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    Tarea 5

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    sergio 90
    Este documento describe las etapas de una auditoría documental y de campo realizada a una empresa para evaluar su sistema de gestión de inocuidad alimentaria. En la primera etapa, el auditor se reunió con representantes de la empresa para aclarar dudas y planificar la visita de campo. Luego, durante la auditoría documental, el auditor verificó que la empresa tuviera procedimientos documentados para su sistema de gestión y evidencia de su aplicación. Finalmente, en la segunda etapa se llevó a cabo la visita de campo.

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    Este documento describe las etapas de una auditoría documental y de campo realizada a una empresa para evaluar su sistema de gestión de inocuidad alimentaria. En la primera etapa, el auditor se reunió con representantes de la empresa para aclarar dudas y planificar la visita de campo. Luego, durante la auditoría documental, el auditor verificó que la empresa tuviera procedimientos documentados para su sistema de gestión y evidencia de su aplicación. Finalmente, en la segunda etapa se llevó a cabo la visita de campo.

    Descripción original:

    BPM UNAD DIPLOMADO

    Título original

    tarea 5

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    Este documento describe las etapas de una auditoría documental y de campo realizada a una empresa para evaluar su sistema de gestión de inocuidad alimentaria. En la primera etapa, el auditor se reunió con representantes de la empresa para aclarar dudas y planificar la visita de campo. Luego, durante la auditoría documental, el auditor verificó que la empresa tuviera procedimientos documentados para su sistema de gestión y evidencia de su aplicación. Finalmente, en la segunda etapa se llevó a cabo la visita de campo.

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    HERRAMIENTAS DE MAPEO

    SERGIO ERIK BARRERA GALINDO

    Herramientas de Mapeo procesos de Auditoria Sergio Erik Barrera Galindo 1

    UNIVERSIDAD NACIONAL A Y A
    Desde 1.4 Auditoría Documental en sitio que inicia con “El auditor realiza posterior al envío del
    plan de auditoria con 8 días de antelación” hasta el final de la página 5 que cierra el párrafo con el
    texto “establecidos por la empresa y adicionalmente es un formato antiguo de acuerdo con la
    información del coordinador HSEQ.

    Paso 1: Responsables Involucrados y Decisiones Tomadas:

    El auditor realiza posterior al envío del plan de auditoria con 8 días de antelación, establece una
    comunicación previa con la empresa para aclarar dudas sobre el proceso que allí se lleva a cabo y
    concretar la visita de campo que se va a realizar de acuerdo con el listado de proyectos vigentes
    enviados por la empresa en donde se definen las actividades que se realizan en cada uno, numero
    de contrato, nombre de la contratante, número de personas expuestas y porcentaje de ejecución
    del proyecto.

     Reunión de Apertura
     Representante del sistema: Director de Operaciones
     Coordinador HSEQ
     Asistente de Recursos Humanos
    Herramientas de Mapeo procesos de Auditoria Sergio Erik Barrera Galindo 2
    Decisiones Tomadas:

     Se consulta con quien va a realizar la evaluación de los elementos del sistema de


    Inocuidad Alimentaria asociado a la revisión por la dirección.

    Pasó 2: El auditor solicita el plan de auditoria enviado la revisión del sistema inicia con la fase
    documental del Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria y que durante el segundo día de
    auditoria se realizara la vista de campo:

     Acta de revisión general


     Registros de divulgación de 5 Trabajadores
     Evaluación de los elementos del sistema de Inocuidad Alimentaria asociado a la revisión
    por
    La dirección.
    Paso 3:

    Auditor solicita fase documental del Sistema de Gestión


    de Inocuidad Alimentaria

    SI
    ¿Existe el
    procedimiento? Conformidad

    Herramientas de Mapeo procesos de Auditoria Sergio Erik Barrera Galindo 3

    ¿El procedimiento
    es documento del
    No
    sistema (versión, Hallazgo
    fecha de
    creación)?

    NO
    ¿El procedimiento Hallazgo
    cumple con los
    requerimientos
    técnicos de su
    función?
    ¿Hay evidencia de SI
    uso del
    Conformidad
    procedimiento en
    incidente reciente?

    ¿Hay evidencia de
    SI
    uso del
    procedimiento en Conformidad
    el periodo
    auditado?
    Herramientas de Mapeo procesos de Auditoria Sergio Erik Barrera Galindo 4

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