RESUMEN DE PRESUPUESTO

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CCELLCCOY-

PROYECTO LOCROJA –YAURECCAN - OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE LOCROJA PROVINCIA
DE CHURCAMPA –HUANCAVELICA”

UBICACION : CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN

FECHA : MAYO - 2019
MODALIDAD : CONTRATA
PLAZO DE EJECUCION
: 4 MESES

CODIGO ÚNICO N° 2408834

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO TOTAL
1 INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTE 1,618,456.03
2 GESTIÓN DE RIESGOS 1,753,801.63
3 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 137,270.94
4 CAPACITACION 2,542.37

COSTO DIRECTO TOTAL 3,512,070.97

GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) 5.36% 188,153.77

UTILIDAD 7.00% 245,844.97

SUB TOTAL 3,946,069.71

IGV 18% 18.00% 710,292.55

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 4,656,362.26

GASTOS DE SUPERVISION 3.01% 105,569.00

DESAGREGADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.40% 14,028.00

GASTOS DE LIQUIDACIÓN AL CIERRE DEL
15,655.00
PROYECTO
EXPEDIENTE TÉCNICO 171,314.00

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 4,962,928.26

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN - OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE LOCROJA PROVINCIA DE
PROYECTO
CHURCAMPA –HUANCAVELICA”

UBICACION : CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN

FECHA : MAYO - 2019
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 3,512,070.97
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 4,656,362.26
DURACION 4 MESES

I. GASTOS GENERALES VARIABLES

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA

1.01 PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO

a) OBRA UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MES 4.00 8,000.00 1.00 32,000.00
ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA MES 4.00 5,000.00 1.00 20,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 4.00 5,000.00 1.00 20,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL MES 4.00 6,000.00 1.00 24,000.00
TOPÓGRAFO MES 4.00 4,000.00 1.00 16,000.00
MAESTRO DE OBRA MES 4.00 4,500.00 1.00 18,000.00
GUARDIÁN MES 4.00 2,000.00 1.00 8,000.00
ALMACENERO MES 4.00 3,000.00 1.00 12,000.00
150,000.00

b) LEYES SOCIALES (Planilla sin Oficina) C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

150,000.00 2.00% 3,000.00 3,000.00

SUB TOTAL (1.01) 153,000.00

Total 1. ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA S/. 153,000.00

2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA

2.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINA

a) OFICINA CENTRAL UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

Auxiliar Administrador MES 3.00 3,500.00 0.50 5,250.00
Contabilidad MES 3.00 2,000.00 0.50 3,000.00 8,250.00

b) LEYES SOCIALES (Planilla sin Oficina) DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
8,250.00 14.00% 1155.00 1,155.00

c) VARIOS UND DURACIÓN C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

ADQUISICION DE COMPUTADORA E IMPRESORA UND 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA HILUX 4X4 MES 3.00 5,000.00 1.00 15,000.00
ÚTILES DE OFICINA Y DIBUJO MES 3.00 350.00 1.00 1,050.00
PLOTEO DE PLANOS Y COPIAS GLB 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00
PÓLIZAS Y SEGUROS MES 3.00 500.00 1.00 1,500.00
PROTECTORES UND 1.00 10.00 20 200.00
PROTECTOR DE INGENIERO UND 1.00 12.00 3 36.00
BOTAS DE JEBE UND 1.00 28.00 20 560.00
GUANTES DE CUERO UND 1.00 15.90 20 318.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 1.00 230.00 3 690.00
GAFAS DE PROTECCION UND 1.00 12.00 20 240.00
PONCHOS IMPERMEABLES UND 1.00 30.00 20 600.00
MAMELUCOS UND 1.00 55.00 20 1,100.00
PETROLEO DIESEL 2 GLN. 1.00 14.50 390.00 5,655.00
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 1.00 15.00 200.00 3,000.00
BOTIQUIN GLB 1.00 110.00 1.00 110.00
33,059.00

Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA S/. 42,464.00

3.00 TRIBUTO
a) SENCICO MONTO TASA C. PARCIAL C. TOTAL

Total 3. S/. 4,656,362.26 0.07% S/. 3,259.45 S/. 3,259.45

RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES

Total 1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA S/: 153,000.00
Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA S/: 42,464.00
Total 3.SENCICO S/: 3,259.45
TOTAL S/: 198,723.45

II. GASTOS GENERALES FIJOS

1.00 PRUEBAS Y ENSAYOS C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

Densidad de campo 70.00 0.00 0.00
Prueba de resistencia del concreto 25.00 0.00 0.00
Diseño de mezclas 250.00 0.00 0.00
0.00

SUB TOTAL (1.01) 0.00

Total 1.00 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACION Y PRUEBAS S/. 0.00

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN - OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE LOCROJA PROVINCIA DE
PROYECTO
CHURCAMPA –HUANCAVELICA”

UBICACION : CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN

FECHA : MAYO - 2019
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 3,512,070.97
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 4,656,362.26
DURACION 4 MESES
2.00.- OTROS

2.1 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

Pago de autorizacion del PMA GLB 926.80 1.00 926.80
Elaboración del PMA GLB 6,000.00 1.00 6,000.00
Monitoreo Arqueológico MES 4,500.00 3.00 13,500.00
Aprobación del informe final del plan de
monitoreo arqueológico GLB 1071.20 1.00 1,071.20 S/. 21,498.00
SUB TOTAL (2.02) 21,498.00

2.2 AUTORIZACION DE USO DE AGUA UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

Autorizacion de uso de agua GLB 1,800.00 1.00 1,800.00 1,800.00
SUB TOTAL (2.02) 1,800.00

Total 1.00 GASTOS OTROS S/. 23,298.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS

Total 1.00 PRUEBAS Y ENSAYOS S/: 0.00
Total 2.00 GASTOS VARIOS S/: 23,298.00
TOTAL S/: 23,298.00

D. RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES MONTO PORCENTAJE

VARIABLES 198,723.45 5.6583% 89.5%

FIJOS 23,298.00 0.6634% 10.5%
TOTAL 222,021.45 6.3217% 100.0%
TOTAL GASTOS GENERALES SIN IGV S/. 188,153.77 5.357%
 DESAGREGADO DE GASTOS PARA SUPERVISION

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN - OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE

PROYECTO
LOCROJA PROVINCIA DE CHURCAMPA –HUANCAVELICA”

UBICACION : CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN

FECHA : MAYO - 2019
MODALIDAD : CONTRATA

PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
Unit. Parcial Total
GASTOS PARA SUPERVISION
1 SERVICIOS DE CONSULTORIA 56,000.00
SUPERVISOR DE OBRA MES 4.00 9,000.00 36,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION MES 4.00 5,000.00 20,000.00

2 VIATICOS Y ASIGNACIONES GBL. 2.00 200.00 400.00 400.00

3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 484.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 2.00 230.00 460.00
CASCO PROTECTOR UND 2.00 12.00 24.00

4 VARIOS 25,155.00

ALQUILER DE CAMIONETA MES 3.00 5,000.00 15,000.00

GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN. 300.00 15.00 4,500.00
PETROLEO DIESEL 2 GLN. 390.00 14.50 5,655.00

5 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 500.00

PLOTEOS DE PLANOS Y COPIAS UND 20.00 5.00 100.00
COPIAS SIMPLES GLB. 4000.00 0.10 400.00

6 ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA POR SUPERRVISION 22,350.00

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 3.00 250.00 750.00
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO UND 864.00 25.00 21,600.00

7 MATERIALES DE ESCRITORIO 680.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAS 8.00 26.00 208.00
MEMORIA USB DE 8GB UND. 3.00 20.00 60.00
TAMPON UND. 1.00 10.00 10.00
ENGRAPADOR UND. 1.00 35.00 35.00
LAPICEROS UND. 12.00 1.00 12.00
PERFORADOR UND. 1.00 30.00 30.00
RESALTADOR UND. 5.00 3.00 15.00
CORRECTOR UND. 5.00 3.00 15.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 1.00 5.00 5.00
Cuaderno deObra UND. 7.00 30.00 210.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND. 8.00 5.00 40.00
CUADERNO A4 DE 100H UND. 4.00 5.00 20.00
FOLDER MANILA A-4 CON FASTER UND. 40.00 0.50 20.00
TOTAL 105,569.00
 DESAGREGADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN - OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE

PROYECTO
LOCROJA PROVINCIA DE CHURCAMPA –HUANCAVELICA”

UBICACION : CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN

FECHA : MAYO - 2019
MODALIDAD : CONTRATA

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
7 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 9,500.00
ADMINISTRADOR - COORDINADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN MES 2.00 3,500.00 7,000.00
GASTOS NOTARIALES GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,528.00

CUADERNO 200 HOJAS A4 Und 8 15 120.00
HOJAS BOND A4 75 gr Millar 10 24.00 240.00
CAJA DE LAPICEROS Doc 1 15.00 15.00
PAPEL CARBON Ciento 0.2 10.00 2.00
CAJA GRAPAS Nº 226 Caja 0.5 12.00 6.00
ARCHIVADOR A-4 Und. 15 8.00 120.00
THONER PARA IMPRESORA LASER Und. 5 200.00 1,000.00
FOLDER MANILA CON FASTER Und. 50 0.50 25.00

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 3,000.00

COPIAS SIMPLE, ANILLADOS GLB 1 1000.00 1,000.00
LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y GASTOS NOTARIALES GLB 1 2000.00 2,000.00
TOTAL 14,028.00
 GASTOS DE LIQUIDACIÓN HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN - OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE

PROYECTO
LOCROJA PROVINCIA DE CHURCAMPA –HUANCAVELICA”

UBICACION : CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN

FECHA : MAYO - 2019
MODALIDAD : CONTRATA

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total

GASTOS POR LIQUIDACION FINAL AL CIERRE DEL PROYECTO 15,655.00

SERVICIOS NO PERSONALES 14,500.00
ING. CIVIL MES 1 7500.00 7,500.00
CONTADOR CPCC MES 1 7000.00 7,000.00
MAETRIALES DE ESCRITORIO 1,155.00
HOJA BOND A4 75 gr MILLAR 5 24.00 120.00
ARCHIOVADORES UND 10 6.00 60.00
TONER PARA IMPRESORA UND 2 200.00 400.00
TAMPON UND 5 10.00 50.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE UND 2 75.00 150.00
LAPICERO DOC 2 20.00 40.00
PERFORADOR UND 3 25.00 75.00
PAPEL DE CARBON CAJA 5 20.00 100.00
RESALTADOR UND 10 4.00 40.00
CORRECTOR UND 10 5.00 50.00
GRAPAS N°226 CAJA 10 4.00 40.00
MEMORIA USB UND 1 30.00 30.00

TOTAL 15,655.00
 PRESUPUESTO ANALITICO
“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CCELLCCOY-LOCROJA –YAURECCAN - OCCOPAMPA
PROYECTO
DEL DISTRITO DE LOCROJA PROVINCIA DE CHURCAMPA –HUANCAVELICA”

DPTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : TAYACAJA FECHA : MAYO DEL 2019
DISTRITO :HUARIBAMBA LUGAR : HUARIBAMBA

ESPECIFICA DESCRIPCION C. DIRECTO C. INDIRECTO TOTAL

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS 642,008.20 642,008.20

11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 104,512.96 104,512.96
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,762.25 2,762.25
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 19,744.07 19,744.07
22 VESTUARIO -
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES -
27 SERVICIOS NO PERSONALES 137,631.36 137,631.36
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,633,298.08 1,633,298.08
30 BIENES DE CONSUMO -
31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA 43,570.69 43,570.69
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE -
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA -
39 OTROS SERVICIOS TERCEROS (ALQ. EQUIPOS) 1,035,965.10 28,016.10 1,063,981.20
39 OTROS SERVICIOS TERCEROS (COMPONENTE SOCIAL) 52,715.94 52,715.94
49 MATERIALES DE ESCRITORIO -
TOTAL 3,512,070.97 188,153.77 3,700,224.74

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) S/. 3,512,070.97

GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) S/. 188,153.77
UTILIDAD (7%) S/. 245,844.97
SUB TOTAL S/. 3,946,069.71
IGV (18%) S/. 710,292.55
COSTO DE OBRA S/. 4,656,362.26

GASTOS DE SUPERVISION S/. 105,569.00

DESAGREGADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 14,028.00

GASTOS DE LIQUIDACIÓN HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO S/. 15,655.00
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 171,314.00

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 4,962,928.26

 Gastos Administrativos

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA LOS

ÁNGELES DE CCARAHUASA - LOS ÁNGELES DE CCARAHUASA - ACORIA-HUANCAVELICA "
UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA - LOS ANGELES DE CCARAHUASA
FECHA : NOVIEMBRE 2010
MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO S/. 3,512,070.97

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código Descripción Unidad Personas %Particip. TiempoSueldo/Jornal Parcial
01003 ASISTENTE ADMINISTRATIV mes 1.00 100.00% 1.00 2,000.00 2,000.00
1002 COMITÉ CALIFICADOR mes 3.00 100.00% 1.00 1,500.00 4,500.00
TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 6,500.00

GASTOS FIJOS
UTILES DE ESCRITORIO
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
15002 CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO u 1.00 4.00 4.00
15004 PAPEL BOND mil 3.00 30.00 90.00
15005 PAPEL CARBON doc 2.00 5.00 10.00
15006 LAPICEROS FABER CASSTEL u 6.00 0.50 3.00
15007 ARCHIVADOR DE PALANCA u 5.00 5.00 25.00
15009 TONER PARA IMPRESORA u 2.00 280.00 560.00
TOTAL DE UTILES DE ESCRITORIO 692.00

SERVICIOS DE TERCEROS
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
16002 GASTOS VARIOS glb 1.00 600.00 600.00
16006 LEGALIZACIÓN DE DOCUME glb 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL DE TERCEROS 3,100.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES PRECIOS SIN IGV 0.29% 10,292.00

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOS CON IGV 0.35% 12,144.56