NNRR II Flore Atachagua Richard
NNRR II Flore Atachagua Richard
NNRR II Flore Atachagua Richard
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
OCTUBRE 2010
1
ÍNDICE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PERFILES DE NEGOCIOS RURALES
I. Información General 15
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)
1.3 Número de asociados en el proyecto
1.4 Organización referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripción del negocio rural
IV. Alternativas 39
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 91
ANEXOS:
Anexo Nº 1:Especificaciones técnicas de los activos a implementar
(Costo unitarios, metrados y planos)
Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica
Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar
Cuadro 4: Lista de Exclusión
ANEXOS
INFORMACIÓN BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: 01 DE OCTUBRE DEL 2010
Localización
TACTAYOC
del proyecto:
Comunidad: TACTAYOC
Anexo : TACTAYOC
Provincia : DANIEL CARRIÓN
Distrito SANTA ANA DE TUSI
Departamento : PASCO
A. EQUIPOS Y MATERIALES
1 PRENSA. unid 1 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 5 S/. 240 S/. 240 S/. 72
2 OLLAS unid 4 S/. 80 S/. 320 S/. 320 S/. 5 S/. 128 S/. 512 -S/. 38
3 TERMÓMETRO. (100° C MÍNIMO) unid 1 S/. 85 S/. 85 S/. 85 S/. 3 S/. 34 S/. 34 S/. 17
4 TAQUILLERO unid 1 S/. 112 S/. 112 S/. 112 S/. 5 S/. 45 S/. 45 S/. 13
5 MOLDES DE QUESO unid 15 S/. 15 S/. 225 S/. 225 S/. 5 S/. 23 S/. 338 -S/. 23
6 JAVA unid 2 S/. 55 S/. 110 S/. 110 S/. 5 S/. 10 S/. 20 S/. 18
7 BALDES DE ACERO unid 2 S/. 55 S/. 110 S/. 110 S/. 4 S/. 44 S/. 88 S/. 6
8 PALA PARA REVOLVER. jueg 1 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 3 S/. 20 S/. 20 S/. 10
9 COLADORES. jueg 1 S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 7
1
VACA LECHERA unid 4 S/. 4,200 S/. 16,800 S/. 2,940 S/. 13,860 S/. 6 S/. 1,680 S/. 6,720 S/. 1,680
0
S/. S/.
SUBTOTAL– EQUIPOS Y MATERIALES S/. 18,427 S/. 4,567 S/. 43 S/. 8,018 S/. 1,762
13,860 2,225
B. MANO DE OBRA
COMPONENTES II ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD 1 : ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN
1 mes 3 500 S/. 1,500 S/. 1,500
CONTABLE
ACTIVIDAD 2 : ASISTENCIA TÉCNICA EN ORGANIZACIÓN
2 mes 4 S/. 640 S/. 2,560 S/. 2,560
LOGÍSTICA DE OFERTA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 3 : ASISTENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE
3 mes 4 S/. 533 S/. 2,130 S/. 2,130
LAS PRACTICAS DE ORDEÑO
ACTIVIDAD 4 : ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DEL
4 mes 1 S/. 1,165 S/. 1,165 S/. 1,165
REGISTRO SANITARIO
SUBTOTAL– MANO DE OBRA S/. 7,355 S/. 0 S/. 7,355 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
C. ARTICULACIÓN DE MERCADO
1 ACTIVIDAD 1 : ARTICULADOR DE MERCADO mes 6 S/. 500 S/. 3,000 S/. 3,000
2 ACTIVIDADES 2: PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES actdad 54 S/. 78 S/. 4,218 S/. 2,332 S/. 1,886
SUBTOTAL– FERIAS Y PASANTÍAS S/. 7,218 S/. 5,332 S/. 1,886 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. S/.
TOTAL S/. 33,000 S/. 9,899 S/. 8,018 S/. 1,762
23,101 2,225
Página 2 de 5
Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: QUESO
NO. UNIDADES DE
UNIDAD DE PRODUCCIÓN: KILOS
PRODUCCIÓN: 1 Kg.
(1) (3)
DURACIÓN DE CADA CICLO (en meses hasta
1 MES NO. CICLOS POR AÑO:
máximo 12 meses) 12
(2) (4)
INGRESO
RESULTADO/ COSTO DE INGRESO
PRECIO DE
UNIDAD DE TRANSPOR TOTAL
UNIDAD DE VENTA VENTA
UNIDAD DE INGRESO PRODUCCIÓN TE POR CICLO
(kg, etc.) (precio/uni
/CICLO (unidades (costo/unid 10=7x(8-
dad)
vendidas) MES ad) 9)
5 6 7 8 9 10
1. S/ Nuevos Soles Kg. 384.00 S/. 10.00 S/. 0.02 S/. 3,832.32
S/.
