Tarea Modulo Contexto de la Organización

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN Y

APOYO
REQUISITO DE QUE TIENE ISO 9001:2015 ISO ISO
NORMA LA EMPRESA 14001:2015 45001:2015
(NUMERAL)
4.1 CONTEXTO No hay La empresa no La empresa la empresa no
DE LA registro de registra un no presenta cuenta con un
ORGANIZACIÓN análisis de análisis de evidencia de análisis de
contexto contexto donde haber contexto
La organización determine las realizado donde
debe determinar cuestiones análisis de determine las
las cuestiones externas e contexto o de cuestiones
externas e internas que haber externas e
internas que son sean pertinentes acopiado internas que
pertinentes para para su propósito información son
su propósito y que y su dirección para su pertinentes
afectan a su estratégica y que realización. para su
capacidad para afecten a su propósito y
lograr los capacidad para que afecten
resultados lograr los su capacidad
previstos de su resultados para alcanzar
sistema de previstos en su los resultados
gestión ambiental. sistema de previstos de
Estas cuestiones gestión de la su sistema de
incluyen las calidad gestión de la
condiciones SST.
ambientales
capaces de
afectar o de verse
afectadas por la
organización.
4.2 En la matriz No hace 4.2 4.2
COMPRENCIÓN de requisitos mención en
DE LAS legales calidad. 3. Las a) Las otras
NECESIDADES Y definida por la necesidades partes
ESPECTATIVAS empresa no se y interesadas,
DE LAS PARTES encuentra la expectativas además de
INTERESADAS identificación que se los
de requisitos convierten en trabajadores,
para los obligaciones que son
clientes sin de pertinentes al
considerar el cumplimiento sistema de
mecanismo de . gestión de la
cumplimiento, SST.
ni la
identificación c) Cuál de
de los estas
requisitos de necesidades y
seguridad, expectativas
salud en el son, o podrían
trabajo y convertirse,
ambiental. en requisitos
legales y oros
requisitos.

La empresa Debido a su 4.2

tiene efecto o efecto Las Las
trabajadores potencial en la necesidades necesidades y
realizando capacidad de la y expectativas
actividades de organización de expectativas pertinentes
conducción sin proporcionar que se (es decir, los
la formación regularmente convierten en requisitos) de
requerida por productos y obligaciones los
ley. servicios que de trabajadores y
satisfagan a los cumplimiento de otras
clientes y los . partes
legales y interesada.
reglamentarios
aplicables, la
organización
debe:
Realizar el
seguimiento y la
revisión de la
información
sobre estas
partes
interesadas y sus
requisitos
pertinentes.

Los 4.2
procedimiento 4.2 La Las a) Las otras
s de organización necesidades partes
administración debe: y interesadas,
para Realizar el expectativas además de
contratistas y seguimiento y la que se los
proveedores revisión de la convierten en trabajadores,
PR-HSE- 015 información obligaciones que son
versión 2 de sobre estas de pertinentes al
enero 30 de partes cumplimiento sistema de
2015 no se interesadas y sus . gestión de la
encuentra requisitos SST.
actualizada en pertinentes.
la matriz de Las
control de necesidades y
documentos. expectativas
pertinentes
(es decir, los
requisitos) de
los
trabajadores y
de otras
partes
interesada.
4.2
No se realiza Las
la divulgación Debido a su necesidades
de los efecto o efecto y a) Las otras
resultados de potencial en la expectativas partes
la evaluación capacidad de la que se interesadas,
de desempeño organización de convierten en además de
hacia los proporcionar obligaciones los
contratista y regularmente de trabajadores,
proveedores. productos y cumplimiento que son
servicios que . pertinentes al
satisfagan a los sistema de
clientes y los gestión de la
legales y SST.
reglamentarios
aplicables, la Las
organización necesidades y
debe determinar: expectativas
Los requisitos pertinentes
pertinentes de (es decir, los
estas partes requisitos) de
interesadas para los
el sistema de trabajadores y
gestión de la de otras
calidad. partes
interesada.

No se
encuentra
registro de
accidentalidad a) Las otras
de los partes
contratistas. interesadas,
además de
los
 trabajadores,
que son
pertinentes al
sistema de
gestión de la
SST.

b) Las
necesidades y
expectativas
pertinentes
(es decir, los
requisitos) de
los
trabajadores y
de otras
partes
interesada.

4.3 La política de 4.3.b) los 4.3.b) 4.3.c) tener

DETERMINACIÓ la empresa no requisitos de las obligaciones en cuenta las
N DEL ALCANCE contempla el partes de actividades
DEL SISTEMA compromiso interesadas cumplimiento relacionadas
DE GESTIÓN con el pertinentes . con el trabajo,
cumplimiento indicados en el planificadas o
La empresa debe de los apartado 4.2 realizadas.
determinar los requisitos
límites y legales, ni con El sistema de
aplicabilidad del la gestión de la
sistema de identificación SST debe
gestión para de peligros, incluir las
establecer su evaluación, actividades,
alcance. valoración de los productos
los riesgo y y los servicios
determinación bajo el control
de controles. o la influencia
de la
organización
que pueden
tener un
impacto en el
desempeño
de la SST de
la
organización.

No hay 4.3.b) los 4.3.b) 4.3.c) tener

evidencia en requisitos de las obligaciones en cuenta las
el mapa de partes de actividades
procesos que interesadas cumplimiento relacionadas
se hayan pertinentes . con el trabajo,
incluido los indicados en el planificadas o
procesos apartado 4.2 realizadas.
relacionados 4.3.d)
con liderazgo actividades El sistema de
y compromiso productos y gestión de la
gerencial. servicios. SST debe
incluir las
actividades,
los productos
y los servicios
bajo el control
o la influencia
de la
organización
que pueden
tener un
impacto en el
desempeño
de la SST de
la
organización.

4.3.c) tener
en cuenta las
En las actas actividades
de las relacionadas
reuniones con el trabajo,
gerenciales planificadas o
realizadas no realizadas.
se tiene en
cuenta los El sistema de
aspectos del gestión de la
SG- HSEQ SST debe
incluir las
actividades,
los productos
y los servicios
bajo el control
o la influencia
de la
organización
que pueden
tener un
impacto en el
desempeño
de la SST de
la
organización.
 4.3.c) tener
en cuenta las
La política no 4.3.b) los 4.3.b) actividades
se encuentra requisitos de las obligaciones relacionadas
divulgada a partes de con el trabajo,
todos los interesadas cumplimiento planificadas o
trabajadores pertinentes . realizadas.
de la empresa. indicados en el
apartado 4.2 4.3.c) unidad El sistema de
organizativa. gestión de la
SST debe
4.3.d) incluir las
actividades actividades,
productos y los productos
servicios. y los servicios
bajo el control
o la influencia
de la
organización
que pueden
tener un
impacto en el
desempeño
de la SST de
la
organización.

4.3.c) tener
No se 4.3.b) en cuenta las
contemplan obligaciones actividades
los criterios de relacionadas
para la cumplimiento con el trabajo,
investigación . planificadas o
de accidentes realizadas.
(accidentes y
casi El sistema de
accidentes) gestión de la
ambientales ni SST debe
enfermedades incluir las
laborales. actividades,
los productos
y los servicios
bajo el control
o la influencia
 de la
organización
que pueden
tener un
impacto en el
desempeño
de la SST de
la
organización.

4.3.c) tener
En la matriz 4.3.c) productos 4.3.b) en cuenta las
de peligro no y servicios de la obligaciones actividades
se encuentra organización. y servicios. relacionadas
identificado el con el trabajo,
riesgo 4.3.d) planificadas o
prioritario de la actividad realizadas.
actividad de la productos y
empresa. servicios. El sistema de
gestión de la
SST debe
incluir las
actividades,
los productos
y los servicios
bajo el control
o la influencia
de la
organización
que pueden
tener un
impacto en el
desempeño
de la SST de
la
organización.

El alcance
La empresa El alcance del 4.3.c) unidad debe estar
no tiene un sistema de organizativa. disponible
registro de los gestión de la como
residuos calidad de la información
generados y organización documentada.
dispuestos de debe estar
acuerdo en lo disponible y
establecido mantenerse
por la ley como información
 vigente. documentada.

El alcance
La empresa El alcance del 4.3.c) unidad debe estar
no cuenta con sistema de organizativa. disponible
el registro del gestión de la como
programa de calidad de la información
inspecciones. organización documentada.
debe estar
disponible y
mantenerse
como información
documentada.

4.4 SISTEMA DE La empresa 4.4 La

GESTIÓN no contempla organización
el análisis de debe
la eficacia de establecer,
las acciones implementar,
propuestas en mantener y
el sistema mejorar
HSEQ continuament
e un sistema
de la SST,
incluidos los
procesos
necesarios y
sus
interacciones,
con los
requisitos de
este
documento.

La política no 4.4.1.) La 4.4 Para 4.4 La

contempla el organización conseguir organización
cumplimiento debe determinar resultados la debe
con los los procesos empresa establecer,
requisitos necesarios para debe implementar,
legales, ni con el sistema de establecer, mantener y
la gestión de la implementar, mejorar
identificación calidad y su mantener y continuament
de peligros, aplicación a mejorar de e un sistema
evaluación, través de la forma de la SST,
valoración de organización continua el incluidos los
los riesgos y debe: sistema de procesos
determinación f) Abordar gestión necesarios y
de controles. riesgos y ambiental, sus
oportunidades incluyendo interacciones,
determinados de los procesos con los
acuerdo con los necesarios y requisitos de
requisitos del sus este
apartado 6.1 interacciones documento.
.

Los objetivos 4.4 Para 4.4 La

están 4.4.1.) La conseguir organización
enfocados en organización resultados la debe
la disminución debe determinar empresa establecer,
de accidentes los procesos debe implementar,
de trabajo y necesarios para establecer, mantener y
enfermedades el sistema de implementar, mejorar
laborales, gestión de la mantener y continuament
reducir el calidad y su mejorar de e un sistema
consumo de aplicación a forma de la SST,
agua y través de la continua el incluidos los
satisfacer las organización sistema de procesos
necesidades debe: gestión necesarios y
de los clientes c) determinar y ambiental, sus
en los aplicar los incluyendo interacciones,
servicios criterios y los los procesos con los
prestados. métodos necesarios y requisitos de
(incluyendo el sus este
seguimiento, las interacciones documento.
mediciones y los .
indicadores del
desempeño
relacionados)
necesarios para
asegurarse de la
operación eficaz
y el control de
estos procesos.

La empresa
cuenta con un 4.4.1.) La
profesional en organización
administración debe determinar
de empresas los procesos
con diplomado necesarios para
en sistema de el sistema de
gestión de gestión de la
calidad ISO calidad y su
9001:2014, aplicación a
certificado través de la
como auditor organización
interno. debe:
e) asignar las
responsabilidade
s y autoridades
para estos
procesos.

Se identifican 4.4.1.) La 4.4 Para 4.4 La

la inclusión de organización conseguir organización
los procesos debe determinar resultados la debe
relacionados los procesos empresa establecer,
con el necesarios para debe implementar,
liderazgo y el sistema de establecer, mantener y
compromiso gestión de la implementar, mejorar
gerencial en el calidad y su mantener y continuament
mapa de aplicación a mejorar de e un sistema
procesos. través de la forma de la SST,
organización continua el incluidos los
debe: sistema de procesos
c) determinar y gestión necesarios y
aplicar los ambiental, sus
criterios y los incluyendo interacciones,
métodos los procesos con los
(incluyendo el necesarios y requisitos de
seguimiento, las sus este
mediciones y los interacciones documento.
indicadores del .
desempeño
relacionados)
necesarios para
asegurarse de la
operación eficaz
y el control de
estos procesos.

Las actas de 4.4 La

reuniones organización
gerenciales no debe
contemplan establecer,
los aspectos implementar,
del SG HSEQ mantener y
 mejorar
continuament
e un sistema
de la SST,
incluidos los
procesos
necesarios y
sus
interacciones,
con los
requisitos de
este
documento.

No cuentan 4.4.2 en la 4.4 La

con la medida que sea organización
información necesario la debe
completa y organización establecer,
documentada debe: implementar,
en los a) mantener mantener y
procesos: información mejorar
(política documentada continuament
firmada, para apoyar la e un sistema
registros operación de sus de la SST,
estadísticos procesos. incluidos los
de b) conservar la procesos
accidentalidad información necesarios y
, evaluación documentada sus
de riesgos y para tener la interacciones,
determinación confianza de que con los
de controles, los procesos se requisitos de
actualización realizan según lo este
de matriz de planificado. documento.
control,
registro de
residuos
generados y
dispuestos,
realización de
programa de
inspecciones,
registros de
mantenimiento
de los
vehículos y
disposición de
los
vertimientos,
cambios de
llantas y
aceites,
procedimiento
s para traslado
de pasajeros,
certificados de
calibración de
los equipos.

4.4.1.) La 4.4 Para 4.4 Para

Asignación de organización conseguir conseguir
recursos. debe determinar resultados la resultados la
los procesos empresa empresa debe
necesarios para debe establecer,
el sistema de establecer, implementar,
gestión de la implementar, mantener y
calidad y su mantener y mejorar de
aplicación a mejorar de forma
través de la forma continua el
organización continua el sistema de
debe: sistema de gestión
e) determinar los gestión ambiental,
recursos ambiental, incluyendo los
necesarios para incluyendo procesos
estos procesos y los procesos necesarios y
asegurarse de su necesarios y sus
disponibilidad. sus interacciones
interacciones
.

4.4.1.) La 4.4 Para 4.4 Para

No hay organización conseguir conseguir
evidencia del debe determinar resultados la resultados la
funcionamient los procesos empresa empresa debe
o del necesarios para debe establecer,
COPASST el sistema de establecer, implementar,
gestión de la implementar, mantener y
calidad y su mantener y mejorar de
aplicación a mejorar de forma
través de la forma continua el
organización continua el sistema de
debe: sistema de gestión
e) asignar las gestión ambiental,
responsabilidade ambiental, incluyendo los
s y autoridades incluyendo procesos
para estos los procesos necesarios y
procesos. necesarios y sus
sus interacciones
interacciones
GUMRERCINDA GARCIA ARRIETA