Operador(a)

Prácticas seguras de gestión de controles críticos

Operación de estructuras

Control crítico Factores de erosión Operador(a) Monitoreo del control

CC1. El diseño debe estar en base a la Norma • Falta de chequeos cruzados para hacer gestión Verificación: Operador(a): Cada vez
Chilena de construcción. con la norma.
• Entrenamiento deficiente para inspeccionar se-
(Sistema) gún la norma. ¿Sé que debo generar una negativa res-
• Inadecuado o mal entrenamiento de los trabaja- ponsable si las condiciones no son las ade-
dores(as) en el conocimiento de la norma. cuadas para edificar? SI NO

CC2. Sólo el personal competente puede va- • Personal con escasa capacitación para validar Capacitación: Operador(a): Cada vez
lidar los diseños e intervenir o modificar diseños.
las estructuras. • No contar con formación técnica acreditada. ¿Sé que debo estar capacitado(a) para re-
• Falta de profesionales con certificaciones. conocer las fallas estructurales básicas? SI NO
(Conducta o acto) • Falta de procedimientos o reglamento interno
para autorizar firmas.

CC3. Sólo el personal acreditado puede • Personal con escasa capacitación. Verificación: Operador(a): Cada vez
controlar la calidad durante el montaje y • No contar con formación técnica acreditada.
construcción. • Falta de entrenamiento específico respecto a ¿Sé que debo generar una negativa res-
los peligros de las fuentes de energía. ponsable si las condiciones no son las ópti-
(Conducta o acto) • Falta de procedimientos o reglamentos de tra- mas en el montaje y/o construcción? SI NO
bajo.

CC4. Los materiales deben estar conforme a • Personal de compras del área de Abasteci- Verificación: Operador(a): Cada vez
los requerimientos técnicos. miento, sin pericia técnica.
• Uso de componentes que no cumplen con las ¿Sé que debo generar una negativa res-
(Objeto) especificaciones del diseñador(a). ponsable si los componentes usados no se
• No contar con un modelo de certificación. encuentran certificados? SI NO
• Escasa verificación o inspección de los mate-
riales adquiridos.
• Pérdida de calidad por almacenamientos exten-
sos de los materiales en bodega.
CC5. La enfierradura debe estar de acuerdo a • No considerar la calidad definida por el Instituto Verificación: Operador(a): Cada vez
los planos de las fundaciones. Nacional de Normalización (INN).
• Ausencia de entrenamiento y capacitación en ¿Sé que debo generar una negativa res-
(Sistema) la cubicación de enfierradura según la Norma ponsable si la enfierradura no se construye
Chilena (NCH). de acuerdo de los planos de fundación? SI NO
• Ausencia de un procedimiento de trabajo aso-
ciado a la tarea.

CC6. El hormigón debe estar de acuerdo a las • Escasa capacitación técnica para la fabricación Verificación: Operador(a): Cada vez
especificaciones técnicas. de hormigón.
• Personal con bajo entrenamiento para verificar ¿Sé que debo generar una negativa res-
(Sistema) la calidad del hormigón. ponsable si el hormigón no se construye
• Uso de hormigón de baja resistencia. de acuerdo a las especificaciones técnicas? SI NO

CC8. La densidad de compactación de la • Laboratorio que ejecuta el ensayo no se en- Verificación: Operador(a): Cada vez
plataforma debe estar de acuerdo al cuentra certificado.
diseño. • Personal que desarrolla el ensayo no se en- ¿Conozco el procedimiento de compacta-
cuentra acreditado. ción? SI NO
(Sistema) • El árido no cumple con la norma y no se en-
cuentra certificado.
• No verificar las características técnicas del ári-
do recibido.
• No cumplir con el procedimiento de compac-
tación.

CC9. Medir los espesores de las estructuras • No se dispone o no se cumple el programa de Instrumentos de medición: Operador(a): Cada vez
y levantar las desviaciones de acuerdo medición de estructuras críticas.
al diseño. • Usar instrumentos incorrectos o defectuosos ¿Los instrumentos fueron revisados con un
para determinar el espesor de la estructura. listado de verificación validado? SI NO
(Conducta o acto) • Falta de competencias técnicas del supervi-
sor(a) para usar los instrumentos.
Capacitación:

¿He sido capacitado(a) en los instrumentos

para medir los espesores? SI NO

CC10. El área que monitorea las condiciones • Realizar mediciones de vibración sin un proce- Capacitación: Operador(a): Anual
debe medir la vibración del equipo con- dimiento de trabajo.
forme al diseño. • Desconocimiento del nivel de vibraciones per- ¿He sido capacitado(a) para controlar las
misibles del equipo. vibraciones de los equipos? SI NO
(Sistema) • No contar con una memoria de cálculo que de-
fina los modos de vibrar de la estructura.
• Bajo conocimiento técnico de los operado- Verificación: Operador(a): Cada vez
res(as).
• Falta de gestión al detectar un aumento de vi- ¿He gestionado las alertas de vibración?
braciones en los equipos. SI NO

CC11. Uso de pinturas adecuadas según estu- • Bajo conocimiento de esquemas de pinturas Capacitación: Operador(a): Anual
dio de recubrimiento térmico. ignífugas.
• Escasa capacitación en la aplicación de pintu- ¿He sido capacitado(a) para usar recubri-
(Sistema) ras retardantes. miento térmico para evitar las pérdidas es-
tructurales por temperatura? SI NO
CC12. El supervisor(a) debe validar la secuen- • No contar con un protocolo de maniobra que Capacitación: Operador(a): Anual
cia de maniobras de izaje o tiro desde regule la tarea.
las estructuras. • Falta de memoria de cálculo de esfuerzo. ¿He sido capacitado(a) en operaciones de
• Desconocimiento del soporte de cargas o es- tiro e izaje? SI NO
(Conducta o acto) fuerzos que posee cada estructura.
• Escaso conocimiento en operaciones de tiro e
izaje.

CC13. Sólo personal certificado(a) debe ejecu- • El procedimiento de soldadura no define el tipo Verificación: Operador(a): Anual
tar las tareas de soldaduras. de calificaciones del soldador(a).
• El sistema de evaluación de los soldadores(as) ¿He sido capacitado(a) en técnicas de sol-
(Conducta o acto) no considera pruebas con ejecución en probe- dadura? SI NO
tas en taller.
• Trabajar con entidades certificadoras no reco-
nocidas.
• Falta de seguimiento a los trabajos de solda-
dura.

CC14. El sistema de pruebas de soldaduras • Escasa verificación de la calidad de los mate- Verificación: Operador(a): Cada vez
debe estar validado. riales de aporte y equipo.
• Los criterios de aceptación de soldadura no son ¿Genero una negativa responsable si los
(Sistema) controlados. materiales o equipos involucrados en la
• Falta de inspección y ensayo. soldadura no están de acuerdo a las espe-
• No se desarrollan ensayos no destructivos. cificaciones técnicas? SI NO
• Deficiente calibración de los equipos de solda-
dura.

CC15. Segregar y controlar el acceso en el • No desarrollar un protocolo de segregación. Verificación: Operador(a): Cada vez
área de influencia del siniestro. • No reponer los elementos de segregación.
• Escasa capacitación o conocimiento del proce- ¿Genero una negativa responsable si las
(Sistema) dimiento de trabajo y/o de emergencia. segregaciones de acceso instaladas no es-
tán de acuerdo a las especificaciones téc-
nicas? SI NO

CC16. Las tablas de cargas admisibles deben • Las tablas de carga admisible no están valida- Verificación: Operador(a): Cada vez
estar disponibles en las zonas de trabajo das por el fabricante.
y acopio de materiales. • No contar con memoria de cálculo de la estruc- ¿He sido capacitado(a) en la interpretación
tura complementaria. de las tablas de cargas admisibles? SI NO
(Sistema) • No considerar los criterios de carga de la nor-
ma chilena.

CC17. Sólo personal competente puede retirar, • El retiro y la intervención de estructuras no es- Verificación: Operador(a): Cada vez
reponer y mantener las estructuras tán documentados.
complementarias. • Modificación de estructuras complementarias ¿Genero una negativa responsable si las
sin soporte técnico. estructuras complementarias han sido mal
(Conducta o acto) • Insuficiente revisión de los estándares de las instaladas o no están de acuerdo a las es-
estructuras en la recepción. pecificaciones técnicas? SI NO
• Escasa planificación de las tareas de retiro y
reposición de estructuras.
• Las verificaciones no son gestionadas.
CC18. El o la especialista debe diseñar el ma- • Falta de un plan de mantenimiento preventivo. Verificación: Operador(a): Cada vez
terial que compone la estructura según • No establecer planes de inspección que ase-
el ambiente de trabajo. guren la operatividad de la estructura comple- ¿Genero una negativa responsable si las
mentaria. condiciones de las escaleras industriales y
(Conducta o acto) • No considerar el estándar de construcción de de gatos no están de acuerdo al estándar? SI NO
escaleras.

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:

Empresa:

Área:

Fecha:

Hora:
Supervisor(a)
Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Operación de estructuras

Control crítico Factores de erosión Supervisor(a) Monitoreo del control

CC1. El diseño debe estar en base a la Norma • Falta de chequeos cruzados para hacer gestión Especificaciones técnicas: Supervisor(a): Cada vez
Chilena de construcción. con la norma.
• Entrenamiento deficiente para inspeccionar se- ¿Las especificaciones técnicas de cada es-
(Sistema) gún la norma. tructura contemplan los criterios de diseño
• Inadecuado o mal entrenamiento de los trabaja- establecidos en la NCH? SI NO
dores(as) en el conocimiento de la norma.

Matriz de riesgo legal:

¿Se considera en la matriz de riesgo legal

el seguimiento de los articulos asociados a
la NCH de construcción? SI NO

Libro de obra digital:

De los hallazgos levantados, ¿se han clasi-

ficado correctamente las soluciones según
los criterios de la NCH y se encuentran ofi-
cializadas en libro de obra digital? SI NO

CC2. Sólo el personal competente puede va- • Personal con escasa capacitación para validar Formación: Supervisor(a): Cada vez
lidar los diseños e intervenir o modificar diseños.
las estructuras. • No contar con formación técnica acreditada. ¿El personal cuenta con una formación
• Falta de profesionales con certificaciones. académica en un instituto técnico de nivel
(Conducta o acto) • Falta de procedimientos o reglamento interno medio, superior o universidad que valide su
para autorizar firmas. formación? SI NO

CC3. Sólo el personal acreditado puede • Personal con escasa capacitación. Procedimientos: Supervisor(a): Cada vez
controlar la calidad durante el montaje y • No contar con formación técnica acreditada.
construcción. • Falta de entrenamiento específico respecto a ¿Las tareas de montaje y/o construcción
los peligros de las fuentes de energía. están documentadas en uno o varios pro-
(Conducta o acto) • Falta de procedimientos o reglamentos de tra- cedimientos? SI NO
bajo.
CC4. Los materiales deben estar conforme a • Personal de compras del área de Abasteci- Lista de verificación: Supervisor(a): Cada vez
los requerimientos técnicos. miento, sin pericia técnica.
• Uso de componentes que no cumplen con las Durante la aplicación del check list preven-
(Objeto) especificaciones del diseñador(a). tivo de infraestructura, ¿se detecta el uso
• No contar con un modelo de certificación. de componentes no certificados? SI NO
• Escasa verificación o inspección de los mate-
riales adquiridos.
• Pérdida de calidad por almacenamientos exten-
sos de los materiales en bodega.

CC5. La enfierradura debe estar de acuerdo a • No considerar la calidad definida por el Instituto Matriz de riesgo legal: Supervisor(a): Cada vez
los planos de las fundaciones. Nacional de Normalización (INN).
• Ausencia de entrenamiento y capacitación en ¿Se considera en la matriz de riesgo legal
(Sistema) la cubicación de enfierradura según la Norma el seguimiento de los artículos asociados a
Chilena (NCH). la NCH de construcción? SI NO
• Ausencia de un procedimiento de trabajo aso-
ciado a la tarea.
Capacitación: Supervisor(a): Anual

¿El personal ha sido capacitado en cubica-

ción de enfierradura? SI NO

CC6. El hormigón debe estar de acuerdo a las • Escasa capacitación técnica para la fabricación Capacitación: Supervisor(a): Anual
especificaciones técnicas. de hormigón.
• Personal con bajo entrenamiento para verificar ¿El personal ha sido capacitado en la elabo-
(Sistema) la calidad del hormigón. ración de hormigón? SI NO
• Uso de hormigón de baja resistencia.

CC8. La densidad de compactación de la pla- • Laboratorio que ejecuta el ensayo no se en- Procedimiento: Supervisor(a): Anual
taforma debe estar de acuerdo al diseño. cuentra certificado.
• Personal que desarrolla el ensayo no se en- ¿La Compañía cuenta con un procedimien-
(Sistema) cuentra acreditado. to de compactación actualizado? SI NO
• El árido no cumple con la norma y no se en-
cuentra certificado.
• No verificar las características técnicas del ári-
do recibido.
• No cumplir con el procedimiento de compac-
tación.

CC9. Medir los espesores de las estructuras • No se dispone o no se cumple el programa de Instructivo: Supervisor(a): Cada vez
y levantar las desviaciones de acuerdo medición de estructuras críticas.
al diseño. • Usar instrumentos incorrectos o defectuosos ¿El instructivo establece las características
para determinar el espesor de la estructura. técnicas y el tipo de instrumentos para me-
(Conducta o acto) • Falta de competencias técnicas del supervi- dir los espesores? SI NO
sor(a) para usar los instrumentos.
Procedimiento de trabajo:

¿El procedimiento establece cuáles son los

elementos que se deben medir? SI NO

Registros de desviaciones:

¿El o la especialista compara los espesores

de diseño con las mediciones realizadas? SI NO
CC10. El área que monitorea las condiciones • Realizar mediciones de vibración sin un proce- Nivel de vibración del equipo: Supervisor(a): Cada vez
debe medir la vibración del equipo con- dimiento de trabajo.
forme al diseño. • Desconocimiento del nivel de vibraciones per- ¿La Compañía opera el equipo de acuerdo a
misibles del equipo. las vibraciones sugeridas por el fabricante? SI NO
(Sistema) • No contar con una memoria de cálculo que de-
fina los modos de vibrar de la estructura.
• Bajo conocimiento técnico de los operado- Memoria de cálculo:
res(as).
• Falta de gestión al detectar un aumento de vi- La memoria de cálculo que define el modo
braciones en los equipos. de vibrar del equipo, ¿se encuentra dispo-
nible? SI NO

CC12. El supervisor(a) debe validar la secuen- • No contar con un protocolo de maniobra que Memoria de cálculo: Supervisor(a): Cada vez
cia de maniobras de izaje o tiro desde regule la tarea.
las estructuras. • Falta de memoria de cálculo de esfuerzo. ¿El plan de maniobra pide una memoria de
• Desconocimiento del soporte de cargas o es- cálculo que señale la máxima carga a trac-
(Conducta o acto) fuerzos que posee cada estructura. ción que puede soportar la estructura? SI NO
• Escaso conocimiento en operaciones de tiro e
izaje.

CC13. Sólo personal certificado(a) debe ejecu- • El procedimiento de soldadura no define el tipo Registro de soldadura: Supervisor(a): Cada vez
tar las tareas de soldaduras. de calificaciones del soldador(a).
• El sistema de evaluación de los soldadores(as) ¿La Compañía considera un registro para la
(Conducta o acto) no considera pruebas con ejecución en probe- confección de soldadura? SI NO
tas en taller.
• Trabajar con entidades certificadoras no reco-
nocidas.
• Falta de seguimiento a los trabajos de solda-
dura.

CC14. El sistema de pruebas de soldaduras • Escasa verificación de la calidad de los mate- Calibración: Supervisor(a): Cada vez
debe estar validado. riales de aporte y equipo.
• Los criterios de aceptación de soldadura no son ¿Los equipos que se usarán en la soldadura
(Sistema) controlados. se encuentran en un plan de calibración? SI NO
• Falta de inspección y ensayo.
• No se desarrollan ensayos no destructivos.
• Deficiente calibración de los equipos de solda- Inspección visual de acuerdo al plan de mantención:
dura.
¿Las inspecciones visuales de la soldadura SI NO
se efectúan de acuerdo plan?

CC15. Segregar y controlar el acceso en el • No desarrollar un protocolo de segregación. Elementos de segregación: Supervisor(a): Cada vez
área de influencia del siniestro. • No reponer los elementos de segregación.
• Escasa capacitación o conocimiento del proce- ¿El plan de segregación considera biombos,
(Sistema) dimiento de trabajo y/o de emergencia. pretiles y/o conos? SI NO

Capacitación:

¿El plan de segregación ha sido dado a co-

nocer a todos los trabajadores(as) y perso-
nas que ingresan a las áreas? SI NO
CC16. Las tablas de cargas admisibles deben • Las tablas de carga admisible no están valida- Verificación: Supervisor(a): Cada vez
estar disponibles en las zonas de trabajo das por el fabricante.
y acopio de materiales. • No contar con memoria de cálculo de la estruc- ¿He solicitado las tablas de carga admisi-
tura complementaria. bles cuando requiero almacenar elementos
(Sistema) • No considerar los criterios de carga de la nor- sobre grating o en parrillas de uso general? SI NO
ma chilena.

CC17. Sólo personal competente puede retirar, • El retiro y la intervención de estructuras no es- Plan de retiro y reposición de estructuras: Supervisor(a): Cada vez
reponer y mantener las estructuras tán documentados.
complementarias. • Modificación de estructuras complementarias ¿El plan contiene una secuencia o metodo-
sin soporte técnico. logía de retiro y reposición de la estructura
(Conducta o acto) • Insuficiente revisión de los estándares de las complementaria de acuerdo al diseño ori-
estructuras en la recepción. ginal? SI NO
• Escasa planificación de las tareas de retiro y
reposición de estructuras.
• Las verificaciones no son gestionadas.

CC18. El o la especialista debe diseñar el mate- • Falta de un plan de mantenimiento preventivo. Plan de inspección: Supervisor(a): Cada vez
rial que compone la estructura según el • No establecer planes de inspección que ase-
ambiente de trabajo. guren la operatividad de la estructura comple- ¿Se cuenta con un plan de inspección vi-
mentaria. gente para todas las escaleras? SI NO
(Conducta o acto) • No considerar el estándar de construcción de
escaleras.

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:

Empresa:

Área:

Fecha:

Hora:
Dueño(a) del control
crítico
Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Operación de estructuras

Control crítico Factores de erosión Dueño(a) del control crítico Monitoreo del control

CC1. El diseño debe estar en base a la Norma • Falta de chequeos cruzados para hacer gestión Competencias del personal: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Chilena de construcción. con la norma. Anual
• Entrenamiento deficiente para inspeccionar se- ¿Las personas que realizan las inspeccio-
(Sistema) gún la norma. nes estructurales tienen entrenamiento
• Inadecuado o mal entrenamiento de los trabaja- para reconocer desviaciones estructurales
dores(as) en el conocimiento de la norma. según los criterios de la Norma Chilena
(NCH)? SI NO

CC2. Sólo el personal competente puede va- • Personal con escasa capacitación para validar Plan de verificación de competencias y acreditación: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
lidar los diseños e intervenir o modificar diseños. Anual
las estructuras. • No contar con formación técnica acreditada. ¿Tiene la Compañía definidas las compe-
• Falta de profesionales con certificaciones. tencias de los diseñadores(as) según el SI NO
(Conducta o acto) • Falta de procedimientos o reglamento interno nivel de experiencia?
para autorizar firmas.
Protocolo de diseño:

¿El protocolo de diseño está documentado

en uno o varios procedimientos? SI NO

CC3. Sólo el personal acreditado puede • Personal con escasa capacitación. Plan de verificación de competencias y acreditación: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
controlar la calidad durante el montaje y • No contar con formación técnica acreditada. Anual
construcción. • Falta de entrenamiento específico respecto a ¿Tiene la Compañía definidas las compe-
los peligros de las fuentes de energía. tencias de los técnicos(as) según lo que
(Conducta o acto) • Falta de procedimientos o reglamentos de tra- intervienen? SI NO
bajo.

Formación:

¿El personal que controla la calidad cuenta

con una formación académica en un insti-
tuto técnico de nivel medio, superior o uni-
versitario que valide su formación? SI NO
CC4. Los materiales deben estar conforme a • Personal de compras del área de Abasteci- Modelo de certificación: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
los requerimientos técnicos. miento, sin pericia técnica. Anual
• Uso de componentes que no cumplen con las ¿El modelo de certificación está formalizado,
(Objeto) especificaciones del diseñador(a). validado e implementado por la Compañía? SI NO
• No contar con un modelo de certificación.
• Escasa verificación o inspección de los mate-
riales adquiridos. Abastecimiento:
• Pérdida de calidad por almacenamientos exten-
sos de los materiales en bodega. ¿Cuenta la Compañía con las especificacio-
nes técnicas de los aceros, soldaduras y/o
componentes para su adquisición? SI NO

CC5. La enfierradura debe estar de acuerdo a • No considerar la calidad definida por el Instituto Procedimiento de trabajo: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
los planos de las fundaciones. Nacional de Normalización (INN). Anual
• Ausencia de entrenamiento y capacitación en ¿La operación de enfierradura se encuentra
(Sistema) la cubicación de enfierradura según la Norma documentada? SI NO
Chilena (NCH).
• Ausencia de un procedimiento de trabajo aso-
ciado a la tarea.

CC6. El hormigón debe estar de acuerdo a las • Escasa capacitación técnica para la fabricación Procedimiento de trabajo: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
especificaciones técnicas. de hormigón. Anual
• Personal con bajo entrenamiento para verificar ¿La aplicación de hormigón se encuentra
(Sistema) la calidad del hormigón. técnicamente documentada? SI NO
• Uso de hormigón de baja resistencia.

CC7. El o la especialista en hidrogeología • No medir de forma periódica las condiciones de Diseño: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
debe definir la carga acuífera a través de afloramientos de aguas, nivel freátic0 y presión Anual
monitoreo con piezómetro. de poros. ¿La etapa de diseño considera la instalación SI NO
• No cumplir con el plan de drenaje programado. de piezómetros y pozos de drenaje?
(Sistema) • No realizar pruebas de bombeo durante la
construcción del proyecto.
• Frecuencia inadecuada en la actualización del Actualización del modelo hidrogeológico:
modelo hidrogeológico.
¿El modelo se ha actualizado de acuerdo a la
nueva información hidrogeológica? SI NO

Modelo hidrogeológico:

¿El modelo hidrogeológico toma como in-

formación los resultados de los ensayos de
bombeo y pruebas de packer? SI NO

¿Considera el mapeo de los afloramientos

desde superficie? SI NO

Plan de drenaje hidrogeológico:

¿Las fundaciones contemplan un plan de

drenaje hidrogeológico? SI NO
CC8. La densidad de compactación de la pla- • Laboratorio que ejecuta el ensayo no se en- Laboratorios certificados: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
taforma debe estar de acuerdo al diseño. cuentra certificado. Cada vez
• Personal que desarrolla el ensayo no se en- ¿Cuento con un laboratorio certificado por el
(Sistema) cuentra acreditado. INN para realizar el ensayo? SI NO
• El árido no cumple con la norma y no se en-
cuentra certificado.
• No verificar las características técnicas del ári- Acreditación: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
do recibido. Anual
• No cumplir con el procedimiento de compac- ¿El operador(a) que desarrolla el ensayo de
tación. densidad está acreditado(a)? SI NO

Curva granulométrica:

¿El árido para la construcción de la plata-

forma cuenta con la certificación de granu-
lométrica? SI NO

Análisis químico: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):

Cada vez
¿El árido para la construcción de la plata-
forma cuenta con el análisis de suelo según
norma? SI NO

CC9. Medir los espesores de las estructuras • No se dispone o no se cumple el programa de Programa para medir espesores: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
y levantar las desviaciones de acuerdo medición de estructuras críticas. Anual
al diseño. • Usar instrumentos incorrectos o defectuosos ¿La Compañía contempla un programa para
para determinar el espesor de la estructura. medir los espesores de las estructuras crí- SI NO
(Conducta o acto) • Falta de competencias técnicas del supervi- ticas?
sor(a) para usar los instrumentos.

CC10. El área que monitorea las condiciones • Realizar mediciones de vibración sin un proce- Procedimiento de trabajo: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
debe medir la vibración del equipo con- dimiento de trabajo. Anual
forme al diseño. • Desconocimiento del nivel de vibraciones per- ¿El procedimiento de trabajo se encuentra
misibles del equipo. actualizado? SI NO
(Sistema) • No contar con una memoria de cálculo que de-
fina los modos de vibrar de la estructura.
• Bajo conocimiento técnico de los operado-
res(as).
• Falta de gestión al detectar un aumento de vi-
braciones en los equipos.

CC11. Uso de pinturas adecuadas según estu- • Bajo conocimiento de esquemas de pinturas Estudio de pinturas ignifugas: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
dio de recubrimiento térmico. ignífugas. Anual
• Escasa capacitación en la aplicación de pintu- ¿El director(a) del proyecto realizó un estu-
(Sistema) ras retardantes. dio de pinturas a aplicar según las caracte-
rísticas de las estructuras? SI NO
CC12. El supervisor(a) debe validar la secuen- • No contar con un protocolo de maniobra que Procedimiento de autorización de maniobras: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
cia de maniobras de izaje o tiro desde regule la tarea. Anual
las estructuras. • Falta de memoria de cálculo de esfuerzo. ¿El procedimiento de autorización de manio-
• Desconocimiento del soporte de cargas o es- bras se encuentra actualizado? SI NO
(Conducta o acto) fuerzos que posee cada estructura.
• Escaso conocimiento en operaciones de tiro e
izaje.

CC13. Sólo personal certificado(a) debe ejecu- • El procedimiento de soldadura no define el tipo Procedimiento de la tarea: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
tar las tareas de soldaduras. de calificaciones del soldador(a). Anual
• El sistema de evaluación de los soldadores(as) ¿La Compañía define las calificaciones del SI NO
(Conducta o acto) no considera pruebas con ejecución en probe- soldador(a) en un procedimiento de trabajo?
tas en taller.
• Trabajar con entidades certificadoras no reco-
nocidas. Evaluación:
• Falta de seguimiento a los trabajos de solda-
dura. ¿La Compañía considera dentro de su plan
de capacitaciones desarrollar pruebas con
ejecución de probetas al soldador(a)? SI NO

Certificación:

¿El certificado de validación del soldador(a)

está emitido por una entidad reconocida a
nivel nacional? SI NO

CC14. El sistema de pruebas de soldaduras • Escasa verificación de la calidad de los mate- Protocolo de arranque: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
debe estar validado. riales de aporte y equipo. Anual
• Los criterios de aceptación de soldadura no son ¿Los proveedores de materiales se encuen-
(Sistema) controlados. tran certificados a nivel nacional? SI NO
• Falta de inspección y ensayo.
• No se desarrollan ensayos no destructivos
• Deficiente calibración de los equipos de solda- Criterio de aceptación:
dura.
¿El criterio para aceptar una soldadura está
validado con algún ensayo? SI NO

Plan de inspección y ensayo (PIE):

¿El plan de inspección y ensayo se encuen-

tra actualizado, disponible y validado? SI NO

Ensayos no destructivos:

¿Los ensayos no destructivos arrojan defec-

tos de soldaduras? SI NO

CC15. Segregar y controlar el acceso en el • No desarrollar un protocolo de segregación. Protocolo de segregación: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
área de influencia del siniestro. • No reponer los elementos de segregación. Anual
• Escasa capacitación o conocimiento del proce- ¿La Compañía cuenta con un protocolo de
(Sistema) dimiento de trabajo y/o de emergencia. segregación? SI NO
CC16. Las tablas de cargas admisibles deben • Las tablas de carga admisible no están valida- Listados: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
estar disponibles en las zonas de trabajo das por el fabricante. Anual
y acopio de materiales. • No contar con memoria de cálculo de la estruc- ¿Las tablas de cargas admisibles (TCA) para
tura complementaria. parrillas de piso están validadas por el fa-
(Sistema) • No considerar los criterios de carga de la nor- bricante? SI NO
ma chilena.

CC17. Sólo personal competente puede retirar, • El retiro y la intervención de estructuras no es- Procedimiento de intervención de estructura: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
reponer y mantener las estructuras tán documentados. Anual
complementarias. • Modificación de estructuras complementarias ¿El procedimiento de retiro y reposición de
sin soporte técnico. estructuras complementarias está validado y
(Conducta o acto) • Insuficiente revisión de los estándares de las actualizado? SI NO
estructuras en la recepción.
• Escasa planificación de las tareas de retiro y
reposición de estructuras. Modificaciones de estructuras complementarias:
• Las verificaciones no son gestionadas.
¿Cualquier modificación de una estructura
complementaria está respaldada por un in-
forme emitido por el supervisor(a) técnico y
validado por el dueño(a) del control? SI NO

Recepción de estructuras:

¿El dueño(a) del control ha incluido en el

procedimiento la metodología para verificar
la condición de las estructuras recepciona-
das? SI NO

CC18. El o la especialista debe diseñar el mate- • Falta de un plan de mantenimiento preventivo. Plan de mantenimiento preventivo: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
rial que compone la estructura según el • No establecer planes de inspección que ase- Cada vez
ambiente de trabajo. guren la operatividad de la estructura comple- ¿La Compañía cuenta con un plan preventivo
mentaria. actualizado y validado? SI NO
(Conducta o acto) • No considerar el estándar de construcción de
escaleras.
Estándar de construcción:

¿La Compañía tiene un estándar definido

para las escaleras fijas industriales y para
las de gatos fuera de diseño? SI NO

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:

Empresa:

Área:

Fecha:

Hora: