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    Ejercicio Contable de Hoja de Trabajo Maflex

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    Claudia Vega
    El documento presenta los asientos de ajuste de una empresa. Resume los ajustes realizados por arqueo de caja, conciliación bancaria, depreciación de activos fijos, faltante en inventario y gastos pagados por anticipado.

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    Descripción original:

    asientos de ajuste para el taller de la empresa Maflex en el tema de hoja de Trabajo

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    EJERCICIO CONTABLE DE HOJA DE TRABAJO

    EMPRESA MAFLEX LTDA


    ASIENTOS DE AJUSTE

    1. arqueo
    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
    5135 SERVICIOS $ 189.655  
    513535 teléfono    
    2408 IVA $ 30.345  
    240810 descontable    
    1105 caja   $ 220.000

    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER


    1365 CTAS por COB A TRABAJADORE $ 30.000  
    136530 Responsabilidades-falt caja    
    1105 CAJA   $ 30.000
    110505 Caja general    
           

    2. Bancos conciliación
    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
    5305 FINANCIEROS $ 150.000  
    530505 G. Bancarios    
    2408 IVA $ 24.000  
    240810 Descontable    
    1110 BANCOS   $ 174.000

    4. Dep activos fijos


    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
    1305 CLIENTES $ 300.000  
    1110 BANCOS   $ 300.000
           
           
           
    DEPRECIACIÓN

    EQUIPO DE OFICINA 3 años 9 meses 15 días

    10.500.000 x 3 / 10 años= 3.150.000

    10.500.000 x 9 / 10 x 12= 787.500

    10.500.000 x 15 / 10 x 360 $ 43.750

    TOTAL 3.981.250
    4. Dep activos fijos
    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
    5160 DEPRECIACION $  
    3.981.250
    516015 Equi Oficina    
    1592 DEP ACUMULADA   $
    3.981.250
    159215 Equi Oficina    
           

    FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

    20.000.000 X 3 / 5 AÑOS= 12.000.000

    20.000.000 X 9 / 5 X 12= 3.000.000

    20.000.000 X 15 / 5 X 360 166.667

    TOTAL 15.166.667

    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER


    5160 DEPRECIACION 15.166.667  
    516020 Equi Compt y comuni    
    1592 DEP ACUMULADA   15.166.667
    159220 Equi Compt y comuni    
           
    5. Faltante en inventario
    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
    1365 ctas por COB A TRABAJ $ 550.000  
    136530 Responsabilidades-falt    
    INVENTARIO
    1435 MERC NO FAB X EMPRESA   $ 550.000
           
           

    6. gastos pag x anticipados


    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
    5120 ARRENDAMIENTO $ 1.400.000  
    1705 GASTOS PAG X ANTICIPADO   $ 1.400.000
           
           
           

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