IIchttly
IIchttly
IIchttly
Asesor:
DR. JULIO RAMOS QUISPE
AREQUIPA – PERÚ
2018
i
PRESENTACIÓN
RESUMEN
The main objective of this thesis is to propose improvements in the supply chain of the
manufacturing, marketing and services company at the Arequipa city headquarters,
with the aim of improving the satisfaction of the final customer both internally and
externally, generating a better profitability. For which the following chapters are
developed
In chapter I the problem statement is developed in the area of logistics and warehouse
located in Arequipa city, establishing objectives, hypothesis, justification and the
method of gathering information for the present development.
In chapter II describes concepts to the supply chain and the proposals to be developed
of the methodology of the 5's, logistic indicators, inventory policies and procedures in
the area of logistics and warehouse that will serve as a reference for these used tools.
In chapter III describes the company emphasizing the main sales products, the services
it provides with its organizational structure, allowing the company to know the
development of its activities.
In chapter IV describes the current situation of the area of logistics and warehouses in
the manufacturing, marketing and services company at the Arequipa city headquarters,
highlighting the way in which they carry out their activities in their processes, identifying
their main problems with the Pareto diagram. Ishikawa and analyzing the causes that
lead to mismanagement in the supply chain.
Esta empresa tiene como principales clientes a las empresas mineras del sur del país
como: Compañía Minera Cerro Verde, Compañía Minera Antapaccay, Minera las
Bambas, Southern Perú Copper Corporation, etc. donde brindan servicios de
mantenimiento de los productos que venden, venta de repuestos, maquinarias y
equipos, revestimientos en caucho y cerámico de tuberías y equipos; como política de
la empresa es muy importante crear la fidelidad de los clientes, ya que si existe una
experiencia satisfactoria en la compra ellos repetirán
1.2.1. Delimitaciones
A. Indicadores
B. Indicadores
1.8.1. Justificación
1.8.2. Importancia
1.9. ALCANCE
1.12.1. Técnicas
1.12.2. Instrumentos
En el capítulo II se presenta el marco teórico del estudio que servirá como base para las
consultas sobre las herramientas a utilizar y sobre el tema de estudio.
2.1.3. Logística
2.1.5. Procedimientos
Calidad.
Eliminación de tiempos muertos.
Reducción de costos.
2.1.8. Catalogación
2.2.1. Definición
2.2.2. Objetivo
2.2.3. Importancia
Reducción de costos.
Mejor servicio al cliente.
Reducción de desperdicios y demoras.
Mayor productividad.
Agilización de procesos.
Mejor relación con proveedores.
Disminución de infraestructura.
Personal motivado y al tanto de todos los objetivos de la empresa
Según (Chopra & Meindl, 2013) Hay dos maneras de ver los procesos
realizados en una cadena de suministro:
Etapa en la que
el proveedor
surte el pedido
Existencias ≤ punto de
stock
DL
ROP =
N° de días al año
Dónde:
D = Demanda anual
L = Tiempo de entrega
ROP = Punto de reorden
Parte del stock total que está en almacén por encima del stock normal
para hacer frente a las posibles demoras en la entrega de suministros de
los proveedores y demandas anormalmente altas en algunas temporadas.
(Gómez Aparicio, 2013, pág. 107)
SS = Z√Pσ𝑑2 + 𝐷2σ2𝑝
Dónde:
2DCp
Qo = √
Ca
Dónde:
2.4.1. Compras
2.4.2. Recepción
2.4.3. Despacho
Venta de productos.
Devoluciones.
Entregas a fábrica para producción.
Consignaciones.
Destrucción de productos obsoletos.
Consumo propio, etc.
c) La expedición supone:
2.4.4. Inventario
d) Sistema ABC
3.1.1. Misión
3.1.2. Visión
3.2.1. Productos
O-ring
Sellos mecánicos
Empaquetadura
Rodamientos
Anillos linterna
Impulsor:
Eje Sae
Revestimiento para la bomba (Cover Plate Liner)
Bearing Housing (Alojamiento del rodamiento de rodillos)
Carcasa de la bomba
Revestimiento de tuberías
Revestimiento de tolvas
Revestimiento de tanques
3.2.2. Servicios
Cajamarca
Lima
Arequipa
Gerencia General
Ventas zona sur Ventas zona norte Administración de vetas Ingeniería y Calidad Recursos Humanos Administración y finanzas
Operaciones
Logística
Asistente Administrativo
Administrador
Planner deAsistente de
ensamble yVentas
servicios
Practicante de Produccion Practicante Practicante de Seguridad y Medio Ambiente Practicante de IngenieríaDibujante Técnico
Practicante de Ventas
de Logística y
Almacenes
En el esquema N° 03 identifica la zona de almacén en la distribución de planta de la Empresa de Fabricación en su sede Arequipa
5.00 m
6148.92
6.50 m
7486mm
3.50 m
4842.04
29.00 m
37714.29
24.00 m
30450.00
Arriba
3 Sala caldera
Tanques de Mezcla
Generador
Almacén de Goma de Producción
Arriba
Zona de Parihuelas Almacén de Goma 1 Almacén de Goma 2
Baño Duchas
Granalladora
Mesa de trabajo
6.50 m Calidad
Área de mecanizado
8100.00
Tanques consistentes
Equip
o de
refrige
Mesa de trabajo
Almacén de Repuestos Medianos
ración
Calandra Arriba
Arriba
Área de Autoclave y Caldera
Almacén de Cargo Directo
Rampa
Mesa de Trabajo
Residuos solidos
Almacén de Repuestos Grandes Almacén de Área de Seguridad
Tecle Pórtico
Autoclave I
Área de ensamble
Mesa de trabajo
Equipos en reparación
Almacén de Impulsores
Almacén Pañol y Suministros Au
toc
Almacén de EPPS lav
e II
Mesa de trabajo
Arriba
Arriba
Área de especiales
Área de Mantenimiento
17.00 m Oficina de Logística y Almacén
Cocina
Residuos solidos
Almacén de Herramientas
Caldero móvil
A
Comedor Personal Planta SS.HH
Mesa de trabajo lmac
Varones
én de
produ
.HH
Personal de limpieza
ctos
3.00 m quími
Vigilancia
Sala de espera
3902.78
cos
Tiene como jefe de su sede al gerente zona sur y el apoyo del asistente
administrativo zona Sur en la generación de órdenes de compra; a su vez tiene
jefaturas en la sede principal Lima, jefe de almacén y pertenece a la gerencia de
operaciones.
3.6.1. Funciones
V. Auxiliar de almacén
4.1.1. Planificación
4.1.2. Abastecimiento
180, 9%
356, 18%
1479, 73%
Calidad
Tiempo de entrega
Precio
Si busca incorporar un nuevo proveedor tiene que tomar en consideración
para la evaluación:
Calidad
Tiempo de entrega
Precio
Manejo de inventarios
Capacidad de planta
Legalidad de la empresa.
4.1.3. Producción
4.1.4. Recepción
a) Mercadería de importación
Impulsor
Válvulas
Cover Plate
Throatbush
EPP
Adhesivos
Pernería
Almas metálicas
Repuestos
Herramientas
Maquinas
c) Producto terminado
Tubería revestidas
Materiales en caucho
Goma acelerada
Cerámicos
Repuestos
Adhesivos
4.1.5. Almacenamiento
Para este proceso el auxiliar de almacén cuenta con PDA lector código
barras, lo que le permite dar la ubicación en lugar exacto donde está
almacenando la mercadería.
En el caso de EPP por la gran cantidad que manejan por los servicios de
paradas de planta que realizan en las diversas mineras utilizan la
ubicación G1A1 un almacén de depósito para artículos administrativos,
pero esta ubicación también está en el almacén de EPP.
K (centro de costo)
F (orden de servicio o fabricación)
A (activo fijo)
4.1.6. Inventario
Revisión de diferencias:
Revisión de diferencias
c) Inventario selectivo
4.1.7. Despacho
4.1.8. Facturación
Venta de repuestos:
Productos terminados
Servicios realizado en mina
Servicio de mantenimiento
Servicio de revestimiento
4.1.9. Distribución
El camión grúa está a cargo del área de servicio, solo es utilizado para la
distribución y entrega cuando están disponibles el camión y el conductor,
porque solo hay 2 conductores capacitados para la maniobra del camión
grúa. Con este transporte se puede hacer la entrega a los distintos
almacenes de las unidades mineras que se encuentran en Arequipa como
Sociedad Minera Cerro Verde (en sus propios almacenes), Antapaccay
(almacén en tránsito HAGEMSA), Hudabay (almacén en tránsito
ACOINSA), Minera Bambas (almacén en tránsito RANSA) y Minera Ares.
Demoras en la recepción
Desorden y perdida de material
Demoras en el despacho
Desabastecimiento
Demoras en la recepciones y despacho
Sobre stock
Inventario ocioso
hoja de seguridad
certificado de calidad
fichas técnicas
manuales
4.2.1.3. Maquinaria
4.2.1.4. Materiales
1. Objetivo
Describir los lineamientos a seguir, para la emisión de factura de
servicios, para minimizar errores en la facturación.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará a todos los servicios brindados en
planta y en terreno y será aplicado por los encargados de facturación.
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del coordinador de logística y almacenes aplicar
el presente procedimiento así como es responsabilidad del asistente
de administración de ventas revisar que se cumpla.
1. Objetivo
Describir los lineamientos a seguir, para la realización del
inventario general.
Preparar el material necesario para la toma de inventario físico.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará a las áreas de almacén y producción,
será aplicado por la empresa externa de inventarios una vez al año.
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del coordinador de logística y almacenes aplicar
el presente procedimiento así como es responsabilidad de la gerencia
de
operaciones en coordinación con el jefe de almacén revisar que se
cumpla.
1. Objetivo
Describir los lineamientos a seguir, para la realización del
inventario mensual.
Preparar el material necesario para la toma de inventario físico.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará a las áreas de almacén y producción,
será aplicado por el auxiliar de almacén de forma trimestral.
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del coordinador de logística y almacenes verificar
la aplicación el presente procedimiento así como es responsabilidad
de la gerencia de operaciones en coordinación con el jefe de almacén
revisar que se cumpla.
1. Objetivo
Describir los lineamientos a seguir, para la realización del
Inventario selectivo.
Planificar la realización de los inventarios selectivos en los
almacenes de la Empresa de Fabricación, para el control
adecuado de nuestros stocks.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará al área de almacén, será aplicado por
el auxiliar de almacén.
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del coordinador de logística y almacenes aplicar
el presente procedimiento así como es responsabilidad del Analista
de Almacén en coordinación con el jefe de almacén revisar que se
cumpla.
5.1.6. Distribución
1. Objetivo
Describir los lineamientos a seguir, para una distribución
adecuada.
Entregar al cliente el producto en el lugar, tiempo y cantidades
adecuadas.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará al área de logística y almacén.
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del coordinador de logística y almacenes y
auxiliar de almacén aplicar el presente procedimiento así como es
responsabilidad del jefe de operaciones revisar que se cumpla.
1. Objetivo
Describir el procedimiento para realizar el despacho externo
asegurando la preservación del producto hasta la entrega al
destinatario.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará al área de almacén.
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del auxiliar de almacén aplicar el presente
procedimiento así como es responsabilidad del coordinador de
logística y almacenes revisar que se cumpla.
5.1.9. Almacenamiento
1. Objetivo
Describir el procedimiento para realizar el almacenamiento en
función a las indicaciones de éste, proporcionando un entorno
seguro y controlado que sea consistente con la naturaleza
material de los bienes.
Mejorar de la calidad del producto.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará al área de almacén.
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del auxiliar de almacén aplicar el presente
procedimiento así como es responsabilidad del coordinador de
logística y almacenes revisar que se cumpla
1. Objetivo
Describir el procedimiento para una correcta generación de órdenes
de compra.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará al área de logística, específicamente
al personal encargado de generar órdenes de compra.
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del asistente administrativo zona Sur aplicar el
presente procedimiento así como es responsabilidad del jefe de
compras supervisar que se cumpla.
1. Objetivo
Describir el procedimiento para una correcta generación de órdenes
de compra de transferencia.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará al área de logística
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del coordinador de logística y almacén aplicar el
presente procedimiento así como es responsabilidad del jefe de
almacén supervisar que se cumpla.
En el anexo K se desarrolla el procedimiento de generación de orden de
compra de transferencia.
1. Objetivo
Describir el procedimiento para una correcta recepción de
mercadería del transportista.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará al área de logística y almacén.
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del auxiliar de almacén aplicar el presente
procedimiento así como es responsabilidad del coordinador de
logística y almacenes supervisar que se cumpla.
1. Objetivo
Describir el procedimiento para una correcta recepción de mercadería
para evitar reclamos.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará al área de logística y almacén.
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del Auxiliar de almacén aplicar el presente
procedimiento así como es responsabilidad del coordinador de
logística y almacenes supervisar que se cumpla.
1. Objetivo
Describir el procedimiento para una correcta recepción de mercadería
del área de producción.
2. Alcance
Este procedimiento se aplicará al área de logística y almacén
3. Responsabilidades
Es responsabilidad del auxiliar de almacén aplicar el presente
procedimiento así como es responsabilidad del coordinador de
logística y almacenes supervisar que se cumpla.
5.2.1. Objetivo
5.2.2. Alcance
Almacén de adhesivos
Almacén de pernería
Almacén de repuestos grandes
Almacén de repuesto medianos
Almacén de EPP
Almacén de goma
Almacén de suministros
Almacén de pañol
Almacén de propiedad de cliente
Herramientas y maquinarias
Accesorios de seguridad
Equipo de oficina
Accesorios de limpieza
Descripción Destino
Elementos descompuestos o dañados Reparar, Renovar
Elementos obsoletos o caducos Descartar
Elementos peligrosos Reubicar, Descartar
Elementos de más o almacenados más
Consumir, Transferir
de 180 días.
Todos los artículos que no se utilicen en
Descartar, Vender
el área de trabajo.
Documentos con mucho tiempo en área
Archivar
de trabajo sin usar.
Tipo de
Descripción de producto Acciones
stock
CERÁMICA MALLA HEX.6X6X 1/2ESP 90% AL F2 Reubicar
CERÁMICA MALLA HEX.6X6X 1/4ESP 90% AL F2 Reubicar
TELA TOCUYO F2 Reubicar
PLÁSTICO AZUL REPUJADO X 80 CM. F2 Reubicar
TELA TOCUYO DELGADA F2 Reubicar
PLANCHA. UB6MMX1.2MTX10MT121SK/R130 F2 Transferir
PLANCHA. UB6MMX1.2MTX10MT121SK/R130 F2 Transferir
ÁPEX 215MMØ Y14/PUR CICLÓN CAVEX 800 F2 Transferir
CABLE #8 AWG THW F2 Reubicar
GUARDA PROTECCIÓN W 3/2DD-AH F2 Transferir
IMPULSOR 4VC W 10X10 SRC/SRH G228E F2 Transferir
SOPORTE MOTOR DRIVE FRAME 3/2DD-HH F2 Transferir
MALLA ZARANDA 4X2PIESX70MM S/70MM B6 Reparar
CABLE THW 50 MM2 F2 Reubicar
SUCTION COVER L.B. W 550/650 MCR/U F2 Transferir
Tipo de
Descripción de producto Acciones
stock
PIGMENTO AZUL CAPRI-ESTALOCIANITA B6 Descartar
GRASA MOLYKOTE 111 ENV. 3.6 KG F2 Consumir
GRASA MOLYKOTE 111 ENV. 3.6 KG F2 Consumir
ANTISPATER F2 Consumir
ACEITE RANDO 68 (CILX55GL) B6 Descartar
PINTURA EPOXICA CELESTE 2399 F2 Consumir
Tipo de
Descripción de producto Acciones
stock
FAJA 5VX-900 F2 Reubicar
ABRAZADERA ACERADA CON PERNO DE 3# F2 Transferir
GOLILLA PLANA 3/8 GR.5 ZINC. F2 Consumir
PERNO HEX. 3/8'X1.1/2'LG. GR.5 ZINC. F2 Consumir
FRAME PLATE STUD (with 1x NUT & WASHER) F2 Reubicar
GOLILLA PLANA 3/4 GR.5 ZINC. F2 Transferir
GOLILLA PLANA 5/8 GR.5 ZINC. F2 Transferir
PERNO HEX. 3/4X2 1/4LG. GR.8 ZINC. F2 Transferir
PERNO HEX. 3/4X2LG. GR.5 ZINC. F2 Transferir
PERNO HEX. 5/8'-11UNCX1.1/2'LG. GR5 F2 Transferir
PERNO HEX. 5/8-11UNCX2LG. GR.5 ZINC. F2 Transferir
TUERCA ESP.PLANO : D-VP-1X-1094-1 REV A F2 Transferir
TUERCA HEX. 3/4-10UNC GR.5 ZINC. F2 Transferir
TUERCA HEX. 5/8'-11UNC GR.5 ZINC. F2 Transferir
M24 NUT HT F2 Transferir
PERNO HEX. M24X100MMLG. CL. 8.8 ZINC. F2 Transferir
PRISIONERO ALLEN M20X20MMLG.CL.8.8 F2 Transferir
GOLILLA DE PRESIÓN 3/8 GR. 8 F2 Consumir
WASHER (SEAL GUARD) F2 Reubicar
CONICAL SPRING WASHER M20 F2 Transferir
GOLILLA C/ LENG 91520 8 X 8 F2 Transferir
GOLILLA PLANA 7/8 GR.2 ZINC. F2 Transferir
GOLILLA PLANA M12 CL.5.8 ZINC. F2 Transferir
PERNO HEX. 3/4X3LG. GR.5 ZINC. F2 Transferir
PERNO HEX. 3/8X1LG. GR.5 ZINC. F2 Transferir
TUERCA HEX. 3/8" 16UNC GR.5 STD ZINC F2 Transferir
SUPPORT SWITCH V. ISOGATE 18" WH SS304 F2 Reubicar
TAPÓN, CABEZA CUADRADA F2 Transferir
TORNILLOS, CABEZA SOQUETE F2 Transferir
M24x 180 HT HEX SET SCREW F2 Consumir
M42 x 120 HT HEX SET SCREW F2 Consumir
GOLILLA PLANA 1/2 GR.5 ZINC. F2 Transferir
M12 x 75 STUD & "T" NYLOC. F2 Transferir
PERNO HEX. 1/2-13UNCX2LG. GR.5 ZINCADO F2 Transferir
PERNO HEX. Ø3/4X3LG GR5 F2 Transferir
PERNO HILTI DE 3/4 X 7 F2 Transferir
PERNO, PRENSA ESTOPA F2 Transferir
TUERCA HEX. 1/2'-13UNC GR.5 F2 Transferir
ESPARRAGO M16-2X1000MMLG. CL.5.8 ZINC. F2 Transferir
PERNO HEX. 1.1/4'-7UNC X 7' LG. GR5 ZINC F2 Transferir
PERNO HEX.1.1/4"-UNC X 8 1/2"LG.GR5 ZINC F2 Transferir
GOLILLA DE PRESIÓN Ø1-1/4" CINCADO. F2 Transferir
Tipo de
Descripción de producto Acciones
stocks
BOTÍN DIELÉCTRICO PTA CARBONADA N° 42 F2 Reubicar
BOTÍN DE SEGURIDAD PTA DE ACERO N° 42 F2 Reubicar
BOTÍN DIELÉCTRICO PTA CARBONADA N° 37 F2 Reubicar
GUANTE 3811 SKINNY DIP TALLA M F2 Consumir
GUANTE DE HILO CON PUNTO DE PVC F2 Consumir
GUANTE ANTIVIBRATORIO,TALLA XL F2 Consumir
GUANTE DE NITRILO TALLA L F2 Consumir
GUANTE DE NITRILO TALLA XL F2 Consumir
LUNA PARA CARETA DE SOLDADOR (BLANCA) F2 Consumir
LUNA CLARA SOLDADOR F2 Consumir
LUNA PARA CARETA DE SOLDADOR NRO 12 F2 Consumir
LUNA PARA CARETA DE SOLDADOR NRO 11 F2 Consumir
PACK VISOR REPUESTO P/MASCARA SOLDAR F2 Consumir
CAJA DE BLOQUEO GRUPAL F2 Consumir
CABEZAL O SOPORTE EN166-B P/VISOR F2 Consumir
TRAJE P/QUÍMICOS C/AMARILLO, TALLA L F2 Consumir
PROTECTOR DE LUNA 6885 3M F2 Consumir
CARETA SOLDADOR PARA CASCO F2 Consumir
MAMELUCO TYVEK T/'M'(SIN CUBRE PIES) F2 Consumir
CORTAVIENTO ADHERIDO AL CASCO F2 Consumir
MICROCHEM 400,TALLA T/XL F2 Consumir
MICROCHEM 400,TALLA T/L F2 Consumir
CAPUCHA SOLDADOR T/CHAVO F2 Consumir
RESPIRADOR 6800 CARA COMPLETA F2 Consumir
VÁLVULA INHALACION P/RESPIRADOR 7500 F2 Consumir
MASCARILLA 8210 3M F2 Consumir
OREJERA COMPLETA CON PROTECTOR F2 Consumir
TRAJE P/ARENADO MOD. HEAVY-DUTY,T/M F2 Consumir
CINTA AIS.3M VINÍLICA 19X0.15 20M ROJO F2 Consumir
CONECTOR DE ANCLAJE F2 Consumir
TARJETA DE ADVERTENCIA AMARILLA F2 Consumir
MUÑEQUERA SPERIAN CTSS-2-14TH F2 Consumir
BLOQUE RETRÁCTIL DE 33 PIES F2 Consumir
MOSQUETONES ACERO 2.1"AUTOBLOQUE F2 Consumir
LINEA POSICIÓN. WD (LP6A211) AJUS. F2 Consumir
DOBLE LINEA DE VIDA F2 Consumir
Tipo de
Descripción de producto Acciones
stocks
ESCOBILLA CIRC.TRENZ.FLP ARGE.4.1/2-M14 F2 Consumir
LLAVE FRANCESA 18" F2 Consumir
LLAVE FRANCESA DE 12 F2 Consumir
LLAVE MIXTA ¾# F2 Consumir
LLAVE MIXTA 1/2" F2 Consumir
LLAVE MIXTA 12PTA 24MM,BRILLANTE F2 Consumir
LLAVE MIXTA 13MM F2 Consumir
LLAVE MIXTA 14MM F2 Consumir
LLAVE STILSON DE 12 F2 Consumir
LLAVE STILSON DE 18 F2 Consumir
TOMACORRIENTE DOBLE F2 Consumir
CAJA DE PASO 10X15 CM F2 Consumir
DADO IMPACT 1/2" 6PTA,24MM EQV 15/16" F2 Consumir
DADO IMPACT 6PTA 1/2"X1" F2 Consumir
DADO IMPACTO 1"x46MM X 6 PTAS F2 Consumir
LLAVE GOLPE RECT 12PTA 1 13/16", EQ. 46MM F2 Consumir
LLAVE MIXTA 12PTA.,46MM EQV (1 13/16") F2 Consumir
CAJA MET. C/BANDEJA 19" F2 Consumir
CINCEL DE 12 F2 Consumir
DESARMADOR D/GOLPE 5/16"X8" PLANO F2 Consumir
JGO LLAVES ALLEN X 20 PZAS F2 Consumir
FILTRO DE VAPOR TIPO Y DE 1 F2 Consumir
VÁLVULA DE 3/4 APOLO (VAPOR) F2 Consumir
TRAMPA VAPOR,TIPO BALINVERTIDO F2 Consumir
VÁLVULA DE 2 APOLO (VAPOR) F2 Consumir
VÁLVULA REGULADORA PRESIÓN CONEXIÓN F2 Consumir
ADAPT.WELDON/RQ P/CHUCKS VASTAGO F2 Consumir
GRAMPA A TIERRA PARA 500 AMP. F2 Consumir
POLYESTER FILM F0310H DEL REÓMETRO F2 Consumir
POLYESTER FILM F0310S DEL REÓMETRO F2 Consumir
CUELLO GANSO 60° PISTOLA MIG MÁGNUM F2 Consumir
DIFUSOR PISTOLA MÁGNUM 450 PRO F2 Consumir
TIPS PISTOLA MÁGNUM 450 PRO 1.0 F2 Consumir
TOBERA P/ PISTOLA MÁGNUM PRO 450 F2 Consumir
MACHO 1 1/4 UNC F2 Consumir
MACHO M12 x 1.75 F2 Consumir
MACHO M20 F2 Consumir
MACHO M24 F2 Consumir
BROCA CORONA 28MM DIAM. F2 Consumir
ALAMBRE MIG MAG 1.0 MM (R.15KG APROX) F2 Consumir
ALAMBRE MIG MAG 1.2 MM (R.15KG APROX) F2 Consumir
ALAMBRE MIG MAG 1.6 MM (R.15KG APROX) F2 Consumir
Tipo de
Descripción de producto Acciones
stocks
UPPER SEAL FOR 24"/600 ISOGATE VALVE B6 Descartar
SELLO MECANICO HAZ. 6-18 8-21 SHW F2 Transferir
ANILLO HIDR. W. 650 MCR/U-M200/U005M B6 Recodificar
BRIDA 4SLIP-ON RF 150,A105 ANSI B16.5 F2 Transferir
POLEA DE 4.75Ø 3-3V F2 Transferir
RETEN L.POL.ASH 14X12 SRC/H,250 MCC/H B6 Descartar
RETEN SUPERIOR BGV 5-100 F2 Transferir
FAJA 5VX-800 F2 Transferir
EMPAQUET. W. (SET/5) 400/450MCR-M150 B6 Descartar
O-RING SECCIÓN DIAM. 5.O MM B6 Recodificar
O-RING 26T39N129 F2 Transferir
PLACA W. 50.5X6 CMS PL-14 F2 Transferir
ANILLO HIDR.ASH 10X10 SRC/H,200 MCC P/N B6 Recodificar
EMPAQUET. ASH (SET/3) 8X8 SRC F2 Transferir
Tipo de
Descripción de producto Acciones
stocks
IMPULSOR 4VC-VBF W. 750 MCR-M240 B6 Descartar
BEARING HOUSING F2 Reubicar
HERRAMIEN IZAJE IMP. W. 650/550MMC/H F2 Transferir
IMPULSOR 4VC-EL1 W. 450 MCR/U F2 Transferir
Descripción Acción
VOLUTA BOMBA 4X3 Descartar
INLET RING B6V 3 " Descartar
PERNO M24A2-30V Descartar
COVER Descartar
CASING N 10 (TAPA CARCASA BGV 2.5 G-6675 ) Descartar
REPAR.BALANCEO DE ACOPLE FALK 1140T31 Descartar
ESPARRAGO M48X200 MMLGX60X65 MM CL8.8
Descartar
ZINC. ESPARRAGO M-48 X 200 GRADO
GOLILLA PLANA M48 CL 8.8 ZINC Descartar
TUERCA HEX M48. CL. 8.8 Descartar
MANGUITO Descartar
MANGUITOS Descartar
POLEA 5.3" Ǿ 3-3V TRANSMISIÓN 3/3 V 5.3 Descartar
POLEA 6.5" DP X 3 - TRANSMISIÓN 3/3 V6.5 Descartar
VÁLVULA ISOGATE 30WBP Transferir
ACTUADORES AUMA Transferir
Herramientas y
Estado Acción
Maquinarias
Maquina clavadora Bueno, observado por seg. Vta de chatarra
Engrampadora Bueno, observado por seg. Vta de chatarra
Escalera móvil Bueno, observado por seg. Vta de chatarra
Serrucho Malo Renovar
Eslinga Roto Renovar
Grillete Roto Renovar
Ensunchadora Malogrado Renovar
Martillo Malogrado Renovar
TARJETA ROJA
(Llenado por el personal del área)
Cantidad: N° de Tarjeta
Ubicación:
CATEGORIA:
1.- Herramientas y
Maquinarias
2.- Accesorios de seguridad
3.- Material de embalaje
4.- Propiedad de Cliente
5.- Pertenece a Stock
6.- Accesorios de Limpieza
7.- Otro:
………………………………………………………………………………………………
RAZÓN:
1.- Contaminante
2.- Defectuoso
3.- Descompuesto
4.- No se necesita
5.- Uso desconocido
6.- Otro:
DESTINO:
1.- Descartar 6.- Reubicar
2.- Transferir: 7.- Archivar
3.- Reparar 8.- Recodificar
4.- Consumir:
5.- Venta:
Fecha de Ejecución: Firma del Responsable:
Más espacio
Mejor control de inventario.
Menor tiempo de inventario
Menos accidentes de trabajo
En la figura N° 29 se muestra la zona de recepción a proveedores
para su clasificación.
a) Capacitación
b) Organizar materiales
Herramientas y U.M
N° Ubicación Ctd.
Maquinarias
1 Ensunchadora Estante de herramientas 1 UN
2 Tijera corta zuncho Estante de herramientas 1 UN
3 Balanza de 1000 kg Almacén de goma 1 UN
4 Balanza 30 kg Almacén de goma 1 UN
5 PDI Mesa de recepción 3 UN
6 Escalera tijera Almacén de adhesivos, 3 UN
7 Eslinga Estante de herramientas 1 UN
8 Grillete Estante de herramientas 2 UN
9 Serrucho Estante de herramientas 1 UN
10 Grapas Estante de herramientas 1 KG
11 Martillo Estante de herramientas 2 KG
12 Wincha de 8 m Estante de herramientas 2 KG
13 Cuchillo Almacén de Goma 1 UN
N° Accesorio de Ctd
Ubicación U.M
seguridad .
1 Casco En cada almacén 10 UN
2 Cono se seguridad Estante de accesorio de seg. 10 UN
3 Circulina Estante de accesorio de seg. 2 UN
4 Barra retráctil Estante de accesorio de seg. 10 UN
5 Letrero de carga ancha Estante de accesorio de seg. 1 UN
6 Mameluco Almacén de Goma 4 UN
Material de U.M
N° Ubicación Ctd.
embalaje
1 Cinta stretch film Estante de material de embalaje 4 UN
2 Cinta con logo Estante de material de embalaje 4 UN
3 Etiqueta de frágil Estante de material de embalaje 100 UN
4 Etiqueta de guía Estante de material de embalaje 100 UN
5 Etiqueta de logo Estante de material de embalaje 100 UN
6 Plástico Burbujeado Zona de parihuela 1 Rollo
7 Cartón corrugado Zona de parihuela 1 Rollo
8 Parihuela Zona de parihuela
9 Cajas de cartón Zona de parihuela 300 UN
10 Plumón Estante de material de embalaje 2 UN
11 Grapas Estante de material de embalaje 500 UN
12 Suncho metálico Estante de material de embalaje 1 Rollo
Accesorios de
N° Ubicación Ctd. U.M
limpieza
1 Trapo industrial Estante de accesorio de limpieza 3 KG
2 Escoba Estante de accesorio de limpieza 3 UN
3 Recogedor Estante de accesorio de limpieza 3 UN
4 Balde Estante de accesorio de limpieza 3 UN
5 Cera Estante de accesorio de limpieza 1 GLN
6 Detergente Estante de accesorio de limpieza 1 KG
c) Rotulación y pintura
a) Capacitación
c) Cronograma de limpieza
Días
Nombre Área de almacén
L M M J V S
5.00 m
6148.92
6.50 m
7486mm
3.50 m
4842.04
29.00 m
37714.29
24.00 m 30450.00
6.50 m
Arriba
Almacén de Goma 2
Arriba
Tanques de Sala caldera
Generador
Almacén de Goma
Mezcla
Zona de Parihuelas Almacén de Goma 1 de Producción
Baño Duchas
Mesa de trabajo
Granalladora Almacenero 2
Calidad
Área de
8100 00
Área de molino,
Balanza Tanques
consistentes
Mesa de trabajo
Calandra ión Arriba
Arriba
Soldadura Producción Archivo Área de Autoclave y
Almacén de Cargo Caldera
Rampa Directo Personal
Mesa de Trabajo
Residuos solidos
Almacén de Repuestos Grandes Almacén de
Tecle Pórtico Área de Autoclave I
Equipos en reparación
Área de Seguridad
ensamble Almacén de Personal de
Mesa de trabajo
Impulsores producción Almacén Pañol y
Au
Suministros toc
Almacén de EPPS lav
e II
Zona de Material de embalaje
Almacenero 1
Arriba
Área de especiales
Residuos solidos
17.00 m
Área de
Cocina
Mantenimiento Oficina de Logística y
Almacén
Almacén de
Herramientas
Caldero
móvil
Comedor
SS.HH Ingeniería
Mujeres
Personal v
MAPA 5S – LIMPIEZA
Área total: Realizado por:
2380 m 2 Lisbeth Yesi Checya Ttito
Escala: Fecha: Hoja:
1:100 21 de Junio del 2018 01
108
1. Objetivo:
Describir los lineamientos a seguir, para mantener los lugares de trabajos
limpios y ordenados con seguridad e higiene.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de logística y almacén.
3. Abreviaturas y definiciones:
Orden: colocar los elementos en el sitio que le corresponde a cada uno.
Limpieza: eliminar o disminuir suciedad en un ambiente u elemento.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del auxiliar de almacén aplicar el presente procedimiento así
como es responsabilidad del Coordinador de Logística y Almacenes revisar que
se cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias
6. Anexos:
Anexo Q: Check list de orden y limpieza
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Estandarización Código: 5S-OYL-01
Versión: 1
Procedimiento Orden y limpieza
Pág. 2 De 4
Inicio
Ordenar y
limpiar
las zonas
asignadas
Inspeccionar
Check list de
orden y limpieza
¿Hay
Si observaciones? No
Levantar
observaciones
encontradas
Revisar
observaciones
encontradas
No ¿Es correcto?
Si
Fin
5.3.1. Objetivo
5.3.2. Alcance
Jefe de almacén
- Aprobar o rechazar solicitudes de catalogación.
- Aprobar o rechazar solicitudes de modificación de atributos.
- Asegurar el cumplimiento de éste procedimiento.
Coordinador de logística y almacenes: Es el encargado de
solicitar la catalogación de un material por devolución de un cliente
por la mala codificación o por pedido del usuario.
Inspector de calidad: Se encargara de identificar el código de
stock del material o solicitar la creación de un código de stock
nuevo.
Analista de almacén:
- Cumplir los estándares para el registro de información en el
catálogo.
- Asegurar el registro de descripciones y atributos correctos.
5.3.5.1. Generalidades
Tipo de
Descripción
stock
F2 De libre utilización
B6 No conformes
Q4 En control de calidad
Tipo de
Descripción
almacén
GD01 Almacén de goma
AD01 Almacén de adhesivo
PE03 Almacén de pernería
RE01 Almacén repuestos medianos
PA01 Almacén de pañol
RE02 Almacén de repuestos grandes
EP01 Almacén de EPP
SU01 Almacén de Suministros
Unidad de medida
Fabricante y/o proveedor
Precio unitario
Medidas
Estado
Tipo de stock
Tipo de almacén
Nombre coloquial
a) Objetivo
SS = Z√Pσ𝑑2 + 𝐷2σ2𝑝
Dónde:
N.S. Z N.S. Z
50% 0.00 95% 1.65
60% 0.25 96% 1.75
70% 0.52 97% 1.88
80% 0.84 98% 2.05
85% 1.04 99% 2.33
90% 1.28 99.5% 2.58
91% 1.34 99.9% 3.10
92% 1.41 99.95% 3.30
93% 1.48 99.99% 3.80
94% 1.56
Desv Desv.
Dem.
Descripcion Cantidad Unid. . P Plazo Z N.S SS
Mes
Dem Entreg
Mes a
IMPULSOR 4VC-VBF W. 750 MCR-M240 33 C/U 3 0.34 20 0.79 1.65 95% 5
FRAME PLATE LINER W. 750 MCR-M240 9 C/U 1 0.47 20 0.79 1.65 95% 4
COVER PLATE LINER W. 750 MCR-M240 8 C/U 1 0.39 20 0.79 1.65 95% 3
THROATBUSH W. 750 MCR-M240 22 C/U 2 0.34 20 0.79 1.65 95% 4
FRAME PLATE LINER INS. W. 750MCR 8 C/U 1 0.39 20 0.79 1.65 95% 3
RODAMIENTO T009 10 C/U 1 0.75 20 0.79 1.65 95% 6
VAL.CUCHIILLO ISOGATE B.S. WB14"Ø 16 C/U 1 0.64 20 0.79 1.65 95% 5
RODAMIENTO T009D 10 C/U 1 0.75 20 0.79 1.65 95% 6
PERCLOROETILENO (BELGA) CILX330 21 C/U 2 0.23 8 0.58 1.65 95% 2
RODAMIENTO Q009 10 C/U 1 0.75 20 0.79 1.65 95% 6
RODAMIENTO DA009D 10 C/U 1 0.75 20 0.79 1.65 95% 6
RODAMIENTO Q009D 10 C/U 1 0.75 20 0.79 1.65 95% 6
MASILLA EPOXICA #983-07/57 (KIT 2GL) 37 SET 3 1.78 8 0.58 1.65 95% 9
RODAMIENTO DA009 10 C/U 1 0.75 20 0.79 1.65 95% 6
BOTÍN DE S. C/PTA DE ACERO N° 42 36 SET 3 1.32 5 0.52 1.65 95% 6
PINTURA EPOXICA MARRON RAL 8004 33 SET 3 1.24 5 0.52 1.65 95% 5
CHEMLOCK 220 GL 117 GLN 10 2.97 8 0.58 1.65 95% 17
PINTURA EPOXICA RAL 5005 (1P+1C) 33 SET 3 0.78 5 0.52 1.65 95% 4
CHALECO DE S. ROJO TALLA M 38 C/U 3 1.00 5 0.52 1.65 95% 5
PINTURA RAL7035 EPOXICO(1P+1C) 38 SET 3 1.20 5 0.52 1.65 95% 5
PINTURA EPOXICA RAL 7023 (1P+1C) 35 SET 3 1.02 5 0.52 1.65 95% 5
CHALECO DE S. NARANJA TALLA M 59 C/U 5 0.98 5 0.52 1.65 95% 6
CHEMLOCK 205 GL 178 GLN 15 3.95 8 0.58 1.65 95% 23
AFLOJATODO P.LOC.512.21X12OZ 454 C/U 38 6.82 2 0.52 1.65 95% 36
ADHESIVO 401 (50ML) LOCTITE 223 C/U 19 5.45 2 0.52 1.65 95% 21
TIE CEMENT-100 (01GL) 49 GLN 4 2.72 8 0.58 1.65 95% 13
GOMA 130BS ACELERADA 5262.35 KG 439 180.52 3 0.52 1.65 95% 639
GOMA 228S ACELERADA 29236.62 KG 2436 784.88 3 0.52 1.65 95% 3066
GOMA 284S ACELERADA 5836.556 KG 486 274.76 3 0.52 1.65 95% 889
CARTUCHO DE FILTRO 6003 3M 827 SET 69 24.03 2 0.52 1.65 95% 82
GUANTE DE SOLDADOR 64 SET 5 1.58 5 0.52 1.65 95% 7
DILUYENTE JET THINNER STD SIC 56 GLN 5 0.85 3 0.49 1.65 95% 5
OREJERA CASCO ACOPLABLE 3M 76 SET 6 1.74 3 0.49 1.65 95% 7
GUANTE DE CUERO SAJINO TALLA L 1840 SET 153 48.53 6 0.49 1.65 95% 232
PRE-FILTRO 5N11, N95 1925 SET 160 75.46 2 0.49 1.65 95% 218
MAMELUCO TYVEC T/'L'(SIN C/P.) 2409 C/U 201 60.31 2 0.49 1.65 95% 215
LENTE DE S. CLARO ELVEX GG45 218 C/U 18 8.15 6 0.49 1.65 95% 36
TELA TOCUYO DELGADA 500 M 42 16.84 2 0.49 1.65 95% 52
LENTE DE S. DE POLICARBONATO 1863 C/U 155 40.00 2 0.49 1.65 95% 156
LENTE S. POLICARBONATO OSCURA 593 C/U 49 16.92 2 0.49 1.65 95% 56
Inv. Inv
Articulo Unid Prom. SS Total
IMPULSOR 4VC-VBF W. 750 MCR-M240 C/U 3 5 8
FRAME PLATE LINER W. 750 MCR-M240 C/U 1 4 5
COVER PLATE LINER W. 750 MCR-M240 C/U 3 3 6
THROATBUSH W. 750 MCR-M240 C/U 5 4 9
FRAME PLATE LINER INS. W. 750MCR C/U 3 3 6
RODAMIENTO T009 C/U 1 6 7
VAL.CUCHIILLO ISOGATE B.S. WB14"Ø C/U 3 5 8
RODAMIENTO T009D C/U 1 6 7
PERCLOROETILENO (BELGA) CILX330 C/U 1 2 3
RODAMIENTO Q009 C/U 1 6 7
RODAMIENTO DA009D C/U 1 6 7
RODAMIENTO Q009D C/U 1 6 7
MASILLA EPOXICA #983-07/57 (KIT 2GL) SET 6 9 15
RODAMIENTO DA009 C/U 1 6 7
BOTÍN DE S. C/PTA DE ACERO N° 42 SET 7 6 13
PINTURA EPOXICA MARRON RAL 8004 SET 4 5 9
CHEMLOCK 220 GL GLN 9 17 26
PINTURA EPOXICA RAL 5005 (1P+1C) SET 2 4 6
CHALECO DE S. ROJO TALLA M C/U 3 5 8
PINTURA RAL7035 EPOXICO(1P+1C) SET 2 5 7
PINTURA EPOXICA RAL 7023 (1P+1C) SET 3 5 8
CHALECO DE S. NARANJA TALLA M C/U 8 6 14
CHEMLOCK 205 GL GLN 13 23 36
AFLOJATODO P.LOC.512.21X12OZ C/U 22 36 58
ADHESIVO 401 (50ML) LOCTITE C/U 23 21 44
TIE CEMENT-100 (01GL) GLN 3 13 16
GOMA 130BS ACELERADA KG 1040 639 1679
GOMA 228S ACELERADA KG 1063 3066 4129
GOMA 284S ACELERADA KG 611 889 1500
CARTUCHO DE FILTRO 6003 3M SET 59 82 141
GUANTE DE SOLDADOR SET 12 7 19
DILUYENTE JET THINNER STD SIC GLN 3 5 8
OREJERA CASCO ACOPLABLE 3M SET 4 7 11
GUANTE DE CUERO SAJINO TALLA L SET 74 232 306
PRE-FILTRO 5N11, N95 SET 110 218 328
MAMELUCO TYVEC T/'L'(SIN C/P.) C/U 210 215 425
LENTE DE S. CLARO ELVEX GG45 C/U 44 36 80
TELA TOCUYO DELGADA M 146 52 198
LENTE DE S. DE POLICARBONATO C/U 65 156 221
LENTE S. POLICARBONATO OSCURA C/U 51 56 107
Fuente: Empresa de Fabricación, Comercialización y
Servicios Elaboración propia
5.4.2. Lote económico de pedido
a) Objetivo
100xAxCa
Ta =
CxP
Donde:
100xGanancia
Tb =
QxP
Donde:
100xCosto Administrativo
Tc =
QxP
TA= Ta + Tb + Tc + Td + Te + Tf
Donde:
Ganancia es S/ 300,000.00
Devaluación del camión grúa es S/ 9,900.00
Devaluación de la camioneta es S/ 4,455.00
Alquiler de montacargas es S/ 10,420.00
Alquiler de transporte es S/ 66,350.00
Pérdidas anuales por antigüedad es S/ 69,145.00
Pérdidas por mermas y deterioro S/ es 175,780.00
Costo administrativos de almacenamiento S/. 54,656.70.
- 01 Cámara fotográfica
- 04 PDA terminal
- 02 Equipo informático (Computador)
- 02 Equipo celular
Computadora
Impresora
Celular
Cuadro N° 31: Costo administrativo de compra
Qo = √2DCp/Ca
N = D/Qo
To = (N° días al año)/N
ROP = DxL/(N° días al año)
Dónde:
Costo de Costo de
C.U. Dem.
Artículo Unid Lead time almacén abast Qo N To ROP
(S/) anual
(S/) (S/)
IMPULSOR 4VC-VBF WARMAN 750 MCR-M240 155,306.35 33 C/U 20 23,767.72 85.15 1 33 9 2
FRAME PLATE LINER WARMAN 750 MCR-M240 71,925.91 9 C/U 20 10,965.31 85.15 1 9 35 1
COVER PLATE LINER WARMAN 750 MCR-M240 70,859.67 8 C/U 20 10,885.56 85.15 1 8 39 1
THROATBUSH WARMAN 750 MCR-M240 59,429.76 22 C/U 20 9,069.68 85.15 1 22 14 1
FRAME PLATE LINER INSERT WARMAN 750MCR 55,449.68 8 C/U 20 8,562.69 85.15 1 8 39 1
RODAMIENTO T009 24,828.08 10 C/U 20 3,767.31 85.15 1 10 31 1
VAL.CUCHIILLO ISOGATE B.S. WB14"Ø A/NEU. 15,837.07 16 C/U 20 2,406.85 85.15 1 16 20 1
RODAMIENTO T009D 4,659.40 10 C/U 20 707.80 85.15 2 5 62 1
PERCLOROETILENO (BELGA) CILX330 1,562.14 21 C/U 8 267.21 85.15 4 5 59 1
RODAMIENTO Q009 1,195.04 10 C/U 20 181.52 85.15 3 3 94 1
RODAMIENTO DA009D 575.46 10 C/U 20 87.53 85.15 4 3 125 1
RODAMIENTO Q009D 530.32 10 C/U 20 80.68 85.15 5 2 156 1
MASILLA EPOXICA #983-07/57 (KIT DE 2 GL) 452.08 37 SET 8 68.85 85.15 10 4 84 1
RODAMIENTO DA009 375.08 10 C/U 20 57.28 85.15 1 10 31 1
BOTIN DE SEGURIDAD C/PTA DE ACERO N° 42 129.00 36 SET 5 19.67 85.15 18 2 156 1
PINTURA EPOXICA MARRON RAL 8004 84.80 33 SET 5 13.14 85.15 21 2 199 1
CHEMLOCK 220 GL 79.31 117 GLN 8 12.30 85.15 40 3 106 3
PINTURA EPOXICA RAL 5005 (1PINT+1CAT) 74.86 33 SET 5 11.63 85.15 22 2 208 1
CHALECO DE SEGURIDAD ROJO TALLA M 65.07 38 C/U 5 9.92 85.15 26 1 214 1
PINTURA AMERLOCK RAL7035 EPOXICO(1P+1C) 62.22 38 SET 5 9.71 85.15 26 1 214 1
PINTURA EPOXICA RAL 7023 (1PINT.+1CATAL) 62.22 35 SET 5 9.71 85.15 25 1 223 1
CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA TALLA M 60.17 59 C/U 5 9.18 85.15 33 2 174 1
CHEMLOCK 205 GL 48.72 178 GLN 8 7.66 85.15 63 3 110 5
AFLOJATODO PENETRATI.LOC.512.21X12OZ 48.00 454 C/U 2 7.29 85.15 103 4 71 3
ADHESIVO 401 (50ML) LOCTITE 41.85 223 C/U 2 6.35 85.15 77 3 108 1
TIE CEMENT-100 (01GL) 32.60 49 GLN 8 5.22 85.15 40 1 254 1
GOMA 130BS ACELERADA 22.02 5262 KG 3 3.38 85.15 515 10 31 51
GOMA 228S ACELERADA 20.39 29237 KG 3 3.13 85.15 1,261 23 13 281
GOMA 284S ACELERADA 18.97 5837 KG 3 2.91 85.15 584 10 31 56
CARTUCHO DE FILTRO 6003 3M 17.00 827 SET 2 2.58 85.15 234 4 88 5
GUANTE DE SOLDADOR 16.00 64 SET 5 2.43 85.15 67 1 325 1
DILUYENTE JET THINNER STD SIC 14.03 56 GLN 3 2.40 85.15 63 1 351 1
OREJERA PARA CASCO ACOPLABLE 3M 13.70 76 SET 3 2.10 85.15 78 1 322 1
GUANTE DE CUERO SAJINO TALLA L 12.20 1840 SET 6 1.85 85.15 411 4 70 35
PRE-FILTRO 5N11, N95 9.67 1925 SET 2 1.47 85.15 472 4 76 12
MAMELUCO TYVEC T/'L'(SIN CUBRE PIES) 9.40 2409 C/U 2 1.47 85.15 528 5 68 15
LENTE DE SEGURIDAD CLARO ELVEX GG45 7.73 218 C/U 6 1.18 85.15 177 1 254 4
TELA TOCUYO DELGADA 7.00 500 M 2 1.07 85.15 283 2 176 3
LENTE DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO 0.72 1863 C/U 2 0.11 85.15 1,675 1 281 12
LENTE SEGURIDAD POLICARBONATO OSCURA 0.72 593 C/U 2 0.11 85.15 944 1 495 4
Qo D
C= (Cm) + (Ca)
2 Qo
Dónde:
Costo de Costo de
Dem. CT
Artículo Unid. almacen abastece Qo
anual (S/)
a r
(S/) (S/)
IMPULSOR 4VC-VBF WARMAN 750 MCR-M240 33 C/U 23,767.72 85.15 1 14,693.72
FRAME PLATE LINER WARMAN 750 MCR-M240 9 C/U 10,965.31 85.15 1 6,248.98
COVER PLATE LINER WARMAN 750 MCR-M240 8 C/U 10,885.56 85.15 1 6,123.96
THROATBUSH WARMAN 750 MCR-M240 22 C/U 9,069.68 85.15 1 6,408.08
FRAME PLATE LINER INSERT WARMAN 750MCR 8 C/U 8,562.69 85.15 1 4,962.52
RODAMIENTO T009 10 C/U 3,767.31 85.15 1 2,735.13
VAL.CUCHIILLO ISOGATE B.S. WB14"Ø A/NEU. 16 C/U 2,406.85 85.15 1 2,565.78
RODAMIENTO T009D 10 C/U 707.80 85.15 2 1,133.54
PERCLOROETILENO (BELGA) CILX330 21 C/U 267.21 85.15 4 981.44
RODAMIENTO Q009 10 C/U 181.52 85.15 3 556.10
RODAMIENTO DA009D 10 C/U 87.53 85.15 4 387.93
RODAMIENTO Q009D 10 C/U 80.68 85.15 5 372.00
MASILLA EPOXICA #983-07/57 (KIT DE 2 GL) 37 SET 68.85 85.15 10 659.28
RODAMIENTO DA009 10 C/U 57.28 85.15 1 880.11
BOTIN DE SEGURIDAD C/PTA DE ACERO N° 42 36 SET 19.67 85.15 18 347.36
PINTURA EPOXICA MARRON RAL 8004 33 SET 13.14 85.15 21 271.73
CHEMLOCK 220 GL 117 GLN 12.30 85.15 40 495.09
PINTURA EPOXICA RAL 5005 (1PINT+1CAT) 33 SET 11.63 85.15 22 255.63
CHALECO DE SEGURIDAD ROJO TALLA M 38 C/U 9.92 85.15 26 253.41
PINTURA AMERLOCK RAL7035 EPOXICO(1P+1C) 38 SET 9.71 85.15 26 250.70
PINTURA EPOXICA RAL 7023 (1PINT.+1CATAL) 35 SET 9.71 85.15 25 240.56
CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA TALLA M 59 C/U 9.18 85.15 33 303.63
CHEMLOCK 205 GL 178 GLN 7.66 85.15 63 481.91
AFLOJATODO PENETRATI.LOC.512.21X12OZ 454 C/U 7.29 85.15 103 750.78
ADHESIVO 401 (50ML) LOCTITE 223 C/U 6.35 85.15 77 491.09
TIE CEMENT-100 (01GL) 49 GLN 5.22 85.15 40 208.61
GOMA 130BS ACELERADA 5,262 KG 3.38 85.15 515 1,739.39
GOMA 228S ACELERADA 29,237 KG 3.13 85.15 1,261 3,946.88
GOMA 284S ACELERADA 5,837 KG 2.91 85.15 584 1,701.68
CARTUCHO DE FILTRO 6003 3M 827 SET 2.58 85.15 234 602.85
GUANTE DE SOLDADOR 64 SET 2.43 85.15 67 162.89
DILUYENTE JET THINNER STD SIC 56 GLN 2.40 85.15 63 151.23
OREJERA PARA CASCO ACOPLABLE 3M 76 SET 2.10 85.15 78 164.99
GUANTE DE CUERO SAJINO TALLA L 1,840 SET 1.85 85.15 411 762.15
PRE-FILTRO 5N11, N95 1,925 SET 1.47 85.15 472 693.80
MAMELUCO TYVEC T/'L'(SIN CUBRE PIES) 2,409 C/U 1.47 85.15 528 776.58
LENTE DE SEGURIDAD CLARO ELVEX GG45 218 C/U 1.18 85.15 177 209.22
TELA TOCUYO DELGADA 500 M 1.07 85.15 283 301.36
LENTE DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO 1,863 C/U 0.11 85.15 1,675 189.36
LENTE SEGURIDAD POLICARBONATO OSCURA 593 C/U 0.11 85.15 944 106.92
TOTAL 64,568.40
Frecuencia: Mensual
Indicador Tasa de productos no conformes
Unidad: %
Porcentaje del valor de los productos no conformes que se encuentran en
Descripción
stock en relación al valor total del inventario.
Frecuencia: Mensual
Indicador Nivel de cumplimiento de despachos
Unidad: %
Frecuencia: Mensual
Indicador Tasa de devolución de mercadería
Unidad: %
Frecuencia: Mensual
Indicador Nivel de calidad de venta
Unidad: %
Porcentaje de la mercadería observada de venta en relación a la cantidad total
Descripción
de mercadería despachada de venta
Cantidad de mercadería sin
Nivel de calidad de observación
Formula = por el cliente x100
venta
Cantidad total de mercadería
despachada para venta
Fuente de
Sistema SAP IM de la Empresa
información
Rangos de Bajo Menor a 90 % Bueno De 96 % a 99 %
desempeño Medio De 90 % a 95 % Excelente Igual a 100 %
Responsable Coordinadora de Logística y Almacenes
Frecuencia: Mensual
Indicador Calidad de facturación
Unidad: %
Porcentaje del número de facturas observadas por el cliente en relación
Descripción
al número total de facturas emitidas
Se determinan los costos y gastos que serán representados por costos directos e
indirectos que se detallan a continuación.
a) Materiales directos
PU Total
IT Cantidad Descripción
(S/) (S/)
1 12 Pintura trafico 51,00 612,00
2 01 Rejas 2.000,00 2.000,00
3 20 Letreros 15,00 300,00
4 16 Letreros para almacenes 20,00 320,00
5 05 Pintura para pared 39,00 195,00
6 17 Diluyentes 46,00 782,00
7 04 Periódico mural 600,00 2.400,00
8 150 Tarjetas rojas 2,50 375,00
9 04 Estructuras de demarcación 100,00 400,00
10 26 Procedimientos de trabajo 10,00 260,00
TOTAL 7.644,00
CTS 8.33%
Gratificaciones 16.67%
Provisiones por Vacaciones 8.33%
SCTR 4%
ESSALUD 9%
Rem Rem.
Cantidad
Puesto . Anual
Personas
Mes. (S/)
(S/)
Auxiliar de Almacén 1 1,500.00 18,000.00
a) Materiales indirectos
PU Total
IT Cantidad Descripción
(S/) (S/)
1 2 Uniforme de trabajo 345.00 690.00
2 4 Zapatos de seguridad 95.00 380.00
3 4 EPP 113.00 452.00
4 2 Suministros de Limpieza 100.00 200.00
5 2 Suministros para pintado 100.00 200.00
TOTAL 1,922.00
b) Gastos indirectos
Donde agua y luz serán los servicios básicos que se gastará para la
implementación de la propuesta y la depreciación de los activos está
dado por los siguientes equipos:
01 Andamio móvil
01 Impresora de etiqueta
01 Estoca
01 Cámara fotográfica
01 Tensionadora Zuncho
01 Equipo informático (Computador)
02 Equipo celular
01 Carro dispensador de zuncho
Monto
Rubros Anual
(S/)
Depreciaciones de activos 1,752.50
Servicios básicos(Agua, Luz) 300.00
Varios 5% 102.63
TOTAL 2,155.13
Monto Anual
Rubros (S/)
Papelería y útiles 300.00
Inducción al puesto de trabajo 380.00
Capacitación del personal 5,000.00
Imprevistos 5% 284.00
TOTAL 5,964.00
Costo total
Descripción
(S/)
Ahorro de la gestión Disminución del tiempo de
6,097.00
logística inventario
Ahorro de la gestión Penalización por entregas a
34,720.00
logística destiempo
Valorización de
Productos observados 26,083.00
Reclamos
Valorización de
Productos devueltos 142,711.00
Reclamos
Ahorro de la gestión
Productos extraviados 69,145.00
logística
Ahorro de la gestión
Reubicación de productos 575.00
logística
Ahorro de la gestión Órdenes de compra
1,124.00
logística observadas
Ahorro de la gestión
Transporte aéreo 31,612.00
logística
TOTAL 312,067.00
Monto
Rubros
estimado (S/.)
Condicionado de piso 10,000.00
Equipos directos 11,840.00
Mobiliario y equipo de oficina. 1,900.00
Imprevistos 5% 1,187.00
TOTAL 24,927.00
Monto
Rubros
Estimado (S/.)
Gastos del estudio de propuesta 8,000.00
Servicio de transporte 4,050.00
Capacitación externa 15.000,00
Gastos puesta en marcha 5% 602.50
TOTAL 28.402,50
Totales
Rubros Reserva
(S/.)
Mano de obra
1 mes 5,561.00
directa
Materiales directos 1 mes 637.00
Gastos Indirectos 1 mes 340.00
Gastos
1 mes 497.00
Administrativo
TOTAL 7,035.00
Monto Total
Rubros
(S/.)
Inversión fija tangible 24,927.00
Inversión intangible 28,402.50
Capital de trabajo 7,035.00
TOTAL 60,364.50
Dónde:
- CK = Promedio de las Tasas de Interés
- Riesgo = Rendimiento de Acciones en la Bolsa de Valores
COK = 22,85% + 1,79% = 24,64%
Indicador Valor
VAN = 208,487
B/C = 1.79
KC = 25%
PRI = 1 año
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/
1. Objetivo:
Describir los lineamientos a seguir, para la emisión de factura de servicios, para
minimizar errores en la facturación.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará a todos los servicios brindados en planta y en
terreno y será aplicado por los encargados de facturación.
3. Abreviaturas y definiciones:
Orden de servicio: Es un documento para facilitar la comunicación entre
el gestor y su colaborador y contiene toda la información necesaria para
que el empleado entienda el servicio que debe realizarse.
Orden de Facturación: Es un documento emitido por el cliente como
conformidad del servicio
Conformidad del cliente: Documento mediante el cual el cliente expresa
estar conforme con el trabajo realizado.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Coordinador de logística y almacenes aplicar el
presente procedimiento así como es responsabilidad del Asistente de
administración de ventas revisar que se cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene anexos.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-FAS-01
Versión: 1
Procedimiento Facturación de Servicio
Pág. 2 De 4
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
Asistente de 1. Enviar correo para facturar:
Administración
administración
de ventas
de ventas
2. Revisar el correo si hay pendiente de
facturar, en caso no, en el transcurso del día
vuelve a revisar el correo si hay pendiente
de facturar
3. Si existe entonces, revisar los documentos
Coordinador
Logística y de la conformidad del cliente y la orden de
de logística y
almacén servicio con el sistema teniendo que cumplir
almacén
con los siguiente:
- Desbloquear la orden de servicio
- Concordancia del monto
- Concordancia del N° de servicio.
Si es conforme pasa a la actividad N°5.
Asistente de
Ventas administración 4. Modificar el error:
de ventas
5. Proceder a Facturar, si la factura se entrega
Inicio
Revisar en el
Enviar correo para
sistema para
proceder a facturar
facturar
¿Hay
pendientes de No
facturar?
Si
Revisar
documentos
Orden de
servicio
Conformidad
del cliente
¿Es conforme el
documento? No
Modificar el error
Facturar
Factura
¿Es para
entregar en Si
Arequipa?
No
Conformidad
del cliente
Orden de
servicio
Revisar y archivar
el cargo del
documento
Cargo de
factura
Cobrar
Fin
1. Objetivo:
Describir los lineamientos a seguir, para la emisión de factura de
productos, para minimizar errores en la facturación.
Cumplir con las fechas de facturación del sistema SAP.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará a todos los productos terminados y mercancías
no fabricadas por la empresa y será aplicado por los encargados de facturación.
3. Abreviaturas y definiciones:
Pedido de Venta: acuerdo contractual del área ventas y de un cliente
sobre la entrega de productos con un precio, unas cantidades y unos
plazos definidos.
Orden de Compra: documento que emite el comprador para pedir
mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones
de pago, etc.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Coordinador de logística y almacenes aplicar el presente
procedimiento así como es responsabilidad del Jefe de Almacén revisar que se
cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene anexos.
6. Anexos:
Este documento no contiene anexos.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-FAP-01
Versión: 1
Procedimiento Facturación de Producto
Pág. 2 De 4
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
1. Revisar en el sistema si existe pendiente de
entrega en el sistema SAP.
2. Si existe entonces pendiente de entrega,
revisar según el pedido de venta en el
sistema SAP, en caso no vuelve a la
actividad N° 1.
3. Revisar el documento de la orden de compra
del cliente que esta adjunto en el sistema
Coordinador
Logística y SAP, teniendo que cumplir con los siguiente:
de logística y
almacén - Concordancia del monto del pedido
almacén
de venta con la orden de compra del
cliente.
- Concordancia del N° de orden de
compra del sistema con el documento
de orden de compra del cliente
- Dirección de entrega en Arequipa
Si es conforme el documento pasa a la
actividad N°5, en caso no pasa a la actividad
N°4.
Asistente de 4. Modificar el error y sigue con la actividad N°
Ventas administración 6, hasta que este conforme.
de ventas
Inicio
Revisar en el
sistema existe
pendiente de
entrega
¿Hay
No pendientes de
entrega?
Si
Revisar el pedido
de venta
Revisar el
documento
Orden de
compra
¿Es conforme el
documento? Si
No
Despacha la
Modificar el error
mercadería
Facturar
Factura
¿Es para
entregar en Si
Arequipa?
No
Llevar y entregar
Enviar documento el documento al
a Lima cliente
Factura Factura
Orden de
Orden de Llevar y entregar
compra
compra el documento al
cliente
Factura
Revisar y archivar Orden de
el cargo del compra
documento
Cargo de
factura
Cobrar
Fin
1. Objetivo:
Describir los lineamientos a seguir, para la realización del inventario
General.
Preparar el material necesario para la toma de inventario físico.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará a las áreas de almacén y producción, será
aplicado por la empresa externa de inventarios.
3. Abreviaturas y definiciones:
Inventario general: Denominado también inventario masivo, incluye a
todos los bienes almacenados en los diferentes ambientes o depósitos
de la empresa y sirve de sustento a los Estados Financieros de la
entidad. Este inventario requiere de un apropiado programa y se
realiza por lo menos una vez en cada ejercicio. El inventario general se
efectúa cerrando las operaciones del almacén por uno o varios días.
Corte documentario: Documento donde consta la última operación de
ingreso y salida es necesario.
Reconteo: Contar un número de cosas para asegurarse de la cantidad
que hay.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Coordinador de logística y almacenes aplicar el presente
procedimiento así como es responsabilidad de la Gerencia de Operaciones en
coordinación con el Jefe de Almacén revisar que se cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Anexo C-1: Corte Documentario
Anexo C-2: Acta de Inicio del Inventario General
Anexo C-3: Acta Final del Inventario General
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-ING-01
Versión: 1
Procedimiento Inventario General
Pág. 2 De 5
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
1. Programar el inventario general en
concordancia con el área de Administración y
Gerente de
Operaciones Finanzas.
operaciones
2. Contratar a la empresa externa de inventario,
con indicación de la fecha y hora.
Inicio
Regularizar los
ingresos y salidas
Corte
documentarios
Autorizar el inicio
del inventario
Firmar el
documento
Ejecutar el
inventario
Acompañar al
inventariador
Revisar los
resultados
A
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-ING-01
Versión: 1
Procedimiento Inventario General
Pág. 5 De 5
8. Flujograma del procedimiento:
Analista de Coordinador de Empresa de Auxiliar de
Gerente de Operaciones Jefe de Almacén
Almacén Logística y Almacén inventarios almacén
A
¿Hay sobrantes
y/o faltantes?
No
Si
Elaborar un
documento
Listado de productos
de reconteo
Realizar el
reconteo
Firmar el
documento Acta final del
inventario general
Comunicar la
finalización del
Inventario general
Corte documentario
Fin
1. Objetivo:
Describir los lineamientos a seguir, para la realización del Inventario
Mensual.
Preparar el material necesario para la toma de inventario físico.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará a las áreas de almacén y producción, será
aplicado por el auxiliar de almacén de forma trimestral.
3. Abreviaturas y definiciones:
Inventario mensual: Determinar el valor exacto del producto inventariado
todos los meses.
Reconteo: Contar un número de productos para asegurarse de la
cantidad que hay.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del coordinador de logística y almacenes verificar la
aplicación el presente procedimiento así como es responsabilidad de la gerencia
de operaciones en coordinación con el jefe de almacén revisar que se cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene anexos.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-INM-01
Versión: 1
Procedimiento Inventario Trimestral
Pág. 2 De 5
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
1. Programar el inventario mensual en
Gerente de
Operaciones concordancia con el área de Administración y
operaciones
Finanzas.
Program
Inventar
Disponer se
preparen los
almacenes
Autorizar
Regularizar los
ingresos y
salidas
Generar el
inventario mensual
Designar al
personal para el Ejecutar el Comunicar la finalización
inventario inventario inventario
Revisar los
resultados
No ¿Hay
sobrantes y/o
faltantes?
Si
Elaborar un docum
teo
Listado
Realiz
ar el
recon
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
docume
Firmar nto
F
i
n
Fuente:
Elaboración propia
ANEXO E
Procedimiento de Inventario selectivo
1. Objetivo:
Describir los lineamientos a seguir, para la realización del Inventario
selectivo.
Planificar la realización de los inventarios selectivos en los almacenes
de la Empresa, para el control adecuado de nuestros stocks.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de almacén, será aplicado por el
personal auxiliar de almacén.
3. Abreviaturas y definiciones:
Inventario selectivo. Es un grupo de productos seleccionados
previamente; que es realizado periódicamente o cuando es necesario
corroborar el stock físico. Se realiza sin parar las actividades de almacén
de recepción o despacho durante el tiempo que dure este inventario.
Reconteo: Contar un número de cosas para asegurarse de la cantidad
que hay.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Coordinador de logística y almacenes aplicar el presente
procedimiento así como es responsabilidad del Analista de Almacén en
coordinación con el Jefe de Almacén revisar que se cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene anexos.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-INA-01
Versión: 1
Procedimiento Inventario selectivo
Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
1. Programar el inventario selectivo.
2. Identificar los artículos, que se encuentran en
stock y seleccionarlos
Analista de 3. Generar el inventario en el sistema SAP
Almacén
almacén 4. Designar al personal, el que realizará el
inventario selectivo.
5. Comunicar la generación de inventario
selectivo.
Coordinador 6. Revisar el inventario generado
Logística y
de logística y 7. Comunicar la ejecución del inventario, al
almacén
almacén usuario al que es generado el inventario.
8. Ejecutar el inventario, con el apoyo del
Terminal Portátil de Datos, para el scanner
Logística y Auxiliar de del código de barras de la codificación de la
almacén almacén mercadería.
9. Comunicar la finalización del inventario.
Analist
a de
Almacé
n
Coordi
nador
de
Logístic
a
y
Alm
acé
n
Inicio
Revisar los
resultados
¿Hay
sobrantes
No y/o
faltantes?
Elaborar
documento
L
i
s
t
a
d
o
d
e
p
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
r
o
d r
u e
c c
t o
o n
s t
e
d
o
e
Realizar
Firmar el
Envíar por
correo el
documento
firmado
Listado
de
Fin
Fuente:
Elaboración propia
ANEXO F
Procedimiento de Distribución
1. Objetivo:
Describir los lineamientos a seguir, para una distribución adecuada.
Entregar al cliente el producto en el lugar, tiempo y cantidades
adecuadas.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de logística y almacén.
3. Abreviaturas y definiciones:
Distribución: Es el traslado de los productos finales (ya sean bienes o
servicios) y los pone a disposición del cliente.
Ploteo: Poner una camioneta de escolta para resguardar y conducir al
transporte para que llegue con seguridad al destino.
Almacén en tránsito: Son almacenes temporales que recepcionan
mercadería de las empresas mineras que no se encuentran en la ciudad
de Arequipa, con el fin de brindar seguridad y calidad a la mercadería.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Coordinador de logística y almacenes y el auxiliar de
almacén aplicar el presente procedimiento así como es responsabilidad del Jefe
de Operaciones revisar que se cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene anexos.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-DIS-01
Versión: 1
Procedimiento Distribución
Pág. 2 De 7
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
Coordinador 1. Revisar la mercadería de la zona de
Logística y
de logística y despacho
almacén
almacén
Inicio
Revisar el transporte a
utilizar
Presentar en la
empresa
No DNI
Orden de
Revisar y contratar Ver
Servicio
el transporte a disponibilidad
utilizar del camión grúa Llenar documentación
Check list
Permiso de
No ¿Esta disponible? trabajo
Dar la conformidad
Si
Ingresar a planta
Si ¿Requiere de
montacargas? No
A B
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-DIS-01
Versión: 1
Procedimiento Distribución
Pág. 6 De 7
8. Flujograma del procedimiento:
Coordinador de Logística y Planificador de Auxiliar de Supervisor de
Transportista Vigilante Seguridad
Almacén Servicios Almacén
A B
Solicitar usar el
montacargas
Cargar la
mercadería
Sellar documentos
Guía de Remisión
Solicitar salir de
planta
Solicitar su cargo
sellado por almacén
Cargo de Guía de
Remisión
Contrastar y
confirmar la
mercadería
Planear la ruta
de entrega
C
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-DIS-01
Versión: 1
Procedimiento Distribución
Pág. 7 De 7
8. Flujograma del procedimiento:
Coordinador de Logística y Planificador de Auxiliar de Supervisor de
Servicios Transportista Vigilante Seguridad
Almacén Almacén
¿Requiere
Ploteo? Si
No
Entregar en los
Realizar el ploteo
almacenes
Cargo de Guía de
Remisión
Recepcionar y revisar
los cargos de los
documentos
Cargo de Guía de
Remisión
Fin
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para realizar el despacho externo en función a las
indicaciones de éste, asegurando la preservación del producto hasta la
entrega al destinatario.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de almacén.
3. Abreviaturas y definiciones:
Despacho externo: Proceso en el cual se gestiona la salida de la
mercadería, que va desde la generación de la documentación necesaria
(guías de remisión, hoja de packing, etc.); la inspección física del
producto (físico vs documentos); hasta el embalaje de la mercadería para
la carga correspondiente
Picking: conocido también como la preparación de pedidos, y es definido
como el proceso se seleccionar la mercadería solicitada según las
características que le correspondan (lote, fecha de vencimiento, orden de
producción, etc.).
Warehouse Order Pick List: Lista de selección de orden de almacén,
donde se describe la cantidad, la ubicación, lote, código del producto.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del auxiliar de almacén aplicar el presente procedimiento así
como es responsabilidad del Coordinador de logística y almacenes revisar que
se cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene anexos.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-DEX-01
Versión: 1
Procedimiento Despacho Cliente Externo
Pág. 2 De 6
1. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
1. Revisar en el sistema si existe pendiente de
entrega, en caso no, en el transcurso del día
vuelve a revisar el sistema SAP.
2. Si existe entonces pendiente de entrega,
revisar según el pedido de venta en el
sistema SAP, en caso no este desbloqueado
vuelve a la actividad N° 1.
3. Si esta desbloqueado, revisar el documento
de la orden de compra del cliente que esta
Coordinador
Logística y adjunto en el sistema SAP, teniendo que
de logística y
almacenes cumplir con los siguiente:
almacén
- Concordancia del monto del pedido
de venta con la Orden de compra del
cliente.
- Concordancia del N° de orden de
compra del sistema con el documento
de orden de compra del cliente
- Dirección de entrega en Arequipa
4. En caso el documento no es conforme,
solicitar modificar error
Revisar en el Imprimir el
sistema documento
pendientes de
entrega Warehouse
Order Pick List.
¿Hay Verificar la
No pendientes de ubicación de
entrega? procedencia en el
documento
Sí Warehouse
Order Pick List.
Revisar según el
pedido de venta No ¿Requiere
montacargas?
¿Está No Si
desbloqueado? Solicitar usar el
montacargas
Sí
¿Son Ir a la ubicación
conformes los del almacén
Sí documentos?
Revisar las
No especificaciones
del Warehouse
Solicitar modificar Order Pick List.
el error
Modificar el Realizar el
error Picking
A
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-DEX-01
Versión: 1
Procedimiento Despacho Cliente Externo
Pág. 6 De 6
8. Flujograma del procedimiento:
Coordinador de Asistente de
Practicante de Logística Auxiliar de
Logística y Almacén Administración de Vigilante
Ventas y Almacén Almacén
A
Confirmar picking
Realizar la salida
de stock del
requerimiento
Imprimir el
documento de
despacho
Guía de remisión
Orden de compra
del cliente
Etiquetar el
producto con el
pedido de ventas
Tomar foto al
producto
Embalar
Etiquetar la
mercadería
embalada con el
logo de la
empresa
Tomar foto al
embalaje
Fin
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para realizar el despacho cliente interno en función a
las indicaciones de éste, asegurando la preservación del producto hasta la
entrega al destinatario.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de almacén.
3. Abreviaturas y definiciones:
Despacho interno: Proceso en el cual se gestiona la salida de la
mercadería, que va desde la generación de la documentación necesaria
(hoja de picking, Vale de salida etc.); la inspección física del producto
(físico vs documentos); hasta la entrega.
Picking: conocido también como la preparación de pedidos, y es definido
como el proceso se seleccionar la mercadería solicitada según las
características que le correspondan (lote, fecha de vencimiento, orden de
producción, etc.).
Warehouse Order Pick List: Lista de selección de orden de almacén,
donde se describe la cantidad, la ubicación, lote, código del producto.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del almacenero aplicar el presente procedimiento así como
es responsabilidad del Coordinador de logística y almacenes revisar que se
cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene anexos.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-DIN-01
Versión: 1
Procedimiento Despacho Cliente Interno
Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
1. Enviar correo requerimiento con N°
Todas las documento ERP, el correo con copia a al jefe
Cliente
áreas inmediato y la coordinadora de logística y
almacén.
Inicio
Envíar correo de
requerimiento Verificar la
ubicación de
procedencia en el
documento
Imprimir el Warehouse
documento Order Pick List
Warehouse ¿Requiere de
Order Pick List. montacargas?
No
Anotar el nombre a Si
quien se hace la
entrega Solicitar usar el
montacargas
Realizar la salida
de stock del
Ir a la ubicación
requerimiento
del almacén
Entregar
documento de Revisar las
despacho especificaciones
del Warehouse
Nota de Order Pick List.
entrega
Realizar el
Recoger y Picking
confirmar el pedido
Llevar a la zona
de despacho
Fin
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para realizar el almacenamiento en función a
las indicaciones de éste, proporcionando un entorno seguro y controlado
que sea consistente con la naturaleza material de los bienes.
Mejorar de la calidad del producto.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de almacén.
3. Abreviaturas y definiciones:
Almacenamiento: Es el proceso y la consecuencia de almacenar dando
una ubicación específica a un producto espacio asignado con el fin de
recurrir a él cuando lo soliciten.
Cargo directo: corresponde a una recepción de producto que no ingresa
a stock, el cual no requiere almacenamiento y es entregado
inmediatamente.
Stock: Numero de mercancías o productos que se tienen almacenados la
empresa en espera de su venta o comercialización.
Entrega entrante: Número generado en el sistema SAP, con el fin de
permitir ingresar al stock la mercadería recepcionada.
SAP: Es un software ERP, que permite planificar y gestionar los recursos
de todas las áreas de la empresa: desde logística a contabilidad,
pasando por el departamento comercial y de márquetin, finanzas,
producción, gestión de proyectos y calidad.
Etiqueta: Elemento adherido al producto para facilitar la manipulación de
la misma. En ella se indican el código, descripción, fecha de llegada,
orden de compra, fecha de vencimiento en caso tuviera.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-ALM-01
Versión: 1
Procedimiento Almacenamiento
Pág. 2 De 6
Guía de remisión (GR): Es un documento que emite el Remitente para
sustentar el traslado de bienes con motivo de compra o venta y la
prestación de servicios que involucran o no la transformación de bienes y
remisión entre establecimiento de una misma empresa y otros.
PDA: Asistente digital personal, computadora de bolsillo donde está
instalado el sistema SAP, permitiendo realizar picking, inventario,
consultas de stock, ingresos, etc.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del auxiliar de almacén aplicar el presente procedimiento así
como es responsabilidad del Coordinador de logística y almacenes revisar que
se cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene anexos.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-ALM-01
Versión: 1
Procedimiento Almacenamiento
Pág. 3 De 6
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
1. Clasificar y entregar documentos
recepcionados.
- Guía de Remisión entre misma
Logística y Auxiliar de
empresa
almacén almacén
- Guía de Remisión importación
- Guía de Remisión proveedor
- Orden de compra
Inicio
Clasificar y entregar
documentos
recepcionados
Orden de compra
GR proveedor
GR importación
GR misma empresa
Revisar en el sistema
el status de cargo
directo o stock
Confirmar el pedido
Generar N°
documento de
Entregar el producto entrega entrante en
al usuario el sistema SAP
¿Hay mercadería
Si de adhesivos? No
Ingresar fecha de
vencimiento en el
sistema SAP
Entregar los
documentos
recepcionados con el
N° de entrega
entrante
Orden de compra
GR proveedor
GR importación
Imprimir y etiquetar el
producto GR misma empresa
A B
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-ALM-01
Versión: 1
Procedimiento Almacenamiento
Pág. 6 De 6
8. Flujograma del procedimiento:
Practicante de
Auxiliar de Almacén Cliente
Logística y Almacén
A B
No ¿Hay mercadería
de adhesivos?
Si
Etiquetar con el
rombo de seguridad
¿Es mercadería
que se recepciono No
de transportista?
Si
Toma fotos de la
mercadería
Llevar y colocar en
su ubicación
Ingresar a stock
Revisar el stock
¿La mercadería
No esta con el estatus
de control de
calidad?
Si
Coloca etiqueta de
Q4
Fin
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para una correcta generación de órdenes de compra.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de logística, específicamente al personal
encargado de generar órdenes de compra.
3. Abreviaturas y definiciones:
Orden de compra: Es un documento que acredita una relación entre
proveedor y cliente donde consta la compra de un producto o servicio y
compromete al cliente a abonar el importe. En la orden de compra se
especifica el precio, términos de pago, fecha de entrega, cantidad, etc.
Cotización: Documento informativo, que establece el precio de un bien o
servicio, para gestionar la negociación de una compra, así como de
carácter presupuestario.
SOLPED: "Solicitudes de Pedido", se trata de un documento de SAP que
crea un sector solicitando al Departamento de Compras la adquisición de
productos o contratación de servicios.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Asistente administrativo Zona Sur aplicar el presente
procedimiento así como es responsabilidad del Jefe de Compras que se cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene referencias.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-OCP-01
Versión: 1
Procedimiento Generación de Orden de Compra
Pág. 2 De 4
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
Todas las 1. Ver requerimiento de necesidades.
Usuario
áreas 2. Solicita generar SOLPED.
Inicio
Ver requerimiento
de necesidades Solicitar cotización
a proveedor
Solicita generar
SOLPED Enviar
cotizaciones
Verifica la Cotización
necesidad
Realiza SOLPED ¿Hay mas de 3
Si cotizaciones?
Envía por correo el No
N° SOLPED
Autorizar menos de
3 cotizaciones
Seleccionar al
proveedor
¿El monto de la
cotización es No
menor a S/.
1000?
Liberar SOLPED
Si
¿La elección
requiere
Si aprobación del No
Jefe de área?
Verificar la
cotización
Reevaluar
cotización
No ¿Aprueba la
SOLPED? Si
Generar el
documento
Orden de
compra
Envíar un correo al
proveedor con el
documento
Orden de
compra
Fin
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para una correcta generación de órdenes de compra
de transferencia.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de logística.
3. Abreviaturas y definiciones:
Orden de compra de transferencia: Es un requerimiento interno entre
misma empresa que se encuentra en otra sede.
SOLPED de transferencia: "Solicitudes de Pedido de transferencia", se
trata de un documento de SAP que crea un sector solicitando al
Departamento de logística la adquisición de productos de un almacén de
otra sede.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Coordinador de logística y almacén aplicar el presente
procedimiento así como es responsabilidad del Jefe de Almacén que se cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene referencias.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-OCT-01
Generación de Orden de Compra de Versión: 1
Procedimiento
Transferencia Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
1. Ver requerimiento de necesidades.
2. Solicitar generar SOLPED transferencia.
Todas las 3. Verificar disponibilidad de stock en almacén
Usuario
áreas Lima, si hay disponibilidad de stock pasa a
la actividad N°4, en caso no pasa a la
actividad N° 10.
Ver requerimiento
de necesidades
Solicitar generar
SOLPED de
transferencia
Verificar
disponibilidad de
stock en almacén
Lima
¿Hay
disponibilidad Si
No
de stock?
Verificar la
necesidad
¿Aprueba la
Si SOLPED de No
transferencia?
Realizar SOLPED
transferencia
Generar la orden de
compra de
transferencia
Dar conformidad a la
transferencia
Fin
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para una correcta recepción de mercadería del
transportista
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de logística y almacén.
3. Abreviaturas y definiciones:
GR transportista: “Guía de Remisión transportista”, es el documento que
emite el Transportista para sustentar el traslado de bienes a solicitud de
terceros. Su emisión se efectúa antes de iniciar el traslado de bienes,
cuando se subcontrate el servicio, para lo cual se deberá señalar, punto
de partida, punto de llegada, datos de identificación del destinatario,
datos de identificación del remitente y fecha de inicio del traslado.
GR entre misma empresa: “Guía de Remisión entre misma empresa”,
documento que emite una de las sedes de la empresa para sustentar el
traslado, para su transformación, comercialización, etc.
GR proveedor: “Guía de Remisión del proveedor”, es un documento que
emite el proveedor para sustentar el traslado de bienes con motivo de
compra y la prestación de servicios.
Hoja MSDS: Hoja de Datos de Seguridad de Materiales, es un
documento que abarca información de los compuestos químicos,
almacenaje, manejo, uso, procedimientos de emergencia y los efectos
potenciales a la salud.
Ficha Técnica: Documento que resume el funcionamiento y otras
características de requisitos que un producto.
Manual: Guía de instrucciones para el uso de un aparato, maquina,
herramienta.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-RET-01
Recepción de Mercadería del Versión: 1
Procedimiento
Transportista Pág. 2 De 8
Certificado de calidad: Documento que declara la conformidad de un
producto, un servicio. Puede ser emitido por el propio fabricante o si
fuera necesario por el Organismo competente.
Cargo: documento que confirma la entrega y recepción.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Auxiliar de almacén aplicar el presente procedimiento así
como es responsabilidad del Coordinador de Logística y Almacenes que se
cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene referencias.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-RET-01
Recepción de Mercadería del Versión: 1
Procedimiento
Transportista Pág. 3 De 8
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
Externo Proveedor 1. Despachar mercadería.
Despachar
mercadería
Transportar
mercadería
Solicitar ingresar a
almacén
Solicitar
Documentos
DNI
Guía de
remisión
¿La descarga se
Si realizara dentro de
planta ?
Llenar
documentación
No
Check list
Permiso de
trabajo
Dar la conformidad
de ingreso
Entregar Fotocheck
para su ingreso
Solicitar
Documentos
Guía de
Remisión
A
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-RET-01
Procedimiento Recepción de Mercadería del Transportista Versión: 1
Pág. 7 De 8
8. Flujograma del procedimiento:
Asistente Administrativo Zona Sur
Empresa Transporte Auxiliar de Almacén Supervisor de Seguridad
Proveedor Vigilante
¿Requiere de
No montacargas?
Si
Solicitar usar el
montacargas
Revisar los
documentos
GR Prove edor
G R
Trans portista
Verificar mercadería
No¿Es correcto?
Solucionar el
inconveniente
Sellar y entregar
Si documentos
GR
Tran sportista
Desembalar
mercadería
B
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-RET-01
Versión: 1
Procedimiento Recepción de Mercadería del Transportista
Pág. 8 De 8
8. Flujograma del procedimiento:
Asistente
Supervisor de
Proveedor Empresa Transporte Vigilante Auxiliar de Almacén Seguridad Administrativo Zona
Sur
B
Revisar los
documentos
recibidos
Orden de
compra
GR proveedor
GR entre
misma
empresa
¿Es correcto? No
Si Gestionar reclamo
¿Requiere
documentación Si
adicional?
No
Envíar correo solicitando
al proveedor regularizar
Sellar documentos documentos
GR proveedor
GR entre
Envíar por correo misma
documentación
empresa
requerida
No ¿Llego con
factura?
Hoja MSDS
Si
Manual
Ficha Envíar documentos a
Técnica contabilidad
Certificado
de calidad Factua
Cargo GR
proveedor
Fin
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para una correcta recepción de mercadería.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de logística y almacén.
3. Abreviaturas y definiciones:
GR proveedor: “Guía de Remisión del proveedor”, es un documento que
emite el proveedor para sustentar el traslado de bienes con motivo de
compra y la prestación de servicios.
Hoja MSDS: Hoja de Datos de Seguridad de Materiales, es un
documento que abarca información de los compuestos químicos,
almacenaje, manejo, uso, procedimientos de emergencia y los efectos
potenciales a la salud.
Ficha Técnica: Documento que resume el funcionamiento y otras
características de requisitos que un producto.
Manual: Guía de instrucciones para el uso de un aparato, maquina,
herramienta.
Certificado de calidad: Documento que declara la conformidad de un
producto, un servicio. Puede ser emitido por el propio fabricante o si
fuera necesario por el Organismo competente.
Cargo: documento que confirma la entrega y recepción.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Auxiliar de almacén aplicar el presente procedimiento así
como es responsabilidad del Coordinador de Logística y Almacenes que se
cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene referencias.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-REP-01
Recepción de Mercadería de Versión: 1
Procedimiento
Proveedor Local Pág. 2 De 5
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
Externo Proveedor 1. Solicitar ingresar a almacén.
6. Solicitar documentos
- Orden de compra
- Guía de remisión.
Logística y Auxiliar de
Si requiere de montacargas pasa a la
almacén almacén
actividad N° 7, en caso no pasa a la actividad
N° 10.
7. Solicitar usar el montacargas
Inicio
Solicitar ingresar
a almacén
Solicitar
Documentos
DNI
Orden de
compra
Guía de
remisión
¿la descarga se
Si realizara dentro
de planta ?
Llenar
documentación No
Check list
Permiso de
trabajo
Dar la conformidad
de ingreso
Entregar Fotocheck
para su ingreso
Solicitar
Documentos
Guía de
Remisión
Orden de
compra
¿Requiere de
No montacargas?
Si
Solicitar usar el
montacargas
Llenar el check
list del
montacargas
Entregar la Descargar la
mercadería mercadería
Revisar los
documentos
Guía de
Remisión
Orden de
compra
A
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-REP-01
Recepción de Mercadería de Proveedor Versión: 1
Procedimiento
Local Pág . 5 De 5
8. Flujograma del procedimiento:
Proveedor Vigilante Supervisor de Seguridad Auxiliar de Almacén Usuario
¿Requiere
conformidad? Si
No Revisar la
mercadería
Si ¿Es conforme?
Verificar
mercadería en No
cantidad y
descripción
¿Es
No correcto?
Si
¿Requiere
Si documentación
adicional?
Entregar
documentación No
Hoja MSDS
Manual
Ficha Tecnica
Certificado de
callidad
Sellar
documentos
Guía de
Remisión
Entregar el
cargo del
documento
Guía de
Remisión
Llevar la
mercadería
Fin
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para una correcta recepción de mercadería del área
de producción.
2. Alcance:
Este procedimiento se aplicará al área de logística y almacén.
3. Abreviaturas y definiciones:
OP: “Orden de Producción”, documento que contienen toda la
información necesaria para ejecutar la producción y para almacén sirve
como un sustento dela entrega de un producto terminado, donde indica
el N° OP y el sello por parte del área de calidad como conformidad del
producto.
Cargo: documento que confirma la entrega y recepción.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Auxiliar de almacén aplicar el presente procedimiento así
como es responsabilidad del Coordinador de Logística y Almacenes que se
cumpla.
5. Referencias:
Este documento no contiene referencias.
6. Anexos:
Este documento no contiene referencias.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-RED-01
Recepción del Área de Versión: 1
Procedimiento
Producción Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
Jefe de 1. Entregar el documento de orden de
Producción
Producción producción.
Inicio
Entregar el
documento
Orden de
producción
Revisar el documento
Orden de
producción
No ¿Tiene el sello
de calidad ?
Si
¿Requiere de
No montacargas?
Si
Solicitar usar el
montacargas
Llenar el Check list
del montacargas
Entregar la Descargar la
mercadería mercadería
Verificar mercadería
N° OP
No ¿Es correcto?
Identificar con el N°
de OP Si
Sellar documento
Orden de
producción
Fin
Tipo Días
N° Descripción de producto Ctd. UM de Alm Acciones
stock .
1 TELA TOCUYO 200 M F2 193 Reubicar
49 FRAME PLATE STUD (with 1x NUT & WASHER) 3 C/U F2 730 Reubicar
118 PERNO HEX. 1.1/4'-7UNC X 7' LG. GR5 ZINC 37 C/U F2 424 Transferir
127 PERNO HEX. M24X100MMLG. CL. 8.8 ZINC. 8 C/U F2 563 Transferir
148 SELLO MECANICO HAZ. 6-18 8-21 SHW 3 C/U F2 250 Transferir
159 TIPS PISTOLA MAGNUN 450 PRO 1.0 25 C/U F2 730 Consumir
169 TUERCA HEX. 3/8" 16UNC GR.5 STD ZINC 12 C/U F2 383 Transferir
Fecha de Días en
Cliente Ctd. U.M Descripción Fecha actual
recepción almacén Acción
04/12/2017 LAS BAMBAS 3 UN VOLUTA BOMBA 4X3 30/04/2018 147 Descartar
26/05/2017 CERRO VERDE 10 UN INLET RING B6V 3 " 30/04/2018 339 Descartar
14/02/2017 CERRO VERDE 1 UN PERNO M24A2-30V 30/04/2018 440 Descartar
02/12/2016 MINERA ARES 2 UN COVER 30/04/2018 514 Descartar
02/12/2016 MINERA ARES 1 UN CASING N 10 (TAPA CARCASA BGV 2.5 G-6675 30/04/2018 514 Descartar
08/01/2016 CERRO VERDE 1 UN REPAR.BALANCEO DE ACOPLE FALK 1140T31 30/04/2018 843 Descartar
ESPARRAGO M48X200 MMLGX60X65 MM CL8.8
21/11/2013 CERRO VERDE 16 UN 30/04/2018 1621 Descartar
ZINC. ESPARRAGO M-48 X 200 GRADO
20/11/2013 CERRO VERDE 16 UN GOLILLA PLANA M48 CL 8.8 ZINC 30/04/2018 1622 Descartar
19/11/2013 CERRO VERDE 16 UN TUERCA HEX M48. CL. 8.8 30/04/2018 1623 Descartar
02/01/2013 SOUTHERN 1 UN MANGUITO 30/04/2018 1944 Descartar
02/01/2013 SOUTHERN 2 UN MANGUITOS 30/04/2018 1944 Descartar
02/01/2013 SOUTHERN 1 UN POLEA 5.3" Ǿ 3-3V POLEA TRANSMISIÓN 3/3 V 5.3 30/04/2018 1944 Descartar
POLEA 6.5" DP X 3 - 3V POLEA TRANSMISIÓN 3/3
02/01/2013 SOUTHERN 1 UN 30/04/2018 1944 Descartar
V6.5
28/10/2017 HUDBAY PERÚ SAC 2 UN RODAMIENTOS, CILÍNDRICOS; SKF UN 2226 ECML 30/04/2018 184 Mantener
28/10/2017 HUDBAY PERÚ SAC 1 UN RODAMIENTO BOLAS TIMKEN HM926749-90080 30/04/2018 184 Mantener
REVESTIMIENTO PRENSA W. 8/6 E-AHF, F-AH,
28/08/2017 CERRO VERDE 2 UN 30/04/2018 245 Mantener
6EAHF
17/08/2017 HUDBAY PERÚ SAC 1 UN FORRO SUCCIÓN 4 ESPARRAGOS 30/04/2018 256 Mantener
17/08/2017 HUDBAY PERÚ SAC 2 UN FORRO SUCCIÓN SIN ESPARRAGOS 30/04/2018 256 Mantener
24/11/2017 CERRO VERDE 2 UN VÁLVULA ISOGATE 30WBP 30/04/2018 157 Transferir
24/11/2017 CERRO VERDE 2 UN ACTUADORES AUMA 30/04/2018 157 Transferir
Costo
Sueldo Costo del
Tiempo Sueldo Mensual otras
N° Área Responsable Actividad men/min área
(Min) (S/) áreas
(S/) (S/)
(S/)
1 Todas las áreas Usuario Revisa su stock 15 3000 0.21 3.15
2 Todas las áreas Usuario Genera solicitud de pedido 10 3000 0.21 2.1
3 Todas las áreas Jefe de área Aprueba la SOLPED 10 8000 0.56 5.6
4 Logística Asistente zona sur Solicita cotización 20 4000 0.28 5.6
Evalúa y selecciona mejor
5 Logística Asistente zona sur 20 4000 0.28 5.6
alternativa
6 ventas Gerente Libera SOLPED 5 16000 1.11 5.55
7 Logística Asistente zona sur Genera orden de compra 10 4000 0.28 2.8
8 Logística Asistente zona sur Envía orden de compra 5 4000 0.28 1.4
9 Logística Asistente zona sur Realizar seguimiento 10 4000 0.28 2.8
10 Administración Vigilante Controla al proveedor 5 1500 0.1 0.5
11 Logística Auxiliar de almacén Descarga mercadería 10 1500 0.1 1
12 Logística Auxiliar de almacén Revisa mercadería 5 1500 0.1 0.5
13 Logística Auxiliar de almacén Sella guía de remisión 5 1500 0.1 0.5
14 Logística Auxiliar de almacén Etiqueta mercadería 5 1500 0.1 0.5
15 Logística Practicante Genera numeración 5 1000 0.07 0.35
16 Logística Auxiliar de almacén Almacena mercadería 10 1500 0.1 1
17 Logística Practicante Archiva documentación 5 1000 0.07 0.35
18 Administración Vigilante Recepciona factura 5 1500 0.1 0.5
19 Logística Asistente zona sur Envía factura 5 4000 0.28 1.4
20 Contabilidad Asistente Autorizar pago 10 3000 0.21 2.1
21 Contabilidad Asistente Transferir al banco 5 3000 0.21 1.05
Contabilizar facturas
22 Contabilidad Asistente 10 3000 0.21 2.1
transmitidas al banco
SUB-TOTAL 17.4 29.05
TOTAL 46.45
Número Número
Nivel de
órdenes de total de
cumplimiento
Mes compra órdenes de
de
entregados a compra
proveedores
tiempo generadas
Mayo 113 176 64%
Junio 95 137 69%
Julio 127 145 88%
Agosto 118 149 79%
Septiembre 148 164 90%
Octubre 138 167 83%
Noviembre 159 183 87%
Diciembre 190 206 92%
Enero 84 100 84%
Febrero 102 130 78%
Marzo 102 158 65%
Abril 103 120 86%
TOTAL 1479 1835 81%
Numero de Tasa de
Número total
ubicaciones ubicaciones
de ubicaciones
que almacenan que almacenan
Mes de los
productos que productos que
productos
no no
almacenados
corresponde corresponde
Mayo 58 599 10%
Junio 74 634 12%
Julio 66 627 11%
Agosto 80 683 12%
Septiembre 55 474 12%
Octubre 48 489 10%
Noviembre 46 504 9%
Diciembre 40 459 9%
Enero 44 444 10%
Febrero 41 455 9%
Marzo 34 338 10%
Abril 27 398 7%
TOTAL 613 6104 10%
Valor de Tasa de
productos no Valor total productos no
Mes
conformes del inventario conformes
(S/) (S/) (%)
Mayo 9374.67 9030673.9 0.10%
Junio 10568.52 8644273.58 0.12%
Julio 10568.52 8257758.94 0.13%
Agosto 10568.52 8328834.79 0.13%
Septiembre 10050.32 2318196.06 0.43%
Octubre 10050.32 3284801.26 0.31%
Noviembre 10154.18 2510759.57 0.40%
Diciembre 169406.49 2445771.35 6.93%
Enero 172058.95 2387580.48 7.21%
Febrero 171041.36 1456067.43 11.75%
Marzo 171010.35 3322320.61 5.15%
Abril 179770.22 1719339.49 10.46%
TOTAL 934622.42 53706377.5 2%
Exactitud del
Número de Número de
registro de
MES conteos conteos
inventarios
errados efectuados
(ERI)
MAYO 35 599 6%
JUNIO 32 634 5%
JULIO 38 627 6%
AGOSTO 35 683 5%
SEPTIEMBRE 22 474 5%
OCTUBRE 29 489 6%
NOVIEMBRE 23 504 5%
DICIEMBRE 27 459 6%
ENERO 30 444 7%
FEBRERO 22 455 5%
MARZO 29 338 9%
ABRIL 18 398 5%
TOTAL 340 6104 6%
N° de Nivel de
N° total de
despachos cumplimiento de
Mes despacho
entregados a despachos
tiempo Externo
Mayo 117 107 91%
Junio 90 89 99%
Julio 36 32 89%
Agosto 41 38 93%
Septiembre 45 39 87%
Octubre 18 17 94%
Noviembre 50 47 94%
Diciembre 59 53 90%
Enero 48 41 85%
Febrero 47 43 91%
Marzo 93 78 84%
Abril 33 31 94%
TOTAL 677 615 91%
Monto total
Monto de Tasa de
de
mercadería devolución
mercadería
MES devuelta de de
despachada
venta mercadería
de venta
(S/) (%)
(S/)
MAYO 497.34 864161.68 0.06%
JUNIO 795.63414 679537.79 0.12%
JULIO 155306.35 731030.32 21.24%
AGOSTO 34419.6473 618685.66 5.56%
SEPTIEMBRE 0 471327.39 0.00%
OCTUBRE 0 319941.28 0.00%
NOVIEMBRE 48129.63 905942.57 5.31%
DICIEMBRE 3665.4078 528529.49 0.69%
ENERO 0 756512.08 0.00%
FEBRERO 0 273712.9 0.00%
MARZO 0 322680.63 0.00%
ABRIL 83911.19 242493.03 34.60%
TOTAL 326725.199 6714554.82 5%
Cantidad
Cantidad de
total de Nivel de
mercadería
Mes mercadería calidad
observada
despachada de venta
de venta
de venta
Mayo 7 238 97%
Junio 85 180 53%
Julio 7 192 96%
Agosto 0 264 100%
Septiembre 3 70 96%
Octubre 1 25 96%
Noviembre 0 155 100%
Diciembre 9 88 90%
Enero 3 70 96%
Febrero 0 67 100%
Marzo 0 175 100%
Abril 10 47 79%
TOTAL 125 1571 92%
Número de Número
Calidad de
Mes facturas total de
facturación
observadas facturas
Mayo 2 72 97%
Junio 3 43 93%
Julio 3 30 90%
Agosto 2 24 92%
Septiembre 4 34 88%
Octubre 2 18 89%
Noviembre 0 33 100%
Diciembre 9 46 80%
Enero 8 34 76%
Febrero 5 20 75%
Marzo 1 69 99%
Abril 7 28 75%
TOTAL 46 451 90%
Sueldo costo
Tiempo N° de N° de costo
Personal mensual hora
(Hr) personas observ. total (S/)
(S/) (S/)
Coordinadora de
4,000.00 16.667 1 1 125 2,083.00
logística y almacenes
Auxiliar de almacén 1,500.00 6.250 8 1 125 6,250.00
Inspector de calidad 4,500.00 18.750 4 1 125 9,375.00
Ingeniero de ventas 6,000.00 25.000 1 1 125 3,125.00
TOTAL 20,833.00
Costo total
Otros gastos
(S/)
Viáticos 2,500.00
Suministros 2,500.00
imprevistos 5% 250.00
TOTAL 5,250.00
Costo total
Otros gastos
(S/)
Viáticos 2,500.00
Suministros 2,500.00
imprevistos 5% 250.00
TOTAL 5,250.00
D) Productos extraviados
Costo
Unidad Costo total
Descripción de producto Ctd. medida unitario
(S/)
(S/)
DETECTOR DESGASTE P/MANG. C/SMS Y PLACA 2 SET 2,963.38 5,926.76
PLANCHA VULCO UB 19X114.3X10000MM G-121S 5 C/U 10,772.10 53,860.50
EMPAQ. WARMAN (SET/5)650MCR/U-M200/U005M 1 SET 1,559.68 1,559.68
EMPAQ. WARMAN (SET/5)650MCR/U-M200/U005M 5 SET 1,559.68 7,798.40
TOTAL 69,145.00
N° de
ubicaciones
Sueldo que Costo
Costo Tiempo N° de
Personal mensual almacenan total
hora (S/) (Hr) personas
(S/) productos (S/)
que no
corresponde
Auxiliar de
1,500.00 6.250 0.15 1 613 574.69
almacén
TOTAL 574.69
N° órdenes
Sueldo Costo de compra Costo
Tiempo N° de
Personal mensual hora observadas total
(Hr) personas
(S/) (S/) por el (S/)
usuario
Usuario 2,000.00 8.333 0.15 1 145 181.25
Auxiliar de almacén 1,500.00 6.250 0.24 1 145 217.50
Practicante 1,000.00 4.167 0.24 1 145 145.00
Asisten de zona sur 4,000.00 16.667 0.24 1 145 580.00
TOTAL 1,123.75
Proveedor/Centro Costo
Material Texto breve
suministrador (S/)
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 2,400.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 4,300.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 3,000.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 2,400.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 2,500.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 2,500.00
SAC AEREO
10006540 GLOBAL SUPPLY SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 1,312.00
LOGISTIC EIRL AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 600.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 1,200.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 600.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 700.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 2,500.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 1,500.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 2,500.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 1,100.00
SAC AEREO
10012089 LOGISTICOM EXPRESS SERVETRANSAER SERVICIO DE TRANSPORTE 2,500.00
SAC AEREO
TOTAL 31,612.00