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    Alexandra Escurra
    Este documento es una factura de energía eléctrica emitida por ANDE a Verónica Escurra González por el período de consumo del 10 de septiembre al 14 de octubre de 2020. La factura detalla los montos adeudados por conceptos como energía activa, alumbrado público, fracción de la ley de emergencia y comisiones, para un total de G.656.000 a pagar antes del 30 de octubre para evitar recargos.

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    Descripción original:

    Factura electrónica

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    factura

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    ANDE FACTURA CREDITO Nro.

    Factura: 0010642260679
    Administración Nacional de Electricidad N° Timbrado: 14052224
    Avda. España 1268 - Asunción - RUC 80009735-1 Válido hasta: JUNIO 2021
    Factura de Energía Eléctrica C.C.C.: 00001-12-0796-17-00-00/004
    NIS:2311918 N.I.R.: 0.2311918.2-14/10/2020
    Distribución: 1 - 294 - 1600
    Agencia: ASUNCION
    Nombre: ESCURRA GONZALEZ, VERONICA MARIA
    RUC/CI: 4156150
    Dirección: CRISTALDO, CAP. 301
    Tit. Contrato: ESCURRA GONZALEZ, VERONICA Dir.Sum.: CRISTALDO, CAP. 301

    Ciclo: 2020/10 Período Consumo: 10/09/2020 - 14/10/2020 Emisión: 15/10/2020 Vencimiento: 30/10/2020
    Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 34 Llave TM: 3 X 32 (A) Actividad: RESIDENCIA
    Información de Consumos Detalle de Facturación
    Número de Tipo de Lectura Lectura Csmo. Csmo.
    Constante
    Medidor Consumo Actual Anterior Result. Mín. Concepto Importe en G.
    Importe del redondeo 310
    3370854 Activa BT 18735 17656 1 1079 120
    Alumbrado Publico 10% 3.417
    Fracc. Ley de Emer. 6524-20 128.290
    Energia Activa 10% 469.915
    I.V.A. 10% 47.333
    Cr. ajuste redondeo -265

    COPIA – VALIDO PARA CREDITO FISCAL


    Resolución General SET N° 54/2020
    Total del Mes ******649.000
    Atención ************0
    Deuda anterior 0 facturas

    ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO Total sin Comis. ******649.000
    Comisión + IVA ********7.000
    PARA EVITAR RECARGO POR MORA
    Total con Comis. ******656.000

    Para uso de la Caja Autorizada Total ANDE: ******649.000


    ANDE
    Ciclo: 2020/10
    Ref. de Cobro: 2311918000 Comisión: *********6.364
    Nro. Factura: 0010642260679
    N.I.R.: 0.2311918.2-14/10/2020 IVA: ***********636
    Fecha de Vencimiento: 30/10/2020
    Total c/ Comisión: ******656.000
    Total a Pagar: ******656.000

    Para uso de la ANDE Este talón debe ser devuelto a la


    ANDE ANDE para actualizar su pago
    Ciclo: 2020/10 Trátelo con cuidado.
    N.I.R.: 0.2311918.2-14/10/2020
    Sello de
    Nro. Factura: 0010642260679 Identificación de
    la Caja
    Autorizada
    Fecha DUPLIC: 26/10/2020
    Usuario ANDE: Web

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