Mejora Del Proceso de Atencion Al Poblador, en El Área de Tesorería y Rentas en La Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez-Huancani
Mejora Del Proceso de Atencion Al Poblador, en El Área de Tesorería y Rentas en La Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez-Huancani
Mejora Del Proceso de Atencion Al Poblador, en El Área de Tesorería y Rentas en La Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez-Huancani
Presentado por:
HUANCAYO – PERÚ
2021
ii
DEDICATORIA
INDICE
ASESORA..................................................................................................................................ii
DEDICATORIA........................................................................................................................iii
INDICE......................................................................................................................................iv
RESUMEN..................................................................................................................................x
INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................xi
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
2.1. Diagnóstico.................................................................................................................15
2.1.5. Encuesta..............................................................................................................23
CAPÍTULO III
3.1. Objetivos....................................................................................................................40
3.2. Estrategias..................................................................................................................41
3.3. Indicadores.................................................................................................................41
3.4. Metas..........................................................................................................................42
3.5. Actividades.................................................................................................................43
CAPÍTULO IV
RESULTADOS E IMPACTO
CONCLUSIONES....................................................................................................................73
SUGERENCIAS.......................................................................................................................74
REFERENCIAS.......................................................................................................................75
vi
APÉNDICES.............................................................................................................................76
INDICE DE TABLAS
INDICE DE FIGURAS
RESUMEN
Es así como partimos del primer punto, la identificación del problema mediante
encuestas, también casos que fueron vividos durante el proyecto de prácticas
profesionales en la municipalidad distrital de Leonor Ordoñez Huancani. Se observó
que dicha municipalidad incumple constantemente con las metas establecidas por el
estado peruano, y esto genera una pérdida de prepuesto, la cual afecta al desarrollo
sostenible del distrito por ende afecta al desarrollo de los pobladores. Teniendo en
cuenta el plan de incentivos municipales, las cuales son; Reducción de la Desnutrición
Crónica Infantil, Mejora del Gasto Social, Alimentación Escolar, Inversión en
Infraestructura Básica, Auto sostenibilidad Fiscal, Simplificación Administrativa /Clima
de Negocios, Gestión de Riesgos de Desastres, Gestión de Residuos Sólidos.
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I
Cuando la guerra con Chile había dado como resultado la invasión de nuestra
querida patria por el enemigo, venían de Jauja hacia el Sur, por la orilla derecha
del Mantaro algunas avanzadas chilenas. Una de ellas fuerte de sesenta hombres
bien armadas y cometiendo todo género de tropelías e infamias, llego hasta las
afueras del pueblo de Muqui en donde cansados de sus desmanes, hicieron alto y
se entregaron al descanso unos, mientras otros preparaban el rancho. De allí
debían seguir sobre Huancani y a este pueblo le esperaba la misma suerte de
todos aquellos por donde había pasado la honda araucana. Entonces una mujer,
Leonor Ordoñez encabezada un puñado de hombres armados de palos, hondas y
puñal en mano, se lanza sobre el campamento enemigo; los atacan con fiereza y
destruyen totalmente la vanguardia chilena, salvando así a su pueblo de
inmediatos vejámenes que se preparaban los chilenos de esta tropa a cometer.
Pero desgraciadamente, la suerte no había de ser siempre propicia a nuestra
causa y poco después se presentaron en mayor número los enemigos, a los que
no pudiéndoles resistir, hubo de abandonar se les después de un combate la
población que fue entregada a saco, robadas las especies y animales de los
vecinos, destruidas muchas casas, incendiada casi la localidad, pasados por las
armas gran números de mujeres criaturas y adultos. En esta matanza pereció la
heroína Leonor Ordoñez.
MISIÓN
“Somos una institución municipal que administra una población con alta
conciencia ciudadana y tributaria; logrando una gestión por resultados
eficiente, eficaz y que protege el medio ambiente y brindamos servicios
públicos en pro de la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de la
población.”
11
VISIÓN
Al 2021 ser referentes a nivel regional en la gestión municipal,
atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables y mejorando la
calidad de vida de la población
VALORES
Honestidad. -Organizar y utilizar de modo responsable los recursos
humanos, técnicos y económicos al servicio de la población en concordancia
con los objetivos institucionales.
Transparencia. -Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a
través de los portales electrónicos en Internet y cualquier otro medio de
acceso a la información pública, para la difusión de los planes,
presupuestos, objetivos, metas y resultados.
Puntualidad. - Actitud manifiesta en el respeto a los vecinos en la solución
de los problemas locales dentro de los plazos establecidos.
Concertación. - Capacidad institucional de consensuar las políticas, planes y
programas del proceso de desarrollo local con todos los actores
involucrados.
Participación. - La gestión institucional se desarrollará y hará uso de
instancias y estrategias concretas de participación ciudadana y de los
principales actores del proceso de desarrollo local.
Compromiso. -Actitud manifiesta mediante la cual la institución y sus
trabajadores cumplen cabalmente con los objetivos institucionales y de la
gestión interna.
Solidaridad. - Sentirse parte del conjunto de actores de diverso tipo y
orientación, que aportan de distinto modo a los fines y objetivos del
desarrollo local y actuar consecuentemente con ellos.
Trabajo en Equipo. - Contribuir permanentemente al esfuerzo colegiado de
los recursos humanos que coadyuve efectivamente al logro de los objetivos
institucionales y del proceso de desarrollo local
12
CAPÍTULO II
2.1. Diagnóstico
Con total transparencia. En una histórica sesión, que por primera vez fue
transmitida en directo, los magistrados convalidaron por mayoría la
decisión del Ejecutivo de disolver el Parlamento por haberle negado la
confianza por segunda vez. La sentencia será publicada en máximo siete
días hábiles. Por mayoría, el Tribunal Constitucional(TC) declaró
infundada la demanda competencial que presentó el presidente de
la Comisión Permanente del Congreso, convalidando la decisión
del Ejecutivo de cerrar el Parlamento al haberle negado la confianza por
segunda vez.
b) Económico
Las empresas peruanas han utilizado varias estrategias legales para eludir
el pago de impuestos por S/ 15,900 millones (US$ 4,760 millones)
anualmente, lo que demanda un mayor control de fiscalización, según
información difundida este jueves por la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (Sunat). El referido monto de elusión responde
al pago de impuestos a la renta de tercera categoría, que aplica a las
empresas, pero también existe una evasión tributaria del impuesto general
17
a las ventas (IGV) por S/ 22,634 millones (US$ 6,776 millones) y evasión
del impuesto a la renta de tercera categoría por S/ 13,993 millones (US$
4,189 millones).
c) Tecnológico
d) Socio cultural
e) Ambiental
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Cuenta con asesores de acuerdo D1: Infraestructura no adecuada
a cada área, altamente capacitados. e insegura para los trabajadores.
F2: Cuenta con el presupuesto D2: Insuficientes equipos
participativo del año fiscal. computarizados y materiales de
F3: Predisposición de los escritorio para el
trabajadores a los cambios a los funcionamiento de las diversas
cambios organizativos. áreas.
D3: Falta de trabajo en equipo
debido a enemistades entre el
personal de la Municipalidad.
2.1.5. Encuesta
Cuestionario
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ
La presente encuesta es para conocer su apreciación acerca de la
atención en nuestra Municipalidad.
1. Durante el periodo de gestión actual ¿Se ha acercado a la
Municipalidad a solicitar algún servicio?
a) Sí
b) No
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaci
GEOGRAFICO
Jauja 82 483 6.62% ones_digitales/Est/Lib1420/cuadros/junin/junin_12_3.xls
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaci
Leonor Ordoñez 1492 0.11% ones_digitales/Est/Lib1420/cuadros/junin/junin_12_3.xls
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaci
Edad 1 825 0.15% ones_digitales/Est/Lib1576/
DEMOGRAFICO
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaci
(18-50) 864 0.08% ones_digitales/Est/Lib1576/
la calidad total.
Proceso de atención
SERNA (2006) define que el proceso de atención al cliente es el conjunto de
estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus
competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos.
Características del servicio al cliente
Es Intangible, no se puede percibir con los sentidos.
Es Perecedero, Se produce y consume instantáneamente.
Es Continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio.
Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella.
La Oferta del servicio, prometer y cumplir.
El Foco del servicio, satisfacción plena del cliente.
El Valor agregado.
Mapa de procesos
ISO 9001 (2006), El mapa de procesos recoge la interrelación de todos los
procesos que realiza una organización. Existen diversas formas de hacer un
mapa de procesos.
Un proceso es el conjunto de actividades y recursos interrelacionados que
transforman los elementos de entrada en elementos de salida aportando valor
para el usuario. Por ejemplo: un proceso productivo, es aquel en que se
transforman los insumos y bienes intermedios en un bien final que contiene más
valor que la suma de sus componentes porque se le ha añadido valor. Es
importante no confundir procesos con procedimientos. Los procesos tienen
como propósito ofrecer al cliente o usuario un servicio que cubra sus
necesidades y satisfaga sus expectativas. Un procedimiento es la forma
específica de realizar un proceso o una parte del mismo.
Además, el mapa de procesos permite contar con una perspectiva global-local,
ubicando cada proceso en el marco de la cadena de valor. Simultáneamente
relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, de
modo que sirve también como herramienta de aprendizaje para los trabajadores.
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Tipos de procesos
Procesos claves: son aquellos directamente vinculados a los bienes
producidos o a los servicios que se prestan y, en consecuencia, orientados al
cliente/usuario. Centrados en aportar valor, su resultado es percibido
directamente por el cliente o usuario. Por lo general, en la ejecución de estos
procesos intervienen varias áreas funcionales y son los que emplean los mayores
recursos.
Procesos estratégicos: son aquellos establecidos por la alta dirección para definir
cómo opera el negocio y cómo se crea valor. Constituyen el soporte de la toma
de decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras en
la organización. También proporcionan directrices y límites al resto de los
procesos. Ejemplos de procesos estratégicos son la comunicación interna, la
comunicación con el cliente, el marketing, el diseño, la revisión del sistema, la
planificación estratégica, el diseño de planes de estudios, entre otros.
Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que sirven de soporte a los
procesos claves y a los procesos estratégicos. En muchos casos, estos procesos
son determinantes para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir
las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Ejemplos de procesos
de apoyo o soporte: formación, compras, auditorías internas, informática, etc.
Sector público
ROLDAN (2018), El sector público es el conjunto de organismos e
instituciones que son manejados directa o indirectamente por el Estado. El sector
público representa a la propiedad colectiva o pública, en contraposición del
sector privado (propiedad individual de personas o empresas). Está representado
por el Estado a través de las instituciones, organizaciones y empresas con parte o
la totalidad de su capital de origen estatal.
LAS 5S
BERNAL (2013), Al igual que muchas otras metodologías de planificación y
mejora, las 5S es una herramienta creada por empresas japonesas a mitad del
siglo XX y que más tarde se extendió su uso a EEUU, Europa y el resto del
mundo.
Se ideó en entornos industriales para eliminar las ineficiencias en los procesos
sobre todo en actividades repetitivas o en cadena. La metodología se centra en
estudiar qué consumos de materiales y tiempos se pueden reducir, cómo
simplificar las actividades de los operarios para evitar errores, reducir riesgos,
asegurar la calidad y, en definitiva, aumentar la eficiencia de los procesos
reduciendo costes al mismo tiempo.
Presupuesto participativo
El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de gestión, a
través del cual las autoridades regionales y locales, así como las
organizaciones de la población debidamente representadas, definen en
conjunto, cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos asignados
para este proceso.
Su importancia está en permitir que los ciudadanos puedan concertar con las
autoridades la ejecución de Proyectos de Inversión Pública que puedan
40
Funcionario.
Los funcionarios participan en la administración pública o de gobierno; y
acceden a su condición a través de elección, nombramiento, selección o
empleo. [cita requerida] funcionario electo es el que accede a su cargo en
virtud de una elección (cargo político). Los funcionarios también pueden ser
nombrados "de oficio" (en virtud de otra oficina.
Los cargos públicos son los que se desempeñan en las Administraciones
públicas o en los órganos constitucionales3 y que, a diferencia de los
ocupados por funcionarios profesionales, tienen carácter electivo o de
confianza.
Max Weber fue el primer autor en respaldar la idea del servicio público como
una característica necesaria de la modernidad.5 El sector público emplea
actualmente más del 25% de la fuerza laboral en muchos países occidentales.
Administración municipal
Es la organización administrativa dependiente del Presidente Municipal,
a través de la cual el Ayuntamiento proporciona los servicios públicos y ejerce
las demás atribuciones ejecutivas de su competencia.
Comunicación asertiva
La comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que
expresas tus ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura,
tranquila y honesta, al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las
otras personas. Es una forma de comunicarte diplomática y equilibrada en la
que compartes tu punto de vista y defiendes tus derechos, al mismo tiempo que
tienes en cuenta los sentimientos de los demás y respetas sus creencias y
derechos.
Autoevaluó
Es un documento que emites a título de propietario de un bien inmueble.
41
Dietas
Esta es una retribución pecuniaria, establecido mediante acuerdo del
propio Concejo Municipal, que se paga por la asistencia efectiva a las sesiones y
en un monto determinado de acuerdo a la realidad económica de cada
Municipalidad.
Tareo
Registra las labores y/o actividades asignadas al personal. Registra la
cantidad de personas asignadas a una misma labor y/o actividad. Controla, a
través de una solución móvil, el registro del tareo realizado por labor y/o
actividad.
42
CAPÍTULO III
b) Objetivos Específicos
Identificar las principales oportunidades de mejora en el proceso de atención
al poblador en el área de Tesorería y Rentas de la Municipalidad Distrital de
Leonor Ordoñez-Huancani.
43
3.2. Estrategias
3.3. Indicadores
Tabla 7: Indicadores.
44
ESTRATEGIAS INDICADORES
Mejorar el proceso de
Porcentaje de la
atención a través de la
poblacion insatisfecha
implementación de
con la atención.
herramientas de gestión
Reducir a 8% el
porcentaje de la
Mejorar el proceso de población que se
Porcentaje de de la
atención a través de la encuentra
población insatisfecha
implementación de disconforme con
con la atención.
herramientas de gestión la atención.
Base 59,9 %.
Meta: 8%.
Capacitar al 100%
de colaboradores
Generar comunicación
Número de funcionarios de la
articulada entre las áreas
capacitados. Municipalidad.
de la municipalidad.
Base: 0%.
Meta: 100%
Reducir a 5% el
porcentaje de la
Agilizar el proceso de poblaciones
Porcentaje de la
atención al usuario a manifiesta
población que presentan
través molestias por la
quejas por el tiempo de
de un mapeo de demora en la
demora en la atención.
procesos atención.
Base: 41,5%.
Meta:5%.
3.5. Actividades
Tabla 9: Mapa de consistencia.
TITULO SUSTENTO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES META
Implementar el Manual de Organización y Reducir a 8% el
Funciones. porcentaje de la
El 59,9%de la población
Mejorar el proceso de Implementar señaletas y diagramas de flujo para población que se
esta disconforme con la Porcentaje de la
atención a través de la las actividades básicas que se realiza en la encuentra
atención que se brinda poblacion insatisfecha
implementación de Municipalidad. disconforme con
en el área de Tesorería y con la atención.
herramientas de gestión Poner en practica el sistema de las 5S. la atención.
Rentas
Implementar un sistema de datos digital para los Base 59,9 %.
pagos realizados por los pobladores. Meta: 8%.
b) Asistente/ Practicante
Elaborar el informe mensual de captación de ingresos propios a nivel
de unidad de unidad ejecutora.
Llevar el registro y control de comprobantes de pago de todos los
egresos de las cuentas de recursos ordinarios y cuentas de recursos
directamente recaudados y por otras fuentes de financiamiento
Llevar el registro y control de comprobantes de pago de todos los
egresos de las cuentas de recursos ordinarios y cuentas de recursos
directamente recaudados y por otras fuentes de financiamiento
Preparar los comprobantes de pagos sobre retenciones con sus
respectivos documentos sustentantorios.
Elaborar los comprobantes de pago de remuneraciones.
Archivar y controlar las planillas manuales y adicionales en forma
mensual
Ordenar y controlar los comprobantes de pago para sus empastados.
Efectuar acciones y coordinaciones necesarias con el personal de
pagaduría para el pago de remuneraciones del personal activo,
descuentos judiciales, otros
3.7.1.2. Actividad 2
Implementar señaletas y diagramas de flujo para las actividades básicas
que se realiza en la Municipalidad.
Figura 18: Flujograma del proceso de pago por conexión de agua y desagüe.
50
3.7.1.3. Actividad 3
Poner en práctica el sistema de las 5S.
3.7.1.4. Actividad 4
Implementar un sistema de datos digital para los pagos realizados por
los pobladores.
3.7.2. Estrategia 2
Generar comunicación articulada entre las áreas de la municipalidad.
3.7.2.1. Actividad 1
Realizar un taller sobre trabajo en equipo a los funcionarios de la
Municipalidad.
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
10.00
MATERIALES
5.00
REFRIGERIO
TOTAL 15.00
Fuente: Elaboración propia.
56
3.7.2.2. Actividad 2
Capacitar sobre comunicación efectiva a los funcionarios.
PRESUPUESTO
IMPRESIÓN DE
DIAPOSITIVAS Y 4.00
TRIPTICOS
8.00
REFRIGERIO
TOTAL 12.00
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 16: Cronograma de la capacitación.
CRONOGRAMA
3.7.3. Estrategia 3
Agilizar el proceso de atención al usuario a través de un mapeo de
procesos
3.7.3.1. Actividad 1
Identificar los subprocesos utilizando PITOC.
Para lograr esto se identificó primero un diagrama de procesos según las
áreas, ya que parte de los procesos a describir están dentro de los procesos de
apoyo:
58
59
3.7.3.2. Actividad 2
Elaborar una matriz Stakeholder.
Tabla 21: Matriz de Stakeholder.
IDENTIFICACION OBLIGACIONES NECESIDADES ESPECTATIVAS
Realizar pos firma de los cheques y Tener los comprobantes con un buen control
Los tramites de pago se realicen al usuario se
1 Administración comprobantes de pago de las órdenes de previo para realizar la firma en el cheque y
ejecuten en un menor tiempo posible.
compra y de servicio. los autocopiativos.
Tener un buen requerimiento de las áreas
que realizaran una orden de compra o
2 Obtener un proveedor a un corto plazo de
servicio, adjuntando su plan de
CAPÍTULO IV
RESULTADOS E IMPACTO
ANTES
Tabla 25: Tiempo de atención.
TIEMPO DE TIEMPO DE
ORDEN ORDEN
ATENCIÓN ATENCIÓN
Poblador 1 1 hora Poblador 11 2 horas
Poblador 2 10 minutos Poblador 12 30 minutos
Poblador 3 2 horas Poblador 13 1 hora 1/2
Poblador 4 1 hora 1/2 Poblador 14 5 minutos
Poblador 5 15 minutos Poblador 15 10 minutos
Poblador 6 1 hora Poblador 16 1 hora
Poblador 7 20 minutos Poblador 17 30 minutos
Poblador 8 30 minutos Poblador 18 15 minutos
Poblador 9 5 minutos Poblador 19 1 hora 1/2
Poblador 10 10 minutos Poblador 20 2 horas
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación: En la tabla se puede observar que el tiempo de atención varía
demasiado, esto es de acuerdo al trámite que el poblador realice. Si el trámite
es de pago de agua o autoevalúo el tiempo de atención se incrementa llegando
a durar hasta 2 horas.
67
DESPUES
DESPUES
71
CONCLUSIONES
SUGERENCIAS
Se sugiere tener metas por área para poder manejar de una manera más óptima la
evaluación de progreso en la Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez en el
proceso de mejora continua según la Norma Técnica para Calidad de Servicios
en el Sector Público.
76
REFERENCIAS
APÉNDICES
APENDICE 1: ENCUESTAS
78
79
80
APENDICE 2: CAPACITACIONES
81
La Municipalidad distrital
de Leonor ordoñez no
contaba con un MOF
85
La Municipalidad distrital
de Leonor ordoñez no
contaba FLUJOGRAMAS
No existia una
comunicación adecuado
entre los funcionarios
La jefa de Tesoreria
realizaba labores que no
corresponden a su area.
88
Existia un sobrecargo de
labores en las diversas
areas.