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)
45,987.84
COSTO
No de
TOTAL
PERIODO DE PERIODOS COSTO POR
MANO DE OBRA No. DE PERSONAS POR CICLO
TRABAJO (día, mes) POR PERIODO
25=21x23
CICLOS.
x24
20 21 22 23 24 25
PEÓN 1 1 1 500 S/. 500.00
3
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (26) S/. 500.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (27) = (19) + (26) S/. 2,041.35
S/.
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)
24,496.22
S/.
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28)
21,491.62
Página 3 de 5
Página 4 de 5
ANEXO 5
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD
S/.
INGRESO NETO POR AÑO (4) =
(1) – (2 + 3) 14,383.78
S/.
INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5)
32,999.94
9
ANEXO 2: FORMATO SNIP 3ª
10
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración
Jurada]
Función 10 AGROPECUARIA
Programa 024 PECUARIO
Subprograma 0049 INOCUIDAD PECUARIA
Responsable Funcional
AGRICULTURA
(según Anexo SNIP 04)
Sector: AGRICULTURA
Pliego: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Nombre: OFICINA DE COORDINACION REGIONAL HUANUCO
Persona Responsable de
ING. FLORES ATACHAGUA RICHARD ALDON
Formular:
Persona Responsable de
ING. OSCAR RODRIGUEZROMAN CLAROS
la Unidad Formuladora:
11
Sector: AGRICULTURA
Pliego: M. DE AGRICULTURA
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO
Nombre:
RURAL - AGRORURAL
Persona Responsable de
ARQ. RODOLFO BELTRAN BRAVO
la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor (Nuevos Nivel de Calificación
Soles)
PERFIL 23/10/2010 ING. FLORES ATACHAGUA RICHARD ALDON 3,270 PRESENTADO
12
PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DEL
PRODUCTO DE LA ASOCIACIÓN, 01 ASISTENTE TÉCNICO PARA
DARLE UN VALOR AGREGADO AL PRODUCTO. COMPONENTE
III: ARTICULACIÓN AL MERCADO: MAYOR ORGANIZACIÓN DE
LA ASOCIACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN AL MERCADO: 01
PROFESIONAL GESTOR DE MERCADO. LA ASOCIACIÓN
PARTICIPARA EN FERIAS SEMANALES: EN EL DISTRITO DE
YANACANCHA EN TOTAL DE 54 VECES POR TODO EL LA
DURACIÓN DEL PROYECTO
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN: S/. 40,032 APORTE ALIADOS:
COMPONENTE I: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS: UNA PRENSA
INDUSTRIAL, TERMÓMETRO. (120 C MÍNIMO), UN TAQUILLERO
METÁLICO, 15 MOLDES INDUSTRIALES, 4 VACA LECHERA DE
PRODUCCIÓN DE 12 LITROS POR DÍA, DOS BALDES DE ACERO,
UN JUEGO DE PALAS PARA REVOLVER, UN JUEGO DE
COLADORES, DOS JAVA DE PLÁSTICO, II: ASISTENCIA
TÉCNICA: MEJORA DE LA HABILIDAD PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE QUESOS: 01 ASISTENTE TÉCNICO DE
PRODUCCIÓN DE QUESOS Y MANEJO DE VACUNOS
Alternativa 2 LECHEROS. MEJORA DE LA CAPACIDAD EN MARKETING Y
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO: 01 TÉCNICO CONTABLE,
01 ASISTENTE TÉCNICO PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO
SANITARIO DEL PRODUCTO DE LA ASOCIACIÓN, 01 ASISTENTE
TÉCNICO PARA DARLE UN VALOR AGREGADO AL PRODUCTO.
COMPONENTE III: ARTICULACIÓN AL MERCADO: MAYOR
ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN
AL MERCADO: 01 PROFESIONAL GESTOR DE MERCADO. LA
ASOCIACIÓN PARTICIPARA EN FERIAS SEMANALES: EN EL
DISTRITO DE YANACANCHA EN TOTAL DE 54 VECES POR
TODO EL LA DURACIÓN DEL PROYECTO
Alternativa 3 NINGUNO
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la A Precio de Mercado S/. 33,000 S/. 36,800 0
Inversión Total
(Nuevos Soles) A Precio Social S/. 28,988 S/. 32,181 0
Valor Actual Neto
S/. 23,790 S/. 19,991 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
0.00
(%) 17.10% 15.77%
Ratio C/E
Unidad de medida
Costos / Efectividad
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
Viabilidad Técnica:
14
COMERCIALIZACIÓN
Viabilidad Ambiental:
15
ANEXO 3:
DOCUMENTOS DEL GOP
16
ANEXO 4:
REGISTRO DE FOTOS
17
FOTOGRAFÍA CON L PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
18
VACAS DE LA ASOCIACIÓN ROSA PATA
19
VACAS DE LA ASOCIACIÓN ROSA PATA
20
CUARTO DE PRODUCCIÓN
21
ANEXO 5:
2 COTIZACIONES DE ACTIVOS
22