FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2556993

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL C.P. PAKICHARI DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN
SANEAMIENTO SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL SANEAMIENTO SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL SANEAMIENTO RURAL SANEAMIENTO RURAL

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE SISTEMA DE SANEMAIENTO RURAL SISTEMA DE SANEMAIENTO RURAL

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRET

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
UEP 301090 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO 301090 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO JUNIN JUNIN
PROVINCIA SATIPO SATIPO
DISTRITO SATIPO SATIPO
LOCALIDAD CENTRO POBLADO PAKICHARI CENTRO POBLADO PAKICHARI
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11

Servicio integrado de atención al

ciudadano Población atendida 185 185 186 186 186 187 187 187 188 188 189

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11

Servicio integrado de atención al

ciudadano Población atendida 185 185 186 186 186 187 187 187 188 188 189
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de
Productivo Inversión (S/) UEI
Acción Unidad de
medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Número de
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA Infraestructura estructuras 1.00 M2 7.50 17,591.58
físicas
Número de
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Infraestructura estructuras 1.00 ML 1,756.00 85,091.93
físicas
Número de
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO Infraestructura estructuras 1.00 M2 10.00 28,932.35
ADECUADO SISTEMA DE AGUA físicas
POTABLE Número de
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ADUCCIÓN Infraestructura estructuras 1.00 ML 3,880.00 187,308.98
físicas
Número de
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Infraestructura estructuras 1.00 ML 2,761.00 170,069.39
físicas
Número de
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Infraestructura estructuras 46.00 ML 690.00 70,941.58
físicas
ADECUADO SISTEMA DE Número de
DISPOSICION SANITARIA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Infraestructura estructuras 46.00 M2 163.99 754,086.30
EXCRETAS físicas

PLAN DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN Número de

SANITARIA Intangibles capacitaciones 2.00 2.00 6,844.00
ADECUADA CAPACITACION DE
LA JASS Y POBLACIÓN
Número de
PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Intangibles capacitaciones 2.00 2.00 6,844.00

Otros infraestructura Infraestructura

Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL 1,327,710.11
Gestión del proyecto 0.00
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 39,831.30

Supervisión 39,831.30
Liquidación 0.00
TOTAL 1,407,372.71

Control concurrente* 0.00

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de
Productivo Inversión (S/) UEI
Acción Unidad de
medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Número de
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA Infraestructura estructuras 1.00 M2 23.63 206,192.39
físicas
Número de
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Infraestructura estructuras 1.00 ML 2,647.66 354,207.97
físicas
Número de
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO Infraestructura estructuras 1.00 M2 34.26 106,795.47
ADECUADO SISTEMA DE AGUA físicas
POTABLE Número de
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ADUCCIÓN Infraestructura estructuras 1.00 ML 51.28 4,897.05
físicas
Número de
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Infraestructura estructuras 1.00 ML 16,684.34 1,668,877.49
físicas
Número de
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Infraestructura estructuras 61.00 ML 610.00 65,379.85
físicas
ADECUADO SISTEMA DE Número de
DISPOSICION SANITARIA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Infraestructura estructuras 69.00 M2 604.44 2,902,725.47
EXCRETAS físicas

PLAN DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN Número de

SANITARIA Intangibles capacitaciones 1.00 1.00 13,570.00
ADECUADA CAPACITACION DE
LA JASS Y POBLACIÓN
Número de
PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Intangibles capacitaciones 1.00 1.00 8,142.00

Otros infraestructura Infraestructura

Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural

TOTAL 5,330,787.68

Gestión del proyecto 0.00

Supervision 133,269.69

Expediente Técnico o Doc.

Equivalente 39,500.00

Liquidación 0.00
TOTAL 5,503,557.37

Control concurrente* 0.00

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 12/1/2022

Horizonte de funcionamiento (años) 20

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 1,713.21 1,713.21 1,715.83 1,715.83 1,715.83 1,718.46 1,718.46 1,718.46 1,721.09 1,721.09 1,723.72 1,723.72
Con Proyecto
Mantenimiento 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 12/1/2023

Horizonte de funcionamiento (años) 20

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 1,713.21 1,713.21 1,715.83 1,715.83 1,715.83 1,718.46 1,718.46 1,718.46 1,721.09 1,721.09 1,723.72 1,723.72
Con Proyecto
Mantenimiento 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00

4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Antes de ET o
Tipo Criterio de elección** PI viable DE Con ET
Valor Actual Neto
(VAN) 573,553.00

Costo / Beneficio* Tasa Interna de 21.53

Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE) 0

Valor Actual de los

Costos (VAC) 0.00

Costo Anual
Equivalente (CAE) 0.00
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción 0.00

Costo por beneficiario

directo 0.00

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

 B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Acción sobre los activos

Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos
Tipo de Factor Costos de Costos de resultantes del
Producto/Componente Productivo Inversión (S/) Inversión (S/) UEI ET o Doc.
Acción Unidad de Unidad de Unidad de Equivalente
Unidad de medida Cantidad medida Cantidad medida Cantidad medida Cantidad

Número de estructuras Número de

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA Infraestructura físicas 1.00 M2 7.50 17,591.58 estructuras 1.00 M2 23.63 206,192.39 - RG
físicas
Número de estructuras Número de
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Infraestructura físicas 1.00 ML 1,756.00 85,091.93 estructuras 1.00 ML 2,647.66 354,207.97 - RG
físicas
Número de estructuras Número de
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO Infraestructura físicas 1.00 M2 10.00 28,932.35 estructuras 1.00 M2 34.26 106,795.47 - RG
ADECUADO SISTEMA DE AGUA físicas
POTABLE Número de
Número de estructuras estructuras
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ADUCCIÓN Infraestructura físicas 1.00 ML 3,880.00 187,308.98 1.00 ML 51.28 4,897.05 - RG
físicas
Número de estructuras Número de
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Infraestructura físicas 1.00 ML 2,761.00 170,069.39 estructuras 1.00 ML 16,684.34 1,668,877.49 - RG
físicas
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIA Número de estructuras Número de
DE AGUA POTABLE Infraestructura físicas 46.00 ML 690.00 70,941.58 estructuras 61.00 ML 610.00 65,379.85 - RG
físicas
ADECUADO SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE Número de estructuras Número de
DISPOSICION SANITARIA DE SANEAMIENTO (UBS) Infraestructura físicas 46.00 M2 163.99 754,086.30 estructuras 69.00 M2 604.44 2,902,725.47 - RG
EXCRETAS físicas

PLAN DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN Y Número de

EDUCACIÓN SANITARIA Intangibles Número de capacitaciones 2.00 - 2.00 6,844.00 capacitaciones 1.00 - 1.00 13,570.00 - RG
ADECUADA CAPACITACION DE
LA JASS Y POBLACIÓN PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTIÓN DE Número de
SERVICIOS Intangibles Número de capacitaciones 2.00 - 2.00 6,844.00 capacitaciones 1.00 - 1.00 8,142.00 - RG

TOTAL 1,327,710.11 5,330,787.69

Gestión del proyecto 0.00 Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. Expediente Técnico o Doc.

Equivalente 39,831.30 Equivalente 133,269.69

Supervisión 39,831.30 Supervisión 39,500.00

Liquidación 0.00 Liquidación 0.00

TOTAL 1,407,372.71 TOTAL 5,503,557.37

Control concurrente* Control concurrente*

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

Resolución N° xx de aprobación
del ET

Firma y Sello del Responsable de la UEI

NVERSIÓN
Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

ÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
ACIÓN

AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

189 189 190 190 191 191 191 192 192

AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

189 189 190 190 191 191 191 192 192

ACIÓN

PERIODO
AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,723.72 1,726.35 1,726.35 1,728.97 1,728.97 1,728.97 1,731.60 1,731.60
4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00

PERIODO
AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,723.72 1,726.35 1,726.35 1,728.97 1,728.97 1,728.97 1,731.60 1,731.60
4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00 4,214.00
SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de inicio Fecha de
Término
programada programada
según el según el
expediente
técnico expediente
(mes/año) técnico
(mes/año)

3/1/2024 8/28/2024

3/1/2024 8/28/2024

3/1/2024 8/28/2024

3/1/2024 8/28/2024

3/1/2024 8/28/2024

3/1/2024 8/28/2024

3/1/2024 8/28/2024

3/1/2024 8/28/2024

3/1/2024 8/28/2024