario ir a la actividad 21 ESSALUD, MINTRA,
entidades extra monitoreo y MINSA u otras entidades
institucionales, Asegurados supervisión, extra institucionales,
evaluación, visitas 01. Recabar información y Gerencias, Sub Gerencias y Asegurados
a redes entre antecedentes Jefaturas de la Gerencia Central
otros) de Prestaciones de Salud
02. Preparar información y Gerencias, Sub Gerencias y

antecedente sobre normatividad Jefaturas de la Gerencia Central
de Prestaciones de Salud
03. Elaborar Plan de Asistencia Gerencias, Sub Gerencias y

Técnica Jefaturas de la Gerencia Central
04. Remitir Plan de Asistencia Gerencias, Sub Gerencias y

Técnica Jefaturas de la Gerencia Central
05. Evaluar Plan de Asistencia

Técnica Despacho de la Gerencia Central
de Prestacionesde Salud
Hay Observaciones ?

ir a la actividad 6
06. Aprobar Plan y remitir a OAS y

área que originó pedido Despacho de la Gerencia Central
07. Coordinar necesidades, fechas

Oficina de Apoyo y Seguimiento
de visita y eventos con usuario
Requiere de Presupuesto ?

ir a la actividad 10

08. Formular requerimientos ante

las Gerencias Centrales de Oficina de Apoyo y Seguimiento
Logísitica y Presupuesto
Emisión de cheques de viáticos ,

pasajes y ordenes de servicios para
asistencias / GCL
09. Comunicar al área que originó

el pedido, la atención de su Oficina de Apoyo y Seguimiento
solicitud
Redes
10. Coordinar actividades y
Asistenciales/Prestacionales/IPR
horarios
ESS
Redes
11. Desarrollar Asistencia Técnica
Asistenciales/Prestacionales/IPR
a nivel de Redes/ IPRESS
ESS
12. Suscribir acuerdos y Redes

compromisos con equipos de Asistenciales/Prestacionales/IPR
Gestión de la Red ESS
Rendición de pasajes, viáticos y

asignación por gastos de traslado e
instalación” / GCGF

13. Elaborar Informe de Asistencia
Jefaturas de la Gerencia Central
Técnica

14. Remitir Informe al Despacho
GCPS
Indicadores Nro de informes de asistencias técnicas /año
Registros Plan de Asistencia Técnica aprobado, Acuerdos y compromisos posteriores a la Asistencia Técnica realizada, Informe de Asistencia Técnica


Nombre Ejecución
Objetivo Difundir las normas aprobadas con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
Alcance Desde la aprobación de la Directiva o Documento Técnico con resolución hasta la implementación de las mismas
Destinatario de los
Gerencias, Sub Gerencias y Directiva o Gerencias, Sub Gerencias y Informe de Gerencias, Sub Gerencias
Jefaturas de la GCPS, otros Documento 01. Difundir la Norma(s) Jefaturas de la Gerencia Central ejecución de la y Jefaturas de la GCPS,
Órganos y Unidades Técnico aprobado de Prestaciones de Salud norma otros Órganos y
Orgánicas de ESSALUD, con resolución Gerencias, Sub Gerencias y Unidades Orgánicas de
02. Designar responsable(s) de la
MINTRA, MINSA u otras Jefaturas de la Gerencia Central ESSALUD, MINTRA,
difusión de la norma(s)
entidades extra de Prestaciones de Salud MINSA u otras entidades
institucionales, Asegurados Gerencias, Sub Gerencias y extra institucionales,
03. Elaborar plan de difusión de la
Jefaturas de la Gerencia Central Asegurados
norma
04. Aprobar el plan de difusión de la
Despacho de la Gerencia Central
norma
¿La implantación se realizará de
manera presencial?
Si. Pasar a la siguiente pregunta. Caso

¿Se cuenta con presupuesto asignado

en el POI para la difusión de la norma?
Si. Pasar a la actividad 7. Caso contrario

ir a la actividad 5
05. Realizar solicitud de presupuesto
para la implantación de la norma
¿Se autorizó el presupuesto?
Si. Pasar a la actividad 6. Caso contrario

ir a la actividad 20
06. Presupuesto autorizado Jefaturas de la Gerencia Central
07. Solicitar habilitación presupuestal Jefaturas de la Gerencia Central
Procedimiento de habilitación
presupuestal / GCPP
08. Gestionar contratación de servicios, Gerencias, Sub Gerencias y
pasajes y viáticos para la implantación Jefaturas de la Gerencia Central
de la norma de Prestaciones de Salud
09. Coordinar con las Redes el lugar,
fecha y hora de la Difusión de la
Norma(s) vía reuniones presenciales
10. Realizar la Difusión de normas
mediante la actividad programada
¿El ámbito de aplicación de la norma es
a nivel central?
¿La Norma requiere recursos
(humanos, tecnológicos o
financieros)para su implementación?

¿Se cuenta con presupuesto

centralizado para su implementación?
Si. Pasar a la actividad 11. Caso
11. Solicitar habilitación presupuestal a
nivel central

Proceso de habilitación presupuestal /

GCPP
12. Adquisión de bienes o servicios Gerencias, Sub Gerencias y

para la implementación de la norma Jefaturas de la Gerencia Central
13. Cumplir con lo dispuesto en la
Redes Asistenciales/Asistenciales
Norma(s)
u Órgano Desconcentrado
14. Ejecución de la norma. Fin Redes Asistenciales/Asistenciales

15. Solicitar presupuesto a nivel central Gerencias, Sub Gerencias y
para contar con recursos para la Jefaturas de la Gerencia Central
implementación de la norma(s) de Prestaciones de Salud

contrario retornar a la actividad 15
16. Aplicación de la Norma a Nivel

Desconcentrado
¿La Norma requiere recursos
(humanos, tecnológicos o financieros)
para su implementación?

¿Se cuenta con presupuesto

centralizado para su implementación?

contrario pasar a la siguiente pregunta
¿Se cuenta con presupuesto operativo

a nivel desconcentrado para la
implementación de la Norma(s)

contrario pasar a la actividad 19
17. Solicitar habilitación presupuestal a

nivel desconcentrado
Proceso de habilitación presupuestal /

GCPP
18. Adquisión de bienes o servicios
para la implementación de la norma. Va Redes Asistenciales/Asistenciales
a la actividad 13 u Órgano Desconcentrado
19. Solicitar presupuesto a nivel
desconcentrado para contar con
recursos para la implementación de la Redes Asistenciales/Asistenciales
norma(s) u Órgano Desconcentrado

contrario pasa a la actividad 15

20. Presupuesto denegado
21. Coordinar con las Redes la fecha y

hora de la implantación de la Norma(s) Gerencias, Sub Gerencias y
por videoconferencia Jefaturas de la Gerencia Central
No de informes de difusión de la norma/año, Nro de días para gestionar la solicitud de presupuesto para la implantación de la norma, Nro de días para
Indicadores
realizar la habilitación presupuestal, Nro de días para gestionar presupuesto a nivel central
Plan de Implantación de la normativa, Informe de Implantación de la normativa, Solicitudes de presupuesto o cambio de posicón financiera, Solicitudes
Registros
de habilitación presupuestal


Nombre Desarrollo de aplicativos informáticos
Objetivo Desarrollar aplicativos informáticos monitorear, supervisar y evaluar normas con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
Alcance Desde la identificación de la necesidad de desarrollo del aplicativo informático hasta la evaluación del desempeño del aplicativo
Destinatario de los
Gerencias, Sub Gerencias y Necesidad de Gerencias, Subgerencias, jefaturas de Aplicativo y Gerencias, Sub Gerencias
Jefaturas de la GCPS, otros aplicativos 01. Convocar equipo de Trabajo la Gerencia Central de Prestaciones manual de usuario y Jefaturas de la GCPS,
Órganos y Unidades informáticos para de Salud aprobado por la otros Órganos y
Orgánicas de ESSALUD, la ejecución y 02. Definir y priorizar qué GCTIC, Informe de Unidades Orgánicas de
Gerencias, Subgerencias, jefaturas de
MINTRA, MINSA u otras control de una instrumentos de implementación evaluación de ESSALUD, MINTRA,
la Gerencia Central de Prestaciones
entidades extra norma aprobada o monitoreo de una norma desempeño del MINSA u otras entidades
de Salud
institucionales, Asegurados aprobada pueden ser aplicativos aplicativo extra institucionales,
03. Elaborar proyecto de carta en Gerencias, Subgerencias, jefaturas de Asegurados
coordinación con GCTIC la Gerencia Central de Prestaciones
solicitando desarrollo de de Salud
Proyecto de carta cuenta con VB Gerencias, Subgerencias, jefaturas de
de Subgerencia y Gerencia de la Gerencia Central de Prestaciones
Línea o Jefatura? de Salud
04. Enviar Proyecto de Carta de Gerencia Central de Tecnologías de la

Solicitud a GCTIC Información y Comunicaciones
05. Revisar carta de Solicitud Oficina de Apoyo y Seguimiento
Es conforme?

06. Enviar carta a GCPS para
revisión final y aprobación
07. Revisar carta visada por OAS
Es conforme?

08. Enviar solicitud a GCTIC
09. Revisar Solicitud de Gerencia Central de Tecnologías de la
elaboración de aplicativo Información y Comunicaciones
Es viable su desarrollo?
Si. Pasar al Procedimiento
"Desarrollo de Aplicativo GCTIC".
Caso contrario pasa a la actividad
14
Desarrollo de Aplicativo / GCTIC
10. Revisar proyecto de aplicativo Gerencia Central de Tecnologías de la

desarrollado Información y Comunicaciones
Es conforme?

contrario pasa a la siguiente
pregunta
Gerencia Central de Tecnologías de la

11. Aprobar aplicativo
Información y Comunicaciones


12. Ejecutar aplicativo la Gerencia Central de Prestaciones
de Salud
13. Evaluar desempeño del Gerencia Central de Tecnologías de la

aplicativo. Fin Información y Comunicaciones
14. Enviar carta a GCPS explicando

Gerencia Central de Tecnologías de la
razones de la no viabilidad y
Información y Comunicaciones
recomendaciones
15. Revisar respuesta y derivar
Gerencias, Subgenrencias, jefaturas
16. Reevaluar proyecto de
de la Gerencia Central de
aplicativo
Prestaciones de Salud
Puede hacerse en GCPS?

contrario, fin
17. Desarrollar aplicativo en Gerencias, Subgerencias, jefaturas de
Gerencia de linea, subgerencia o la Gerencia Central de Prestaciones
Jefatura de Salud
Tiene VB de Gerencia y
subgerencia o jefatura?
18. Enviar proyecto desarrollado a
la Gerencia Central de Prestaciones
GCTIC (carta)
de Salud
19. Revisar proyecto de carta Oficina de Apoyo y Seguimiento
Es conforme?

20. Enviar a GCPS para revisión y

aprobación
21. Revisar carta visada por OAS
Es conforme?

22. Enviar solicitud a GCTIC. Pasa a Despacho de la Gerencia Central de
la actividad 10 Prestacionesde Salud
Nro de aplicativos aprobados por la GCTIC/año, Nro de manuales de usuario aprobados por la GCTIC/año, Nro de informes de evaluación de desempeño
Indicadores del aplicativo/año, Nro de días de revisión de carta de solicitud de desarrollo de un aplicativo, Nro de días de revisión de aplicativo desarrollado por la
GCPS
Registros Carta de solicitud de desarrollo del aplicativo, manual de usuario del aplicativo

M.06.03.02 Desarrollo de instrumentos normativos para monitorear, supervisar y

evaluar
Nombre Desarrollo de instrumentos normativos para monitorear, supervisar y evaluar
Objetivo Desarollar instrumentos para monitorear, supervisar y evaluar normas con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
Desde la identificación de la necesidad de formulación de instrumentos para monitorear, supervisar y evaluar el cumplimiento de
Alcance normas sobre prestaciones de Salud hasta la aprobación del plan con los instrumentos de monitoreo, supervisión y evaluación de la
normativa
Destinatario de los
Gerencias, Sub Gerencias y Necesidad de Gerencias, Subgerencias, Plan e Gerencias, Sub Gerencias
01. Convocar equipo de
Jefaturas de la GCPS, otros formular jefaturas de la Gerencia instrumentos y Jefaturas de la GCPS,
trabajo
Órganos y Unidades instrumentos para Central de Prestaciones de para el otros Órganos y
Orgánicas de ESSALUD, monitorear, 02. Definir y priorizar qué Gerencias, Subgerencias, monitoreo, Unidades Orgánicas de
MINTRA, MINSA u otras supervisar y disposiciones necesitan jefaturas de la Gerencia supervisón y ESSALUD, MINTRA,
entidades extra evaluar el instrumentos de monitoreo, Central de Prestaciones de evaluación MINSA u otras entidades
institucionales, Asegurados cumplimiento de 03. Elaborar instrumentos de Gerencias, Subgerencias, extra institucionales,
Normas sobre supervisión, monioreo y jefaturas de la Gerencia Asegurados
prestaciones de evaluación Central de Prestaciones de
Salud aprobadas 04. Realizar prueba piloto Gerencias, Subgerencias,
con usuarios de los jefaturas de la Gerencia
instrumentos Central de Prestaciones de
El instrumento es aplicable?
Si. Pasar a la siguiente

pregunta. Caso contrario
pasa a la actividad 3
Cuenta con aprobación o el
VB del Subgerente y Gerente
de Línea?
Gerencias, Subgerencias,
05. Incorporar al plan de
jefaturas de la Gerencia
supervisión, monitoreo y
Central de Prestaciones de
evaluación
Salud
Necesita el V°B° de la GCPS?

contrario, fin
Gerencias, Subgerencias,
06. Enviar a GCPS para
jefaturas de la Gerencia
aprobación
Central de Prestaciones de
07. Revisar el Plan con los

instrumentos Oficina de Apoyo y
Seguimiento
Es conforme?

contrario, pasar a la actividad
3
08. Enviar a GCPS para Oficina de Apoyo y

revisión final y aprobación Seguimiento
Despacho de la Gerencia
09. Revisar Plan con
Central de Prestacionesde
instrumentos visado por OAS
Salud
Es conforme?
Si. Pasar a la actividad 10.

Caso contrario, pasar a la
actividad 3
10. Aprobar Plan con Despacho de la Gerencia

instrumentos. Fin Central de Prestacionesde
Salud
% de cumplimiento del Plan aprobado de monitoreo, supervisión y evaluación de la normativa incluyendo los instrumentos de medición
Indicadores
correspondientes, Nro de días de revisión del plan y los intrumentos por parte de la Oficina de Apoyo y Seguimiento
Priorización de instrumentos para monitoreo, supervisión y evaluación de la normativa, Instrumentos de monitoreo validados, Plan
Registros
aprobado de monitoreo, supervisión y evaluación de la normativa incluyendo los instrumentos de medición correspondientes

M.06.04 Articulación de proyectos de mejora, convenios y planes intra/extra

institucionales

Nombre Articulación de proyectos de mejora, convenios y planes intra/extra institucionales
Articular planes, convenios, proyectos e iniciativas de mejora intra o extra institucionales con la finalidad de mejorar las
Objetivo
prestaciones de Salud
Alcance Desde la identificación de la necesidad o problema intra/extra institucional hasta la aprobación del informe técnico final
Destinatario de los
Gerencias, Sub Gerencias y Necesidad o Gerencias y Jefaturas de la Informe técnico Gerencias, Sub Gerencias
01. Designar a un
Jefaturas de la GCPS, otros problema intra o Gerencia Central de final aprobado y Jefaturas de la GCPS,
responsable
Órganos y Unidades extra institucional Prestaciones de Salud otros Órganos y
Orgánicas de ESSALUD, Gerencias y Jefaturas de la Unidades Orgánicas de
02. Determinar los
MINTRA, MINSA u otras Gerencia Central de ESSALUD, MINTRA,
actores
entidades extra Prestaciones de Salud MINSA u otras entidades
institucionales, Asegurados 03. Elaborar Sustento extra institucionales,
Sub Gerencias de la
técnico y Carta de Asegurados
Gerencia Central de
convocatoria o correo
electrónico
Gerencias y Jefaturas de la
04. Revisar y visar los
Gerencia Central de
documentos
¿Hay observaciones?

Caso contrario pasa a la
actividad 6
Sub Gerencias de la
05. Corregir los
Gerencia Central de
documentos
06. Revisar y los Despacho de la Gerencia

documentos Central de Prestacionesde
Salud
¿ Hay observaciones?

actividad 7
07. Aprobar la
convocatoria de reunión
Salud
¿Se convoca a otras
Gerencias Centrales
actividad 8
Sub Gerencias de la
08. Coordinar reunión
Gerencia Central de
con diversos actores
Sub Gerencias de la
09. Realizar reunión de
Gerencia Central de
coordinación
Sub Gerencias de la
10.Elaborar el Plan de
Gerencia Central de
trabajo
11. Elaborar carta para la Sub Gerencias de la
aprobación del proyecto Gerencia Central de
de mejora/planes Prestaciones de Salud
12. Revisar Gerencias y Jefaturas de la

Proyecto/Plan Gerencia Central de

actividad 14

Sub Gerencias de la
13. Corregir Plan o
Gerencia Central de
poyecto
14. Revisar Despacho de la Gerencia

Proyecto/Plan Central de Prestacionesde
Salud

actividad 15
15. Aprobar Plan de
Trabajo
Salud
Sub Gerencias de la
16. Ejecutar el Plan de
Gerencia Central de
Trabajo
Sub Gerencias de la
17. Evaluar los resultados
Gerencia Central de
obtenidos
Sub Gerencias de la
18. Elaborar informe
Gerencia Central de
técnico final
Gerencias y Jefaturas de la
19. Revisar Informe
Gerencia Central de
Técnico Final

actividad 21
Sub Gerencias de la
20. Corregir Informe
Gerencia Central de
Técnico Final
21. Revisar Informe
Técnico Final
Salud

actividad 22
22. Aprobar Informe
final. Fin
Salud
23. Enviar carta de Despacho de la Gerencia

convocatoria Central de Prestacionesde
Salud
Designación de
representates / ODCs,
Otras Gerencias. Va a la
actividad 8
Nro de informes técnicos finales aprobados/año, Nro de días que se toma la GCPS para aprobar la convocatoria de reunión para
Indicadores atender la necesidad o problema, Nro de días que se toma la GCPS para aprobar el plan de trabajo para atender la necesidad o
problema
Registros Documento que formaliza la conformación del equipo de trabajo, Plan de Trabajo aprobado, Informe técnico final aprobado


Nombre Monitoreo del cumplimiento normativo
Objetivo Monitorear la implementación de las normas vigentes con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
Desde la recolección de la información hasta la elaboración y envío del informe de monitoreo aprobado a las Redes/IPRESS, Alta Dirección u otras
Alcance
Entidades del Estado
Destinatario de los
Gerencias, Sub Gerencias y Información de Gerencias, Sub Gerencias y Informe de Gerencias, Sub Gerencias
01. Recolectar y ordenar la
Jefaturas de la GCPS, otros sistemas Jefaturas de la Gerencia Central monitoreo y Jefaturas de la GCPS,
información
Órganos y Unidades institucionales de Prestaciones de Salud otros Órganos y
Orgánicas de ESSALUD, (SES/Intranet/Otro Gerencias, Sub Gerencias y Unidades Orgánicas de
MINTRA, MINSA u otras s), informes 02. Revisar Información Jefaturas de la Gerencia Central ESSALUD, MINTRA,
entidades extra operacionales, de Prestaciones de Salud MINSA u otras entidades
institucionales, Asegurados aplicativos web extra institucionales,
MINSA, informes Resultado conforme? Asegurados
de monitoreo y
supervisión Si. Pasar a la actividad 3. Caso
contrario pasar al procedimiendo
"Revisión de información
recolectada" /IPRESS u Otra Unidad
Orgánica
03. Elaborar reporte Jefaturas de la Gerencia Central
04. Analizar Información Jefaturas de la Gerencia Central
05. Elaborar Informe Jefaturas de la Gerencia Central

06. Revisar y aprobar informe
Es Conforme ?

07. Revisar y aprobar informe Despacho de la Gerencia Central

Está conforme?

08. Remitir Informes a

Redes/IPRESS
Es necesario elevar el informe a la
Alta DireccIón u otras Entidaes del
Estado ?

contrario, fin
09. Remitir Carta/Oficio. Fin Despacho de la Gerencia Central

Indicadores Nro de informes de monitoreo enviados a las Redes/IPRESS/año, Nro de días para recolectar la información
Registros Reportes estadísticos, Información contrastada con estándares, Informe de monitoreo aprobado

M.05.03.02 Supervisión del cumplimiento normativo

Nombre Supervisión del cumplimiento normativo
Objetivo Supervisar la implementación de las normas vigentes con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
Desde la identificación de la necesidad de supervisión registrada en el POI, informes de monitoreo, documentos normativos institucionales y
Alcance
sectoriales hasta la elaboración del informe de supervisión
Destinatario de los
Gerencias, Sub Gerencias y Necesidad de Informe de Gerencias, Sub Gerencias

Jefaturas de la GCPS, otros supervisión Supervisión no programada? Supervisión y Jefaturas de la GCPS,
Órganos y Unidades identificadas en el otros Órganos y
Orgánicas de ESSALUD, POI, informes de Si. Pasar a la actividad 1. Caso Unidades Orgánicas de
MINTRA, MINSA u otras monitoreo, contrario pasa a la actividad 2 ESSALUD, MINTRA,
entidades extra documentos MINSA u otras entidades
institucionales, Asegurados normativos Gerencias, Sub Gerencias y extra institucionales,
01 Recabar información y
institucionales y antecedentes Jefaturas de la Gerencia Central de Asegurados
sectoriales (MINSA Prestaciones de Salud
/SUSALUD) 02 Preparar instrumentos
Jefaturas de la Gerencia Central de
técnicos
03 Elaborar Plan de Supervisión Jefaturas de la Gerencia Central de
04 Remitir Plan de Supervisión Jefaturas de la Gerencia Central de
05 Derivar Plan de Supervisión
a OAS
06 Revisar Plan de Supervisión Oficina de Apoyo y Seguimiento
Hay Observaciones ?

07 Visar Plan de Supervisión y

devolver a GCPS
08 Revisar Plan de Supervisión Despacho de la Gerencia Central

09 Aprobar Plan de Supervisión
y remitir al área que originó el Despacho de la Gerencia Central
pedido de Prestacionesde Salud
10 Coordinar necesidades,
fechas de visita y eventos con Oficina de Apoyo y Seguimiento
usuario
Requiere de pasajes
aéreos/terrestres y viáticos ?


11 Formular requerimientos
ante las Gerencias Centrales de Oficina de Apoyo y Seguimiento
Logísitica y Presupuesto
Rendición de Pasajes, viáticos y
asignación de gastos de
traslado e instalación / GCGF
12 Comunicar a las Redes Gerencias, Sub Gerencias y
Asistenciales/Prestacionales la Jefaturas de la Gerencia Central de
ejecución de la supervisión Prestaciones de Salud
13 Coordinar actividades con Redes
funcionarios de la Red/ Equipos Asistenciales/Prestacionales/IPRE
de Categorización SS
Requiere Participación
Extrainstitucional?
Redes
14 Ejecutar Plan de Supervisión
Asistenciales/Prestacionales/IPRE
(actividades de supervisión)
SS
15 Suscribir acta de acuerdos Redes
con equipos de Gestión de la Asistenciales/Prestacionales/IPRE
Red SS Gerencias y
Gerencias, Sub
16 Elaborar Informe de Jefaturas de la Gerencia Central de
Supervisión. Fin Prestaciones de Salud
17 Realizar visita Redes
extrainstitucional. Pasar a la Asistenciales/Prestacionales/IPRE
actividad 14 SS
% de cumplimiento del plan de supervisión, Nro de informes de supervisión/año, Nro de días que le toma a la Oficina de Apoyo y Seguimiento
Indicadores revisar el plan de supervisión, Nro de días que le toma a la Oficina de Apoyo y Seguimiento formular requerimientos ante las Gerencias
Centrales de Logística y Planeamiento y Presupuesto
Lista de chequeo de la supervisión, Plan de supervisión aprobado, Carta a las Redes comunicando la ejecución de la supervisión, informe de
Registros
supervisión


Nombre Evaluación del cumplimiento normativo
Objetivo Evaluar la implementación de las normas vigentes con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
Desde la identificación de la necesidad de evaluación registrada en los informes de monitoreo y supervisión, documentos normativos
Alcance
institucionales y sectoriales hasta la elaboración del informe de evaluación
Destinatario de los
Gerencias, Sub Gerencias y Necesidad de Gerencia de Línea de la Informe de Gerencias, Sub Gerencias
Jefaturas de la GCPS, otros evaluación, 01. Designar un Responsable Gerencia Central de evaluación y Jefaturas de la GCPS,
Órganos y Unidades informes de Prestaciones de Salud otros Órganos y
Orgánicas de ESSALUD, monitoreo y 02. Convocar a reunión al Gerencia de Línea de la Unidades Orgánicas de
MINTRA, MINSA u otras supervisión, equipo técnico que realizará la Gerencia Central de ESSALUD, MINTRA,
entidades extra documentos evaluación Prestaciones de Salud MINSA u otras entidades
institucionales, Asegurados normativos 03. Revisar documento extra institucionales,
institucionales y Equipo Técnico de la Gerencia Asegurados
normativo a evaluar
sectoriales de Línea
04. Revisar documento Equipo Técnico de la Gerencia
normativo a evaluar de Línea
05. Remitir Plan de Trabajo de

Equipo Técnico de la Gerencia
evaluación a la GCPS
de Línea
06. Derivar Plan de Trabajo de
Evaluación a OAS
Salud
07. Revisar Plan de Trabajo de

Evaluación Oficina de Apoyo y
Seguimiento
Hay observaciones?

08. Visar Plan de Trabajo de

Oficina de Apoyo y
evaluación y devolver a GCPS
Seguimiento
09. Revisar Plan de Trabajo de Despacho de la Gerencia

Evaluación Central de Prestacionesde
Salud
10. Aprobar Plan de Trabajo de Despacho de la Gerencia
Evaluación y remitir a área que Central de Prestacionesde
originó el pedido Salud
11. Recopilar Información a Equipo Técnico de la Gerencia

nivel nacional de Línea
12. Realizar el Informe de

Evaluación de la normativa
de Línea
13. Remitir el Informe a la

GCPS
de Línea
14. Remitir informe de
evaluación a la IPPRES. Fin
Salud
% de cumplimiento del plan de trabajo de evaluación, Nro de informes de evaluación/año, Nro de días que le toma a la Oficina de Apoyo y
Indicadores Seguimiento revisar el plan de trabajo de evaluación, Nro de días que le toma al equipo técnico de la gerencia de línea recopilar
información para realizar el informe de evaluación
Registros Plan de trabajo de evaluación, Formato de evaluación, Informe de evaluación

12. FICHAS DE INDICADORES
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Investigación
Nombre Indicador Tiempo de revisión y aprobación del protocolo
Descripción del Indicador Tiempo invertido en la revisión y aprobación del protocolo
Objetivo del Indicador Medir la eficiencia en la revisión del protocolo

Nro de días que invierte el comité de ética e investigación en la
Forma de Cálculo
revisión y aprobación del protocolo
Fuentes de Información Registro de protocolos para revisión
Periodicidad de Medición Semestral

Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud -
GPNAIS, Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el
Responsable de Medición
Trabajo - GSASST, Gerencia de Medicina Complementaria - GMC,
Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria - OIIS
Meta <= 30 días

FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Formulación o actualización de normas
Nombre Indicador Tiempo de revisión y aprobación del proyecto de norma
Tiempo invertido en la revisión y aprobación del proyecto de
Descripción del Indicador
norma
Medir la eficiencia en la revisión y aprobación del proyecto de
Objetivo del Indicador
norma
Nro de días invertidos en la revisión y aprobación del proyecto
Forma de Cálculo
de norma
Fuentes de Información Registro de proyectos de norma
Periodicidad de Medición Trimestral

Meta <= 45 días


FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Asistencia técnica
Cumplimiento en la elaboración de informes de asistencia
Nombre Indicador
técnica
% de cumplimiento en la elaboración de informes de asistencia
técnica
Medir la eficacia en el cumplimiento de la elaboración de
informes de asistencia técnica
(Nro de informes de asistencia técnica / Nro de informes de
Forma de Cálculo
asistencia técnica programados en el POI)*100%
Fuentes de Información Registro de informes de asistencia técnica

Meta 100%
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Ejecución
Nombre Indicador Cumplimiento en la elaboración de los informes de difusión
Descripción del Indicador % de cumplimiento en la elaboración de informes de difusión

informes de difusión
(Nro de informes de difusión /Nro de informes de difusión
Forma de Cálculo
programados en el POI)*100%
Fuentes de Información Registro de informes de difusión

Meta 100%


FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Desarrollo de aplicativos informáticos
Tiempo de revisión de la carta de solicitud de desarrollo de un
Nombre Indicador
aplicativo
Tiempo invertido en la revisión de la carta de solicitud de
desarrollo de un aplicativo
Medir la eficiencia en la revisión de carta de solicitud de
Nro de días invertido en la revisión de la carta de solicitud de
Forma de Cálculo
Fuentes de Información Registro de cartas de solicitud
Periodicidad de Medición Mensual

Responsable de Medición Trabajo - GSASST, Gerencia de Medicina Complementaria - GMC,
Oficina de Apoyo y Seguimiento - OAS, Oficina de Inteligencia e
Información Sanitaria - OIIS
Meta <= 7 días

FICHA INDICADORES
Desarrollo de instrumentos normativos para monitorear,
Nombre del Proceso
supervisar y evaluar
Tiempo de revisión y aprobación del plan y los intrumentos
Nombre Indicador
normativos
Tiempo invertido en la revisión y aprobación del plan y los
intrumentos normativos
Medir la eficiencia en la revisión del plan y los intrumentos
normativos
Nro de días invertido en la revisión del plan y los instrumentos
Forma de Cálculo
normativos
Fuentes de Información Registro de cartas de solicitud

Meta <= 15 días

M.06.04 Articulación de proyectos de mejora, convenios y planes intra/extra

institucionales
FICHA INDICADORES
Aticulación de proyectos de mejora, convenios y planes
Nombre del Proceso
intra/extra institucionales
Tiempo de revisión y aprobación de los planes de trabajo de los
Nombre Indicador proyectos de mejora, convenios o planes intra/extra
institucionales
Tiempo invertido en la revisión y aprobación de los planes de
Descripción del Indicador trabajo de los proyectos de mejora, convenios o planes
Medir la eficiencia en la revisión y aprobación de los planes de
Objetivo del Indicador trabajo de los proyectos de mejora, convenios o planes
Nro de días invertidos en la revisión y aprobación de los planes
Forma de Cálculo de trabajo de los proyectos de mejora, convenios o planes
Registro de planes de trabajo de los proyectos de mejora,
Fuentes de Información
convenios o planes intra/extra institucionales
Meta <= 15 días

FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Monitoreo del cumplimiento normativo
Nombre Indicador Cumplimiento en la elaboración de informes de monitoreo
Descripción del Indicador % de cumplimiento en la elaboración de informes de monitoreo

informes de monitoreo
(Nro de informes de monitoreo /Nro de informes de monitoreo
Forma de Cálculo
Fuentes de Información Registro de informes de monitoreo

Meta 100%


FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Supervisión del cumplimiento normativo
Nombre Indicador Cumplimiento en la elaboración de informes de supervisión
% de cumplimiento en la elaboración de informes de
supervisión
informes de supervisión
(Nro de informes de supervisión /Nro de informes de
Forma de Cálculo
supervisión programados en el POI)*100%
Fuentes de Información Registro de informes de supervisión

Meta 100%

FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Evaluación del cumplimiento normativo
Nombre Indicador Cumplimiento en la elaboración de informes de evaluación

% de cumplimiento en la elaboración de informes de
evaluación
informes de evaluación
(Nro de informes de evaluación /Nro de informes de evaluación
Forma de Cálculo
Fuentes de Información Registro de informes de evaluación

Meta 100%

12. FICHAS DE RIESGOS
FICHA DE RIESGO
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIEGOS

Macroproceso (Nivel 0) Prestaciones de Salud
Proceso (Nivel 1) -
Subproceso (Nivel 2) -
1 NOMBRE DEL PROCESO
Procedimiento Investigación
Actividad Realizar la corrección de estilo y publicar la investigación
Procedimiento que consiste en generar conocimiento a partir de la elaboración de

Descripcion documentos técnicos de investigación con la finalidad de mejorar las prestaciones
2 OBJETIVO DEL PROCESO de Salud
Ubicación (Departamento,Ciudad Distrito) Lima, Lima, Jesús María
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO Riesgo Operativo
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
El tiempo que se invierte en realizar la corrección de estilo y publicar una investigación es de 06
a 12 meses.
3.4 Causa N° 1 El informe de investigación cuenta con observaciones
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Limitados recursos para realizar la correción de estilo y publicación
Causa N° 3 Sobrecarga laboral
Causa N° 4 Dificultades en la organización del trabajo
Diagrama Causa Efecto Diagrama de Ishikawa
TECNICA DE DIAGRAMACION
Diagrama de Flujo de Procesos
4
VALORACION DEL RIEGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO
Analisis Cualitativo Analisis Cuantitativo Analisis Analisis Cuantitativo

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 0.90 Muy alto 0.80
Muy alta 0.90 Moderado 0.20

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Prioridad
0.180 Alta Prioridad
Impacto del Riesgo
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
5.2 RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber

Oficina /Direccion No aplica
marcado Transferir el Riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO No aplica
5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo semestral del indicador "Tiempo de corrección y publicación de una investigación"
* Contratar personal adicional, cuando sea necesario, para realizar el servicio de corrección de estilo y
5.5 RESPUESTA AL RIESGO publicación de la investigación
Matriz de Probabilidad e Impacto
FICHA DE RIESGO
Matriz de probabilidad e impacto
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta


Proceso (Nivel 1) Normativo
Procedimiento Formulación o actualización de normas
Actividad Revisar y aprobar el proyecto de norma
Procedimiento que consiste en formular/actualizar normas en el marco legal

Descripcion sectorial e institucional vigente con la finalidad de mejorar las prestaciones de
2 OBJETIVO DEL PROCESO Salud
3.1 TIPO DE RIESGO Riesgo Operativo, Estratégico, Salud
3.2 CODIFICACION
El tiempo que se invierte en revisar y aprobar el proyecto de norma es mayor a 3 meses.
3.4 Causa N° 1 El proyecto de norma cuenta con observaciones
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Sobrecarga laboral
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 0.90 Muy alto 0.80 0.80
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo trimestral del indicador "Tiempo de aprobación del proyecto de norma "
* Medir y reportar a la Gerencia General el indicador de cumplimiento de plazos.

* Convocar reuniones para revisión conjunta
5.5 RESPUESTA AL RIESGO * Realizar un análisis de carga laboral en la Gerencia Central de Prestaciones de Salud para estimar los
recursos requeridos para revisar y aprobar oportunamente las normas que pueden ser aprobadas por la
misma GCPS
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80



FICHA DE RIESGO

Procedimiento Asistencia Técnica
Actividad Revisar y aprobar el plan de asistencia técnica
Brindar asistencia técnica a las redes asistenciales y prestacionales de

Descripcion
ESSALUD con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
2 OBJETIVO DEL PROCESO
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO El tiempo que se invierte en la revisar y aprobar el plan de asistencia técnica es mayor a 1
mes.
3.4 Causa N° 1 El plan de asistencia técnica cuenta con observaciones
CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 2 Limitados recursos para ejecutar el plan de asistencia técnica
4

4.1 Baja 0.30 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40 0.40
Baja 0.30 Alto 0.40

0.120 Prioridad Moderada
Impacto del Riesgo

RESPUESTA A LOS RIESGOS


5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo mensual del indicador "Tiempo de aprobación del Plan de Asistencia Técnica "
* Realizar un análisis de carga laboral en la Gerencia Central de Prestaciones de Salud para estimar los
5.5 RESPUESTA AL RIESGO recursos requeridos para revisar y aprobar oportunamente el plan de asistencia técnica
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80


FICHA DE RIESGO

Procedimiento Ejecución
Actividad Realizar la difusión de las normas mediante las actividades programadas
Difundir las normas aprobadas con la finalidad de mejorar las prestaciones de

Descripcion
Salud
3.2 CODIFICACION
Las actividades no se realizan de acuerdo al plan de difusión de la norma
3.4 Causa N° 1 El Plan de difusión de la norma cuenta con observaciones
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Limitados recursos para ejecutar el plan de difusión de la norma
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40 0.40
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo mensual del indicador "% de cumplimiento en la elaboración de los informes de difusión"
5.5 RESPUESTA AL RIESGO Mejorar la distribución de carga de trabajo para cumplir con las actividades programadas
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80


FICHA DE RIESGO

Proceso (Nivel 1) Desarrollo de aplicativos e instrumentos normativos
Procedimiento Desarrollo de Aplicativos Informáticos
Actividad Revisar y aprobar la carta de solicitud de desarrollo de un aplicativo
Desarrollar aplicativos informáticos monitorear, supervisar y evaluar normas

Descripcion
con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO El tiempo que se invierte en revisar y aprobar la carta de solicitud de desarrollo de un
aplicativo es de 1 a 2 meses
3.4 Causa N° 1 La carta de solicitud de desarrollo cuenta con observaciones
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Sobrecarga laboral
Causa N° 4 Se tiene otras prioridades
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 0.20
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40
Alta 0.70 Moderado 0.20

0.140 Prioridad Moderada
Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo mensual del indicador "Tiempo para revisar carta de solicitud de desarrollo de un aplicativo "
5.5 RESPUESTA AL RIESGO recursos requeridos para revisar y aprobar oportunamente la carta de solicitud de desarrollo de un
aplicativo
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80



FICHA DE RIESGO

Proceso (Nivel 1) Desarrollo de aplicativos e instrumentos normativos
1 NOMBRE DEL PROCESO Subproceso (Nivel 2) -
Procedimiento Desarrollo de instrumentos normativos para monitorear, supervisar y evaluar
Actividad Revisar y aprobar el plan con los instrumentos normativos
Desarollar instrumentos para monitorear, supervisar y evaluar normas con la

Descripcion
finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO El Tiempo que se invierte en revisar y aprobar el plan y los intrumentos normativos es de 1 a
2 meses
3.4 Causa N° 1 El plan y los instrumentos normativos cuenta con observaciones
Limitados recursos para ejecutar el plan y los instrumentos

CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2
normativos
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40 0.40
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo mensual del indicador "Tiempo para revisar el plan y los intrumentos normativos "
5.5 RESPUESTA AL RIESGO recursos requeridos para revisar y aprobar oportunamente el plan y los intrumentos normativos
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80


M.06.04 Articulación de proyectos de mejora y planes intra/extra institucionales

FICHA DE RIESGO

Proceso (Nivel 1)
Procedimiento Aticulación de proyectos de mejora y planes intra/extra institucionales
Revisar y aprobar el plan de trabajo de los proyectos de mejora o planes
Actividad
Articular planes, proyectos e inciativas de mejora intra o extra institucionales
Descripcion
con la finalidad de mejorar las prestaciones de Salud
3.2 CODIFICACION
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO El tiempo que se invierte en revisar y aprobar el plan de trabajo de los proyectos de mejora o
planes intra/extra institucionales es mayor a 1 mes
3.4 Causa N° 1
El plan de trabajo de los proyectos de mejora o planes intra/extra
institucionales cuenta con observaciones
Limitados recursos para ejecutar el plan de trabajo de los
proyectos de mejora o planes intra/extra institucionales
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40 0.40
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo mensual del indicador "Tiempo para aprobar el plan de trabajo de los proyectos de mejora o
planes intra/extra institucionales"
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80



FICHA DE RIESGO

Proceso (Nivel 1) Control del cumplimiento normativo
Procedimiento Monitoreo del cumplimiento normativo
Actividad Elaborar informes de monitoreo
Monitorear la implementación de las normas vigentes con la finalidad de

Descripcion
mejorar las prestaciones de Salud
3.2 CODIFICACION
Las actividades no se realizan de acuerdo al plan de elaboración de informes de monitoreo
3.4 Causa N° 1
El plan de elaboración de informes de monitoreo cuenta con
observaciones
Limitados recursos para ejecutar el plan elaboración de informes
de monitoreo
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 0.80
Alta 0.70 Muy alto 0.80

Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo mensual del indicador "% de cumplimiento en la elaboración de informes de monitoreo"
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80



FICHA DE RIESGO

Procedimiento Supervisión del cumplimiento normativo
Actividad Elaborar informes de supervisión
Supervisar la implementación de las normas vigentes con la finalidad de

Descripcion
mejorar las prestaciones de Salud
3.2 CODIFICACION
Las actividades no se realizan de acuerdo al plan de elaboración de informes de monitoreo
3.4 Causa N° 1
El plan de elaboración de informes de supervisión cuenta con
observaciones
de supervisión
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo mensual del indicador "% de cumplimiento en la elaboración de informes de supervisión"
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80


FICHA DE RIESGO

Procedimiento Evaluación del cumplimiento normativo
Actividad Elaborar informes de evaluación
Evaluar la implementación de las normas vigentes con la finalidad de mejorar

Descripcion
las prestaciones de Salud
3.2 CODIFICACION
Las actividades no se realizan de acuerdo al plan de elaboración de informes de evaluación
3.4 Causa N° 1
El plan de elaboración de informes de evaluación cuenta con
observaciones
de evaluación
4

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo



5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo mensual del indicador "% de cumplimiento en la elaboración de informes de evaluación"
FICHA DE RIESGO
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80


13. FACTORES CRÍTICOS
Los procesos que se han identificado como críticos en temas de normatividad para Prestaciones de Salud son el Control del cumplimiento normativo
(monitoreo, supervisión y evaluación) y la Investigación, esta última en su versión TO BE debe re-diseñarse para incluir procedimientos relacionados a la
Gestión del Conocimiento.

14. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Se identificaron oportunidades de mejora que se recomiendan implementar en la siguiente etapa TO BE

del Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud:
o Oportunidades de mejora identificadas en los procesos: A partir de los talleres realizados en los que
se elaboraron los diagramas de flujo, fichas de procesos y procedimientos. En los que se identificaron
tres (03) tipos de mejora en los procesos: automatización, tercerización y análisis de carga de trabajo
(se realiza para identificar las causas de demora y estimar la dotación de personal requerida para
cumplir con las funciones y responsabilidades asignadas a un puesto/área/Sub Gerencia/Gerencia).
o Oportunidades de mejora identificadas en el ROF: A partir de los talleres realizados en los que se
elaboró la matriz cliente-producto. En los que se identificaron dos (02) grupos de actividades, que
requieren:
a) Analizar si es viable su inclusión en el ROF y si es transversal (cuando aplique) a todas las Gerencias
y Jefaturas de la GCPS.
b) Analizar si es viable que estas actividades sean realizadas por estas áreas, su inclusión en el ROF y
si es transversal (cuando aplique) a todas las Gerencias y Jefaturas de la GCPS.

OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS

M.06.01.01 M.06.02 M.06.04 M.06.05 M.06.03.01 M.06.03.02 M.06.06 M.06.03.01 M.06.03.02 M.06.03.03
Investigación Formulación o Asistencia técnica Ejecución Desarrollo de Desarrollo de Aticulación de Monitoreo del Supervisión del Evaluación del
Acciones actualización de la aplicativos instrumentos proyectos de cumplimiento cumplimiento cumplimiento
normativa informáticos normativos mejora y planes normativo normativo normativo
institucionales
07. Elaborar Protocolo

Evaluar la
de Investigación, según 03. Elaborar reportes
automatización directiva IETSI
19. Realizar la
corrección de estilo
05. Recopilar y
20. Publicar la sistematizar
Evaluar la 17. Desarrollar
investigación información (en los
tercerización aplicativo
casos que sea
(demora 6-12 meses) necesario)
09. Revisar y opinar

sobre proyecto de
norma
01-08/20-21 Fase de
(demoran 3 meses,
difusión de la norma
otros Órganos)
(demora 1-2 meses)
06 Revisar Plan de
23. Dar respuesta a los 10. Revisar y opinar Supervisión 07. Revisar Plan de
05. Realizar solicitud de 08. Aprobar la
requerimientos de sobre proyecto norma 05. Revisar carta de (demora 3 semanas a Trabajo de Evaluación
presupuesto para la convocatoria de
información (demora 3 meses, otras Solicitud más) (demora más de 3
08. Formular difusión de la norma reunión (demora 2-3
(demora 90 días como entidades extra (demora 1-2 meses) 07. Revisar el Plan con 01. Recolectar y semanas)
Analizar carga de requerimientos ante las (demora 1 mes) semanas)
mínimo) institucionales) los instrumentos ordenar la información 11 Formular
trabajo Gerencias Centrales de
19. Revisar proyecto de (demora 1-2 meses) (demora 1 mes a más) requerimientos ante las 11. Recopilar
Logísitica y Presupuesto 19. Solicitar 17. Aprobar el plan de
09. Evaluar el protocolo 16. Aprobar proyecto de carta Gerencias Centrales de Información a nivel
(demora 3 a más presupuesto a nivel trabajo
por el comité de ética norma (demora 1-2 meses) Logísitica y Presupuesto nacional (demora 3
semanas) desconcentrado para (demora 1 mes a más )
(demora hasta 90 días) (demora 6 meses, otros (demora 3 a más meses como mínimo)
contar con recursos
Órganos) semanas)
para la implementación
de la norma(s) (demora
19. Aprobar el proyecto
3-6 meses)
de norma (demora 6
meses, el Despacho de
la GCPS)

OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN EL ROF
OFICINA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
INTELIGENCIA E ATENCIÓN PRESTACIONES NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD SALUD AMBIENTAL NORMAS DE SERVICIOS DE
INFORMACIÓN PREVENTIVO ESPECIALIZADAS ATENCIÓN DE EN LA EMPRESA SALUD
Acciones SANITARIA PROMOCIONAL Y DE PRIORIDADES
COMPLEJIDAD SANITARIAS
CRECIENTE
Evaluar y aprobar los
documentos técnicos y
Desarrollar y conducir la mecanismos relacionados al
Elaboración de estudios, implementación del ámbito de la salud que
Elaboración de informes
revisiones, Sistema de Salud estipulen los contratos en la
de monitoreo del
investigaciones en Ambiental modalidad de APP suscritos
cumplimiento de las
materia de Seguridad y (se encuentra en el ROF por ESSALUD, así como los
normas
Salud en el Trabajo de GSASST, art 168, instrumentos para la
Analizar si es viable su literal e ) supervisión de los mismos (se
inclusión en el ROF y si es encuentra en el ROF de la
transversal (cuando GCPS, art 158, literal o)
aplique) a todas las
Gerencias y Jefaturas de Brindar asesoría y Brindar asistencia
la GCPS asistencia técnica a los técnica a los
empleadores en la establecimientos de
implementación de salud y a las otras
medidas de gestión de modalidades de atención
riesgos de seguridad y en el ámbito de su
salud en el trabajo competencia
(se encuentra en el ROF (se encuentra en el ROF
de GSASST, art 168, de GSASST, art 168,
literal c ) literal f )
Elaboración de reportes
estadisticos sobre Participar en la atención Elaborar informes
información directa de temas técnicos sobre
contingencial requerida coyunturales como los propuestas de Ley
por las diferentes áreas desastres de SJL, del
Analizar si es viable que
de las Gerencias Niño, entre otros
estas actividades sean
Centrales de EsSalud
realizadas por estas
áreas, su inclusión en el
ROF y si es transversal Apoyar en supervisiones
(cuando aplique) a todas como la "Central de
las Gerencias y Jefaturas Monitoreo de Anemia"
Elaborar informes sobre
de la GCPS que actualmente cuenta
reclamos de grupos
con 11 personas cuyo
sindicales
presupuesto está siendo
subvencionado por esta
Sub Gerencia

16. CONCLUSIONES
o Existen actividades dentro de los procedimientos con demoras de semanas o meses que requieren
un análisis de carga de trabajo para identificar las causas de demora y estimar la dotación de
personal requerida para cumplir con las funciones y responsabilidades asignadas a un
puesto/área/Sub Gerencia/Gerencia.
o Existen actividades que:
a. Se realizan y no están incluidas formalmente en el ROF (ni en el ROF de la Gerencia o Despacho).

b. Se realizan y no están incluidas formalmente en el ROF (si en el ROF de la Gerencia o Despacho).
c. Se realizan y no deberían.
d. No se realizan y deberían.
o Se identificó que los procesos y procedimientos identificados en la Gerencia Central de Prestaciones

de Salud son transversales a la Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud -
GPNAIS, Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo - GSASST, Gerencia de
Medicina Complementaria - GMC, Oficina de Apoyo y Seguimiento y Oficina de Inteligencia e
Información Sanitaria, por lo tanto es viable estandarizar procedimientos, optimizar el uso de
recursos y compartir las buenas prácticas al interior de las mismas.
INVENTARIO DE PROCESOS
Nro / Nro /
Procesos Nivel 0 Procesos Nivel 1 Nro / Código Procesos Nivel 2
Código Código
M06 Prestaciones de Salud
M.06.02 Normativo M.06.02.02 Asistencia técnica

M.06.03 Desarrollo de aplicativos e instrumentos normativos

Aticulación de proyectos de mejora y planes intra/extra
M.06.04
institucionales
M.06.05 Control del cumplimiento normativo M.05.03.02 Supervisión del cumplimiento normativo

17. RECOMENDACIONES
✓ Coordinar la implementación de las oportunidades de mejora identificadas en el presente
manual, en el proceso de Prestaciones de Salud, en coordinación con los procesos involucrados.

ANEXOS











APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
De: Mendoza Carrion Alina Margarita <[email protected]>

Enviado el: miércoles, 10 de abril de 2019 11:18
Para: Cecilia Cabrera <[email protected]>
CC: Bravo Carrion Victor Manuel <[email protected]>; Roncal Ramirez Ramses Alexis
<[email protected]>
Asunto: MANUAL DE PROCESOS DE LA GCPS - SITUACIÓN ACTUAL
Importancia: Alta
Hola estimada Cecilia, luego de la revisión, modificaciones y aclaraciones frente a las sugerencias
vertidas por los funcionarios de esta Gerencia, doy la conformidad de la participación activa en la
elaboración y revisión preliminar del “Manual de Procesos de la GCPS – Situación Actual”; agradeciendo
tu apoyo y comprensión ante un equipo impetuoso de mejorar nuestros procesos como GCPS por el
bien institucional y sobre todo pensando en el beneficio de nuestros asegurados.
Bendiciones
Alina M. Mendoza Carrión | Gerente

Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo
Cel. RPM: #942698189
Tel.: 265-6000, anexo 2186
Domingo Cueto N°120, Jesús María (Sede Central)
De: Villar Lopez Martha Isabel <[email protected]>

Estoy conforme con los documentos enviados,
Saludos,
Dra Martha Villar López
Gerente de Medicina Complementaria
Seguro Social de Salud - ESSALUD
Anexos 2124 – 2520

De: Ubillus Farfan Walter Edwin <[email protected]>

Enviado el: jueves, 11 de abril de 2019 09:24
Srta. Cecilia,
De la revisión de los archivos de trabajo, le hago saber nuestra conformidad respecto al levantamiento
realizado.
Atentamente
Walter E. Ubillús Farfán |

Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral en Salud
Cel. RPM: #943446907 / 943 446 907
Tel.: 265-6000, anexo 2691
Domingo Cueto N°120, Jesús María (Sede Central)
De: Rosas Taco Roger Jorge <[email protected]>

Estimada Cecilia
Se ha revisado los diferentes Instrumentos: manual de procesos de la GCSP- SITUACION ACTUAL
Esta oficina de Inteligencia e información sanitaria- OIIS-GCPS emite OK al trabajo realizado
Atte.
Roger Rosas
Jefatura OIIS

De: Cecilia Cabrera <[email protected]>

Enviado el: martes, 9 de abril de 2019 15:45
Para: '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]'
<[email protected]>; 'Ubillus Farfan Walter Edwin' <[email protected]>; 'Villar
Lopez Martha Isabel' <[email protected]>
Estimados Gerentes y Jefe de Oficina,

Buenas tardes. De acuerdo a lo coordinado, adjunto los documentos de trabajo
elaborados y revisados por el equipo de trabajo en los talleres realizados en sus oficinas.
Tener en consideración que esta versión muestra la situación actual o AS-IS.
1- Matriz Cliente Producto (Excel)
2- Matriz de Responsabilidades (Excel)
3- Fichas de procesos y procedimientos (Excel)
4- Fichas de Indicadores (Excel)
5- Fichas de riesgos (Excel)
6- Diagramas de flujo (Bizaggi)
Agradeceré su conformidad por este medio, para continuar con nuestras actividades.
Muchas gracias!
Cecilia Cabrera
Especialista de Procesos

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Sub Gerencia de Normas de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento R R R R R R R R R R

Sub Gerencia de Normas de Servicios de Salud R R R R R R R R R R

Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo A A A A A A A A A A

Sub Gerencia de Seguridad y Salud en la Empresa R R R R R R R R R R

Sub Gerencia de Salud Ambiental R R R R R R R R R R

R: Responsible / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad.