Operador(a)

Prácticas seguras de gestión de controles críticos

Interacción con energía hidráulica

Control crítico Factores de erosión Operador(a) Monitoreo del control

CC1. El operador(a) debe aislar, bloquear y • Reglamento de aislación, bloqueo y comproba- Dispositivos de bloqueo: Operador(a): Cada vez
comprobar la energía cero en todas las ción de energía cero desactualizado.
fuentes de energía hidráulica. ¿Se encuentran los dispositivos de bloqueo
• Falta de conocimiento en el reglamento de SI NO
en condiciones óptimas para ser usados?
aislación, bloqueo y comprobación de energía
(Conducta o acto) cero.
• Falta de conocimiento del personal. ¿El dispositivo de bloqueo es el adecuado
• Selección inadecuada del dispositivo de según las características de las válvulas
y/o puntos de bloqueo? SI NO
bloqueo.
• Ausencia de calibración en los equipos de
medición de energía. Comprobación de energía cero:
• Desconocimiento de las secuencias de ma- ¿Se comprueba la energía cero y el proce-
niobra. so está de acuerdo con lo establecido en
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el el procedimiento de trabajo o reglamento
que corresponde). de aislación, bloqueo y comprobación de
energía cero? SI NO

¿Se liberaron los flujos y/o presiones antes

de realizar la comprobación de energía
cero (Ej: válvulas de drenaje y/o venteos
abiertas)? SI NO

Identificación de equipos:
¿Se encuentran los equipos y/o puntos de
bloqueo identificados con un TAG, numera-
ción o código? SI NO

¿Se cuenta con un diagrama o ilustración

de las energías presentes y de los puntos
de bloqueo del sistema hidráulico? SI NO

Secuencia de maniobra:
¿Se cuenta con la secuencia de maniobra
de la actividad de bloqueo y ésta es valida-
da por el dueño(a) del área? SI NO
 ¿Se realiza el bloqueo según la secuencia
de maniobra establecida? SI NO

CC2. Los componentes de los sistemas hi- • Falta de control en el diseño del sistema Diseños de los sistemas hidráulicos: Operador(a): Cada vez
dráulicos deben contar con certificación hidráulico.
de calidad de acuerdo a la especificación ¿Se opera dentro de los rangos estableci-
• Utilizar componentes que no cumplen con las SI NO
del fabricante del equipo y al diseño del dos en el diseño?
especificaciones del diseñador.
sistema. • No contar con las especificaciones de los
dispositivos o componentes. Componentes del sistema hidráulico:
(Sistema) • Proceso de compra deficiente (componentes ¿Los componentes de los sistemas
de mala calidad o mal especificados). hidráulicos son los establecidos en las
• Almacenamiento inadecuado de los dispositi- especificaciones técnicas del sistema? SI NO
vos.
• No contar con, o inadecuado plan de preserva-
ción de los componentes.

CC3. Válvulas de alivio definidas para presio- • Válvula mal diseñada o especificada. Operación de las válvulas: Operador(a): Cada vez
nes de trabajo y seguridad, las que ac- • Falta de mantención de válvulas.
túan automáticamente cuando el sistema ¿Las válvulas operan de forma correcta
• Válvulas descalibradas.
hidráulico sobrepasa la presión de segu- y se activan cuando se superan los lími-
• Fatiga de válvula por ciclo de operación ace- SI NO
ridad establecida. tes de presión del sistema hidráulico?
lerado.

(Objeto) ¿Están indicadas en las válvulas los

límites de operación del sistema
hidráulico? SI NO

CC4. Cadenas, fijaciones u otro sistema que • Protecciones mal afianzadas. Estrategia de mantenimiento: Operador(a): Cada vez
evitan, ante un desacople, que los com- • Diseño inadecuado para el nivel de presión del
ponentes se proyecten. ¿Sé que debo alertar y avisar si encuentro
sistema.
protecciones mal afianzadas, defectuosas
• Sistemas de contención deteriorados. SI NO
(Objeto) o averiadas?

Calidad de los sistemas:

¿Las protecciones son las adecuadas a las
presiones del sistema hidráulico? SI NO

Estándar de protecciones:
¿Se instala el tipo de protecciones especi-
ficadas en el estándar? SI NO

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora:
Supervisor(a)
Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Interacción con energía hidráulica

Control crítico Factores de erosión Supervisor(a) Monitoreo del control

CC1. El operador(a) debe aislar, bloquear y • Reglamento de aislación, bloqueo y comproba- Reglamento de aislación, bloqueo y Supervisor(a): Semanal
comprobar la energía cero en todas las ción de energía cero desactualizado. comprobación de energía cero:
fuentes de energía hidráulica. • Falta de conocimiento en el reglamento de
¿Se encuentra el personal instruido en
aislación, bloqueo y comprobación de energía
(Conducta o acto) el reglamento de aislación, bloqueo y
cero. SI NO
comprobación de energía cero?
• Falta de conocimiento del personal.
• Selección inadecuada del dispositivo de
¿El personal aprueba el test de conoci-
bloqueo.
mientos del reglamento de aislación, blo-
• Ausencia de calibración en los equipos de SI NO
queo y comprobación de energía cero?
medición de energía.
• Desconocimiento de las secuencias de ma-
niobra. Dispositivos de bloqueo:
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el ¿Están incorporadas en el reglamento
que corresponde). de aislación, bloqueo y comprobación
de energía cero las especificaciones y
las características de los dispositivos de
bloqueo a ocupar? SI NO

Comprobación de energía cero:

¿Los instrumentos para verificar energía
cero son los adecuados y éstos se en-
cuentran con su calibración vigente? SI NO

CC2. Los componentes de los sistemas hi- • Falta de control en el diseño del sistema Abastecimiento: Supervisor(a): Mensual
dráulicos deben contar con certificación hidráulico.
de calidad de acuerdo a la especificación ¿La Compañía adquiere los repuestos
• Utilizar componentes que no cumplen con las
del fabricante del equipo y al diseño del para los sistemas hidráulicos de acuer-
especificaciones del diseñador.
sistema. do a las especificaciones establecidas
• No contar con las especificaciones de los SI NO
en el diseño?
dispositivos o componentes.
(Sistema) • Proceso de compra deficiente (componentes
de mala calidad o mal especificados). ¿La Compañía realiza gestión del
• Almacenamiento inadecuado de los disposi- cambio ante eventuales cambios en la
tivos. adquisición de nuevos componentes o
repuestos del sistema hidráulico? SI NO
• No contar con, o inadecuado plan de preser-
vación de los componentes.
 Almacenamiento: Supervisor(a): Semanal
¿Se cumple con la estrategia de preserva-
ción de los componentes del sistema hi-
dráulico? SI NO

¿Las desviaciones evidenciadas a través del

sistema de control y verificación de la es-
trategia de preservación son atendidas por
bodega? SI NO

CC3. Válvulas de alivio definidas para presio- • Válvula mal diseñada o especificada. Estrategia de mantenimiento: Supervisor(a): Semanal
nes de trabajo y seguridad, las que ac- • Falta de mantención de válvulas.
túan automáticamente cuando el sistema ¿Se evidencia el cumplimiento de la estra-
• Válvulas descalibradas.
hidráulico sobrepasa la presión de segu- tegia de mantenimiento asociada a las vál-
• Fatiga de válvula por ciclo de operación SI NO
ridad establecida. vulas de los sistemas hidráulicos?
acelerado.

(Objeto) ¿Operaciones genera avisos ante fallas o

averías en las válvulas y éstas son atendidas
de manera oportuna por el área de Mante-
nimiento? SI NO

Calibración de las válvulas:

¿Se cumple con la calibración de las
válvulas de acuerdo a lo planificado en la
estrategia de mantenimiento? SI NO

CC4. Cadenas, fijaciones u otro sistema que • Protecciones mal afianzadas. Estrategia de mantenimiento: Supervisor(a): Semanal
evitan, ante un desacople, que los com- • Diseño inadecuado para el nivel de presión del
ponentes se proyecten. sistema. ¿Mantenimiento atiende de manera opor-
• Sistemas de contención deteriorados. tuna los avisos de averías de los sistemas
de contención de energía? SI NO
(Objeto)

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora:
Dueño(a) del control
crítico
Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Interacción con energía hidráulica

Control crítico Factores de erosión Dueño(a) del control crítico Monitoreo del control

CC1. El operador(a) debe aislar, bloquear y • Reglamento de aislación, bloqueo y comproba- Reglamento de aislación, bloqueo y com- Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
comprobar la energía cero en todas las ción de energía cero desactualizado. probación de energía cero: Trimestral
fuentes de energía hidráulica. • Falta de conocimiento en el reglamento de
¿Tiene la Compañía un reglamento de ais-
aislación, bloqueo y comprobación de energía
(Conducta o acto) lación, bloqueo y comprobación de energía
cero.
cero actualizado, vigente y que contemple
• Falta de conocimiento del personal. SI NO
en su alcance la energía hidráulica?
• Selección inadecuada del dispositivo de
bloqueo.
• Ausencia de calibración en los equipos de Programa de cursos y conocimientos:
medición de energía. ¿La Compañía cuenta con un programa de
• Desconocimiento de las secuencias de ma- capacitación relacionado con las activida-
niobra. des de aislación, bloqueo y comprobación
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el de energía cero para el personal que
que corresponde). interviene en los sistemas hidráulicos y
éste se cumple según lo planificado? SI NO

Dispositivos de bloqueo:
¿Cuentan los dispositivos de bloqueo con
una certificación de calidad de fábrica? SI NO

Comprobación de energía cero:

¿Los métodos utilizados para comprobar
la energía cero están establecidos en el
procedimiento de trabajo o reglamento
de aislación, bloqueo y comprobación de
energía cero declarado por la Compañía? SI NO
CC2. Los componentes de los sistemas hi- • Falta de control en el diseño del sistema Diseños de los sistemas hidráulicos: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
dráulicos deben contar con certificación hidráulico. Trimestral
de calidad de acuerdo a la especificación ¿El sistema hidráulico fue construido de
• Utilizar componentes que no cumplen con las
del fabricante del equipo y al diseño del acuerdo a diseño y fue recibido de manera
especificaciones del diseñador. SI NO
sistema. conforme por la Compañía?
• No contar con las especificaciones de los
dispositivos o componentes.
(Sistema) • Proceso de compra deficiente (componentes ¿Se encuentran definidos en el diseño
de mala calidad o mal especificados). del sistema hidráulico los parámetros de
operación segura? SI NO
• Almacenamiento inadecuado de los dispositi-
vos.
• No contar con, o inadecuado plan de preserva- Gestión del cambio:
ción de los componentes. ¿Las modificaciones realizadas al sistema
hidráulico tienen evidencia de gestión del
cambio? SI NO

Abastecimiento:
¿Cuenta la Compañía con las especifi-
caciones técnicas de los componentes o
repuestos de los sistemas hidráulicos para
su adquisición? SI NO

Almacenamiento:
¿Cuenta la Compañía con una estrategia
de preservación de los componentes de
los sistemas hidráulicos? SI NO

¿Cuenta la Compañía con un sistema de

control y verificación de la estrategia de
preservación? SI NO

CC3. Válvulas de alivio definidas para presio- • Válvula mal diseñada o especificada. Estrategia de mantenimiento: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
nes de trabajo y seguridad, las que ac- • Falta de mantención de válvulas. Trimestral
túan automáticamente cuando el sistema ¿Las válvulas de alivio están incorporadas
• Válvulas descalibradas.
hidráulico sobrepasa la presión de segu- en la estrategia de mantenimiento del
• Fatiga de válvula por ciclo de operación SI NO
ridad establecida. sistema hidráulico?
acelerado.

(Objeto) Calibración de las válvulas:

¿La calibración de las válvulas de alivio
está incorporada en la estrategia de man-
tenimiento? SI NO
CC4. Cadenas, fijaciones u otro sistema que • Protecciones mal afianzadas. Estrategia de mantenimiento: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
evitan, ante un desacople, que los com- • Diseño inadecuado para el nivel de presión Trimestral
¿La estrategia de mantenimiento
ponentes se proyecten. del sistema. contempla la inspección, instalación y
• Sistemas de contención deteriorados. reparación de los sistemas de conten-
(Objeto) SI NO
ción de energía?

Calidad de los sistemas:

¿Los puntos de anclaje de las proteccio-
nes cuentan con un análisis técnico de
su resistencia (memoria de cálculo)? SI NO

¿Cuenta la Compañía con las especifica-

ciones de resistencia de los sistemas de
protección? SI NO

Estándar de protecciones:
¿Cuenta la Compañía con un estándar
que contemple las características y
resistencias de las protecciones? SI NO

¿Se especifica en el estándar de pro-

tecciones, las características de éstas
según los niveles de presión y caracte-
rísticas del sistema? SI NO

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora: