REGISTRO Código: PE-CAL-FO-103-ES

Fecha: 18/02/2020
INFORME DE AUDITORIA
Versión: 001

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 19 y 20 de Julio de 2021 Duración: 2 dias

AUDITORÍA REALIZADA: Interna DESVIACIONES:

NORMA / ESTÁNDAR: Smeta V 6.1
Área Responsable
Auditada: Rocco- Ana Maria-San Mario- San Borja- San Fortunato- Don Vittorio Auditado: Nils Jimenez/ Nestor Fernandez

Auditor Elizabet Yauri Otros

Líder: Auditores:

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la guia de mejores practicas SMETA V 6.1

HALLAZGOS
Fecha
Item Descripción levantamiento de Fecha de verificacion de
No conformidades las no conformidades

Se entrevisto al personal obrero de campo obteniendo los siguientes hallazgos:

El personal manifiesta que no se les lleva agua para beber al sector Rocco y que en los otros sectores solo están en
el comedor y que es muy lejos desde su punto de trabajo.
Desconocen sobre el funcionamiento de: buzón de sugerencia, principios del código Eti, funciones de su
representante en el comité bienestar, no reciben capacitación de la labor a realizar a diferencia de los años
anteriores (poda, rama seca).
Personal desconoce cómo actuar en caso de una emergencia (sismo- incendio) y ante un acoso.
Los SSHH de los campos casi siempre están sucios y no les proporcionan papel para el uso de los sshh; el jabón
que les colocan para el lavado de manos contiene demasiada agua, al término de la labor no disponen de agua
1 para lavado de manos ni insumos. semana 30 semana 31
No les proporcionan Epps para las labores, así mismo indican que para la labor de poda de huarango y/o
mantenimiento de cerco les brindan botas usados, no se les brinda lentes para las diferentes actividades q
realizan.

Sector: Ana Maria

Comedor
Los tachos de basura se encuentran llenos y alejados del comedor .
1 Personal de limpieza semana 30 semana 31
No dispone de Epps, asi mismo maifiesta que el personal compra los insumos para realziar la limpieza

Se evidencia quema y personal que realiza la actividad sin epps (zapatos, guantes , etc) no tienen agua para
beber , el SS.HH cercano se encuentra sucio y desabastecidos para que realizen el lavado de manos.
El personal manifiesta que no recibe sus boletas hace mas de 3 a 4 semanas, desconocen quienes son sus
representante del comite.
Falta reforzar temas de capacitación en primeros auxilios, manejo de buzón de sugerencias y los canales de
comunicación ante un acoso y/o discriminación.
3 semana 30 semana 31
Los murales de comunicación se encuentrancon información de Junio.

Maquinaria de campo
Unidades no disponen de equipos de emergencia, el pin de seguridad no se enceuntra con el seguro, no se
dispone de cinturón de seguridad.

4 semana 30 semana 31

Poza de evaporación:
5 Sin mantenimiento, la geomembrana se encuentra desgastada y no esta completamente cercada. semana 30 semana 31

Sector: San Borja

Personal que labora sacando rama se encuentra sin Epps (guantes, lentes), no se dispone de agua para beber.
El flujo de los vestuarios de aplicaciones no cumple con los requerimientos para evitar la contaminación.
Vestuarios y zonas de Epps no se encuentran restringido ( bajo llave)
1 semana 30 semana 31

No se evidencia el bloqueador en el ingreso

2 Se evidencia jabon diluido con bastante agua semana 30 semana 31

Sector: San Mario

Poza de evaporación:
Sin mantenimiento, la geomembrana se encuentra desgastada y no esta completamente cercada, escaleras en el
suelo.
1 Se observa a tractoristas con el traje de aplicación dirigirse al comedor a consumir sus alimentos. semana 30 semana 31

Vestuarios de sanidad
Las duchas y vestuario de aplicación no cumplen el flujo para evitar la contaminación.
2 Zona de pre mezcla semana 30 semana 31
Se evidencia mochilas dentro de la zona de mezcla y en la zona de envases vacíos .

Falta realizar el mantenimiento a la poza de evaporación

3 No se evidencia mochilas de emergencia y las camillas no se evidencian en los sectores visitados.

Sector: Don Vittorio

El pocero no cuenta con capacitaciones de primeros auxilios y uso de extintores.

Se realizó un simulacro con el pocero de la caseta, tópico tuvo una respuesta inmediata sin embargo desconoce
1 los primeros auxilios ante una salpicadura de ácido en la vista a pesar de ser mencionado en todas las HS de los semana 30 semana 31
fertilizantes utilizados en la zona.
La ambulancia inspeccionada durante el simulacro no cuenta con equipo de primeros auxilios, tampoco con
extintor vigente y se encuentra llena de epps dificultando el traslado d eu herido.
 Caseta de riego:
Falta inspeccionar el lavaojos, se encontró hasta el mes de Junio.
Vestuarios de sanidad
3 Las duchas de aplicadores se encuentran con agua estancada y no cumple el flujo, se evidencia comias en la zona semana 30 semana 31
de EPPs, se evidencia pinturas y lámpara dentro del vestuario.
Falta colocar la biocama para evitar la contaminación.

Falta actualizar el comité, los IPERC y el mapa de riesgo.

3 No se dispone de kit de primeros auxilios en las mochilas de emergencia, ni linterna. semana 30 semana 31

Sector: San Fortunato

Almacen de herramientas:
Se evidencia botiquin que contiene jeringa
1 No se dispone de hojas de seguridad de la lejia y pintura las mismas q no disponen de muro de contención. semana 30 semana 31
No se dispone de equipos de emergencia extintor y lavaojos

Zona de mezcla:
3 Poza de evaporación en mal estado semana 30 semana 31
No se dispone del kit antiderrame completo

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Se encuentra en el grupo de Wasap
 REGISTRO Código: PE-CAL-FO-103-ES
Fecha: 18/02/2020
NO CONFIRMIDADES
Versión: 001

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 21-22 de Julio de 2021 Duración: 2 dias

AUDITORÍA REALIZADA: Interna DESVIACIONES:

NORMA / ESTÁNDAR: Smeta V 6.1

Área San Pedro- Santa Catalina- Rosenda-Santa Mora- Santa Rosa- Santa Ana- San Responsable
Isidro Luis Ramos- Alex Poma
Auditada: Auditado:

Auditor Otros
Líder: Elizabet Yauri Auditores:

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la guia de mejores practicas SMETA V 6.1

HALLAZGOS
Descripción Fecha Fecha de verificacion de
Ítem levantamiento de las no conformidades
No conformidades

Se entrevisto al personal obrero de campo obteniendo los siguientes hallazgos:

El personal manifiesta que no disponen de agua para beber en el área de trabajo ya que solo están en el
comedor y que es muy lejos desde su punto de trabajo, no se dispone de vasos para beber agua en el
comedor.
Personal Femenino manifestó que se les hace preguntas sobre el embarazo antes de la contratación.
Personal desconocen temas sobre: el funcionamiento del buzón de sugerencia, principios del código Eti,
funciones de su representante del comité bienestar, procedimiento en caso de emergencia, qué hacer ante un
acoso.
Los SSHH de los campos casi siempre están sucios y no se les brinda papel para el uso de los SSHH a excepto
del sector Santa Ana; el jabón que les colocan para el lavado de manos contiene demasiada agua.

Las mascarillas que les proporcionan no son suficiente (uno al ingreso y el cambio es mensual) ya que se
1 desgastan muy rápido en el lavado. semana 30 semana 31
Las unidades de transporte de personal no respetan la capacitada establecida (viajan de 2 personas cuando
hay ingresos); personal que labora en cañete debe esperar largas horas para la salida de la unidad.
Personal manifiesta que no hace uso del buzón de sugerencia ya que las quejas no lo revisa su representante
porque no hay solución de las quejas presentadas acerca del agua y los SSHH, presentadas hace dos meses.

Sector: San Pedro

En campo no se encuentra baldes de agua para beber.
1 semana 30 semana 31

Durante la entrevista se encontró a un personal analfabeto, tiene dificultades para recoger su boleta y utilizar
2 los números de emergencia. semana 30 semana 31

Sector: Santa Catalina

Caseta de riegos con las luces prendidas.
Epps almacenados de manera incorrecta.
Falta de funda para el machete.
Envases de gaseosa con aceite el cual no dispone de rótulo.
1 semana 30 semana 31

Maquinaria no dispone de botiquín completo, el conductor no utiliza el cinturón de seguridad, no se cuenta

con la barra antivuelco, el pin no se encuentra con el seguro.

2 semana 30 semana 31

Los tachos de agua se encuentran sucios y demasiados bajos por lo que se difuclta realziar el lavado de manos

3 semana 30 semana 31

Se recomienda cambiar los anuncios de recuerda que si incumpen los procedimientos de seguridad y ocurre
un accidente leve o incapacitante se anulara tu bono.
Faltan equipos en la mochila de emergencias, el atún se encuentra vencido, el IPERC publicado se encuentra
con fecha de revisión de Marzo del 20202.
4 semana 30 semana 31

Sector: Santa Rosa

No se dispone de un sistema de alarma para emergencias.
El termómetro para el control se encuentra descalificado y faltan equipos en la mochila de emergencia.
Falta actualizar el cartel del comité de SST y del comité de bienestar ya que se ncuentra del periodo del 2018-
1 2020. semana 30 semana 31

SANIDAD
No se dispone de duchas de emergencia.
La unidad V018 no dispone de un cinturón ni de barra anti vuelco, no dispone de espejo , no dispone de
equipos de emergencias y el pin de seguridad no se encuentra seguro a presión y presenta fugas de aceite.
La maquinaria B18 esta trasladando dos personas el cual puede ocasionar accidente.
Falta ordenar la zona de envasese vacíos, no dispone de candado y falta la señalización.

2 semana 30 semana 31

Actualizar el cartel del comité de seguridad en el trabajo.

La unidad C9C-878 no cuenta con extintor licencia del conductor no es apto pra la unidad que maneja.
3 semana 30 semana 31
 Sector: Santa Ana
No se cuenta con un sistema de alarma para emergencias.
1 La mochila de emergencias no se encuentra completa y se encuentra con polvo y telas de arañas. semana 30 semana 31
El botiquín se encuentra bajo llave.

2 El mural de comunicación se encuentra hasta el mes de Mayo. semana 30 semana 31

3 No se dispone de duchas para los aplicadores

Sector: San Isidro

Sector San Isidro , IPERC desactualizado, no se evidencia señalización de zona de reunión, falta completar los
materiales para la mochila de emergencias, la alarma de emergenciasse encuentra operativa.

1 semana 30 semana 31

Falta mantenimiento ala poza de evaporación

Se evidencia escalera de hechiza.

semana 30 semana 31
Vestuario de aplicación:
las duchas de vestidores se encuentran sin regadera.
El termómetro de garita se encuentra descalibrado. Falta capacitar a los vigilantes en temas de primeros
auxilios.
3 Desconocen el uso del botiquín.

semana 30 semana 31

Fecha:
Firma del Auditor Firma del Responsable de Área

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Se encuentra en el grupo de Wasap
 REGISTRO Código: PE-CAL-FO-103-ES
Fecha: 18/02/2020
INFORME DE AUDITORIA
Versión: 001
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 7/23/2021 Duración: 1 día

AUDITORÍA REALIZADA: Interna DESVIACIONES:

NORMA / ESTÁNDAR: Smeta V 6.1

Área ALMACEN (FERRETERIA- FERTILIZANTES- FITOSANITARIO)

Auditada: Responsable Auditado:
Cesar Bautista/Jhonathan Flores

Auditor Elizabet Yauri Otros

Líder: Auditores:

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la guia de mejores practicas SMETA V 6.1

HALLAZGOS
Item Descripción Fecha levantamiento de Fecha de verificacion de las no
No conformidades conformidades
ALMACEN DE HERRAMIENTAS

ALMACÉN DE FERTILIZANTES:
Se evidencia el extintor en la línea roja, el IPERC se encuentra con fecha Marzo de 2020.
Falta rotular el balde, se evidencia cartel del extintor en el piso, no se dispone de kit completo
2 paratratar derrame. semana 30 semana 31
Se evidencian materiales en el almacén de fertilizantes.
Los equipos de emergencia se encuentran operativos , se realizó un simulacro a la unidad
medica el perosnal no indica las recomendaciones al personal sobre que hacer ante el
incidente presentado.

ALMACÉN DE FITOSANITARIO:
3 Rotular el balde utilizado en la dosificación. semana 30 semana 31
Actualizar el IPERC.

Vestuario:
4 Se evidencia lijía sin bandeja de contención y sin hojas de seguridad, se evidencia reiduos , semana 30 semana 31
residuos bolsas, colocar tachos para los residuos, las duchas se encuentran sucias.

Firma del Auditor Firma del Responsable de Área

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Se encuentra en el grupo de Wasap
 REGISTRO Código: PE-CAL-FO-103-ES
Fecha: 18/02/2020
INFORME DE AUDITORIA
Versión: 001

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 7/24/2021 Duración: 1 día
AUDITORÍA REALIZADA: Interna DESVIACIONES:
NORMA / ESTÁNDAR: Smeta

Área Planta de Empaque Responsable Wendy Ayllon- Walter Asin

Auditada: Auditado:

Auditor Elizabet Yauri Otros

Líder: Auditores:
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la guia de mejores practicas SMETA V 6.1

HALLAZGOS
Descripción Fecha Fecha de verificacion de las
Item levantamiento de no conformidades
No conformidades
ENTERVISTA AL PERSONAL:
ÁREA DE RECEPCIÓN y MERCADO LOCAL.
El personal menciona que no se entregan las boletas a tiempo, 2 de los entrevistados mencionan que se
les debe mas de 2 boletas.
No alcanza los turnos de atención de boletas ni en planta ni en oficina por sus horarios de trabajo.
Con respecto al comedor encuentran la cena con poco personal durante la atención y la comida es muy
pesada les genera dolores estomacales , la dispensadora esta malograda.
Los alimentos guardados al ingreso de la garita se pierden
Los SS.HH los encuentran sucios y desabastecidos sobretodo en la noche.
Desconocen a su representante laboral y las funciones de los comites.
Manifiestan no entender sus boletas de trabajo.
Desconocen los procedimientos y canales de quejas.
Mencionan que la persona de control en los baños no les permite utilizar de estos servicios con
tranquilidad.

LÍNEA DE PALTO-CÍTRICO
El personal menciona que tiene dificultades para recoger sus boletas, no entienden sus boletas de trabajo
y no logran comunicarse con el personal de RR.HH.
El primer día de trabajo manifiestan sentirse confundidos y desorientados por la falta de guía.
Desconocen a su representante y las funciones de los comites.
1 5 mujeres manifestaron que durante el ingreso en tópico se les pregunto la fecha de su último período. SEMANA 31 SEMANA 32
Mencionan que encuentran sucios los baños sobretodo por las noches y las largas colas que deben realizar
durante el almuerzo.
Desconocen procedimientos en casos de acoso sexual.
Comentan sobre el mal trato del personal de limpieza y auxiliar de producción
El agua potable esta accesible pero los vasos son demasiados pequeños y demorarn en hidratarse.
Los casilleros se encuentran llenos, no tienen donde guardar sus pertenencias y sienten inseguridad en los
vestuarios por las casos de robo.
Para el registro de asistencia mencionan que solo una persona los registra generando largas colas y
desorden en la planta.
PUNTOS BUENOS A RESALTAR:
EL PERSONAL MANIFIESTA QUE SE LE ENTREGA LOS EPPS OPORTUNAMENTE Y SE REALIZAN LAS
RENOVACIONES CUANDO ESTOS SE DETERIORAN.

Almacén de químicos:
No se dispone ducha de emergencia.
Falta completar el kit antiderrame.Falta rotular los tachos de trasbase.
Productos mal almacenados.
Se evidencia productos químicos sin bandeja antiderrame.
2 No se dispone de un lavaojos accesible. SEMANA 31 SEMANA 32
No se evidencia la HS de los productos.

Almacén de saneamiento:
Falta de orden en el almacén de saneamiento.
3 Se evidencia pinturas y no estan bajo llave. SEMANA 31 SEMANA 32

Recepción de citricos- palto

Falta reguardo de químicos en el drencher de cítricos.
Falta de mantenimiento a los topes de seguridad en el patio de camiones.
4 Escalera en mal estado en la recepción de palta. SEMANA 31 SEMANA 32

Mercado local:
No se evidencia luces de emergencia.
5 SEMANA 31 SEMANA 32

Línea de paltos-cítricos
Reforzar la capacitación al personal sobre segregación de residuos, y retirar la caja de palta que se esta
6 utilizando para portar vasos- volcado de palta. SEMANA 31 SEMANA 32
Falta incluir el peligro de piso resbaladizo en el IPERC en la nave de paltos.
 Armado de cajas
Extintores bloqueados en la zona de armado de cajas (granada).
Mantener espacios para almacenar las cajas.
7 Personal de armado de cajas no utiliza EPPs completos. SEMANA 31 SEMANA 32

Luces prendidas en todas las áreas.

Zona de tránsito peatonal bloqueados.
Señalización de salida de emergencia, no hay respuesta del personal cuando se activa la alarma de
emergencias.
8 ALgunos accesos de salida bloqueados. SEMANA 31 SEMANA 32

Fecha:
Firma del Auditor Firma del Responsable de Área
ALMACÉN DE QUÍMICOS PLANTA

No se dispone de ducha de emergencia

Falta completar el kit antiderrame.Falta rotular los tachos de trasbase.
Productos mal almacenados.
Se evidencia productos químicos sin bandeja antiderrame.
No se dispone de un lavaojos accesible.
No se evidencia la HS de los productos.

ARMADO DE CAJAS

Extintores bloqueados en la zona de armado de cajas (granada).

Mantener espacios para almacenar las cajas.
Personal de armado de cajas no utiliza EPPs completos.

ALMACÉN DE FERTILIZANTES

Se evidencia el extintor en la línea roja, el IPERC se encuentra con fecha Marzo de 2020.
Falta rotular el balde, se evidencia cartel del extintor en el piso, no se dispone de kit completo paratratar derrame.
Se evidencian materiales en el almacén de fertilizantes.
Los equipos de emergencia se encuentran operativos , se realizó un simulacro a la unidad medica el perosnal no indica las

ALMACÉN FITOSANITARIO

Rotular el balde utilizado en la dosificación.

Actualizar el IPERC.

VESTUARIO

Se evidencia lejía sin bandeja de contención y sin hojas de seguridad, se evidencia residuos , residuos bolsas, colocar tach

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

GRIFO
mpleto paratratar derrame.

ad medica el perosnal no indica las recomendaciones al personal sobre que hacer ante el incidente presentado.

duos , residuos bolsas, colocar tachos para los residuos, las duchas se encuentran sucias.
 Código: PE-CAL-FO-103-
REGISTRO
ES
Fecha: 18/02/2020
INFORME DE AUDITORIA
Versión: 001
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 7/23/2021 Duración: 5 dias

AUDITORÍA REALIZADA: Interna DESVIACIONES:

NORMA / ESTÁNDAR: Smeta V 6.1

Área GGHH-SST Karlos Ortiz/suyim

Auditada: Responsable Auditado:
Izquierdo/Wendy Ayllon

Auditor Elizabet Yauri Otros

Líder: Auditores:

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la guia de mejores practicas SMETA V 6.1

HALLAZGOS
Descripción Fecha levantamiento de Fecha de verificacion de
Item
No conformidades las no conformidades
Gestión Humana

No se evidencia las actas de reuniones con el nuevo comité, Desconocen como reunirse y
1 como llevar a cabo su reunión. semana 32 15-Aug

El pers0nal operativo desconoce de los temas de: principios del codigo ETI, beneficios que
brinda la empresa, canales de comunicación para quejas y reclamos, denuncias,
interpretación de boletas de la nueva ley.
Los buzones de sugerencias no dispone de lapiceros en los buzones de sugerencia, el
personal no presenta quejas ni reclamos por que la empresa hace omiso al buzon de las
quejas presentadas acerca de las entregas de boletas, y el abastecimiento del agua de
consumo.
De las entrevistas realizadas el personal manifiesta que el personal de recursos humanos
2 nunca responden asus llamadas y no absuelven a sus quejas presentadas en temas semana 32 15-Aug
laborales en las oficinas, desconcen quienes son sus representantes de los tarbajadores.
En todos los sectores se han presentados quejas por el horario de salida de las movilidades y
la no entrega de boletas mas de dos meses.

El comité de bienestar desconoce temas de derechos laborales, beneficios de acuerdo a ley,

funciones del comité, beneficios que brinda la empresa, desconoce de sus funciones como
representante de los trabajadores.
De los 6 miembros del comité entrevistado, 5 de ellos ocupan el puesto de veedores
3 Actualizar el baner de los miembros del comité de los sectores y de la planta de empaque; semana 32 15-Aug
actualizar el mural de comunicación ya que se evidencia con información del mes de mayo.

Asegurarse que las unidades de traslado del personal dispongan de sus documentos y
equipos de emergencia, de las muestras tomadas se evidencia unidad sin tarjeta de
circulación y con equipos de emergencia incompleto.
4 Asegurarse que el personal suba a las unidades con sus caretas faciales semana 32 15-Aug

Asegurarse que el personal que tenga continuidad disponga de su contrato vigente ya que se
ha evidenciado 3 personas laborando sin contrato vigente (su contrato culmino el 17 de julio
5 y fueron regularizadas el 22 de Julio). semana 32 15-Aug

No se evidencia el registro de comunicación de las políticas de los derechos humanos del

6 personal de Consecionario- vigilancia- Proveedor q arma las cajas (trupal -cartocorp), semana 32 15-Aug
proveedor de unidad medica y proveedor de maquinaria
No se evidencia el registro de los monitoreos realizados a los proveedres sobre el
cumplimiento
La del código
politica de codigo ETIdispone
Eti, no (listadode
defirma
proveedores de servicio,
de la gerencia y de 2revisisón de contratos,
representante de los
boletas y pagos
trabajadores a su
hace personal,
mención entre otros)
la ultima versión (debe ser actualizada cada 3 años)
El procedimiento de buenas practicas sociales debe indicar la fecha de revisión y código de
7 documento, en responsables de revisión y aprobación debe ser la gerencia y el comite semana 32 15-Aug

Procedimiento de gestión de descanso medico no esta codificado.. se recomienda hacer un

resumen de acuerdo acada caso q indica el procedimiento de los casos mas resaltantes, el
8 cual ayudaria en la capacitación al personal. semana 32 15-Aug

De las muetras realziadas se evidencia personal de operario de planta 1

Auxiliar operativo de almacen, montacargista, Chofer de camión, superan las 60 horas a la
9 semana. semana 32 15-Aug
 El tríptico entregado en al inducción no contiene datos del responsable de fundo, la
información de apertura del buzon indica cada 15 dias y el procedimiento indica de manera
10 mensual semana 32 15-Aug

No se evidencia las competencias del responsable de la implementación de derechos

11 humanos. semana 32 15-Aug

Asegurarse que lso expedientes (File) del personal este completa ( RIT, RIS, FICHAS, ETC).
En el procedimiento de contratación indica la entrega de guía beneficios sociales y alta de T
registro, el cual no se evidencia en el file dicho documento y/o registro de entrega.
Asegurase q los trabajadores firmen todos los documentos entregados x la empresa q indica
12 el procedimiento semana 32 15-Aug

No se evidencia:
Procedimiento en caso q los trabajadores se nieguen a trabajar horas extras.
Procedimiento de aplicación de descuentos del salario diferentes a los q indica la ley.
Procedimiento de remediación en el caso de tener trabajo infantil.
Procedimiento de entrega de boletas de pago
13 Procedimiento de control de asistencia y control de horas laboras. semana 32 15-Aug
Procedimiento de medidas disciplinarias o sanciones, registros de aplicación de estas.
Registros de aplicación de medidas disciplinarias.

No se evidencia:
El procedimiento de elección y de cómo funcionan los representantes de los trabajadores.
Registro de elección de representantes de los trabajadores
Acta de reuniones de los representantes
14 Registro de capacitaciones a los representantes sobre sus funciones. semana 32 15-Aug
Registro de socialización a todos los trabajadores sobre sus representantes

Mejorar las entregas de fotocheck en la hora de salida ya que se evidencia largas colas para
su tareo.
Retención de DNI para el tareo debido a que no disponen de los fotocheck para el tareo
correspondiente semana 32 15-Aug

La matriz de quejas a lo que va del año se encuentra vacia debido a que no hubo quejas, sim
embargo en las entrevistas el personal manifiesta haber presentado quejas dentro del buzon
de sugerencias relacionados a temas entrega de boletas y abastecimiento de agua. semana 32 15-Aug

SST- Medio Ambiente

Asegurarse que en el IPER se encuentre todas las actividades que se realiza por puesto de
trabajao. ya que se ha identificado que:
En la matriz de IPER del cultivo de palto no se evidencia la activad de carguido de cañas y la
selección para la quema de cañas.
En la matriz de Iper del cultivo de mandarina en la actividad del encarpado de camión, no se
ha identificado la actividad del enmallado por loq ue no se evidencia la tarea de colocación
1 de mallas encima de los bines y la colocación de las fajas y/o zunchos de tela. semana 32 15-Aug
No se evidencia la publicación del IPER en la garita de control.
Asegursrse que el mapa de riesgo contemple los peligros del área de trabajo.

Reforzar las capacitaciones en primeros auxilios, manejo de extintores, manejo de

2 agroquimicos, canales de comunicación ante un accidente. semana 32 15-Aug

Asegurarse que los registros contemplen todos los datos del formato.
3 Asegurarse el cierre del informe de accidentes. semana 32 15-Aug

Reforzar el tipo de respuesta que brinda el personal de unidad medica ante una emergencia.
Habilitar la ambulancia para el traslado del personal accidentado.
4 semana 32 15-Aug

Zona de transito peatonal bloqueado

5 Personal de armado de cajas no tulizalos EPPs competos semana 32 15-Aug
No se evidencia la publicación del IPER en vigilancia.
El procedimiento
Falta sobre
manetnimiento manejo
a los topesconfidencialidad en casodederecepcion
de seguridad, escalera VIH/SIDA,denopalta
se encuentra
se encuentra
6 codificada.
en mal estado. semana 32 15-Aug
No se evidencia luces de emergencia en ML
No se evidencia ducha de emergencia en el almacen de fert
 El plan de emergencia hace mención que la respuesta ante una emergencia menor se active
el sistema de alarma, sim embargo no se encuentran disponibles en todo los sectores el
pulsador de emergencia.
Actualizar el comite de primeros auxilios ya que hay personal q ya no labora, asi mismo
colocar los datos completos del personal.
Actualizar los baners y/o carteles del comite y los brigadistas.
Reforzar la capacitación en plan de respuesta a las diferentes emergencias presentadas.
No se evidencia el registro de capacitación de sismo y de quemaduras del personal de
7 concecionario. semana 32 15-Aug
Asegurarse q se realice el simulacro de primeros auxilios en el comedor y de riesgo de
intoxicaciones por agroquimicos con sus evalauciones de la eficiencia de cada simulacros.
Los trabajadores no reconocen un mecanismo de alarma para una emergencia en campo ni
en planta de empaque

No se evidencio el acta de reunión del comité de SST, el regsitro de elecciones y el registro

8 de capacitaciones al comité de SST semana 32 15-Aug

No se evidencia la formación del capacitador de manejo de agroquimicos y maquinarias.

9 semana 32 15-Aug

No se evidenco la estadisticas de accidentes laborales

Se evidencia que el registro de investigación de accidentes no se encuentra con todos datos
que solicita dicho formato, la generación de acciones correctivas indica la revisión de la
10 matriz IPERC sin embargo no se evidencia la ultima revisión de acuerdo a lo indica el registro semana 32 15-Aug

No se evidencia el procedimiento de medidas disciplinarias en caso no cumplir con los

11 requisitos de sst semana 32 15-Aug

La matriz de Epps no contempla todas las actividades (orconeo, carguido y quema de cañas,
entre otros).
La matriz de Epps para la actividad de limpieza de baños indica uso de polo manga larga,
gorro con solera, lentes claros, mascarilla con filtro, mandil de platico y botas de jebe, sim
embargo no se ha evidenciado el uso de dichos EPPS.
Personal no dispone de EPPs de acuerdo a lo indicado en la matriz de Epps por actividad
12 ( poda- poda de rama seca- almacen de pesticidas). semana 32 15-Aug
En la matriz de Epps no se evidencia el uso de mascarillas ni caretas faciales
Asegurarse que todas las actividades dispongan del Epps que idica la matriz

Asegurarse que todo el personal reciba los EMOS correspondiente

13 semana 32 15-Aug
No se evidencia la competencia del responable ambiental y de SST
14 semana 32 15-Aug
No se evidencia el procedimeinto sobre manejo de deschos liquidos y solidos
15 semana 32 15-Aug

Asegurarse de disponer de los registro de inspecciones de las maquinarias, herramientas, ,

16 equipos de emergenca semana 32 15-Aug

Realizar la evalaución de riesgo de las personas que son vacunadas y son reincorporadas al
dia siguiente su misma labor ya que de las entrevisatas realizadas han realizado trabajos q
17 ocacionan esfuerzo muscular. semana 32 15-Aug

Durante las entrevistas el personal femenino manifestó que se le realizaban preguntas

18 referentes a su estado de gestación, durante el proceso de contratación. semana 32 15-Aug

Ausencia de luces de emergencia internas y externas en los vestuarios de aplicadores del

fundo San Pedro, Santa Catalina, garita de control Y área de Mercado local.
19 Guardianes de campo no dispone de linternas para realizar sus rondas y/o anotar los semana 32 15-Aug
ingresos enel turno noche
No se dispone de duchas de emergencia en el sector Santa Rosa, Santa Catalina, San Pedro,
San Fortunato y Almacen de quimicos en planta de empaque
No se evidencia los carteles de los puntos de reunión en el sector san Isidro
20 Completar los insumos y materiales de la mochila de emergencia semana 32 15-Aug

Completar los insumos y materiales de la mochila de emergencia

21 semana 32 15-Aug
Ausencia de equipos de emergencia (extintor, lava ojos) en los alamcenes en campo donde
22 almacenan thiner, pinturas, entre otros. semana 32 15-Aug

Maquinaria (portabines), no dispone de botiquín completo, no dispone de la barra anti

vuelo, el pin no se encuentra con el seguro, presenta fugas de aceite; el conductor no utiliza
el cinturón de seguridad, transporta dos personas, y asegurarse que disponga de la
23 capacitación de manejo de maquinaria. semana 32 15-Aug
la llave de la maquinaria se puede quitar estando encendida
 Los machetes de campo carece de las guardas de seguridad.
Los trabajadores del fundo San fortunato que realizan labores de campo utilizan machetes
sin guarda de seguridad o algún tipo de limitador, para evitar que la mano alcance la hoja
afilada
24 La escaleras no disponen de inspección, las cuales se encuentran en diferentes campos en semana 32 15-Aug
mal estado