Informe Tecnico Sustentatorio 02

2.
INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO
2.1. ASPECTOS GENERALES

Mediante Resolución Gerencial Regional Nº 022-2014-GR.APURIMAC/GRRNGMA. con fecha 14 de
Febrero del 2014 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado “RECUPERACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS
MICROCUENCAS SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA PROVINCIA GRAU– REGIÓN
APURÍMAC” con código SNIP N° 246513, con un presupuesto total de Nueve millones novecientos noventa
y cuatro mil seiscientos ochenta y siete con 96/100 Soles (S/ 9,994,687.96), por la modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa. Con un cronograma de ejecución programado fue por 36 meses desde el
14/02/2014 cumpliéndose el plazo de ejecución el 14/02/2017, no siendo posible su culminación por las las
LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
desabastecimiento de bienes y servicios de obra, por adicionales de mayores metrados, por factores
climáticos y por cambios de gestión, por lo que fue necesario efectuar la primera ampliación presupuestal.
Tabla Nº 1. Datos generales del proyecto
Presupuesto del proyecto según expediente técnico PARCIAL S/.
Costo directo 8,188,866.08
Gastos generales 1,208,414.80
Gastos de supervisión 244,745.18
Gastos de gestión del proyecto 119,120.00
Gastos de liquidación 27,643.00
Gastos de elab. Expediente técnico 205,898.90
Costo total 9,994,687.96
Costo directos e indirectos PIM 2019 1,112,735.00
Presupuesto total ejecutado 2013 al 31 de julio del 2019 9,620,885.10
Fuente de financiamiento RO
Plazo de ejecución 1095 días calendarios (36 meses o 03 años)
Fecha de inicio 14/02/2014
Fecha de culminación programada 14/02/2017
Ampliación de plazo n° 01: 836 días calendarios (28 meses)
- Fecha de inicio 15/02/2017
- Fecha de culminación programada 31/05/2019
Ampliación de plazo n° 02 122 días calendarios (04 meses)
Ampliación de plazo n° 03 213 días calendarios (04 meses)
Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 366-2017-GR-APURIMAC/GG, de fecha 17 de
Noviembre del 2017, se aprueba la primera ampliación de plazo de ejecución física por 836 días
calendario desde el 15 de febrero del 2017 al 31 de mayo del 2019, el cual no se cumplió con la
ejecución de las metas del proyecto, debido a las LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICIÓN
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS siendo necesario efectivizar una nueva ampliación de plazo a fin
de culminar con la ejecución del proyecto, según a las metas planteadas en el expediente técnico;
sin embargo por las limitaciones presupuestales en el saldo financiero fue posible solicitar la
ampliación de plazo N° 02 por 04 meses (122 días). Así mismo para la culminación del proyecto se
1
ha determinado solicitar una ampliación presupuestal de S/ 1,305,719.41 soles, para lo cual se tiene
previsto solicitar la ampliación de plazo N° 03, por un periodo de tiempo 07 meses.
2.2. ANTECEDENTES.
Mediante Resolución Gerencial Regional Nº 022-2014-GR.APURIMAC/GRRNGMA. con fecha 14 de Febrero
del 2014 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS
SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA PROVINCIA GRAU– REGIÓN APURÍMAC” con código
SNIP N° 246513, cuyo objetivo central es el de “Incrementar la cobertura forestal en la Microcuenca
Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha de la Provincia de Grau” con un presupuesto total de Nueve millones
novecientos noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y siete con 96/100 Soles (S/ 9,994,687.96), por la
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa. Con un cronograma de ejecución programado fue por 36
meses desde el 14/02/2014 cumpliéndose el plazo de ejecución el 14/02/2017, no siendo posible su
culminación por las LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS desabastecimiento de bienes y servicios de obra, por adicionales de mayores metrados, por
factores climáticos y por cambios de gestión, por lo que fue necesario efectuar la primera ampliación
presupuestal, aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 366-2017-GR-APURIMAC/GG, de
fecha 17 de Noviembre del 2017, con una duración de 836 días calendario desde el 15 de febrero del 2017 al
31 de mayo del 2019 y la ampliación de plazo N° 02 aprobado con Resolución Gerencial General Regional N°
161-2019-GR-APURIMAC/GG por 04 meses (122 días) que culminará el 30 de setiembre del 2019. Así
mismo para la culminación del proyecto teniendo en cuanta la modificación presupuestal se tiene previsto
solicitar la ampliación de plazo N° 03, por un periodo de tiempo 07 meses entre el 01 de octubre del 2019 al
30 de abril del 2020.
2.3. NOMBRE DEL PROYECTO
“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA PROVINCIA
GRAU - REGIÓN APURÍMAC” C.U.I. N°2234963
2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La intervención del Estado a través de proyectos orientados a la reforestación con fines de protección
ambiental y manejo de cuencas, se justifica por la naturaleza de bien público de los servicios
ambientales y la generación de externalidades positivas.
La situación previa a la ejecución del presente proyecto, fue muy preocupante, por la gran
demanda sobre el recurso forestal para poder satisfacer sus necesidades de madera como fuente
de energía calorífica (leña, carbon) y para otros usos; a ello se suma la disminución de cobertura
vegetal por acciones de sobrepastoreo, incendios forestales y ampliación de la frontera agrícola
convirtiendo a la población que radica en la zona de proyecto en agente de la deforestación. Estas acciones
negativas son determinantes en la pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad, pérdida de suelos por
erosión, disminución de las fuentes naturales hídricas, pérdida de la capacidad productiva de los suelos.
Frente a este problema se planteó incrementar la cobertura forestal con la finalidad de disminuir la erosión
de los suelos, incrementar el caudal de las fuentes hídricas, recuperar la biodiversidad y disminuir la
vulnerabilidad territorial en las Microcuencas de Sarconta Chuquibambilla y Huishuicha, Para revertir estos
efectos negativos, se plantea la forestación y reforestación bajo los sistemas de macizo, agroforestales,
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silvopastoriles, y paisajística. Los resultados esperados serán percibidos en un periodo de mediano y largo
plazo.
2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La situación previa a la ejecución del proyecto en la provincia de Grau a nivel de las microcuencas de
Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha, se ha identificado a las poblaciones residentes que demandaron
mayor presión sobre el recurso maderables y no maderables, para poder satisfacer sus
necesidades como es la madera como fuente de energía calorífica (leña), también por la necesidad
de madera para construir su vivienda, construcción de cercas para el ganado, ampliación de la
frontera agrícola, que sumados a los constantes incendios sobre la cobertura vegetal,
convirtiéndose en agente de la deforestación. Estas acciones negativas son determinantes de la
pérdida de cobertura vegetal de los suelos, pérdida de suelos por erosión, disminución de las
fuentes naturales de agua, falta de protección arbórea a los cultivos agrícolas y propensos a sufrir
efectos de heladas y vientos, pérdida de la capacidad productiva de los suelos, baja producción de
los cultivos agrícolas y escasez de pastos.
En estos últimos años se han venido realizando proyectos de forestación a pequeña escala y en
áreas reducidas, los cuales no son trascendentales constituyéndose en actividades insostenibles y
poco rentables en el caso de plantaciones con fines productivos, estas instalaciones forestales son
insuficientes de brindar los servicios ambientales.
Frente a esta problemática el Gobierno Regional de Apurímac, mediante la Gerencia de Recursos
Naturales, viene ejecutando el proyecto “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS SARCONTA,
CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA PROVINCIA GRAU– REGIÓN APURÍMAC” con código SNIP N°
246513, con lo cual se pretende disminuir la erosión de los suelos, incrementar el caudal de las fuentes
hídricas, recuperar la biodiversidad y disminuir la vulnerabilidad territorial, por consiguiente el mejoramiento
de los ecosistemas de los bosques, el mimo que cuenta con los siguientes componentes.
COMPONENTE 01: PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES.
Este componente está referido básicamente a la producción de plantones es un proceso de actividades y
técnicas que comprende la construcción e implementación de viveros tecnificados, tradicionales, producción
de abonos orgánicos y producción de plantones (nativos y exóticos) de acuerdo a la demanda de las áreas
a forestar en las zonas de intervención.
En el Distrito de Chuquibambilla se ha implementado 01 vivero forestal Tecnificado que se ubica en la
comunidad de Chahuarinay las mismas que producirán plantones forestales para la Microcuenca de
Chuquibambilla y proveer plantones a 13 comunidades en este ámbito de intervención.
Tabla Nº 2. Viveros de producción de plantones forestales
Cantidad Capacidad de
Detalle Características
ejecutada producción
Construcción de Vivero Tecnificado de Chahuarinay -
01 Vivero tecnificado 250,000
Chuquibambilla.
Construcción de Vivero Forestal - Curpahuasi 01 Viveros temporales 250,000
Construcción de Vivero Temporal de Paccaypata –
01 Viveros temporales 250,000
Mariscal Gamarra.
TOTAL 750,000.00
3
En la producción de abonos orgánicos, se planteó la producción de 300 m3 de compost mejorado, como
abono orgánico para la preparación de sustratos para la producción de plantones forestales en los viveros.
Tabla Nº 3. Descripción de la producción de plantones forestales
Cantidad de Unidad de Sistema de plantación
Descripción
plantas medida destinado
Producción de plantones de Aliso 6,486.00 Unidad Agroforestal
Producción de plantones de Colle 14,313.00 Unidad Agroforestal
Producción de plantones de Tara 335,637.00 Unidad Macizo
Producción de plantones de Cedro 690 Unidad Agroforestal
Producción de plantones de Basul 69,078.00 Unidad Macizo
Producción de plantones de Chachacomo 32,481.00 Unidad Protección y paisajística
Producción de plantones de Eucalipto 147,969.00 Unidad Macizo
Producción de plantones de Tuna 91,675.00 Unidad Macizo
Producción de plantones de Pino 1,399,089.00 Unidad Macizo
Producción de plantones de Queñua 26,791.00 Unidad Silvopastoril
Producción de plantones de Capuli 1,518.00 Unidad Silvopastoril
Producción de plantones de Sauco 16,698.00 Unidad Agroforestal
Producción de plantones de Molle 9,200.00 Unidad Agroforestal
TOTAL 2,151,625.00
COMPONENTE 02: INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES.
Este componente está referido básicamente a la instalación de la plantación forestal en campo definitivo, en
los sistemas forestales de macizo, agroforestales, silvopastoriles, protección y paisajística.
Tabla Nº 4. Resumen de la instalación de las plantaciones forestales según sistemas de plantación
Especies según sistema de plantación Unidad de medida Hectárea
Instalación de plantaciones en macizo 1,677.00
Tara Has 279.00
Eucalipto Has 123.00
Pino Has 1,163.00
Basul Has 87.00
Tuna Has 25.00
Instalación de plantaciones agroforestales 234.00
Aliso Has 47.00
Cedro Has 5.00
Capulí Has 11.00
Sauco Has 121.00
Molle Has 50.00
Instalación de plantaciones silvopastoriles 112.00
Colle Has 39.00
Queñua Has 73.00
Plantaciones de protección y paisajística 27.00
Chachacomo Has 27.00
TOTAL 2,050.00
COMPONENTE 03: APROPIADAS PRACTICAS DE AFIANZAMIENTO POST PLANTACIÓN.

Las labores de afianzamiento postplantacion contemplan actividades como Evaluación post plantación,
Transporte de plantones y materiales, recalce y abonamiento, deshierbe, riego, podas y control fitosanitario;
adicionalmente se ejecutaron otras actividades completarías relacionados a la gestión de riesgos, mitigación
ambiental y manejo de información; sistematización y consolidación.
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Tabla Nº 5. Resumen de las actividades de afianzamiento postplantación
Afianzamiento postplantación Unidad de medida Cantidad
Labores de afianzamiento Hectárea 1,677.00
Implementación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Global 1.00
Gestión de riesgos Global 1.00
Mitigación ambiental Global 1.00
Manejo de información básica Global 1.00
Sistematización y consolidación Documento 1.00
2.6. GENERALIDADES DEL PROYECTO
2.6.1. PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO:

Costo directo S/. 8,188,866.08
Gastos generales S/. 1,208,414.80
Gastos de supervisión S/. 244,745.18
Gastos de gestión del proyecto S/. 119,120.00
Gastos de liquidación S/. 27,643.00
Gastos de elab. Expediente técnico S/. 205,898.90
Costo total S/. 9,994,687.96
2.6.2. PRESUPUESTO DE OBRA ASIGNADO PARA EL AÑO 2019:

COSTOS DIRECTO E INDIRECTO PIM S/ 1,135,419.00
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO S/ 9,620,885.10
2014 : S/205,818.55
2015 : S/1,175,896.74
2016 : S/3,211,955.73
2017 : S/1,190,959.32
2018 : S/1,112,323.11
2019 : S/1,017,776.65 (al 31 de julio del 2019)
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)
Habilitación total S/ 9,877,043.21 Saldo por ejecutar S/ 117,644.75
2.6.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Año 2014 al 2019 : Recursos Ordinarios
2.6.4. METAS PRESUPUESTALES:
Meta año 2013 : 0270
Meta año 2014 : 0375
Meta año 2015 : 0238
Meta año 2016 : 0022
Meta año 2017 : 0020
Meta año 2018 : 0018
Meta año 2019 : 0035
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2.6.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
Año 2014 : Administración Directa
2.6.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO):

Resolución Gerencial Regional N°022 – 2014 – GR.APURIMAC/GRRNGMA
Plazo de ejecución : 1095 días calendarios (36 meses o 03 años)
Fecha de inicio de ejecución : 14/02/2014
Fecha de culminación programada : 14/02/2017
2.6.7. AMPLIACIONES DE PLAZO:

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01:
Resolución Gerencial General Regional N° 366-2017-GR-APURIMAC/GG,
Plazo de ejecución : 836 días
Fecha de inicio de ejecución : 15/02/2017
Fecha de culminación programada :31/05/2019
Resolución Gerencial General Regional N° 161-2019-GR-APURIMAC/GG
Fecha de inicio de ejecución :01/06/2019
Pendiente por solicitar
Fecha de inicio de ejecución :01/10/2019
6
2.6.8. PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN.
Mediante Resolución Gerencial Regional Nº 022-2014-GR.APURIMAC/GRRNGMA. con fecha 14 de
Febrero del 2014 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado “RECUPERACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES
EN LAS MICROCUENCAS SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA PROVINCIA GRAU–
REGIÓN APURÍMAC” con código SNIP N° 246513, por la modalidad de Ejecución Directa, con un
cronograma de ejecución programado de 36 meses desde el 14/02/2014 cumpliéndose el plazo de
ejecución el 14/02/2017, no siendo posible su culminación por las LIMITACIONES O DEMORAS EN
LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, por lo que fue necesario efectuar la primera
ampliación presupuestal, aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 366-2017-GR-
APURIMAC/GG, de fecha 17 de Noviembre del 2017, con una duración de 836 días calendario
desde el 15 de febrero del 2017 al 31 de mayo del 2019 y la ampliación de plazo N° 02 aprobado
con Resolución Gerencial General Regional N° 161-2019-GR-APURIMAC/GG por 04 meses (122
días) que culminará el 30 de setiembre del 2019. Así mismo para la culminación del proyecto
teniendo en cuenta la modificación del expediente técnico N° 01 se tiene previsto solicitar la
ampliación de plazo N° 03, por un periodo de tiempo 07 meses entre el 01 de octubre al 30 de abril
del 2020. En la siguiente tabla se muestra el resumen de los plazos de ejecución del proyecto.
Tabla Nº 6. Descripción de las ampliaciones de las ampliaciones de plazo
Días Fecha de
Descripción Fecha de termino Observaciones
calendario inicio
Aprobado por Resolución Gerencial
Plazo programado 14 de febrero 14 de febrero
de ejecución (E.T)
1,095 días Regional N°022 – 2014 –
del 2014 del 2017
GR.APURIMAC/GRRNGMA
Aprobado con Resolución Gerencial
Ampliación de 15 de febrero 31 de mayo del
plazo N°01
836 días General Regional N° 366-2017-GR-
del 2017 2019
APURIMAC/GG,
Aprobado con Resolución Gerencial
Ampliación de 01 de junio 30 de setiembre
122 días General Regional N° 161-2019-GR-
Plazo N° 2 del 2019 del 2019
APURIMAC/GG
Ampliación de 01 de octubre 30 de abril del
213 días Pendiente
Plazo N° 3 del 2019 2020
Total días de
ejecución
2,266 días
Fuente: Resolución Gerencial Regional N°022 – 2014 – GR.APURIMAC/GRRNGMA, Resolución Gerencial
General Regional N° 366-2017-GR-APURIMAC/GG, Resolución Gerencial General Regional N° 161-2019-
GR-APURIMAC/GG, propia.
2.6.9. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Coordinador del proyecto:
2014: Ing. Jorge Aquino Bedia
2015: Ing. Josue Avalos Cuellar
2016: Ing. Josue Avalos Cuellar
2017: Ing. Sixto Franco Melendez
2018: Ing. Sixto Franco Melendez
2019: Ing. Elvis Marin Moina
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OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN
Supervisión de proyecto:
2014: Ing. Yury Carbonelli Tuiro
2015: Ing. Pepe Sanchez Elguera
2016: Ing. German Roberto Azurin Ballon
2017: Ing. Juan M. Romero Gonzales
2019: Ing. Pascual Oros Quispe
2.6.10. DATOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO:
Sector : Gobiernos Regionales
Función : 17 Medio Ambiente
Programa : 054 Conservación y Aprovechamiento
Sub programa : 0120 Gestión Integrada y Sostenible
PROYECTO: “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS SARCONTA,
CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA PROVINCIA GRAU– REGIÓN APURÍMAC”.
Código SNIP : 246513

Código unificado : 2234963
Meta presupuestal : 035-2019
Entidad ejecutora : Gobierno Regional de Apurímac
Sector : Gobiernos Regionales
Unidad orgánica : Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Dirección : Jr. Puno Nro 107
Ubicación:
- Región : Apurímac
- Departamento : Apurímac
- Provincia : Grau
- Distrito : Chuquibambillas, Curpahuasi y Mariscal Gamarra,
- Localidad : 26 comunidades en los 3 distritos
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2.7. DATOS DEL PROYECTO
 Objetivo general
Incrementar la cobertura forestal en la Microcuenca Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha de la
Provincia de Grau” contribuyendo a la conservación del medio ambiente permitiendo una mejora en la
prestación de los servicios ambientales.
 Objetivos específicos
- Ampliar la producción y disponibilidad de plantones forestales a nivel de viveros forestales.
- Incrementar la cobertura vegetal mediante la instalación de plantaciones en macizo, agroforestales,
silvopastoriles, protección y paisajística.
- Establecer las prácticas de afianzamiento post plantación de las de plantaciones en macizo,
agroforestales, silvopastoriles, protección y paisajística.
 Población beneficiaria
El proyecto beneficia a una población de 8,506 habitantes que residen en al ámbito geográfico de la
Microcuenca Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha, de los distritos de Curpahuasi, Mariscal Gamarra y
Chuquibambilla de la provincia de Grau.
2.8. RESUME DE PRESUPUESTOS APROBADOS Y MODIFICADOS
El presupuesto a nivel del Estudio de preinversion aprobado con respecto al presupuesto del Expediente
Técnico aprobado es de S/ 9,994,687.96, no reportó variación alguna; sin embargo en la fase ejecución se
incrementó a S/ 11,480,249.13 soles equivalente a 14.86% de incremento. Cabe indicar que no se
presentaron partidas nuevas; así mismo no se presentaron variaciones en los análisis de costos unitarios,
para mayor detalle las variaciones en los presupuestos se muestran en la siguiente tabla.
Tabla Nº 7. Resume de presupuestos aprobados y modificados
Estudio de
Expediente Técnico Expediente técnico
Presupuesto preinversion
aprobado modificado N° 01
aprobado
1.0. Producción de plantones forestales 1,647,671.86 1,506,294.38 1,919,086.54
2.0. Instalación de plantaciones forestales 5,423,225.78 5,987,327.30 6,997,690.63
3.0. Afianzamiento postplantación 1,096,151.34 695,244.40 465,621.59
Costo directo 8,167,048.98 8,188,866.08 9,382,398.76
Gastos generales 1,101,503.00 1,208,414.80 1,518,293.34
Gastos de gestión del proyecto 163,340.98 119,120.00 36,502.15
Gastos de supervisión 276,949.00 244,745.18 290,269.33
Expediente técnico 204,176.00 205,898.90 205,818.55
Liquidación 81,670.00 27,643.00 46,967.00
Costo indirecto 1,827,638.98 1,805,821.88 2,097,850.37
Costo total 9,994,687.96 9,994,687.96 11,480,249.13
Incidencia respecto al perfil (%) 1,485,561.17
Incidencia respecto al exp. Técnico (%) 1,485,561.17
Fuente: Ficha de Registro - Banco de Proyectos, Resolución Gerencial Regional N°022 – 2014 –
GR.APURIMAC/GRRNGMA, Propia.
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2.9. VALORIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO
La valorización del avance físico del proyecto se realizó al 31 de julio del 2019, donde el avance físico
programado presentó un acumulado S/ 8,053,839.58, que representa un 98.35 %, con un saldo de S/
135,026.52, que representa el 1.65%.
En el proceso de ejecución presenta un acumulado de S/ 8,188,866.08 soles que representa un
acumulado del 100%, no contándose con saldo para continuar con la ejecución del mismo; sin embargo
por la necesidad de continuar con la ejecución de metas pendientes por ejecutar y por incremento de
metas, es necesario efectuar la modificación del presupuesto para cumplir con las metas del proyecto.
Tabla Nº 8. Avance físico acumulado
AVANCE PRESUPUEST ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
FÍSICO O DE OBRA S/ S/ % S/ % S/ % S/ %
PROGRAMADO 8,188,866.08 8,031,505.08 98.08% 22,334.50 0.27% 8,053,839.58 98.35% 135,026.50 1.65%
100.00
EJECUTADO 8,188,866.08 0.00 0.00% 8,188,866.08 100.00% 0.00 0.00%
%
Fuente: Valorización mensual según Formato FE – 14
En cuanto a la ejecución física por componentes, las valorizaciones del componente 01. Producción de
plantones forestales presenta una valorización ejecutada de 100%, el componente 02. Instalación de
plantaciones forestales presenta una valorización ejecutada al 100% y el componente 3. Afianzamiento
postplantación presenta una valorización ejecutada al 100% en su conjunto el costo directo se tiene una
valorización total de S/ 8,188,866.08 soles que representa un porcentaje global de 100%.
Tabla Nº 9. Ejecución física valorizada por componentes costo directo
MONTO PROGRAMADO VALORIZACIÓN SALDO
RUBRO % %
EXPEDIENTE TÉCNICO S/ EJECUTADA S/. VALORIZACIÓN S/.
COSTO DIRECTO
Componente 1. Producción de
1,506,294.38 1,506,294.38 100.00% 0.00 0.00%
plantones forestales
Componente 2. Instalación de
5,987,327.30 5,987,327.30 100.00% 0.00 0.00%
plantaciones forestales
Componente 3. Afianzamiento
695,244.40 695,244.40 100.00% 0.00 0.00%
postplantación
TOTAL 8,188,866.08 8,188,866.08 100.00% 0.00 0.00%
Fuente: Elaboración propia en base a la valorización física
2.10. VALORIZACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO

En la valorizac-ión financiera del avance de la ejecución de la obra efectuada al 31 de julio del 2019, se
tiene un avance ejecutado acumulado de S/ 9,877,043.21, que representa un 98.82 %, con un saldo de S/
117,644.75, que representa el 1.18%, el mismo que por necesidad de culminar las metas del proyecto, es
necesario la reprogramación de los saldos de obra y solicitar ampliación de presupuesto para cumplir con
las metas del proyecto.
Tabla Nº 10. Avance financiero acumulado
AVANCE PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
FINANCIERO DE OBRA S/. S/ % S/ % S/ % S/ %
9,805,449.8 98.11 79,987.3 9,885,437.1 98.91
PROGRAMADO 9,994,687.96 0.80% 109,250.84 1.09%
1 % 1 2 %
9,805,449.8 98.11 71,593.4 9,877,043.2 98.82
EJECUTADO 0.72% 117,644.75 1.18%
1 % 0 1 %
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Formato FE – 14
10
En la ejecución financiera por acciones el presupuesto del expediente técnico es de S/ 9,994,687.96, de
los cuales se ha ejecutado el monto de S/ 9,877,043.21, al 31 de julio del 2019, que representa un
98.82% de avance y el saldo presupuestal es de S/ 117,644.75 que representa el 1.18% del presupuesto
total.
Tabla Nº 11. Ejecución financiera por producto/acciones al 31 de julio del 2019.
MONTO PROGRAMADO PRESUPUESTO SALDO
RUBRO % %
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. EJECUTADO S/. PRESUPUESTAL S/
COSTO DIRECTO 8,188,866.10 8,188,866.10 100.00% 0.00 0.00%
Gastos generales 1,208,414.78 1,208,414.78 100.00% 0.00 0.00%
Gastos de supervisión 244,745.18 211,173.99 86.28% 33,571.19 13.72%
Expediente técnico 205,898.90 205,818.55 99.96% 80.35 0.04%
Gestión del proyecto 119,120.00 62,769.79 52.69% 56,350.21 47.31%
Gastos de liquidación 27,643.00 0.00 0.00% 27,643.00 100.00%
TOTAL 9,994,687.96 9,877,043.21 98.82% 117,644.75 1.18%
Fuente: Sistema de Seguimiento De Inversiones (SSI), Formato FE – 14
Información financiera – presupuesto institucional modificado (PIM)

Las ejecuciones programadas del proyecto fueron de 03 años (1095 días calendario), a este respecto se
tiene el siguiente registro del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), asignado al PIP hasta la fecha:
Tabla Nº 12. Información financiera
MONTO PROGRAMADO
AÑO % PRESUPUESTO EJECUTADO – PIM S/ %
EXPEDIENTE TÉCNICO S/
2013 205,898.90 2.06% 205,818.55 2.06%
2014 2,673,304.79 26.75% 1,175,896.74 11.77%
2015 3,346,845.05 33.49% 3,211,955.73 32.14%
2016 3,356,014.49 33.58% 1,190,959.32 11.92%
2017 412,624.73 4.13% 1,112,323.11 11.13%
2018 0.00 0.00% 1,962,313.11 19.63%
2019 0.00 0.00% 1,017,776.65 10.18%
TOTAL 9,994,687.96 100.00% 9,877,043.21 98.82%
Fuente: Expediente Técnico, Sistema de Seguimiento De Inversiones (SSI), Formato FE – 06
2.11. BASE LEGAL

1. Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
2. Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
3. Directiva N° 003-2017-EF/63.01. Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del
sistema nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
4. Directiva N° 001-2019-EF/63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
5. Directiva N° 001 – 2010 – GR.APURIMAC/PR "Formulación, Ejecución y Supervisión de Proyectos de
Inversión por Administración Directa o Encargo" del Gobierno Regional de Apurímac, aprobado mediante
Resolución Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURÍMAC/PR, fue elaborado en el marco de las
disposiciones y/o lineamientos de la normatividad vigente y tiene como objetivo: establecer las
condiciones, requisitos, funciones y obligaciones en materia relacionada con la etapa de inversión de
11
proyectos de inversión pública por la modalidad de ejecución administrativa directa o encargo. La
Directiva General, tiene por finalidad:
- Orientar y uniformizar criterios técnicos para la elaboración y aprobación de expedientes técnicos,
garantizando su contenido técnico de a los requerimientos técnicos mínimos.
- Normar la ejecución y supervisión de los estudios, proyectos y obras en cuanto a su ejecución
física - financiera y del uso racional de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y metas
programadas por el Gobierno Regional, desarrollando el control previo y concurrente.
2.12. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
Entre los documentos que sustenta la aprobación del expediente de modificación con incremento
presupuestal N° 01, se cuenta con los asientos del cuaderno de obra suscritos por parte del coordinador y
supervisor, cuya transcripción literal se detallan a continuación:
 Asiento N° 56 del Coordinador, 11/07/2019, del cuaderno de obra.
Solicito opinión de autorización para la modificación del expediente técnico el proyecto: recuperación
“Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en las
Microcuencas de Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha, de la Provincia Grau – Región Apurímac”.
Con código único de inversión N° 2234963.
Antecedentes:
El proyecto de mención tiene un presupuesto global de 9, 994,687.96 soles, según expediente técnico
aprobado por resolución Gerencial Regional N° 022–2014 –GR. APURIMAC/GRRNGM.A, con fecha
14 de febrero 2014.
Que, la solicitud de ampliación de plazo de ejecución N° 01, fue aprobado con la Resolución Gerencial
Nº 366-2017-GR-APURIMAC/GG, con fecha 17/11/2017.
Que, la solicitud de ampliación de plazo de ejecución N° 02, fue aprobado con la Resolución Gerencial
Nº 161-2019-GR.APURIMAC, con fecha 09/07/2019.
Revisada la valorización física del proyecto, se ha observada la ejecución de mayores metrados en las
partidas de componentes I, II y III del proyecto.
- Componente I: producción de plantones forestales, de acuerdo al expediente técnico aprobado, se
tiene la producción de 2, 151,625 plantones, sin embargo en el proceso de ejecución aumentado la
producción a 2, 318,175 plantones existiendo mayores metrados.
- Componente II: Instalación de plantaciones forestales, de acuerdo al expediente técnico aprobado,
se tiene proyectado instalar 2050 has de plantaciones forestales, sin embargo en el proceso de
ejecución del proyecto se alcanzó ejecutar un total de 2135.66 has en sistema macizo, agroforestal,
Silvopastoriles, protección y paisajística.
- Componente III: Afianzamiento post plantación; de acuerdo al expediente técnico se tenía efectuar
las labores de afianzamiento de 1677 has, sin embargo en el proceso de ejecución del proyecto se
alcanzó cubrir la misma cantidad de ha Con algunas variaciones en algunas partidas,
adicionalmente se efectuaron actividades relacionadas a la gestión de riesgos, mitigación ambiental
manejo de información básica, cuyas variaciones no afectan al objetivo del proyecto.
12
Asimismo realizado una evaluación en el ámbito de influencia de intervención del proyecto sea
observado condiciones limitantes para adecuada instalación de algunas especies forestales referente a
factores ambientales edáficos, climáticos y sociales.
Que, según el expediente técnico, las plantaciones han sido proyectados en áreas comunales sin
embargo sea observado conflictos por familias de súper posición de tierras y conflictos comunales y
linderaje, por lo que sean cambiado la ubicación de áreas dentro de ámbito de influencia del proyecto,
que es necesario realizar reajustes de algunos partidas planteados en el expediente técnico aprobados
de acuerdo a las características de ámbito de influencia del proyecto.
Asimismo realizados un análisis de partidas ejecutadas sea observado actividades deducibles por
aporte comunal, actividades no ejecutadas que no afectan al objetivo del proyecto, reducción de metas
de producción de especies forestales que representan poca aceptación por la población por lo que se
dejaron de producir y ejecutar.
Por lo indicado: solicito a usted señor supervisor autorizar la modificación del expediente técnico
referente a MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS DE PARTIDAS, CAMBIO DE LOCALIZACIÓN,
con el fin de contar con la documentación que permita una adecuada ejecución dentro del ámbito del
proyecto.
A este respecto señalar de las modificaciones requieren de ampliación presupuestal y que están
amparados en la directiva N° 01-2010.
 Asiento N° 57 del Supervisor, 12/07/2019, del cuaderno de obra.
De la solicitud pidiendo opinión técnica para la modificación no sustancial del expediente técnico el
proyecto: recuperación “Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios
Ambientales en las Microcuencas de Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha, de la Provincia Grau –
Región Apurímac”. Con código único de inversión N° 2234963. Aprobado mediante resolución
Gerencial Regional N° 022–2014 –GR. APURIMAC/GRRNGM.A, con fecha 14 de febrero 2014.
Solicitud de ampliación de plazo de ejecución N° 01, fue aprobado con la Resolución Gerencial Nº
366-2017-GR-APURIMAC/GG, con fecha 17/11/2017, y la segunda solicitud de ampliación de plazo
mediante Resolución Gerencial Nº 161-2019-GR.APURIMAC, con fecha 09/07/2019. Esta última
implica mayores gastos generales por lo que es necesario la modificación no sustancial del PIP líneas
arriba señalado.
Efectuada la revisión de ejecución física se ha evidenciado dificultades en la elaboración y ejecución
del PIP, tales como mayores metrados en la ejecución, problemas de linderos, escases de áreas con
aptitud forestal, escasa disponibilidad de agua en los lugares de instalación de plantas forestales
considerados en el expediente técnico con especies considerados en sistemas no apropiados; por lo
que se recomienda al coordinador verificar todo lo señalado para su modificación.
Siendo procedente la modificación no sustancial del PIP, para lo cual el coordinador deberá elaborar
el informe con el sustento técnico dentro del marco de la directiva 01-2010-GR-AP; y la ley del sistema
nacional de inversiones para ser remitido al órgano correspondiente para su aprobación mediante
resolución para la culminación de las metas previstas en el PIP, especialmente en los componentes I y
II, algunas partidas que tienen saldos por culminar, conforme detalla el coordinador en el asiento N°
56, por lo que es necesario la modificación no sustancial del PIP, para lo cual se deberá adjuntar la
documentación pertinente que tiene complicaciones o mayores gastos en su ejecución; y se solicite
13
ampliación presupuestal de acuerdo a lo señalado en la directiva 01-2010-GR-APURIMAC, en la que
no debe superar los montos establecidos.
En la suscripción del cuaderno de obra se ha utilizado la abreviatura de PIP en alusión al proyecto de inversión pública materia de la presente
modificación del expediente técnico en la fase de ejecución. Cuya terminología y/o abreviatura se tomó de la publicación:
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/invierte/INVIERTE.PE.pdf.
2.13. SUSTENTO TÉCNICO

2.13.1. Por adicionales de obra
2.13.1.1.Por mayores metrados
Según el expediente técnico aprobado por Resolución Gerencial Regional N°022 – 2014 –
GR.APURIMAC/GRRNGMA, la programación del plazo fue de 1095 días calendario (03 años o 36
meses), en dicho plazo, no fue posible culminar con la ejecución de las metas planteadas por las
Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros, razón por cual se contó con la
ampliación de plazo N° 01 aprobado con Resolución Gerencial Regional N°366-2017-GR-
APURIMAC/GG con 836 días y la ampliación de plazo N° 2 con 122 días, con lo cual hace un total de
2,053 días de ejecución del proyecto.
En el proceso de ejecución del proyecto dentro de los periodos comprendidos entre la ampliación de
plazo N° 01 y N° 02, se ejecutaron mayores metrados en algunas partidas, en los componentes de
producción e instalaciones de plantaciones forestales, que implican el incremento en el uso materiales,
insumos y demás recursos y a su vez repercutieron en el incremento del presupuesto. A continuación
se presenta el presupuesto por mayores metrados a nivel de costo directo.
14
Tabla Nº 13. Presupuesto por mayores metrados
Moyores metrados
Expediente de modificación en la Fase de Ejecución
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO Costo parcial JUSTIFICACIÓN
con Incremento Presupuestal N° 01 Mayores
mayores
metrados
metrados
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND Metrado Costo unitario Parcial (S/.) Metrado Costo unitario Parcial (S/)
Producción de plantones 1,506,294.3

1.0.0
forestales 1,919,086.45 555,063.78
8
Se presentaron mayor costo parcial
Construcción de viveros por mayores metrados que conllevo
1.1.0
tecnificados
Unidad 1.00 502,936.630 502,936.63 1.00 503,224.45 503,224.45 - 287.82 al incremento de presupuesto en S/
287.82 soles
Construcción de viveros
1.2.0
temporales 43,387.15 67,240.17 23,853.01
Construcción de Vivero por mayores metrados que conllevo
1.2.1
Forestal - Curpahuasi
Unidad 1.00 21,594.370 21,594.37 1.00 34,550.99 34,550.99 - 12,956.62 al incremento de presupuesto en S/
12,956.62 soles
Construcción de Vivero por mayores metrados que conllevo
1.2.2
Forestal - Paccaypata
Unidad 1.00 21,792.780 21,792.78 1.00 32,689.17 32,689.17 - 10,896.39 al incremento de presupuesto en S/
10,956.39 soles
Producción de abonos
1.3.0
orgánicos
Pozas 51,963.10 29,542.74 -
Producción de compost
1.3.1
mejorado
M3 300.00 173.210 51,963.10 170.56 173.21 29,542.74 - -
2,151,625.0 1,258,081.0
1.4.0 Producción de plantones Und 908,007.50 3,125,705 1,319,079.09 530,922.95
0 0
1.4.1 Aliso Und 6,486.00 0.422 2,737.20 15,074.00 0.42 6,361.48 8,588.00 3,624.28 En el Expediente Técnico se contó
1.4.2 Colle Und 14,313.00 0.422 6,040.20 9,608.00 0.42 4,054.68 - - con un presupuesto de S/
908,007.50 soles para producir un
1.4.3 Tara Und 335,637.00 0.422 141,642.20 223,250.00 0.42 94,213.76 - - total de 2,151,625.00 plantones de
1.4.4 Cedro Und 690.00 0.422 291.20 420.00 0.42 177.24 - - las diferentes especies forestales, en
el proceso de ejecución del proyecto
1.4.5 Basul Und 69,078.00 0.422 29,151.60 15,074.00 0.42 6,361.38 - - se presentaron variaciones en cuanto
1.4.6 Chachacomo Und 32,481.00 0.422 13,707.30 11,521.00 0.42 4,861.98 - - al incremento en la producción de
plantones de alizo, eucalipto, pino,
1.4.7 Eucalipto Und 147,969.00 0.422 62,444.40 533,085.00 0.42 224,967.28 385,116.00 162,522.88 queñua, capuli, sauco y molle, con un
1.4.9 Tuna Und 91,675.00 0.422 38,687.80 0.00 0.42 0.00 - - incremento en la producción a
1,399,089.0 2,242,662.2 3,125,705 unidades con un
1.4.10 Pino Und 0.422 590,429.70 0.42 946,426.05 843,573.00 355,996.35 presupuesto de S/ 1,319,079.09
0 4 soles, con un metrado de 1258,081
1.4.12 Queñua Und 26,791.00 0.422 11,306.10 39,089.00 0.42 16,496.00 12,298.00 5,189.90 plantones. Se presentó mayores
15
1.4.13 Capulí Und 1,518.00 0.422 640.60 2,137.00 0.42 901.82 619.00 261.22
1.4.14 Sauco Und 16,698.00 0.422 7,046.70 19,285.00 0.42 8,138.44 2,587.00 1,091.74
metrados con 1,258,081.4 plantones
1.4.15 Molle Und 9,200.00 0.422 3,882.50 14,500.00 0.42 6,119.08 5,300.00 2,236.58 con un presupuesto de S/ 530,922.95
soles.
Instalación de plantaciones 5,987,327.3 2,083,049.9
2.0.0
forestales 2,050.00 2,135.63 6,997,690.75 785.12
0 0
Instalación de plantaciones en 5,432,210.2 2,076,353.1
2.1.0
macizo 1,677.00 2,011.23 6,839,480.09 439.12
0 9
2.1.2 Tara 279.00 908,972.30 134.36 3,257.97 459,104.39 0.00 -
2.1.2.1 Trabajos preliminares Ha 279.00 80.426 22,438.80 117.00 80.43 9,409.83 - -
Apertura de hoyos y
2.1.2.2
construcción de Z. I. Individual
Ha 279.00 2,180.841 608,454.50 154.36 2,180.84 336,634.54 - -
2.1.2.3 Instalación de plantaciones Ha 279.00 500.117 139,532.70 134.36 500.12 67,195.75 - -
2.1.2.4 Protección de Plantaciones Ha 279.00 496.582 138,546.30 92.36 496.58 45,864.27 - -
2.1.3 Eucalipto 123.00 400,729.70 348.78 3,257.97 1,123,441.69 123.00 722,711.99
El costo de instalación de la
2.1.3.1 Trabajos preliminares ha 123.00 80.426 9,892.40 267.79 80.43 21,537.25 144.79 11,644.85 plantación de eucalipto, según
Expediente Técnico aprobado es de
123.00 has, con un presupuesto de
Apertura de hoyos y
2.1.3.2
ha 123.00 2,180.841 268,243.40 348.05 2,180.84 759,043.02 225.05 490,799.62 S/ 400,729.70 soles, sin embargo en
el proceso de ejecución se instaló un
total de 348.78 has, y el presupuesto
se incrementó en S/ 1,123,441.69
2.1.3.3 Instalación de plantaciones ha 123.00 500.117 61,514.40 348.78 500.12 174,430.89 225.78 112,916.49 soles. Debido a que en esta especie
se priorizaron e incrementaron la
producción de plantones, por
presentar mayor demanda en las
comunidades intervenidas por la
importancia económica y ambiental
2.1.3.4 Protección de Plantaciones ha 123.00 496.581 61,079.50 339.18 496.58 168,430.53 216.18 107,351.03 dada sus antecedentes y
adaptabilidad de estas especies a la
zona de intervención. Se cuenta con
un presupuesto de mayores metrados
de 722,711.99 soles.
3,789,013.6 1,353,641.2
2.1.4 Pino 1,163.00 1,479.12 3,257.97 5,127,683.53 316.12
0 0
El costo de instalación de la
2.1.4.1 Trabajos preliminares Ha 1,163.00 80.426 93,535.30 976.85 80.43 78,564.03 - - plantación de pino, según Expediente
16
Técnico aprobado un total de
1,163.00 has, con un presupuesto de
Apertura de hoyos y
2.1.4.2
ha 1,163.00 2,180.840 2,536,317.50 1,543.07 2,180.84 3,365,188.79 380.07 828,871.29 S/ 3,789,013.60, sin embargo en el
proceso de ejecución se instaló un
total de 1,479.12 has, y el
presupuesto se incrementó en
S/.5,127,683.53 soles. Debido a que
2.1.4.3 Instalación de plantaciones ha 1,163.00 500.117 581,636.40 1,479.12 500.12 739,733.69 316.12 158,097.29 en esta especie se priorizaron e
incrementaron la producción de
plantones, por presentar mayor
demanda en las comunidades
intervenidas por la importancia
económica y ambiental dada sus
antecedentes y adaptabilidad de
estas especies a la zona de
intervención. Los incrementos en los
2.1.4.4 Protección de Plantaciones ha 1,163.00 496.582 577,524.40 1,901.39 496.58 944,197.02 738.39 366,672.62 metrados a 1,163.00 ha de las
partidas de apertura de hoyos y
construcción de ZI e instalación de
plantaciones implico el aumento en la
ejecución con un presupuesto de
mayores metrados de S/
1,353,641.30 soles.
2.1.5 Basul 87.00 205,416.30 36.97 2,361.11 67,772.91 -
Apertura de hoyos y
2.1.5.2
Ha 87.00 1,469.192 127,819.70 32.30 1,469.19 47,454.88 - -
2.1.6 Tuna 25.00 128,078.30 12.00 5,123.13 61,477.57 -
2.1.6.1 Trabajos preliminares Ha 25.00 62.808 1,570.20 12.00 62.81 753.68 - -
Apertura de hoyos y
2.1.6.2
Ha 25.00 2,818.856 70,471.40 12.00 2,818.86 33,826.27 - -
2.1.6.3 Instalación de plantaciones Ha 25.00 1,761.164 44,029.10 12.00 1,761.16 21,133.96 - -
Instalación de plantaciones
2.2.0
agroforestales 234.00 81,837.10 97.92 46,874.98 234.00 6,696.71
2.2.1 Aliso 47.00 15,472.90 51.75 329.21 22,013.29 6,540.24
2.2.1.1 Apertura de hoyos ha 47.00 236.985 11,138.30 72.75 236.98 17,240.39 25.75 6,102.09 El costo de instalación de las
2.2.1.2 Instalación de plantaciones ha 92.226 4,334.60 plantaciones agroforestales, según el
47.00 51.75 92.23 4,772.75 4.75 438.15 Expediente Técnico aprobado es de
Agroforestales
S/ 15,472.90 para instalar un total de
47.00 has, en el proceso de ejecución
se incrementó a 51.75 has, con un
17
presupuesto de mayores metrados de
2.2.2 Cedro ha 5.00 1,646.00 3.00 329.21 987.63 -
2.2.2.1 Apertura de hoyos ha 5.00 236.980 1,184.90 3.00 236.98 710.95 - -
2.2.2.2
Agroforestales
ha 5.00 92.220 461.10 3.00 92.23 276.68 - -
2.2.3 Capulí ha 11.00 3,621.30 3.66 329.21 3,100.79 156.47
La actividad de apertura de hoyos se
incrementó en 0.66 has con
2.2.3.1 Apertura de hoyos ha 11.00 236.982 2,606.80 11.66 236.98 2,763.27 0.66 156.47 incremento presupuestal de S/
156.47 soles.
2.2.3.2
Agroforestales
ha 11.00 92.227 1,014.50 3.66 92.23 337.55 - -
2.2.4 Sauco 121.00 39,834.40 25.27 329.21 14,717.71 -
2.2.4.1 Apertura de hoyos ha 121.00 236.984 28,675.10 52.27 236.98 12,387.16 - -
2.2.4.2
Agroforestales
ha 121.00 92.226 11,159.30 25.27 92.23 2,330.55 - -
2.2.5 Molle 50.00 21,262.50 14.24 850.50 6,055.56 -
2.2.5.2
Agroforestales
ha 50.00 123.214 6,160.70 14.24 123.21 1,754.57 - -
2.3.0
silvopastoriles 112.00 279,454.20 18.78 45,888.24 112.00 -
2.3.1 Colle - 39.00 97,309.90 8.30 2,495.13 11,918.50 -
2.3.1.1 Trabajos preliminares ha 39.00 84.256 3,286.00 8.30 84.26 699.34 - -
Construcción del cerco
2.3.1.2
perimétrico
ha 39.00 577.679 22,529.50 8.30 577.68 4,794.75 - -
Construcción de Terraza de
2.3.1.3
Formación Lenta
ha 39.00 1,204.256 46,966.00 1.00 1,204.26 1,204.26 - -
Instalación de Plantaciones
2.3.1.4
Silvopastoriles
ha 39.00 628.933 24,528.40 8.30 628.93 5,220.15 - -
2.3.2 Queñua - 73.00 182,144.30 10.48 2,495.13 33,969.74 -
2.3.2.1 Trabajos preliminares ha 73.00 84.258 6,150.80 36.48 84.26 3,073.71 - -
2.3.2.2
perimétrico
ha 73.00 577.681 42,170.70 26.48 577.68 15,296.98 - -
2.3.2.3
Formación Lenta
ha 73.00 1,204.255 87,910.60 7.48 1,204.26 9,007.83 - -
Instalación de Plantaciones
2.3.2.4
Silvopastoriles
ha 73.00 628.934 45,912.20 10.48 628.93 6,591.22 - -
Plantaciones de protección y
2.4.0
paisajística 27.00 36,046.40 7.70 10,071.50 -
2.4.1 Chachacomo 27.00 36,046.40 7.70 1,044.81 10,071.50 -
18
2.4.1.1 Trabajos preliminares ha 27.00 26.219 707.90 7.50 26.22 196.63 - -
2.4.1.3 Instalación de plantaciones ha 27.00 328.270 8,863.30 7.70 328.27 2,527.69 - -
2.4.1.4 Proteccion de plantaciones ha 27.00 290.244 7,836.60 7.00 290.25 2,031.72 - -
Compensación a los sistemas
2.5.0
forestales 112.00 157,779.40 59.66 55,375.94 -
Preparación de terreno y
2.5.1 resiembra con pastos ha 112.00 1,229.005 137,648.60 42.56 1,228.91 52,302.39 - -
mejorados
2.5.2 Manejo de pastos naturales ha 112.00 179.739 20,130.80 17.10 179.74 3,073.55 - -
3.0.0 Afianzamiento postplantación 15,024.00 695,244.40 465,622.75 40,172.33
3.1.0 Labores de afianzamiento 11,739.00 516,917.80 1,677.00 308.24 293,085.46 1,677.00 6,030.03
La actividad de evaluación
postplantación se incrementó en 373
has, haciendo un total de 2,050 has
3.1.1 Evaluación post plantación ha 1,677.00 32.952 55,260.90 1,859.99 32.95 61,290.93 182.99 6,030.03 instaladas que corresponde a un
presupuesto por mayor metrados de
S/ 6,030.03 soles.
Transporte de plantones y
3.1.2
materiales
ha 1,677.00 9.823 16,472.80 1,677.00 9.82 16,472.80 - -
3.1.3 Recalce y abonamiento ha 1,677.00 55.678 93,371.80 1,677.00 55.68 93,371.80 - -
3.1.4 Deshierbe ha 1,677.00 32.743 54,909.30 6.50 32.74 212.83 - -
3.1.5 Riego ha 1,677.00 47.943 80,399.70 1,677.00 47.94 80,399.68 - -
3.1.6 Podas ha 1,677.00 65.485 109,818.60 333.00 65.49 21,806.55 - -
3.1.7 Control fito sanitario ha 1,677.00 63.616 106,684.70 307.00 63.62 19,530.24 - -
Implementación de la
3.2.0.0 Declaración de Impacto 2,078.00 25,814.20 38,168.73 19,847.10
Ambiental (DIA)
3.2.1.0 Gestión de riesgos 4.00 16,060.20 1.00 35,907.83 1.00 19,847.10
Creación del comité de gestión
3.2.1.1
de riesgo
Org. 1.00 2,865.500 2,865.50 1.00 2,865.50 2,865.50 - -
Planificación participativa para
3.2.1.2
la gestión de riesgos
Taller 1.00 4,879.300 4,879.30 1.00 4,879.30 4,879.30 - -
Esta actividad se incrementó en 04
Implementación y Ejecución
talleres que representa un
3.2.1.3 del Plan de Gestión de Taller 1.00 6,615.700 6,615.70 4.00 6,615.70 26,462.80 3.00 19,847.10 presupuesto por mayor metrados de
Riesgos
S/ 19,847.10 soles.
Monitoreo, Seguimiento y
3.2.1.4
Evaluación
Acción 1.00 1,699.700 1,699.70 1.00 1,699.70 1,699.70 - -
3.2.2.0 Mitigación ambiental 2,074.00 9,754.00 2,260.90 -
3.2.2.1 Construcción de letrinas Unidad 20.00 283.240 5,664.80 4.00 283.24 1,132.96 - -
19
3.2.2.2 Construcción de botaderos Unidad 4.00 490.425 1,961.70 2.00 490.42 980.84 - -
3.2.2.3 Recojo de envases Has. 2,050.00 1.038 2,127.50 141.74 1.04 147.10 - -
3.3.0 Manejo de información básica 1,207.00 152,512.40 134,368.56 14,295.20
3.3.1. Trabajos preliminares Global 1.00 79,270.600 79,270.60 1.00 47,562.36 47,562.36 - -
Levantamiento de información
3.3.2.
de campo 1,205.00 26,156.00 39,720.40 14,295.20
3.3.2.1 Levantamiento de información
. socioeconómica
Encuesta 596.00 22.300 13,290.80 596.00 22.30 13,290.80 -
Esta actividad se incrementó de
39.00 a 253.00 inventarios a nivel de
las unidades hidrográficas de
3.3.2.2
.
Inventario de recursos hídricos ha 39.00 66.800 2,605.20 253.00 66.80 16,900.40 214.00 14,295.20 Huishuicha, Sarconta y
Chuquibambilla. El incrementó
presupuestal por mayores metrados
corresponde a S/ 14,295.20 soles..
3.3.2.3 Inventario de la biodiversidad Inventari
. forestal y bosques nativos o 190.00 45.600 8,664.00 190.00 45.60 8,664.00 - -
3.3.2.4
.
Muestreo de suelos Muestras 380.00 4.200 1,596.00 206.00 4.20 865.20 - -
Sistematización y
3.3.3.
consolidacion
Doc 1.00 47,085.800 47,085.80 1.00 47,085.80 47,085.80 - -
8,188,866.0 2,678,286.0
COSTO DIRECTO 9,382,399.95
8 1
Fuente: Elaboración propia
Valorización por mayores metrados: El presupuesto por concepto de mayores metrados del costo directo, corresponde a S/ 2,678,286.01 (dos millones
seiscientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis con 01/100 soles) de dicho valor se identificado el monto de S/ 1,567,451.53 soles que
corresponde a mayores metrados ejecutados.
Valorización por mayores metrados S/ 2,678,286.01 soles
20
2.13.1.2. Por partidas nuevas
En el proceso de ejecución del proyecto no se presentaron partidas nuevas.
2.13.1.3. Por deductivos vinculantes

En el proceso de ejecución del proyecto se presentaron situaciones en la que se redujeron la ejecución de metas o no fueron necesarios su ejecución
de algunas partidas, por causales justificables sin que ello perjudique el logro de los objetivos del proyecto; en estos casos se ha identificado
deductivos vinculantes, con cuya valorización correspondiente se compenso los costos por mayores metrados. En la siguiente tabla se muestra las
deducciones efectuadas para la modificatoria del expediente:
Tabla Nº 14. Deductivos vinculantes
Expediente de modificación en la fase de Metrados Costo parcial
Expediente técnico aprobado Justificación
ejecución con incremento presupuestal N° 01 deductivos deductivos
Costo Costo
Ítem Descripción Und Metrado Parcial (s/.) Metrado Parcial (s/)
unitario unitario
Producción de plantones
1.0.0 1,506,294.38 1,919,086.54 142,271.62
forestales
Construcción de viveros 502,936.6 503,224.4
1.1.0 Unidad 1.00 502,936.63 1.00 503,224.45 - -
tecnificados 3 5
1.2.0 43,387.15 67,240.16 -
temporales
Construcción de Vivero 21,594.37
1.2.1 Unidad 1.00 21,594.37 1.00 34,550.99 34,550.99 - -
Forestal - Curpahuasi 0
Construcción de Vivero 21,792.78
1.2.2 Unidad 1.00 21,792.78 1.00 32,689.17 32,689.17 - -
Forestal - Paccaypata 0
1.3.0 Pozas 51,963.10 29,542.74 22,420.36
orgánicos
En el expediente técnico se cuenta con un presupuesto de S/ 51,963.10
soles, para producir la cantidad de 300 m3 de compost mejorado. En el
proceso de ejecución del proyecto presento deductivo vinculante en la
producción de compost en 170.56 m3, valorizado en S/ 22,420.36 soles.
El presupuesto deductivo vinculante de S/ 22,420.36 soles se utilizará
Producción de compost para cubrir los costos por mayores metrados en la construcción de los
1.3.1 M3 300.00 173.210 51,963.10 170.56 173.21 29,542.74 129.44 22,420.36 viveros tecnificado y temporales, según se muestra en la siguiente tabla:
mejorado
Construcción de viveros Parcial S/.
Construcción de viveros tecnificados 287.82
Construcción de Vivero Forestal - Curpahuasi 12,956.62
Construcción de Vivero Forestal - Paccaypata 9,175.92
Total 22,420.36
1.4.0 Producción de plantones Unidad 2,151,625.00 908,007.50 3,125,705 1,319,079.19 284,001.00 119,851.26
21
En el Expediente Técnico se contó con un presupuesto de S/
1.4.1 Aliso Unidad 6,486.00 0.422 2,737.20 15,074.00 0.42 6,361.48 - - 908,007.50 para producir un total de 2,151,625.00 plantones de las
diferentes especies forestales, en el proceso de ejecución del proyecto
1.4.2 Colle Unidad 14,313.00 0.422 6,040.20 9,608.00 0.42 4,054.68 4,705.00 1,985.5 se presentaron variaciones en cuanto a la disminución en la producción
de plantones de colle, tara, cedro, basul, chachacomo y tuna, cuya
producción se dedujo en 284,001 unidades, que implica un presupuesto
1.4.3 Tara Unidad 335,637.00 0.422 141,642.20 223,250.00 0.42 94,213.76 112,387.00 47,428.4 deductivo vinculante de S/ 119,851.26 soles. Se presentó deductivos
vinculante en la producción de plantones debido a la escasa aceptación
1.4.4 Cedro Unidad 690.00 0.422 291.20 420.00 0.42 177.24 270.00 114.0 por parte de los beneficiarios.
El presupuesto deductivo vinculante de S/ 119,851.26 soles se tiene
previsto utilizar para cubrir los costos por mayores metrados en la
1.4.5 Basul Unidad 69,078.00 0.422 29,151.60 15,074.00 0.42 6,361.38 54,004.00 22,790.2 partida de construcción de vivero forestal Paccaypata por el monto de
1,720.47 soles el restante se utilizara para cubrir los costos de mayores
1.4.6 Chachacomo Unidad 32,481.00 0.422 13,707.30 11,521.00 0.42 4,861.98 20,960.00 8,845.3 metrados en la producción de alizo con S/ 3,624.28 soles, producción de
eucalipto con S/ 77,327.43 soles, producción de pino con S/ 28,399.64
1.4.7 Eucalipto Unidad 147,969.00 0.422 62,444.40 533,085.00 0.42 224,967.28 - - soles, producción de queuña con S/ 5,189.909 soles, producción de
capulí con S/ 261.22 soles, producción de sauco con S/ 1,091.74 soles,
producción de molle con S/ 2,236.58. En la siguiente tabla se muestra el
1.4.9 Tuna Unidad 91,675.00 0.422 38,687.80 0.00 0.42 - 91,675.00 38,687.8
detalle:
1,399,089. Partidas compensadas Parcial S/.
1.4.10 Pino Unidad 0.422 590,429.70 2,242,662.24 0.42 946,426.05 - - Construcción de viveros
00
Construcción de Vivero Forestal – Paccaypata 1,720.47
1.4.12 Queñua Unidad 26,791.00 0.422 11,306.10 39,089.00 0.42 16,496.00 - - Producción de plantones
Aliso 3,624.28
Eucalipto 77,327.43
1.4.13 Capulí Unidad 1,518.00 0.422 640.60 2,137.00 0.42 901.82 - -
Pino 28,399.64
Queñua 5,189.90
1.4.14 Sauco Unidad 16,698.00 0.422 7,046.70 19,285.00 0.42 8,138.44 - - Capulí 261.22
Sauco 1,091.74
Molle 2,236.58
1.4.15 Molle Unidad 9,200.00 0.422 3,882.50 14,500.00 0.42 6,119.08 - -
Total 119,851.26
2.0.0 2,050.00 5,987,327.30 2,135.63 6,997,690.63 373.00 1,072,686.57
forestales
2.1.0 1,677.00 5,432,210.20 2,011.23 6,839,480.09 0.00 669,083.30
en macizo
2.1.2 Tara 279.00 908,972.30 134.36 3,257.97 459,104.39 449,867.91
El costo de instalación de la plantación de tara según el Expediente
Técnico aprobado es de S/ 908,972.30 para instalar un total de 279.00
2.1.2.1 Trabajos preliminares ha 279.00 80.426 22,438.80 117.00 80.43 9,409.83 162.00 13,028.97 ha en el proceso de ejecución se presentó deductivos vinculantes, por la
suma de S/ 449,867.91 soles cubrirá los costos por mayores metrados
en la producción de plantones de eucalipto y en la instalación de
plantaciones de eucalipto en macizo, según al siguiente detalle.
Apertura de hoyos y Actividades Parcial S/
ha
2.1.2.2 construcción de Z. I. 279.00 2,180.841 608,454.50 154.36 2,180.84 336,634.54 124.64 271,819.96 Producción de plantones
Individual Pino 116,061.06
22
ha
2.1.2.3 Instalación de plantaciones 279.00 500.117 139,532.70 134.36 500.12 67,195.75 144.64 72,336.95
Instalación de plantaciones de Eucalipto

Trabajos preliminares 8,960.26
ha Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual 324,846.59
2.1.2.4 Protección de Plantaciones 279.00 496.582 138,546.30 92.36 496.58 45,864.27 186.64 92,682.03 Total 449,867.91
El presupuesto deductivo vinculante de S/ 449,867.91 soles se tiene
previsto utilizar para cubrir los costos por mayores metrados en la
2.1.3 Eucalipto 123.00 400,729.70 348.78 3,257.97 1,123,441.69 -
Apertura de hoyos y
2.1.3.2 construcción de Z. I. Ha 123.00 2,180.841 268,243.40 348.05 2,180.84 759,043.02 - -
Individual
2.1.4 Pino 1,163.00 3,789,013.60 1,479.12 3,257.97 5,127,683.53 14,971.27
Se ha identificado el presupuesto deductivo vinculante de S/ 14,971.27
soles, que se utilizará para cubrir los costos por mayores metrados en la
partida de trabajos preliminares y apertura de hoyos y ZI en la
instalación de eucalipto en macizo, según se muestra en la siguiente
2.1.4.1 Trabajos preliminares Ha 1,163.00 80.426 93,535.30 976.85 80.43 78,564.03 186.15 14,971.27 tabla:
Instalación de eucalipto Parcial S/
Apertura de hoyos y construcción de Z. I.
14,971.27
Individual
Total 14,971.27
Apertura de hoyos y
2,536,317.5
2.1.4.2 construcción de Z. I. Ha 1,163.00 2,180.840 1,543.07 2,180.84 3,365,188.79 - -
0
Individual
2.1.4.3 Instalación de plantaciones Ha 1,163.00 500.117 581,636.40 1,479.12 500.12 739,733.69 - -
2.1.4.4 Protección de Plantaciones Ha 1,163.00 496.582 577,524.40 1,901.39 496.58 944,197.02 - -
2.1.5 Basul 87.00 205,416.30 36.97 2,361.11 67,772.91 137,643.39
El costo de instalación de la plantación de basul según el Expediente

2.1.5.1 Trabajos preliminares Ha 87.00 80.426 6,997.10 32.67 80.43 2,627.51 54.33 4,369.59 Técnico aprobado es de S/ 205,416.23 para instalar un total de 87.00
has, en el proceso de ejecución se presentó un presupuesto deductivo
vinculante S/ 137,643.39 soles.
Apertura de hoyos y El presupuesto deductivo vinculante de S/ 137,643.39 soles se utilizará
2.1.5.2 construcción de Z. I. Ha 87.00 1,469.192 127,819.70 32.30 1,469.19 47,454.88 54.70 80,364.82 para cubrir los costos por mayores metrados en la instalación de
Individual plantaciones de eucalipto partida apertura de hoyos y construcción de ZI
23
2.1.5.3 Instalación de plantaciones Ha 87.00 331.184 28,813.00 36.97 331.18 12,243.86 50.03 16,569.14
individual e instalación de plantaciones, según se muestra en la

siguiente tabla:
2.1.5.4 Protección de Plantaciones Ha 87.00 480.305 41,786.50 11.34 480.31 5,446.66 75.66 36,339.84 Actividades Parcial S/
Instalación de eucalipto
2.1.6 Tuna 25.00 128,078.30 12.00 5,123.13 61,477.57 66,600.73
El costo de instalación de la plantación de tuna según el Expediente
2.1.6.1 Trabajos preliminares Ha 25.00 62.808 1,570.20 12.00 62.81 753.68 13.00 816.52 Técnico aprobado es de S/ 128,078.30 para instalar un total de 25.00
ha, en el proceso de ejecución se presentó un presupuesto deductivo
Apertura de hoyos y vinculante de S/ 66,600.73 soles.
2.1.6.2 construcción de Z. I. Ha 25.00 2,818.856 70,471.40 12.00 2,818.86 33,826.27 13.00 36,645.13 El presupuesto deductivo vinculante de S/ 66,600.73 soles se utilizará
Individual para cubrir los costos por mayores metrados en la instalación y
protección de plantaciones de eucalipto en macizo, según se muestra en
2.1.6.3 Instalación de plantaciones Ha 25.00 1,761.164 44,029.10 12.00 1,761.16 21,133.96 13.00 22,895.14 la siguiente tabla.
Actividades Parcial S/
Instalación de eucalipto
Instalación de plantaciones 6,474.54
2.1.6.4 Protección de Plantaciones Ha 25.00 480.304 12,007.60 12.00 480.31 5,763.66 13.00 6,243.94
Protección de Plantaciones 60,126.19
Total 66,600.73
2.2.0 234.00 81,837.10 97.92 46,874.86 234.00 41,658.95
agroforestales
2.2.1 Aliso 47.00 15,472.90 51.75 329.21 22,013.14 -
2.2.1.1 Apertura de hoyos Ha 47.00 236.985 11,138.30 72.75 236.98 17,240.39 - -
2.2.1.2 Ha 47.00 92.226 4,334.60 51.75 92.23 4,772.75 - -
Agroforestales
2.2.2 Cedro 5.00 1,646.00 3.00 329.21 987.63 658.37
La instalación de las plantaciones de cedro se deduce en 02 ha debido a
2.2.2.1 Apertura de hoyos Ha 5.00 236.980 1,184.90 3.00 236.98 710.95 2.00 473.95 la escasa aceptación de esta especie por parte de los usuarios y por la
escasa adaptabilidad al ámbito del proyecto. El presupuesto deductivo
vinculante es de S/ 658.37 soles que se utilizará para cubrir los costos
por mayores metrados en la partida de protección de plantaciones de
eucalipto y apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual de pino
en macizo, según la siguiente tabla.
Instalación de plantaciones Instalación de eucalipto Parcial S/
2.2.2.2 Ha 5.00 92.220 461.10 3.00 92.23 276.68 2.00 184.42
Agroforestales Protección de plantaciones 658.37
Instalación de pino
Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual 449.93
Total 658.37
2.2.3 Capulí 11.00 3,621.30 3.66 329.21 3,100.82 676.95
2.2.3.1 Apertura de hoyos Ha 11.00 236.982 2,606.80 11.66 236.98 2,763.27 - -
2.2.3.2 Instalación de plantaciones Ha 11.00 92.227 1,014.50 3.66 92.23 337.55 7.34 676.95 En el proceso de ejecución esta actividad se deduce en 7.34 ha debido a
Agroforestales la escases áreas adecuadas para la instalación de esta especie.
24
El presupuesto deductivo vinculante de esta partida es de S/ 676.95
apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual de pino en macizo,
según se detalla en la siguiente tabla:
Instalación de pino Parcial S/
Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual 676.95
Total 676.95
2.2.4 Sauco 121.00 39,834.40 25.27 329.21 14,717.71 25,116.69
En el proceso de ejecución de esta partida la instalación de las
plantaciones de sauco se deduce a 25.27 has debido a la escasa
2.2.4.1 Apertura de hoyos Ha 121.00 236.984 28,675.10 52.27 236.98 12,387.16 68.73 16,287.94 aceptación de esta especie por parte de los usuarios y por la escasa
adaptabilidad al ámbito del proyecto. Por consiguiente se identificó el
presupuesto deductivo vinculante de S/ 25,116.69 soles, que se utilizará
para cubrir los costos por mayores metrados en la apertura de hoyos y
construcción de Z.I. Individual de pino en macizo, según se muestra en
Instalación de plantaciones la siguiente tabla:
2.2.4.2 Ha 121.00 92.226 11,159.30 25.27 92.23 2,330.55 95.73 8,828.75
Agroforestales Instalación de pino Parcial S/
Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual 25,116.69
Total 25,116.69
2.2.5 Molle 50.00 21,262.50 14.24 850.50 6,055.56 15,206.94
La instalación de las plantaciones de molle se deduce en 35.76 ha con
un presupuesto deductivo vinculante de S/ 15,206.94 soles debido a la
2.2.5.1 Apertura de hoyos Ha 50.00 302.036 15,101.80 14.24 302.04 4,300.99 35.76 10,800.81 escasa aceptación de esta especie por parte de los usuarios y por la
escasa adaptabilidad al ámbito del proyecto.
El presupuesto deductivo vinculante de S/ 15,206.94 soles se utilizará
para cubrir los costos por mayores metrados en la apertura de hoyos y
construcción de Z. I. Individual de eucalipto en macizo, según se detalla
Instalación de plantaciones en la siguiente tabla:
2.2.5.2 Ha 50.00 123.214 6,160.70 14.24 123.21 1,754.57 35.76 4,406.13 Instalación de eucalipto Parcial S/
Agroforestales
Total 15,206.94
2.3.0 112.00 279,454.20 18.78 45,888.24 112.00 233,565.96
silvopastoriles
2.3.1 Colle - 39.00 97,309.90 8.30 2,495.13 11,918.50 85,391.40
2.3.1.1 Trabajos preliminares Ha 39.00 84.256 3,286.00 8.30 84.26 699.34 30.70 2,586.66 En las actividades de instalación de las plantaciones de colle se
identificó un presupuesto deductivo vinculante de S/ 85,391.40 soles,
2.3.1.2 Ha 39.00 577.679 22,529.50 8.30 577.68 4,794.75 30.70 17,734.75 que se utilizará para cubrir los costos por mayores metrados en la
perimétrico
apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual e instalación de
2.3.1.3 Ha 39.00 1,204.256 46,966.00 1.00 1,204.26 1,204.26 38.00 45,761.74 plantaciones de pino en macizo, según se muestra la siguiente tabla:
Formación Lenta
Instalación de pino Parcial S/
Instalación de Plantaciones Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual 85,391.40
2.3.1.4 Ha 39.00 628.933 24,528.40 8.30 628.93 5,220.15 30.70 19,308.25
Silvopastoriles Total 85,391.40
2.3.2 Queñua - 73.00 182,144.30 10.48 2,495.13 33,969.74 148,174.56
2.3.2.1 Trabajos preliminares Ha 73.00 84.258 6,150.80 36.48 84.26 3,073.71 36.52 3,077.09 En las actividades de instalación de las plantaciones de queñua se
Construcción del cerco identificó un presupuesto deductivo vinculante de S/ 148,174.52 soles,
2.3.2.2 Ha 73.00 577.681 42,170.70 26.48 577.68 15,296.98 46.52 26,873.72 que se utilizará para cubrir los costos por mayores metrados en la
perimétrico
25
2.3.2.3 Ha 73.00 1,204.255 87,910.60 7.48 1,204.26 9,007.83 65.52 78,902.77
Formación Lenta
Instalación de Plantaciones instalación de eucalipto para la partida de construcción de Z. I. Individual
2.3.2.4 Ha 73.00 628.934 45,912.20 10.48 628.93 6,591.22 62.52 39,320.98
Silvopastoriles por el monto de 44,572.39 soles según se muestra la siguiente tabla:
Instalación de plantaciones de pino Parcial S/
Plantaciones de protección
2.4.0 27.00 36,046.40 7.70 10,071.50 27.00 25,974.90
y paisajística
2.4.1 Chachacomo 27.00 36,046.40 7.70 1,044.81 10,071.50 25,974.90
2.4.1.1 Trabajos preliminares Ha 27.00 26.219 707.90 7.50 26.22 196.63 19.50 511.27 En las actividades de instalación de las plantaciones de chachacomo se
identificó un presupuesto deductivo vinculante de S/ 25,974.90 soles,
2.4.1.2 Apertura de hoyos Ha 27.00 690.319 18,638.60 7.70 690.32 5,315.46 19.30 13,323.14 que se utilizará para cubrir los costos por mayores metrados en la
apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual de pino en macizo,
según se muestra la siguiente tabla:
2.4.1.3 Instalación de plantaciones Ha 27.00 328.270 8,863.30 7.70 328.27 2,527.69 19.30 6,335.61
Instalación de plantaciones de pino Parcial S/
2.4.1.4 Proteccion de plantaciones Ha 27.00 290.244 7,836.60 7.00 290.25 2,031.72 20.00 5,804.88
Total 25,974.90
Compensación a los
2.5.0 112.00 157,779.40 59.66 55,375.94 94.90 102,403.46
sistemas forestales
Preparación de terreno y En las actividades compensación a los sistemas forestales se identificó
2.5.1 resiembra con pastos Ha 112.00 1,229.005 137,648.60 42.56 1,228.91 52,302.39 69.44 85,346.21 un presupuesto deductivo vinculante de S/ 102,403.46 soles, que se
mejorados utilizará para cubrir los costos por mayores metrados en la apertura de
hoyos y construcción de Z. I. Individual de pino en macizo, según se
muestra la siguiente tabla:
2.5.2 Manejo de pastos naturales Ha 112.00 179.739 20,130.80 17.10 179.74 3,073.55 94.90 17,057.25 Pino Parcial S/
Total 102,403.46
Afianzamiento
3.0.0 15,024.00 695,244.40 465,621.59 269,795.14
postplantación
3.1.0 Labores de afianzamiento 11,739.00 516,917.80 1,677.00 308.24 293,084.83 1,677.00 229,863.00
En su conjunto la partida labores de afianzamiento presenta un
3.1.1 Evaluación post plantación Ha 1,677.00 32.952 55,260.90 1,859.99 32.95 61,290.93 - - presupuesto de S/ 516,917.80 soles, para atender un total de 1,677 has,
Transporte de plantones y sin embargo en el proceso de ejecución las actividades de deshierbe,
3.1.2 Ha 1,677.00 9.823 16,472.80 1,677.00 9.82 16,472.80 0.00 - podas y control fitosanitario, fueron asumidos en parte por los mismos
materiales
beneficiarios mediante faenas, por consiguiente se ha identificado el
3.1.3 Recalce y abonamiento Ha 1,677.00 55.678 93,371.80 1,677.00 55.68 93,371.80 - - presupuesto deductivo vinculante de S/ 229,863.00 soles que se utilizará
para cubrir los costos por mayores metrados en las partidas de apertura
3.1.4 Deshierbe Ha 1,677.00 32.743 54,909.30 6.50 32.74 212.83 1,670.50 54,696.47 de hoyos y construcción de ZI, instalación de plantaciones de pino en
macizo, según se muestra en la siguiente tabla:
3.1.5 Riego Ha 1,677.00 47.943 80,399.70 1,677.00 47.94 80,399.68 - 0.02 Pino Parcial S/
3.1.6 Podas Ha 1,677.00 65.485 109,818.60 333.00 65.49 21,806.55 1,344.00 88,012.05 Instalación de plantaciones 97,053.50
Protección de Plantaciones 5,565.15
3.1.7 Control fito sanitario Ha 1,677.00 63.616 106,684.70 307.00 63.62 19,530.24 1,370.00 87,154.46 Total 229,863.00
3.2.0.0 Declaración de Impacto 2,078.00 25,814.20 38,168.20 7,493.10
Ambiental (DIA)
3.2.1.0 Gestión de riesgos 4.00 16,060.20 1.00 35,907.30 1.00 -
26
Creación del comité de
3.2.1.1 Org. 1.00 2,865.500 2,865.50 1.00 2,865.50 2,865.50 - -
gestión de riesgo
Planificación participativa
3.2.1.2 Taller 1.00 4,879.300 4,879.30 1.00 4,879.30 4,879.30 - -
para la gestión de riesgos
Implementación y
3.2.1.3 Ejecución del Plan de Taller 1.00 6,615.700 6,615.70 4.00 6,615.70 26,462.80 - -
Gestión de Riesgos
Monitoreo, Seguimiento y
3.2.1.4 Acción 1.00 1,699.700 1,699.70 1.00 1,699.70 1,699.70 - -
Evaluación
3.2.2.0 Mitigación ambiental 2,074.00 9,754.00 2,260.90 7,493.10
En su totalidad la partida de Mitigación ambiental presentó un
3.2.2.1 Construcción de letrinas Unidad 20.00 283.240 5,664.80 4.00 283.24 1,132.96 16.00 4,531.84 presupuesto inicial de S/ 9,754.04 y en el proceso de ejecución se
presentaron variaciones llegándose a ejecutar el monto de S/ 2,260.90,
que corresponde a un presupuesto deductivo vinculante de S/ 7,493.10
3.2.2.2 Construcción de botaderos Unidad 4.00 490.425 1,961.70 2.00 490.42 980.84 2.00 980.86
partida de Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual para la
plantación de pino en macizo, según se muestra en la siguiente tabla:
Pino Parcial S/
3.2.2.3 Recojo de envases ha 2,050.00 1.038 2,127.50 141.74 1.04 147.10 1,908.26 1,980.40 Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual 7,493.10
Total 7,493.10
Manejo de información
3.3.0 1,207.00 152,512.40 134,368.56 32,439.04
básica
79,270.60
3.3.1. Trabajos preliminares Global 1.00 79,270.60 1.00 47,562.36 47,562.36 - 31,708.24
0
Levantamiento de
3.3.2. 1,205.00 26,156.00 39,720.40 730.80
información de campo Las actividades relacionadas con el manejo de información básica
Levantamiento de presentó un presupuesto deductivo vinculante de S/. 32,439.04 soles,
3.3.2.1 que será utilizado para cubrir los costos por mayores metrados en la
información Encuesta 596.00 22.300 13,290.80 596.00 22.30 13,290.80 - -
. partida de Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual para la
socioeconómica
3.3.2.2 Inventario de recursos plantación de pino en macizo, según se muestra en la siguiente tabla:
Invent 39.00 66.800 2,605.20 253.00 66.80 16,900.40 - - Pino Parcial S/
. hídricos
Inventario de la Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual 32,439.04
3.3.2.3
biodiversidad forestal y Invent 190.00 45.600 8,664.00 190.00 45.60 8,664.00 - - Total 32,439.04
.
bosques nativos
3.3.2.4
Muestreo de suelos Muestras 380.00 4.200 1,596.00 206.00 4.20 865.20 174.00 730.80
.
Sistematización y 47,085.80
3.3.3. Doc 1.00 47,085.80 1.00 47,085.80 47,085.80 - -
consolidación 0
COSTO DIRECTO 8,188,866.08 9,382,398.76 1,484,753.33
1,208,414.8
Gastos Generales 1,518,293.34 - -
0
27
Se ha identificado un presupuesto deductivo vinculante de S/ 82,619.04
soles, que se utilizara para cubrir los costos por mayores metrados de la
de las partidas de protección de plantaciones de pino en macizo y para
cubrir el incremento de los costos gastos generales y liquidación.
El presupuesto de 62,727.80 soles se utilizará para cubrir los costos por
mayores metrados en la partida de protección de las plantaciones de
pino en macizo, según se muestra en la siguiente tabla:
Pino Parcial S/
Gastos de gestión del Protección de Plantaciones 62,727.80
119,120.00 36,502.15 - 82,575.85
proyecto Total 62,727.80
Adicionalmente el presupuesto deductivo de S/ 19,848.05 soles que
migrará para cubrir los adicionales en gastos generales con S/ 524.05
soles y en gastos de liquidación del proyecto con 19,324.00 soles, según
se muestra en la siguiente tabla:
Componentes de costos indirectos Parcial S/
Gastos generales 524.05
Liquidación 19,324.00
Total 19,848.05
Gastos de supervisión 244,745.18 290,269.33 - -
Se ha identificado un presupuesto deductivo de S/ 80.35 soles, que
migrara a los adicionales de la partida de gastos generales, según se
muestra en la siguiente tabla:
Expediente Técnico Doc 205,898.90 205,818.55 - 80.35
Componentes de costos indirectos Parcial S/
Gastos generales 80.35
Total 80.35
Liquidación Doc 27,643.00 46,967.00 - -
COSTO INDIRECTO 1,805,821.88 2,097,850.37 82,698.20
La sumatoria total de los deductivos vinculantes que
PRESUPUESTO TOTAL 9,994,687.96 11,480,249.13 1,567,409.53 compensarán los costos por mayores metrados
corresponde a S/ 1,507,409.53 soles.
Fuente: Elaboración propia.
Monto deducido: El presupuesto deductivo por concepto de disminución de metrados corresponde a un monto de S/ 1,507,409.53 (un millón quinientos
sesenta y siete mil cuatrocientos nueve con 53/100 soles).
Presupuesto deductivo vinculante S/ 1,567,409.53 soles
Teniendo en cuenta que se tiene un presupuesto por mayores metrados de S/ 2,678,286.01 soles, en la modificatoria del expediente técnico será
cubierto con el presupuesto deductivo vinculante total de S/ 1,567,451.53 soles, el restante será cubierto con el presupuesto adicional de S/
1,485,561.17 soles.
28
2.13.1.4. Gastos generales.
El presupuesto de gastos generales en el Expediente Técnico aprobado fue de S/ 1,208,414.78 soles,
el cual al 31 de julio del 2019 se ejecutó en su totalidad, por lo que para la culminación del proyecto, se
requiere de asignación presupuestal de S/ 309,878.56 soles, con lo cual el presupuesto de esta
partida a nivel de Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal
N° 01 se incrementara a S/ 1,518,293.34 soles.
Tabla Nº 15. Análisis de las modificaciones del presupuesto por gastos generales
Expediente de Modificación en la Fase de
Expediente Técnico Aprobado Ejecución con Incremento Presupuestal N° Incremento de
01 presupuesto
Descripción Ppto. Descripción Ppto.
Gastos generales 1,208,414.78 Gastos generales 1,518,293.34 309,878.56
TOTAL 1,208,414.78 1,518,293.34 309,878.56
Monto solicitado:
Monto solicitado por gastos generales S/ 309,878.56 soles
El presupuesto solicitado por gastos generales, corresponde al monto destinado para el pago del
personal a cargo de la dirección técnica y administrativa a cargo de la ejecución del proyecto,
adquisición de materiales de escritorio, combustible y otros recursos necesarios para la culminación
de la obra en el periodo programado hasta su culminación y entrega respectiva.
Siendo el periodo necesario para su culminación de la obra estimado en 09 meses partiendo desde el
mes de agosto del 2019 hasta el mes de abril del 2020.
2.13.1.5. Gastos de Supervisión
El presupuesto de gastos de supervisión en el Expediente Técnico aprobado fue de S/ 244,745.18
soles, de cuyo monto se ha ejecutado al 31 de julio del 2019 la suma de S/ 211,173.99 soles,
existiendo un saldo de S/ 33,571.19 soles y para la culminación de las actividades se requiere de un
presupuesto adicional de S/ 45,524.15 soles con lo cual el presupuesto a nivel de Expediente de
Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01 se incrementó a S/
290,269.33 soles
Análisis de las modificaciones del presupuesto por gastos de supervisión
Incremento de
Expediente Técnico Aprobado Ejecución con Incremento Presupuestal N°
presupuesto
01
Gastos de supervisión 244,745.18 Gastos de supervisión 290,269.33 45,524.15
TOTAL 244,745.18 290,269.33 45,524.15
Monto solicitado:
Monto solicitado por gastos de supervisión S/ 45,524.15
El presupuesto solicitado por gastos de supervisión, corresponde al monto destinado para cubrir los
costos de dirección técnica y administrativa a cargo de la supervisión del proyecto, adquisición de
materiales de escritorio, combustible y otros recursos necesarios para la culminación de la obra en el
periodo programado hasta su culminación y entrega respectiva.
29
2.13.1.6. Gastos de gestión del proyecto
En el Expediente Técnico aprobado, el presupuesto por gastos de gestión del proyecto es de S/
119,120.00 soles, del cual hasta la fecha solamente se ha ejecutado S/ 42.00 soles, existiendo un
saldo de S/ 119,078.00 soles. El presupuesto deductivo vinculante de S/ 82,617.85 soles con lo cual el
presupuesto a nivel de Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento
Presupuestal N° 01 será de S/ 36,500.96 soles.
Tabla Nº 16. Análisis de las modificaciones del presupuesto por gastos de gestión del proyecto
Expediente Técnico Aprobado Ejecución con Incremento Presupuestal N° Deducción de
01 presupuesto
Gastos de gestión del proyecto 119,120.00 Gastos de gestión del proyecto 36,502.15 82,617.85
TOTAL 119,120.00 36,502.15 82,617.85
Monto deducido:
Monto deducido por gastos de gestión del proyecto S/ 82,617.85 soles
2.13.1.7. Gastos de liquidación de proyecto
En el Expediente Técnico aprobado, el presupuesto para las actividades de liquidación del proyecto es
de S/ 27,643.00 soles; sobre el cual se ha efectuado el análisis correspondiente determinándose que
el monto considerado es insuficiente para la ejecución de dicha partida por la complejidad del proyecto,
y por las características que conllevaron su ejecución por lo que se consideró efectuar un incremento
en la asignación presupuestal de S/ 19,324.00 soles con lo cual el presupuesto a nivel de expediente
técnico modificado N° 02 será de S/. 46,967.00 soles.
Tabla Nº 17. Análisis de las modificaciones del presupuesto por gastos de liquidación del
proyecto
Expediente Técnico Aprobado Ejecución con Incremento Presupuestal N° Incremento de
01 presupuesto
Liquidación 27,643.00 Liquidación 46,967.00 19,324.00
TOTAL 27,643.00 46,967.00 19,324.00
Monto solicitado:
Monto solicitado por gastos de liquidación S/ 19,324.00
2.13.1.8. Modificación por cambio de localización.
30
El proyecto se ejecutó dentro del ámbito geográfico considerado en el expediente técnico inicial,
correspondiente a las unidades hidrográficas de Sarcconta Chuquibambilla y Huishuicha
(Microcuencas Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha), políticamente enmarcadas dentro de los
distritos de Mariscal Gamarra, Chuquibambilla y Curpahuasi de la Provincia de Grau).
La modificación del expediente técnico por cambio de localización geográfica dentro del ámbito de
influencia del proyecto, se ha generado debido a que en las comunidades consideradas en el proyecto
no contaban con terrenos con las extensiones requeridas y con las características para cada especie
forestal por lo que fue necesario efectuar el cambio de localización a otras comunidades adyacentes
dentro de la jurisdicción geográfica y política donde se enmarca el proyecto.
Tabla Nº 18. Ámbito de influencia según expediente técnico aprobado
Chachacomo (ha)
Eucalipto(ha)
Queñua (ha)
Capulí (ha)
Sauco (ha)
Basul (ha)
Cedro (ha)
Molle (ha)
Colle (ha)
Tuna (ha)
Aliso (ha)
Provincia
Tara (ha)
Pino (ha)
Distrito
Total
Comunidad
(ha.)
Huamanpallpa 15.0
194.00 20.00 120.00 39.00
de Ratkay 0
San Martin de
204.00 14.00 30.00 160.00
Huayñura
Curpahuasi 64.00 64.00
CURPAHUASI
Nuev
a
Esper
anza 140.00 15.00 20.00 79.00 16.00 10.00
de
Molle
piña
15.0
Sub Total (ha) 602.00 0.00 49.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 423.00 39.00 0.00 16.00 10.00
0
Ccafiamarca 43.00 5.00 38.00
Ccahuanati 74.00 10.00 64.00
Mollebamba 38.00 38.00
Sarcconta 72.00 10.00 47.00 5.00 10.00
MARISCAL GAMARRA
Sapsi 54.00 8.00 12.00 3.00 20.00 4.00 7.00

Pituhuanca 145.00 20.00 55.00 5.00 15.00 40.00 10.00
GRAU
Pichibamba 59.00 2.00 8.00 5.00 44.00

Licchivilca y 21.0
101.00 20.00 10.00 5.00 5.00 40.00
Taribamba 0
Utaparo 42.00 5.00 10.00 2.00 16.00 4.00 5.00
Paccaypata 63.00 14.00 15.00 10.00 15.00 9.00
21.0
Sub Total (ha) 691.00 40.00 130.00 0.00 37.00 7.00 58.00 20.00 324.00 19.00 4.00 14.00 17.00
0
Campanayoc 36.00 6.00 30.00
Runcuhuasi 52.00
45.00 7.00
Ccotro 42.00 10.00 32.00
Chahuarinay 92.00 5.00 7.00 70.00
10.00
CHUQUIBAMBILLA
Hutupalla 65.00 39.00

20.00 6.00
Upiro 60.00 30.00 30.00
Patapata 79.00 20.00 10.00 30.00
19.00
Chapimarca 87.00 7.00 3.00 15.00 5.00 10.00 5.00 18.00 5.00 7.00 12.00
Marquecca 69.00 15.00 48.00 6.00
Cotahuarcay 77.00 10.00 10.00 7.00 30.00 10.00 10.00
Huichihua 34.00 24.00 10.00
Chise 64.00 20.00 10.00 20.00 14.00
Sub Total (ha) 757.00 7.00 3.00 100.00 5.00 0.00 20.00 65.00 5.00 416.00 15.00 7.00 91.00 23.00
39.0 123.0 121.0
TOTAL 2050.00 47.00 279.00 5.00 87.00 27.00 25.00 1163.00 73.00 11.00 50.00
0 0 0
Fuente: Expediente técnico del proyecto.
31
En el expediente técnico aprobado se ha considerado atender a un total de 26.00 comunidades
campesinas de los distritos de Curpahuasi (04 comunidades), Mariscal Gamarra (10
comunidades) y Chuquibambilla (12 comunidades), ubicados dentro del ámbito las unidades
hidrográficas de Sarcconta Chuquibambilla y Huishuicha.
Tabla Nº 19. Ámbito de influencia del Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con
Incremento Presupuestal N° 01.
Chachacomo (ha)
Eucalipto(ha)
Queñua (ha)
Capulí (ha)
Sauco (ha)
Basul (ha)
Cedro (ha)
Molle (ha)
Colle (ha)
Tuna (ha)
Aliso (ha)
Tara (ha)
Provincia
Pino (ha)
Distrito
Total
Comunidad
(ha.)
GRAU
Huamanpallpa
110.00 5.00 20.00 85.00
de Ratkay
San Martin de 14.0
98.00 3.00 5.00 76.00
Huayñura 0
Curpahuasi 159.00 2.00 33.00 123.00 1.00
Nueva
11.0
Esperanza de 108.00 3.00 84.00 5.00 5.00
0
Mollepiña
Habaspata (*) 25.00 25.00
CURPAHUASI
Pucurhuay (*) 40.00 40.00

Tastapata (*) 25.00 25.00
Huancarcco (*) 5.00 5.00
Ta
mb
ora
30.00 30.00
cc
ay
(*)
Pampahuire (*) 5.00 5.00

19.0 16.0
Sub Total (ha) 605.00 8.00 20.00 0.00 0.00 33.00 0.00 498.00 0.00 0.00 6.00 5.00
0 0
Ccafiamarca 69.00 7.00 15.00 47.00
Ccahuanati 104.00 10.00 94.00
Mollebamba 11.00 2.00 8.00 1.00
Sarcconta 69.00 16.00 47.00 1.00 5.00
Cautia (*) 24.00 15.00 9.00
MARISCAL GAMARRA
Cruzpata (*) 30.00 10.00 20.00

Llauqui (*) 28.00 10.00 18.00
15.0
Sapsi 79.00 2.00 10.00 7.00 34.00 4.00 7.00
0
Pituhuanca 116.00 6.00 2.00 36.00 72.00
Pichibamba 71.00 2.00 10.00 59.00
Licchivilca y
78.90 3.40 5.00 15.00 5.50 50.00
Taribamba
Utaparo 46.36 22.00 4.00 2.00 11.00 0.36 7.00
Paccaypata 21.00 10.00 2.00 4.00 5.00 0.00
23.0
Sub Total (ha) 747.26 7.40 0.00 68.00 0.00 3.00 146.00 9.50 461.00 4.00 6.36 7.00 12.00
0
Campanayoc 42.00 2.00 6.00 32.00 2.00
CHUQUIBAMBILLA
Runcuhuasi 56.00 56.00

Ccotro 52.00 10.00 42.00
Chahuarinay 81.00 7.00 70.00 4.00
Hutupalla 44.16 0.12 39.00 0.04 1.00 4.00
Upiro 61.00 10.00 51.00
Patapata 82.00 5.00 10.00 60.00 7.00
Chapimarca 71.00 6.00 0.00 0.00 4.00 10.00 44.00 0.00 2.00 5.00
10.0
Marquecca 118.00 2.00 0.00 15.00 81.00 1.00 9.00
0
Cotahuarcay 80.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 62.00 6.00
Huichihua 38.21 33.21 5.00
Chise 58.00 14.00 3.00 36.00 5.00
32
Su
b
Tot 11.0 15.0 16.0 25.0
783.37 1.00 29.00 4.00 0.00 66.12 0.00 606.21 6.00 4.00
al 0 0 4 0
(ha
)
37.4 39.0 18.0 10.0 22.4 38.0
TOTAL 2,135.63 9.00 117.00 4.00 245.12 9.50 1,565.21 21.00
0 0 0 0 0 0
Fuente: Expediente técnico del proyecto, propia.
(*)
Comunidades incorporados al proyecto.
En resumen se ha intervenido a las 26 comunidades considerados en el expediente técnico aprobado

y en el proceso de ejecución se ha incorporado un total de 09 comunidades, con los que a nivel de
Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01, se ha
considera un total de 35 comunidades y/o anexos del mismo ámbito hidrográfico y político donde se
localiza el proyecto. Cabe indicar que las modificaciones por cambio de localización dentro del ámbito
del proyecto no generaron costos adicionales, ya que se ejecutaron con las mismas partidas y
especificaciones técnicas.
33
2.1. PRESUPUESTO MODIFICADO ADICIONAL
El presupuesto del expediente técnico aprobado es de S/ 9,994,687.96, el cual en el proceso de ejecución presento variaciones por mayores metrados, por
deductivos vinculantes y presupuesto adicional de S/ 1,485,245.62 soles, con lo cual el presupuesto del proyecto a nivel de Expediente de Modificación en la Fase
de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01 será de S/ 11,480,249.13 equivalente a un incremento presupuestal de 14.86%, para mayor detalle el presupuesto
modificado se muestra en la siguiente tabla:
Tabla Nº 20. Presupuesto modificado adicional
EJECUTADO (ET + MAYORES MAYORES
ESTUDIO DE METRADOS) TOTAL EXPEDIENTE
EXPEDIENTE SALDO METRADOS DEDUCTIVO PRESUPUEST
PREINVERSIO SALDO EXP. EJECUTADO MAYORES TÉCNICO
ÍTEM DESCRIPCION TÉCNICO EJECUTADO MAYORES (FINANCIERO) POR VINCULANTE O ADICIONAL
N APROBADO TECNICO S/ TOTAL S/ METRADOS MODIFICADO
APROBADO S/. (EXP. TECNICO) METRADOS S/. EJECUTAR S/. S/.
S/. S/ N° 01 S/.
S/. EJECUTADOS S/. S/.
Producción de
01 1,647,671.86 1,506,294.38 1,364,022.76 258,332.68 142,271.62 1,506,294.38 - 296,731.10 555,063.78 142,271.62 296,731.10 1,919,086.54
plantones forestales
01.01 457,010.09 502,936.63 502,936.63 287.82 - 502,936.63 - - 287.82 - - 503,224.45
tecnificados
01.02 234,860.32 43,387.15 43,387.15 23,853.01 - 43,387.15 - - 23,853.01 - - 67,240.16
temporales
Construcción de Vivero
01.02.01 107,423.89 21,594.37 21,594.37 12,956.620 - 21,594.37 - - 12,956.62 - - 34,550.99
Forestal - Curpahuasi
Construcción de Vivero
01.02.02 127,436.43 21,792.78 21,792.78 10,896.39 - 21,792.78 - - 10,896.39 - - 32,689.17
Forestal - Paccaypata
01.03 56,954.45 51,963.10 29,542.74 - 22,420.36 51,963.10 - - - 22,420.36 - 29,542.74
orgánicos
Producción de compost
01.03.01 56,954.45 51,963.10 29,542.74 - 22,420.36 51,963.10 - - 22,420.36 - 29,542.74
mejorado
Producción de
01.04 898,847.00 908,007.50 788,156.24 234,191.85 119,851.26 908,007.50 - 296,731.10 530,922.95 119,851.26 296,731.10 1,319,079.19
plantones
01.04.01 Aliso 9,179.88 2,737.20 2,737.20 3,624.28 - 2,737.20 - - 3,624.28 - - 6,361.48
01.04.02 Colle 63,798.45 6,040.20 4,054.68 - 1,985.52 6,040.20 - - - 1,985.52 - 4,054.68
01.04.03 Tara 13,090.37 141,642.20 94,213.76 - 47,428.44 141,642.20 - - - 47,428.44 - 94,213.76
01.04.04 Cedro - 291.20 177.24 - 113.96 291.20 - - - 113.96 - 177.24
01.04.05 Basul 4,967.94 29,151.60 6,361.38 - 22,790.22 29,151.60 - - - 22,790.22 - 6,361.38
01.04.06 Chachacomo 49,842.54 13,707.30 4,861.98 - 8,845.32 13,707.30 - - - 8,845.32 - 4,861.98
01.04.07 Eucalipto 68,284.27 62,444.40 62,444.40 77,327.43 - 62,444.40 - 85,195.45 162,522.88 - 85,195.45 224,967.28
Tuna - 38,687.80 - - 38,687.80 38,687.80 - - - 38,687.80 - -
01.04.08 Pino 589,637.20 590,429.70 590,429.70 144,460.70 - 590,429.70 - 211,535.65 355,996.35 - 211,535.65 946,426.05
01.04.09 Queñua 87,722.86 11,306.10 11,306.10 5,189.90 - 11,306.10 - - 5,189.90 - - 16,496.00
01.04.10 Capulí 1,631.63 640.60 640.60 261.22 - 640.60 - - 261.22 - - 901.82
01.04.11 Sauco 7,127.91 7,046.70 7,046.70 1,091.74 - 7,046.70 - - 1,091.74 - - 8,138.44
34
01.04.12 Molle 3,563.95 3,882.50 3,882.50 2,236.58 - 3,882.50 - - 2,236.58 - - 6,119.08
Instalación de
02 5,423,225.78 5,987,327.30 4,914,640.73 1,294,823.65 1,072,686.57 5,987,327.30 - 788,226.25 2,083,049.90 1,072,686.57 788,226.25 6,997,690.63
plantaciones forestales
Instalación de
02.01 4,626,310.56 5,432,210.20 4,763,126.90 1,288,126.94 669,083.30 5,432,210.20 - 788,226.25 2,076,353.19 669,083.30 788,226.25 6,839,480.09
plantaciones en macizo
02.01.01 Tara 175,930.12 908,972.30 459,104.39 - 449,867.91 908,972.30 - - - 449,867.91 - 459,104.39
02.01.01.01 Trabajos preliminares 4,343.00 22,438.80 9,409.83 - 13,028.97 22,438.80 - - - 13,028.97 - 9,409.83
Apertura de hoyos y
02.01.01.02 construcción de Z. I. 117,765.39 608,454.50 336,634.54 - 271,819.96 608,454.50 - - - 271,819.96 - 336,634.54
Individual
Instalación de
02.01.01.03 27,006.33 139,532.70 67,195.75 - 72,336.95 139,532.70 - - - 72,336.95 - 67,195.75
plantaciones
Protección de
02.01.01.04 26,815.40 138,546.30 45,864.27 - 92,682.03 138,546.30 - - - 92,682.03 - 45,864.27
Plantaciones
02.01.02 Eucalipto 446,341.23 400,729.70 400,729.70 553,230.68 - 400,729.70 - 169,481.31 722,711.99 - 169,481.31 1,123,441.69
02.01.02.01 Trabajos preliminares 11,018.35 9,892.40 9,892.40 8,960.26 - 9,892.40 - 2,684.59 11,644.85 - 2,684.59 21,537.25
Apertura de hoyos y
02.01.02.02 construcción de Z. I. 298,775.15 268,243.40 268,243.40 393,359.58 - 268,243.40 - 97,440.04 490,799.62 - 97,440.04 759,043.02
Individual
Instalación de
02.01.02.03 68,516.06 61,514.40 61,514.40 90,576.21 - 61,514.40 - 22,340.28 112,916.49 - 22,340.28 174,430.89
plantaciones
Protección de
02.01.02.04 68,031.67 61,079.50 61,079.50 60,334.63 - 61,079.50 - 47,016.40 107,351.03 - 47,016.40 168,430.53
Plantaciones
02.01.03 Pino 3,854,172.81 3,789,013.60 3,774,042.33 734,896.26 14,971.27 3,789,013.60 - 618,744.94 1,353,641.20 14,971.27 618,744.94 5,127,683.53
Apertura de hoyos y
02.01.03.02 construcción de Z. I. 2,579,934.29 2,536,317.50 2,536,317.50 515,432.24 - 2,536,317.50 - 313,439.05 828,871.29 - 313,439.05 3,365,188.79
Individual
Instalación de
02.01.03.03 591,638.70 581,636.40 581,636.40 97,053.50 - 581,636.40 - 61,043.79 158,097.29 - 61,043.79 739,733.69
plantaciones
Protección de
02.01.03.04 587,455.99 577,524.40 577,524.40 122,410.52 - 577,524.40 - 244,262.10 366,672.62 - 244,262.10 944,197.02
Plantaciones
02.01.04 Basul 149,866.40 205,416.30 67,772.91 - 137,643.39 205,416.30 - - - 137,643.39 - 67,772.91
Apertura de hoyos y
02.01.04.02 construcción de Z. I. 100,318.66 127,819.70 47,454.88 - 80,364.82 127,819.70 - - - 80,364.82 - 47,454.88
Individual
Instalación de
02.01.04.03 23,005.39 28,813.00 12,243.86 - 16,569.14 28,813.00 - - - 16,569.14 - 12,243.86
plantaciones
Protección de
02.01.04.04 22,842.75 41,786.50 5,446.66 - 36,339.84 41,786.50 - - - 36,339.84 - 5,446.66
Plantaciones
02.01.05 Tuna - 128,078.30 61,477.57 - 66,600.73 128,078.30 - - - 66,600.73 - 61,477.57
35
02.01.05.01 Trabajos preliminares - 1,570.20 753.68 - 816.52 1,570.20 - - - 816.52 - 753.68
Apertura de hoyos y
02.01.05.02 construcción de Z. I. - 70,471.40 33,826.27 - 36,645.13 70,471.40 - - - 36,645.13 - 33,826.27
Individual
Instalación de
02.01.05.03 - 44,029.10 21,133.96 - 22,895.14 44,029.10 - - - 22,895.14 - 21,133.96
plantaciones
Protección de
02.01.05.04 - 12,007.60 5,763.66 - 6,243.94 12,007.60 - - - 6,243.94 - 5,763.66
Plantaciones
Instalación de
02.02 plantaciones 77,570.80 81,837.10 40,178.15 6,696.71 41,658.95 81,837.10 - - 6,696.71 41,658.95 - 46,874.86
agroforestales
02.02.01 Aliso 27,982.86 15,472.90 15,472.90 6,540.24 - 15,472.90 - - 6,540.24 - - 22,013.14
02.02.01.01 Apertura de hoyos 20,143.65 11,138.30 11,138.30 6,102.09 - 11,138.30 - - 6,102.09 - - 17,240.39
Instalación de
02.02.01.02 plantaciones 7,839.21 4,334.60 4,334.60 438.15 - 4,334.60 - - 438.15 - - 4,772.75
Agroforestales
02.02.02 Cedro 13,826.82 1,646.00 987.63 - 658.37 1,646.00 - - - 658.37 - 987.63
02.02.02.01 Apertura de hoyos 9,953.33 1,184.90 710.95 - 473.95 1,184.90 - - - 473.95 - 710.95
Instalación de
02.02.02.02 plantaciones 3,873.49 461.10 276.68 - 184.42 461.10 - - - 184.42 - 276.68
Agroforestales
02.02.03 Capulí - 3,621.30 2,944.35 156.47 676.95 3,621.30 - - 156.47 676.95 - 3,100.82
02.02.03.01 Apertura de hoyos - 2,606.80 2,606.80 156.47 - 2,606.80 - - 156.47 - - 2,763.27
Instalación de
02.02.03.02 plantaciones - 1,014.50 337.55 - 676.95 1,014.50 - - - 676.95 - 337.55
Agroforestales
02.02.04 Sauco 21,727.86 39,834.40 14,717.71 - 25,116.69 39,834.40 - - - 25,116.69 14,717.71
02.02.04.01 Apertura de hoyos 15,640.95 28,675.10 12,387.16 - 16,287.94 28,675.10 - - - 16,287.94 - 12,387.16
Instalación de
02.02.04.02 plantaciones 6,086.91 11,159.30 2,330.55 - 8,828.75 11,159.30 - - - 8,828.75 - 2,330.55
Agroforestales
02.02.05 Molle 14,033.25 21,262.50 6,055.56 - 15,206.94 21,262.50 - - - 15,206.94 - 6,055.56
Instalación de
02.02.05.02 plantaciones 4,066.06 6,160.70 1,754.57 - 4,406.13 6,160.70 - - - 4,406.13 - 1,754.57
Agroforestales
Instalación de
02.03 plantaciones 487,721.03 279,454.20 45,888.24 - 233,565.96 279,454.20 - - - 233,565.96 - 45,888.24
silvopastoriles
02.03.01 Colle 205,356.22 97,309.90 11,918.50 - 85,391.40 97,309.90 - - - 85,391.40 - 11,918.50
02.03.01.01 Trabajos preliminares 12,800.00 3,286.00 699.34 - 2,586.66 3,286.00 - - - 2,586.66 - 699.34
02.03.01.02 45,356.22 22,529.50 4,794.75 - 17,734.75 22,529.50 - - - 17,734.75 - 4,794.75
perimétrico
02.03.01.03 Construcción de 89,600.00 46,966.00 1,204.26 - 45,761.74 46,966.00 - - - 45,761.74 - 1,204.26
36
Terraza de Formación
Lenta
Instalación de
02.03.01.04 Plantaciones 57,600.00 24,528.40 5,220.15 - 19,308.25 24,528.40 - - - 19,308.25 - 5,220.15
Silvopastoriles
02.03.02 Queñua 282,364.81 182,144.30 33,969.74 - 148,174.56 182,144.30 - - - 148,174.56 - 33,969.74
02.03.02.02 62,364.81 42,170.70 15,296.98 - 26,873.72 42,170.70 - - - 26,873.72 - 15,296.98
perimétrico
Construcción de
02.03.02.03 Terraza de Formación 123,200.00 87,910.60 9,007.83 - 78,902.77 87,910.60 - - - 78,902.77 - 9,007.83
Lenta
Instalación de
02.03.02.04 Plantaciones 79,200.00 45,912.20 6,591.22 - 39,320.98 45,912.20 - - - 39,320.98 - 6,591.22
Silvopastoriles
Plantaciones de
02.04 133,505.40 36,046.40 10,071.50 - 25,974.90 36,046.40 - - - 25,974.90 - 10,071.50
protección y paisajística
02.04.01 Chachacomo 133,505.40 36,046.40 10,071.50 - 25,974.90 36,046.40 - - - 25,974.90 - 10,071.50
02.04.01.01 Trabajos preliminares 2,621.75 707.90 196.63 - 511.27 707.90 - - - 511.27 - 196.63
Instalación de
02.04.01.03 32,827.05 8,863.30 2,527.69 - 6,335.61 8,863.30 - - - 6,335.61 - 2,527.69
plantaciones
Proteccion de
02.04.01.04 29,024.62 7,836.60 2,031.72 - 5,804.88 7,836.60 - - - 5,804.88 - 2,031.72
plantaciones
Compensación a los
02.05 98,118.00 157,779.40 55,375.94 - 102,403.46 157,779.40 - - - 102,403.46 - 55,375.94
sistemas forestales
Preparación de terreno
02.05.01 y resiembra con pastos 85,599.28 137,648.60 52,302.39 - 85,346.21 137,648.60 - - - 85,346.21 - 52,302.39
mejorados
Manejo de pastos
02.05.02 12,518.72 20,130.80 3,073.55 - 17,057.25 20,130.80 - - - 17,057.25 - 3,073.55
naturales
Afianzamiento
03 1,096,151.34 695,244.40 158,547.64 14,295.20 536,696.76 695,244.40 - 25,877.13 40,172.33 269,795.14 25,877.13 465,621.59
postplantación
Labores de
03.01 784,035.71 516,917.80 123,547.20 - 393,370.60 516,917.80 - 6,030.03 6,030.03 229,863.00 6,030.03 293,084.83
afianzamiento
Evaluación post
03.01.01 83,817.10 55,260.90 36,708.79 - 18,552.11 55,260.90 - 6,030.03 6,030.03 - 6,030.03 61,290.93
plantación
Transporte de
03.01.02 24,985.12 16,472.80 859.49 - 15,613.31 16,472.80 - - - - - 16,472.80
plantones y materiales
03.01.03 Recalce y abonamiento 141,621.81 93,371.80 9,136.38 - 84,235.42 93,371.80 - - - - - 93,371.80
03.01.04 Deshierbe 83,283.72 54,909.30 212.83 - 54,696.47 54,909.30 - - - 54,696.47 - 212.83
03.01.05 Riego 121,946.32 80,399.70 35,292.92 - 45,106.78 80,399.70 - - - 0.02 - 80,399.68
03.01.06 Podas 166,567.45 109,818.60 21,806.55 - 88,012.05 109,818.60 - - - 88,012.05 - 21,806.55
03.01.07 Control fito sanitario 161,814.19 106,684.70 19,530.24 - 87,154.46 106,684.70 - - - 87,154.46 - 19,530.24
37
03.02 Declaración de Impacto 156,327.32 25,814.20 10,005.70 - 15,808.50 25,814.20 - 19,847.10 19,847.10 7,493.10 19,847.10 38,168.20
Ambiental (DIA)
03.02.01 Gestión de riesgos 128,036.50 16,060.20 7,744.80 - 8,315.40 16,060.20 - 19,847.10 19,847.10 - 19,847.10 35,907.30
Creación del comité de
03.02.01.01 22,844.63 2,865.50 2,865.50 - - 2,865.50 - - - - - 2,865.50
gestión de riesgo
Planificación
03.02.01.02 participativa para la 38,899.52 4,879.30 4,879.30 - - 4,879.30 - - - - - 4,879.30
gestión de riesgos
Implementación y
03.02.01.03 Ejecución del Plan de 52,742.09 6,615.70 - - 6,615.70 6,615.70 - 19,847.10 19,847.10 - 19,847.10 26,462.80
Gestión de Riesgos
Monitoreo, Seguimiento
03.02.01.04 13,550.26 1,699.70 - - 1,699.70 1,699.70 - - - - - 1,699.70
y Evaluación
03.02.02 Mitigación ambiental 28,290.82 9,754.00 2,260.90 - 7,493.10 9,754.00 - - - 7,493.10 - 2,260.90
Construcción de
03.02.02.01 9,063.72 5,664.80 1,132.96 - 4,531.84 5,664.80 - - - 4,531.84 - 1,132.96
letrinas
Construcción de
03.02.02.02 14,712.64 1,961.70 980.84 - 980.86 1,961.70 - - - 980.86 - 980.84
botaderos
03.02.02.03 Recojo de envases 4,514.46 2,127.50 147.10 - 1,980.40 2,127.50 - - - 1,980.40 - 147.10
Manejo de información
03.03 155,788.31 152,512.40 24,994.74 14,295.20 127,517.66 152,512.40 - - 14,295.20 32,439.04 - 134,368.56
básica
03.03.01 Trabajos preliminares 128,342.50 79,270.60 8,233.54 - 71,037.06 79,270.60 - - - 31,708.24 - 47,562.36
Levantamiento de
03.03.02 17,645.00 26,156.00 16,761.20 14,295.20 9,394.80 26,156.00 - - 14,295.20 730.80 - 39,720.40
información de campo
Levantamiento de
03.03.02.01 información 11,150.00 13,290.80 13,290.80 0.00 - 13,290.80 - - - - - 13,290.80
socioeconómica
Inventario de recursos
03.03.02.02 2,004.00 2,605.20 2,605.20 14,295.20 - 2,605.20 - - 14,295.20 - - 16,900.40
hídricos
Inventario de la
03.03.02.03 biodiversidad forestal y 4,201.20 8,664.00 - - 8,664.00 8,664.00 - - - - - 8,664.00
bosques nativos
03.03.02.04 Muestreo de suelos 289.80 1,596.00 865.20 - 730.80 1,596.00 - - - 730.80 - 865.20
Sistematizacion y
3.3.3. 9,800.81 47,085.80 - - 47,085.80 47,085.80 - - - - - 47,085.80
consolidacion
COSTO DIRECTO 8,167,048.98 8,188,866.08 6,437,211.13 1,567,451.53 1,751,654.95 8,188,866.08 0.00 1,110,834.48 2,678,286.01 1,484,753.33 1,110,834.48 9,382,398.76
Gastos Generales 1,101,503.00 1,208,414.80 1,208,414.80 - 1,208,414.80 - 309,878.54 1,518,293.34
Gastos de gestión del
163,340.98 119,120.00 42.00 119,078.00 42.00 56,350.21 82,575.85 - 36,502.15
proyecto
Gastos de supervisión 276,949.00 244,745.18 211,173.99 33,571.19 211,173.99 33,571.19 - 45,524.15 290,269.33
Expediente Técnico 204,176.00 205,898.90 205,818.55 80.35 205,818.55 80.35 80.35 - 205,818.55
Liquidación 81,670.00 27,643.00 - 27,643.00 - 27,643.00 - 19,324.00 46,967.00
COSTO INDIRECTO 1,827,638.98 1,805,821.88 1,625,449.34 0.00 180,372.54 1,625,449.34 117,644.75 82,656.20 374,726.69 2,097,850.37
38
PRESUPUESTO TOTAL 9,994,687.96 9,994,687.96 8,062,660.47 1,567,451.53 1,932,027.49 9,814,315.42 117,644.75 1,110,834.48 2,678,286.01 1,567,409.53 1,485,561.17 11,480,249.13
Fuente: Elaboración propia en base a la información de Ficha de Registro - Banco de Proyectos, expediente técnico aprobado por Resolución Gerencial Regional
N°022 – 2014 – GR.APURIMAC/GRRNGMA, valorización física financiera.
El presupuesto del estudio de preinversion aprobado es de S/ 9,994,687.96 soles, el cual en el proceso de elaboración del expediente técnico no presentó
variaciones prevaleciendo el mismo monto de S/ 9,994,687.96 soles.
Según el reporte de las valorizaciones físico financieros de la ejecución del proyecto desde el año 2013 al 31 de julio del 2019 se ha reportado un
presupuesto ejecutado de S/ 8,062,660.47 soles que corresponde al expediente técnico, del mismo modo se ha identificado mayores metrados ejecutados
por un monto valorizado de S/ 1,567,451.53 soles.
Se ha identificado partidas que no se llegó a ejecutar al 100% por lo que se consideran saldos del expediente técnico y sumados ascienden al monto S/
1,932,027.49 soles y que constituyen a la vez deductivos vinculantes, que en la modificación del expediente técnico cubrirá los costos por mayores metrados.
En cuanto a la ejecución financiera a nivel de costo directo se ha ejecutado el S/ 8,188,866.08 soles equivalente al 100%, mientras que en el caso de costos
indirectos se ejecutó el monto de S/ 1,688,177.11 soles que equivale al 93.49%; sumando ambos componentes el presupuesto total ejecutado corresponde a
S/ 9,877,043.22 soles equivalente a una ejecución del 98.82%.
El saldo del expediente técnico corresponde a la resta entre el presupuesto del expediente técnico aprobado de S/ 9,994,687.96 soles menos el presupuesto
ejecutado de S/ 9,877,043.22 soles, resultando el monto de S/ 117,644.75 soles que coincide con el reporte del Formato FE-06.
Así mimo se ha identificado el presupuesto de mayores metrados por ejecutarse que corresponden a la resta de la valorización de la ejecución por mayores
metrados totales menos los mayores metrados ejecutados del expediente técnico y que corresponde a S/ 1,110,834.48 soles.
En cuanto al presupuesto por deductivos vinculantes corresponde a S/ 1,567,409.53 soles, que provienen del saldo de metas no ejecutadas y que en el
proceso de modificación del expediente técnico serán destinados para cubrir los costos por mayores metrados.
El presupuesto a nivel de expediente técnico aprobado fue de S/ 9,994,687.96 soles, el cual en el proceso de ejecución presento variaciones por mayores
metrados con una ejecución de S/ 2,678,286.01 soles, la valorización por deductivos vinculantes por el monto de S/ 1,567,409.53 soles, incrementándose el
presupuesto a nivel de Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01 en S/ 11,480,249.13 soles, que representa
un incremento de presupuesto en S/. 1,485,561.17 soles, que corresponde a un porcentaje de 14.86%.
El presupuesto adicional corresponde a la diferencia entre el Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01 (S/
11,480,249.13 soles) con el presupuesto del expediente técnico aprobado (S/ 9,994,687.96 soles), y que corresponde al monto de S/ 1,485,561.17 soles,
que representa al monto requerido para la culminación del proyecto.
39
Tomando en cuenta el presupuesto inicial del expediente técnico aprobado de S/ 9,994,687.96 soles, sumados el presupuesto adicional de S/ 1,485,561.17
soles, el presupuesto modificado a nivel de Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01 se incrementa a S/
11,480,249.13 soles que corresponde a un incremento en la incidencia presupuestal en 14.86%.
De los gatos de gestión del proyecto en el expediente técnico se tiene un presupuesto de S/ 119,120.00 soles de este monto de se ejecutó S/ 42.00 soles
quedando un saldo de S/ 119,078.00 soles, de este monto se cuenta un deductivo de S/ 62,727.80 soles para cubrir los gastos por mayores metrados y la
suma de S/ 19,848.05 soles que forma parte del deductivo ha migrado a los gastos generales y liquidación del proyecto, quedando el saldo de S/ 36,502.15
soles como nuevo monto en el expediente técnico modificado.
2.2. DETALLE DE LAS METAS FÍSICAS.

En el proceso de ejecución del proyecto con un cronograma inicial de ejecución programado de 36 meses desde el 14/02/2014 al 14/02/2017, que por
LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, se efectuó la ampliación de plazo N° 01, la ampliación de plazo
N° 02 y la ampliación de plazo N° 03 que se extenderá hasta el 30 de abril del 2020, haciendo un total de 2226 días de ejecución. En los periodos de
ampliación generaron la ejecución de mayores metrados y deductivos vinculantes y adicionales que conllevaron a la necesidad de efectuar las
40
modificaciones en las metas físicas a nivel de Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01. En la siguiente tabla
se muestra el detalle de las metas físicas del proyecto.
Tabla Nº 21. Detalle de las metas físicas
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
ESTUDIO DE PREINVERSION EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA FASE DE EJECUCIÓN CON
APROBADO S/. APROBADO S/. INCREMENTO PRESUPUESTAL N°
JUSTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
01 S/
Und. Und. Und.
Meta Monto (S/.) Meta Monto (S/) Cantidad Monto (S/.)
Med. Med. Med.
Medio
Producción de plantones forestales 1,647,671.86 1,506,294.44 1,919,086.54
fundamental 01
La meta de construcción de vivero tecnificado se ejecutó según lo estipulado en el
expediente técnico aprobado existiendo variación en el presupuesto ejecutado con
Construcción de un incremento en S/ 287.82 soles.
Acción 1.1 viveros Unidad 1.00 457,010.09 Unidad 1.00 502,936.63 m2 1,540.00 503,224.45 En el expediente Técnico la unidad de medida de la partida construcción de viveros
tecnificados tecnificado corresponde a (unidad), que equivale al área física construida de 1,540
m2, por lo cual en el Formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecución para
proyectos de inversión, presenta como unidad de medida (m2).
La meta de construcción de viveros temporales se ejecutó según lo estipulado en el
expediente técnico aprobado existiendo variación en el presupuesto ejecutado con
Construcción de un incremento en S/ 2,500.00 soles.
Acción 1.2 viveros Unidad 2.00 234,860.32 Unidad 2.00 43,387.16 m2 1,293.00 67,240.16 En el expediente Técnico la unidad de medida de la partida construcción de viveros
temporales temporales corresponde a (unidad), que equivale al área física construida de 1,293
m2 por cada vivero, por lo cual en el Formato N° 08-A: Registros en la fase de
ejecución para proyectos de inversión, presenta como unidad de medida (m2).
Producción de De la meta contemplada en el expediente técnico de 300 m3 de abonos orgánicos se
Acción 1.3 abonos m3 328.82 56,954.45 M3 300.00 51,963.09 m3 170.56 29,542.74 ejecutó 170.56 m3 con un presupuesto de 29,542.74 deduciéndose la cantidad de
orgánicos 129.44 m3.
La producción de plantones forestales a nivel de expediente técnico aprobado se
planteó producir un total de 2,151,625 unidades y que en el proceso de ejecución se
incrementó la producción a 3,125,705 unidades.
Producción de
Acción 1.4 Unidad 2,313,728.00 898,847.00 Unidad 2,151,625.00 908,007.56 m2 2,833.00 1,319,079.19 En el expediente Técnico la unidad de medida de la partida producción de plantones
plantones
corresponde a (unidad), en una meta de 3,125,705 plantones. El Formato N° 08-A:
Registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión, presenta como unidad
de medida (m2) equivalente a 2,833.00 m2.
Instalación de
Medio
plantaciones 2,250.00 5,423,225.78 2,050.00 5,987,327.29 2,135.63 6,997,690.63
fundamental 02
forestales
La meta de instalación de plantaciones en macizo a nivel de expediente técnico
Instalación de
aprobado de 1,677 ha se incrementó a 2,011.23 ha, principalmente en las
Acción 2.1 plantaciones en ha 1,420.00 4,626,310.56 ha 1,677.00 5,432,210.00 ha 2,011.23 6,839,480.09
instalaciones de las especies de pino y eucalipto, que contaron con mayor
macizo
aceptación por parte de los beneficiarios.
Acción 2.2 Instalación de ha 226.00 77,570.80 ha 234.00 81,837.16 ha 97.92 46,874.86 La meta de instalación de plantaciones agroforestales a nivel de expediente técnico
41
aprobado de 234.00 ha se redujo a 97.92 ha, debido a la escasa aceptación de las
plantaciones
especies de alizo, capulí, cedro, sauco y molle por parte de los beneficiarios y a las
agroforestales
inadecuadas condiciones para su instalación en campo definitivo.
La meta de instalación de plantaciones silvopastoriles a nivel de expediente técnico
Instalación de
aprobado de 112.00 ha se redujo a 18.78 ha, debido a la escasa aceptación de las
Acción 2.3 plantaciones ha 304.00 487,721.03 ha 112.00 279,454.21 ha 18.78 45,888.24
especies de colle y queuña por parte de los beneficiarios y a las inadecuadas
silvopastoriles
condiciones para su instalación en campo definitivo.
La meta de instalación de plantaciones de protección y paisajistica a nivel de
Plantaciones de
expediente técnico aprobado de 27.00 ha se redujo a 7.70 ha, debido a la escasa
Acción 2.4 protección y ha 100.00 133,505.40 ha 27.00 36,046.46 ha 7.70 10,071.50
aceptación de las especie de chachacomo por parte de los beneficiarios y a las
paisajística
inadecuadas condiciones para su instalación en campo definitivo.
Las diferentes actividades que corresponden a la acción de compensación a los
Compensación a sistemas forestales se ejecutaron parcialmente, hecho que conllevo a la deducción
Acción 2.5 los sistemas ha 200.00 98,118.00 ha 112.00 157,779.46 ha 59.66 55,375.94 de algunas actividades que no cuentan con incidencia en la ejecución del proyecto,
forestales hecho que refleja en la reducción del presupuesto de S/ 157,779.46 soles a S/
55,375.94 soles.
Medio Afianzamiento
1,096,151.34 695,244.37 472,621.59
fundamental 03 postplantación
Las diferentes actividades que forman parte de la meta de labores de afianzamiento
se ejecutaron en su totalidad (recalce, transporte de materiales, riego) y parcialmente
Labores de
Acción 3.1 ha 1,863.00 784,035.71 ha 1,677.00 516,917.76 ha 1,677.00 293,085.83 en algunos casos (poda, deshierbe, control fitosanitario) que fueron cubiertos con
afianzamiento
aporte comunal, conllevando a la deducción de algunas actividades, hecho que
refleja en la reducción del presupuesto de S/ 516,917.76 a S/ 293,085.83 soles.
Implementación
Las diferentes actividades que forman parte de esta meta se incrementó en la
de la Declaración
Acción 3.2 global 1.00 156,327.32 global 1.00 25,814.20 global 1.00 38,168.20 ejecución y que conllevo al incremento del presupuesto a S/ 25,814.20 soles a S/
de Impacto
38,168.20 soles.
Ambiental (DIA)
Las diferentes actividades que forman parte de esta meta se ejecutó parcialmente y
Manejo de
que conllevo a la deducción de algunas actividades que no cuentan con incidencia
Acción 3.3 información global 1.00 155,788.31 global 1.00 152,512.40 global 1.00 134,368.56
en la ejecución del proyecto, conllevando a la reducción del presupuesto de S/
básica
152,512.40 a S/ 134,368.56 soles.
TOTAL 8,167,048.98 8,188,866.10 9,382,398.76
Fuente: Elaboración propia en base a la información de Ficha de Registro - Banco de Proyectos, expediente técnico aprobado por Resolución Gerencial Regional
N°022 – 2014 – GR.APURIMAC/GRRNGMA, valorización física financiera.
42
2.3. INCIDENCIA PRESUPUESTAL
La incidencia presupuestal sobre la base del presupuesto a nivel de perfil viable y expediente
técnico aprobado que presentan un costo total de S/ 9,994,687.96 soles, en la fase de
ejecución presentaron variaciones por mayores metrados, deductivos vinculantes y adicionales
incrementándose el presupuesto en S/ 1,485,561.17 soles, con lo cual el costo total del
Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01
presenta un presupuesto total de S/ 11,480,249.13 soles. Cabe indicar que no se presentaron
partidas nuevas; así mismo no se presentaron variaciones en los análisis de costos unitarios,
para mayor detalle las variaciones en los presupuestos se muestran en la siguiente tabla.
Tabla Nº 22. Incidencia presupuestal
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
ESTUDIO DE EXPEDIENTE
EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO PREINVERSION TÉCNICO
CON INCREMENTO
APROBADO S/. APROBADO S/
PRESUPUESTAL N° 01 S/
1.0. Producción de plantones forestales 1,647,671.86 1,506,294.44 1,919,086.54
2.0. Instalación de plantaciones
5,423,225.78 5,987,327.29 6,997,690.63
forestales
3.0. Afianzamiento postplantación 1,096,151.34 695,244.37 465,621.59
Costo directo 8,167,048.98 8,188,866.10 9,382,398.76
Gastos generales 1,101,503.00 1,208,414.78 1,518,293.34
Gastos de gestión del proyecto 163,340.98 119,120.00 36,502.15
Gastos de supervisión 276,949.00 244,745.18 290,269.33
Expediente técnico 204,176.00 205,898.90 205,818.55
Liquidación 81,670.00 27,643.00 46,967.00
Costo indirecto 1,827,638.98 1,805,821.86 2,097,850.37
Costo total 9,994,687.96 9,994,687.96 11,480,249.13
Incidencia respecto al perfil aprobado S/ 1,485,561.17
Incidencia respecto al expediente técnico S/ 1,485,561.17
Porcentaje (%) de incidencia presupuestal
Los valores del costo total entre el Estudio de preinversion aprobado y el Expediente Técnico aprobado
no cuentan con ninguna incidencia presupuestal, debido a que en ambos casos presentan el mismo
presupuesto. Los valores presupuesto total del Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con
Incremento Presupuestal N° 01, presenta una incidencia del 14.86% de incremento sobre el costo total
del Estudio de preinversion aprobado y del expediente técnico aprobado; para mayor detalle la
incidencia presupuestal se muestran en la siguiente tabla.
Tabla Nº 23. (%) de incidencia presupuestal
EXPEDIENTE DE
ESTUDIO DE EXPEDIENTE MODIFICACIÓN EN LA FASE DE
DESCRIPCIÓN PREINVERSION TÉCNICO EJECUCIÓN CON
APROBADO S/. APROBADO INCREMENTO PRESUPUESTAL
N° 01 S/
Incidencia respecto al perfil aprobado (%) 0.00% 0.00% 14.86%
Incidencia respecto al expediente técnico (%) 0.00% 0.00% 14.86%
Incidencia respecto al expediente técnico modificado (%) 14.86% 14.86% 0.00%
43
2.4. RESUMEN DE GASTO FINANCIERO
El gasto financiero se ha valorizado al 31 de julio del 2019, presentado un avance ejecutado acumulado de S/ 9,877,043.21, que representa un 98.82 %,
con un saldo de S/ 117,644.75, que representa el 1.18%, el mismo que por necesidad de culminar las metas del proyecto, es necesario la reprogramación
de los saldos de obra de S/ 117,644.75 soles y solicitar ampliación de presupuesto para cumplir con las metas del proyecto.
Tabla Nº 24. Resumen de gasto financiero
Presupuesto del
Gasto Saldos
Expediente
Descripción Financiero (Presupuesto Justificación
Técnico
Ejecutado S/. Exp. Tec. )
Aprobado S/.
El presupuesto del costo directo del expediente técnico aprobado, presenta un gasto financiero en su totalidad no
Costo existiendo saldo; sin embargo para la culminación de la ejecución del proyecto se requiere un adicional de S/
8,188,866.10 8,188,866.10 0.00
directo 1,423,155.47 soles; con lo cual el costo directo en el Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con
Incremento Presupuestal N° 01 contará un presupuesto de S/ 9,382,399.94 soles.
El presupuesto de gastos generales del expediente técnico aprobado, presenta un gasto financiero en su totalidad
Gastos no existiendo saldo; sin embargo para la culminación de la ejecución del proyecto se requiere de un adicional de S/
1,208,414.78 1,208,414.78 0.00
generales 309,878.56 soles; con lo cual el presupuesto de gastos generales en el Expediente de Modificación en la Fase de
Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01 contará con un presupuesto de S/ 1,518,293.34 soles.
Ga
sto
En los gastos de supervisión a nivel de expediente técnico modificado presentó un presupuesto de S/ 244,745.18
s
soles, de los cuales se efectuó un gasto de S/.211,173.99 soles, quedando un saldo de S/ 33,571.19, sobre esta
de
244,745.18 211,173.99 33,571.19 base se requiere de un presupuesto adicional S/ 45,524.15 soles; con lo cual el presupuesto para esta partida en el
sup
Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01 será de S/ 290,269.33
ervi
soles.
sió
n
El presupuesto por concepto de elaboración del expediente técnico se ejecutó casi en su totalidad, existiendo un
Expediente saldo de S/ 80.35 soles monto que se deducirá en su totalidad; siendo el nuevo presupuesto de S/ 205,818.55
205,898.90 205,818.55 80.35
técnico soles, que corresponderá al Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal N°
01,
El presupuesto destinado para los gastos de gestión del proyecto, fueron afectados en S/ 62,769.79 soles. Debido
Gestión del a que esta componente no presenta mayor incidencia en la ejecución del proyecto se efectuara la deducción de S/
119,120.00 62,769.79 56,350.21
proyecto 82,619.04 soles; con lo cual el presupuesto en el Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con
Incremento Presupuestal N° 01 será de S/ 36,500.96 soles.
Gastos de 27,643.00 0.00 27,643.00 El presupuesto de liquidación a nivel de expediente técnico aprobado de S/ 27,643.00 soles a la fecha no se efectuó
liquidación ningún gasto, ya que correspondería efectuar el gasto posterior a la culminación de la ejecución del proyecto. Se ha
44
determinado incrementar el presupuesto a S/ 19,324.00 soles; con lo cual el presupuesto para este rubro en el
Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01 será de S/ 46,697.00 soles.
Total 9,994,687.96 9,877,043.21 117,644.74
Fuente: Expediente Técnico, Sistema de Seguimiento De Inversiones (SSI), Formato FE – 06
45
2.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 En el proceso de ejecución del proyecto se presentaron situaciones en la que se presentaron situaciones
de ejecución de mayores metrados, deductivos, adicionales y cambios de localización dentro del ámbito,
por causales justificables sin que ello perjudique el logro de los objetivos del proyecto; siendo necesario
para la culminación de la ejecución del proyecto contar con un presupuesto adicional que garantice la
culminación del mismo, por lo que fue necesario formular el Expediente de Modificación en la Fase de
Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01, dentro de los alcances de la Directiva 001-2010-
GR.APURIMAC/PR, "Formulación, Ejecución y Supervisión de Proyectos de Inversión por
Administración Directa o Encargo", aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 147-2010-
GR.APURÍMAC/PR.
 El EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN EN LA FASE EJECUCIÓN CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL N°01, presenta el sustento de requerimiento de presupuesto adicional de S/.
1,485,561.17 soles teniendo así un presupuesto modificado de S/. 11,480,249.13 soles, que representa
una incidencia del 14.86%, con respecto al monto de estudio de preinversión y expediente técnico
aprobado,
 En el expediente presenta variaciones respecto a las metas siendo la de mayor trascendencia el
incremento en la producción de plantones de forestales de 2,151,625 a 3,125,705 unidades (equivalente
a 1,833 m2 de producción de plantones en vivero) que implico el incremento en las instalación de áreas
forestales de 2,050 has inicialmente previstas a 2,135.63 ha el cual se planteó ejecutarse hasta el mes
de abril del 2020.
 El proyecto se ejecutó dentro del ámbito geográfico considerado en el Expediente Técnico aprobado,
correspondiente a las unidades geográficas de Sarconta Chuquibambilla y Huishuicha (Microcuencas
Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha de la Provincia de Grau). En el proceso de ejecución se ha
incorporado un total de 09 comunidades, con los que a nivel de Expediente de Modificación en la Fase
de Ejecución con Incremento Presupuestal N° 01, se ha considera un total de 35 comunidades del
mismo ámbito hidrográfico y político donde se localiza el proyecto.
 El EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN EN LA FASE EJECUCIÓN CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL N°01, presenta el sustento técnico y legal enmarcado dentro de la DIRECTIVA N°
003-2017-EF/63.01, DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 y la Directiva 001-2010-GR.APURIMAC/PR, por
consiguiente se solicita la modificación del expediente técnico del proyecto “RECUPERACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN
LAS MICROCUENCAS SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA PROVINCIA GRAU–
REGIÓN APURÍMAC”.
RECOMENDACIONES
La entidad ejecutora deberá de efectuar la aprobación del EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN EN LA
FASE DE EJECUCIÓN CON INCREMENTO PRESUPUESTAL N° 01, a fin de garantizar la ejecución de
las metas pendientes por ejecutar, según a los alcances de la Directiva 001-2010-GR.APURIMAC/PR.
46
La unidad ejecutora deberá gestionar la asignación de los recursos correspondientes, a fin de atender
oportunamente la solicitud de requerimientos y pedidos al proyecto para desarrollar un trabajo efectivo
de coordinación técnica y desarrollar las actividades programadas oportunamente.
47

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INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO

2.1. ASPECTOS GENERALES

2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

COMPONENTE 03: APROPIADAS PRACTICAS DE AFIANZAMIENTO POST PLANTACIÓN.

2.6. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.6.1. PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO:

2.6.2. PRESUPUESTO DE OBRA ASIGNADO PARA EL AÑO 2019:

2.6.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

2.6.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (EXPEDIENTE TÉCNICO):

2.6.7. AMPLIACIONES DE PLAZO:

2.6.9. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Código SNIP : 246513

2.10. VALORIZACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO

Información financiera – presupuesto institucional modificado (PIM)

2.11. BASE LEGAL

2.13. SUSTENTO TÉCNICO

Producción de plantones 1,506,294.3

Valorización por mayores metrados S/ 2,678,286.01 soles

2.13.1.3. Por deductivos vinculantes

Instalación de plantaciones de Eucalipto

El costo de instalación de la plantación de basul según el Expediente

individual e instalación de plantaciones, según se muestra en la

2.13.1.8. Modificación por cambio de localización.

Sapsi 54.00 8.00 12.00 3.00 20.00 4.00 7.00

Pichibamba 59.00 2.00 8.00 5.00 44.00

Hutupalla 65.00 39.00

Pucurhuay (*) 40.00 40.00

Pampahuire (*) 5.00 5.00

Cruzpata (*) 30.00 10.00 20.00

Runcuhuasi 56.00 56.00

En resumen se ha intervenido a las 26 comunidades considerados en el expediente técnico aprobado

2.2. DETALLE DE LAS METAS FÍSICAS.

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