FORMATO 8 Modificado 1
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. VELASCO ASTETE, URB. HILARIO MENDIVIL, DISTRITOS DE WANCHAQ Y SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
3. INSTITUCIONALIDAD
OPMI OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.
SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR NÚMERO DE 58991 63320 64695 66097 67532 69000 61967 72028 73594 75196
VEHÍCULOS POR DÍA
SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
MEDIDA
NÚMERO DE
SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR VEHÍCULOS POR DÍA 76830 78499 80211 81955 83741 85564 87429 89333 91287 93276
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR NÚMERO DE 76198 77721.96 79276.4 80861.93 82479.17 84128.75 85811.32 87527.55 89278.1 91063.66
VEHÍCULOS POR DÍA
SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
MEDIDA
NÚMERO DE
SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR VEHÍCULOS POR DÍA 92884.94 94742.64 96637.49 98570.24 100541.64 102552.48 104603.53 106695.6 108829.51 111006.10
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
PROYECTO DECLARADO VIABLE
Acción sobre los activos
Producto/ Unidades Físicas Unidades de Tamaño presupuesto
Tipo de Factor Costos de prorrateo
Componente UEI parcial
Acción Activo estratégico esencial Productivo Inversión (S/)
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad %
COMPONENTE 3: NUMERO DE
Implementacion de señales de tráfico 465,788.24 REGION CUSCO
EFICIENTE IMPLEMENTACION
: (Señalización Horizontal y Vertical)
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTRURAS 4 M 13,549.00 -PLAN COPESCO
DISPOSITIVO DE FISICAS
CONTROL DE Implementacion de sistema : KID DE
TRANSITO IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO 1 UND 1 934,400.00 REGION CUSCO
(Control de Transito: Semáforos) EQUIPAMIENTO -PLAN COPESCO
TOTAL 21,187,635.70
Gestión del proyecto 4,376,930.43
Expediente Técnico o Doc. 306,881.96
Equivalente
Supervisión 677,966.78
Liquidación 181,809.31
TOTAL 26,731,224.18
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
Operación 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00
Operación 821.00 821.00 821.00 821.00 83,784.00 2.00 821.00 12,188.00 821.00 83,784.00
Con Proyecto
Mantenimiento 2,320,969.00 547,045.00 547,045.00 547,045.00 754,059.00 2.00 32,550.00 3,033,605.00 2.00 754,059.00
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Operación 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00
Operación 821.00 821.00 821.00 821.00 83,784.00 2.00 821.00 12,188.00 821.00 83,784.00
Con Proyecto
Mantenimiento 2,320,969.00 547,045.00 547,045.00 547,045.00 754,059.00 2.00 32,550.00 3,033,605.00 2.00 754,059.00
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
Operación 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00
Operación 821.00 821.00 821.00 821.00 83,784.00 2.00 821.00 12,188.00 821.00 83,784.00
Con Proyecto
Mantenimiento 2,320,969.00 547,045.00 547,045.00 547,045.00 754,059.00 2.00 32,550.00 3,033,605.00 2.00 754,059.00
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Operación 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00 821.00
Operación 821.00 821.00 821.00 821.00 83,784.00 2.00 821.00 12,188.00 821.00 83,784.00
Con Proyecto
Mantenimiento 2,320,969.00 547,045.00 547,045.00 547,045.00 754,059.00 2.00 32,550.00 3,033,605.00 2.00 754,059.00
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
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SISTEMA DE DRENAJE
(CONSTRUCCION DE OBRAS DE NUMERO DE NUMERO DE REGION CUSCO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESTRUCTRURAS 3 M 2.836,40 4,692,963.43 ESTRUCTRURAS 3 M 120.50 795,828.90 9/27/2019 2/20/2020 12/20/2020
ARTE, DRENAJES Y SISTEMA DE FISICAS FISICAS -PLAN COPESCO
EVACUACIÓN DE AGUA FLUVIAL)
COMPONENTE
1: SUFICIENTE Remediacion de instalaciones
INFRAESTRUCTU exteriores de servicios basicos :
(Instalaciones Sanitarias, NUMERO DE NUMERO DE REGION CUSCO
RA VIAL REMEDIACION INFRAESTRUCTURA ESTRUCTRURAS 3 M 2.204,87 2,145,250.00 ESTRUCTRURAS 3 M 5603.19 2,261,914.06 9/27/2019 12/25/2019 6/21/2021
Instalaciones Eléctricas, FISICAS FISICAS -PLAN COPESCO
Instalaciones de
Comunicaciones)
TOTAL 21,187,635.70
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia
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NUMERO DE
PAVIMENTO (INFRAESTUCTURA VEHICULAR: tramo ADMINISTRACIÓN
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESTRUCTRURAS 5 M 1684 9,700,974.79 5 1684 9,824,175.98 9/27/2019 12/9/2019 6/5/2021 9/23/2021 7/31/2020 RD 287-2020-DE-COPESCO/GRC 9/30/2021
01, tramo 02, tramo 03, tramo 4 y puente) FISICAS DIRECTA
NUMERO DE
Remediacion de seguridad, manejo ambiental, pacri, ADMINISTRACIÓN
REMEDIACION plan de abandono, impacto ambiental. INFRAESTRUCTURA ESTRUCTRURAS 6 6.00 5,425,353.67 DIRECTA 6 6 5,513,532.87 9/27/2019 12/9/2019 6/5/2021 9/23/2021 7/31/2020 RD 287-2020-DE-COPESCO/GRC 9/30/2021
FISICAS
IMPLEMENTACION Gastos Generales por Covid - 19 : GASTOS INTANGIBLES GLOBAL GLB 1 1 448,846.78 6/8/2020 6/8/2020 6/5/2021 9/23/2021 7/31/2020 RD 287-2020-DE-COPESCO/GRC 9/30/2021
GENERALES POR COVID-19
IMPLEMENTACION Gastos Generales por Covid - 19 : GASTOS INTANGIBLES GLOBAL GLB 1 1 4,617.68 6/8/2020 6/8/2020 6/5/2021 9/23/2021 7/31/2020 RD 287-2020-DE-COPESCO/GRC 9/30/2021
GENERALES POR COVID-19
UEI
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO
REGION CUSCO
-PLAN COPESCO