COPAC

AMBIENTAL
OPERACIONES B2
11-12-2021

Medio Ambiente
2
 AGENDA

OPERACIONES
1. Momento Ambiental 05 minutos
B2

OPERACIONES
2. Incidentes del Mes. 10 minutos
B2

OPERACIONES
3. Presentación del Resultado del IDA 10 minutos
B2

OPERACIONES
4. Gestión Ambiental Operaciones B2 15 minutos
B2

OPERACIONES
5. Jornada Ambiental 10 minutos
B2

GERENTE DE
6. Recomendaciones y Palabras de Cierre 05 minutos
UNIDAD

OPERACIONES
7. Lema Medio Ambiente 01 minuto
B2
 AGENDA

OPERACIONES
1. Momento Ambiental 05 minutos
B2

OPERACIONES
2. Incidentes del Mes. 10 minutos
B2

OPERACIONES
3. Presentación del Resultado del IDA 10 minutos
B2

OPERACIONES
4. Gestión Ambiental Operaciones B2 15 minutos
B2

OPERACIONES
5. Jornada Ambiental 10 minutos
B2

GERENTE DE
6. Recomendaciones y Palabras de Cierre 05 minutos
UNIDAD

OPERACIONES
7. Lema Medio Ambiente 01 minuto
B2
 MOMENTO AMBIENTAL

1. Uso del Tecnopor

2. Producción de Estaño – Otra realidad
3. Penalidades en el IDA.
USO DEL TECNOPOR
En el 2018 se aprobó la Ley N° 30884, que regula la utilización del plástico de un solo
uso, e incorpora la prohibición de envases y vasos de tecnopor.
En ese sentido la norma N° 30884 que prohíbe el uso y comercialización del tecnopor
entra en vigencia el 20 de diciembre del 2021, estará prohibido el consumo interno,
importación, distribución, entrega y uso de envases de tecnopor para alimentos y
bebida, en nuestro país.

La norma señala:
“Las fábricas ya han parado de producir estos envases elaborados con este material,
alguna que no lo haya hecho debe estar por hacerlo. Difícil que hayan importado nueva
materia prima si estará prohibida su producción a mediados de este mes”, informó
Eduardo del Campo, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad nacional de
industrias (SNI).
Las empresas estarán obligadas a la sustitución del poliestireno expandido (que era
100% importado) por polímero vegetal a base de bagazo de caña de azúcar, entre otros,
para la elaboración de envases y vasos.
PRODUCCIÓN DE ESTAÑO – EN OTRA REALIDAD

VIDEO

8
PENALIDADES EN EL IDA 2.0 - 2022

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 AGENDA

OPERACIONES
1. Momento Ambiental 05 minutos
B2

OPERACIONES
2. Incidentes del Mes. 10 minutos
B2

OPERACIONES
3. Presentación del Resultado del IDA 10 minutos
B2

OPERACIONES
4. Gestión Ambiental Operaciones B2 15 minutos
B2

OPERACIONES
5. Jornada Ambiental 10 minutos
B2

GERENTE DE
6. Recomendaciones y Palabras de Cierre 05 minutos
UNIDAD

OPERACIONES
7. Lema Medio Ambiente 01 minuto
B2
 INCIDENTES AMBIENTALES POR NIVELES- 2021

12
11 11

10
9
8
8 Total de I.A. por
7 7 Nv 0 nivel a la fecha
6 6
6 Nv 1 Nv.0: 32
5 5 5 Nv 1: 32
Nv 2
4 4 4 4 Nv. 2: 2
4 TOTAL
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
11 1

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE

11
INCIDENTES AMBIENTALES NOVIEMBRE 2021

12
Permanente
 PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE
MEDIO AMBIENTAL

TIPO DE EVENTO: DERRAME DE COMBUSTIBLE

EMPRESA INVOLUCRADA: SG TRANSMAR TOUR – AESA - MINA
UNIDAD MINERA: SAN RAFAEL
FECHA: 02/11/2021
 1) BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO Nivel 1– 02/11/2021

1.2 ANALISIS DE CAUSAS 1.3 ACCION CORRECTIVA (AC)

1.1 DESCRIPCION DEL
EVENTO
ACCION INMEDIATA
En circunstancias que el bus de placa 1. Difusión del incidente a todo el
VOW-258 se estaciona en el Paradero 1. Se reporto de inmediato al área de seguridad-Transmar. personal. Responsable: Américo
B-2 para desembarque de personal de 2. Se reporta el incidente al área de Medio Ambiente. Tuni/Ronal Tejada Estado: Ejecutado
AESA, el conductor se percata del 3. Se procede a aplicar el Plan de Contingencia (Limpieza del área 2. Gestionar el cambio del tanque de
derrame de combustible del tanque Afectada). Combustible a la empresa INTRAMET.
parte posterior. En respuesta a ello el Responsable: Mirian Tuni Estado:
conductor activa de inmediato plan de Ejecutado
CAUSA INMEDIATA
contingencia. 3. Implementar un programa de check
list Inspección para Tanques de
- El área afectada es de 0.27 m2 CI 16 Otro Acto Subestándar: Deficiente inspección de los vehículos después de los Combustible. Responsable: Américo
- Volumen derramado 0.8 L. servicios brindados. Tuni Estado: Ejecutado
- Cantidad de suelo removido 5 Kg. CI 35 Otra condición Subestándar: Unión rompe olas del tanque de combustible 4. Revisar, actualizar y difundir,
presenta fisura por fricción con el estribo metálico que da sujeción al tanque.
CI 19 Caminos pisos, superficies inadecuadas: Vía de acceso Antauta - Cumani se
procedimiento PETS-PR-SSOMA-SGT-
encuentra en mal estado (calaminado). 01, Traslado de personal interno,
incluyendo la inspección minuciosa
en rampa después de cada servicio.
Responsable: Américo Tuni/Ronal
1. CAUSA BASICA Tejada Estado: Ejecutado
5. Gestionar que se cumpla el programa
CB 5.2 Orientación Inadecuada: No se asignó dentro de las responsabilidades del de mantenimiento de Vías Externas.
conductor la inspección del vehículo post servicio. Responsable: Servicios Generales
CB 8.6 Planificación o Programación inadecuada del trabajo: Externos-Minsur Estado: En proceso
La supervisión no ha considerado la inspección post uso del vehículo y una
inspección regular solo a los tanques de combustible.
Incumplimiento del programa de mantenimiento de vías externas.
CB 8.8 Proporcionar documentos de referencia, directivas y publicaciones de
orientación inadecuada: Procedimiento de trabajo entregado al personal no contempla
la inspección en rampa después del servicio.
CB 8.9 Identificación y evaluación inadecuadas de exposición a pérdidas: No sé ha
identificado el riesgo de fricción por el contacto entre los puntos de soldadura
sobresalido, con el estribo de sujeción del tanque por el mal estado de la vía.
CB 10.2 Selección inadecuada de material/equipo: No se ha verificado durante la
adquisición del bus que el tanque de combustible tenia las uniones rompe olas con
soldaduras externa el cual estaba cerca al estribo de sujeción del tanque.

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- Logística

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Pagina20
 AGENDA

OPERACIONES
1. Momento Ambiental 05 minutos
B2

OPERACIONES
2. Incidentes del Mes. 10 minutos
B2

OPERACIONES
3. Presentación del Resultado del IDA 10 minutos
B2

OPERACIONES
4. Gestión Ambiental Operaciones B2 15 minutos
B2

OPERACIONES
5. Jornada Ambiental 10 minutos
B2

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6. Recomendaciones y Palabras de Cierre 05 minutos
UNIDAD

OPERACIONES
7. Lema Medio Ambiente 01 minuto
B2
RESULTADOS IDA NOVIEMBRE 2021 - MINSUR

22
Evaluación IDA - Contratistas

Cumple >90%
No Cumple <90%
AESA ( MINA) Cumplimiento
✓ Cumplen con la capacitación y concientización

Desviaciones
× Incumplimiento de estándar de manejo de RRSS ID: 142766,
142882, 142963, 142981, 143046, 143085, 143519, 143526,
142980, 143029, 143044, 143399, 143510, 143511, 143527,
143684, 143685, 143766, 143833, 143929, 144059, 144102,
144138, 144365, 144444, 142867, 142879, 142898, 142980,
143029, 143044, 143510, 143511, 143926, 143927, 144121,
144294, 144308, 144363, 144397, 144398, 144404

× Sustancias químicas no cuenta con hojas MSDS ID: 142705

× Falta de orden y limpieza en las áreas de responsabilidad ID:

142866, 143398,143512, 143683, 143914, 144252, 143971, 144344

× Fuga de agua en bahía de estación de equipos de AESA - NV 3950 ID:

Cumplimiento 142706
× Instalación de tubería mal realizada donde se esta desperdiciando
caudal de agua. ID: 143289
× Se observa fuga de agua en la tubería del acceso a la zona. Tubería
de agua rajada - Nv 3980 Acceso Tajo V. Cyndhi (SN 3980-114 SE)
ID: 143869
× Tubería de agua rota generando perdida de agua hacia la cuneta. ID:
144106
× válvula de agua defectuoso generando filtración de agua. ID: 144109
× En la labor del nivel 4163 se evidencia fuga de agua, por acople
desgastado. ID: 144238

× Se tiene la cuneta llena de lama producto del avance de frentes ID:

143045
× Se observo en tramos de la cuneta acumulación de aceite, producto
de la perforación. ID: 144032
× SE OBSERVA ACUMULACION DE LODO EXCESO EN LA SEQUIA DE
DRENAJE DE AGUA.ID: 143967

24
R&L (GESTION SOCIAL)
Cumplimiento
✓ Evidencian el cumplimiento de sensibilización ambiental

Desviaciones
× No participan en los cursos de capacitación de MA dirigido por
COPERSA
× Plantear proyecto, elaborar un programa y evidenciar su cumplimiento,
luego realizar la evaluación de resultados de las mejoras obtenidas.

× No evidencian informe de mantenimiento de su unidad vehicular según

programa
× Plataforma Centinela (Gestionar)

Cumplimiento

LIMPIEZA

Desvíos

25
COSAPI (PROYECTOS DE SOSTENIMIENTO)
Cumplimiento
✓ Evidencian el cumplimiento de la jornada ambiental

× ID: 142820, 142870, 143314, 143784, 143785, 142577, 142819,

143067, 143092, 143520, 143966, 143975, 144133, 144346, 144415,
144473, 142859 Incumplimiento de estándar de manejo de RRSS

× ID: 143193, 143624 Sustancias químicas a la intemperie sin bandeja

de contención
× ID: 143195 Se observa material inflamable sin hoja MSDS
× ID: 143753 Se ha encontrado un envase descartable sin rotular con
contenido de una sustancia química y no cuenta con su hoja MSDS o
ficha técnica de manejo,
Cumplimiento × No participan en los cursos de capacitación de MA dirigido por
COPERSA
× ID: 143192, 143194, 143976, 144160 Falta de orden y limpieza en las
áreas de responsabilidad
× ID: 144104, 144438 Se encuentra estufa eléctrica conectada durante
el día, cuando personal no se encuentra en su habitación

× ID: 144004 Polución generado por el alto tránsito de vehículos de la

ECM COSAPI en acceso Larancota
× ID: 142869 Se observa falta de regado en la vías (exceso de polución)
de acceso a las instalaciones de las torres 10 KV

× Se aplica penalidad de 10% por los dos eventos ambientales 1 (

descarga de aguas de contacto y acceso no autorizados)

26
PRÓXIMO COPAC A CARGO DE MINA
08 Enero 2022
 AGENDA

OPERACIONES
1. Momento Ambiental 05 minutos
B2

OPERACIONES
2. Incidentes del Mes. 10 minutos
B2

OPERACIONES
3. Presentación del Resultado del IDA 10 minutos
B2

OPERACIONES
4. Gestión Ambiental Operaciones B2 15 minutos
B2

OPERACIONES
5. Jornada Ambiental 10 minutos
B2

GERENTE DE
6. Recomendaciones y Palabras de Cierre 05 minutos
UNIDAD

OPERACIONES
7. Lema Medio Ambiente 01 minuto
B2
 OPERACIONES B2
GESTIÓN AMBIENTAL
2021
CUMPLIMIENTO IDA

IDA OPERACIONES B2
100.0%
95.0% 94.7%
93.4% 93.0% 93.0% 92.7% 93.9%
91.5% 92.4% 90.4% 91.3% 92.1% 92.0%
90.0%
89.1%

80.0%

70.0%

60.0%

30
CAMPAÑA ADOPTA UN ÁRBOL

31
 MINA B2
GESTIÓN AMBIENTAL
2021
 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Estado Año 2021

Nº Actividades a Desarrollar Responsable Meta / Indicador Recursos Frecuencia Comentarios
Actual Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Se realiza
Cero incidentes ambientales p P P P
Capacitación relacionada a reciclaje, JEFE DE MINA capacitación y
1 por mala segregación de Personal Trimestral Concluido
reducción y segregación de residuos. B2 replica tipo
residuos. E E E E
cascada.
Inspección de centro de acopios Cero incidentes ambientales se realiza P P P P P P P P P P P P
JEFE DE MINA
2 asignados al área de Op. Mina B2 y por mala segregación de Personal Mensual Cioncluido inspecciones
B2
contratistas. residuos. frecuentemente E E E E E E E E E E E

Se tiene el al día el PGA referente al manejo de residuos sólidos generados por el área,
se realiza campañas de limpieza en todas las áreas.
 Segregación de Residuos Sólidos
Se segregan los residuos sólidos de acuerdo al Código de colores para contenedores y en los
lugares establecidos.

Se realiza la inspección en el centro de acopio de Operaciones B2 y de los socios estratégicos.

 MITIGACIÓN DE POLUCIÓN EN ZONAS DE OPERACION

Estado AÑO 2021

Nº Actividades a Desarrollar Responsable Meta / Indicador Recursos Frecuencia Comentarios
Actual Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Cero incidentes P P P P P P P P P P P P
Se realiza capacitación
1 Inspección del sistema de riego Jefe Mina B2 ambientales por Personal Mensual Concluido
con efecto cascada
emisión de polvo. E E E E E E E E E E E

Se tiene el al día el PGA para la inspección mensual del sistema de riego por aspersción
operado por la empresa MURWY y de igual manera la verificación en el cumplimiento del riego
con cisterna donde no se cuenta con sistema de riego.
 REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS
Se reusa los materiales reaprovechables en el área:
Estado Año 2021
Nº Actividades a Desarrollar Responsable Meta / Indicador Recursos Frecuencia Comentarios
Actual Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Se realiza
Cero incidentes ambientales p P P P
Capacitación relacionada a reciclaje, JEFE DE MINA capacitación y
1 por mala segregación de Personal Trimestral Concluido
reducción y segregación de residuos. B2 replica tipo
residuos. E E E E
cascada.
Inspección de centro de acopios Cero incidentes ambientales se realiza P P P P P P P P P P P P
JEFE DE MINA
2 asignados al área de Op. Mina B2 y por mala segregación de Personal Mensual Cioncluido inspecciones
B2
contratistas. residuos. frecuentemente E E E E E E E E E E E

Se elabora cuaderno de apuntes con Se ha realizado campañas de reutilización

las hojas recicladas para el uso del de tuberías HDPE para la señalización de
personal del área. zonas dentro de la relavera y también en las
vías de acceso
 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES (RAC)
INSPECCIONES AMBIENTALES
Se revisa y actualiza continuamente las desviaciones asignadas al área y a los socios estratégicos
para el levantamiento oportuno de las desviaciones dentreo de a¿la base de datos del
CENTINELA.
MANTENIMIENTO B2
GESTIÓN AMBIENTAL
2021
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA SEMANALES ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA
 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL 2021

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MEDIO MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 1 1
Política y objetivos de la política de medio ambiente
Hojas MSDS 1 1
Manejo de RR SS 1
Legislación Ambiental 1 1
Contaminación del suelo 1 1
Uso racional del agua 1 1
Uso racional del papel 1 1
Calentamiento Global 1 1
Uso racional de la energía eléctrica 1 1
Manejo de Hidrocarburos 1 1
Manipulación de productos químicos 1 1
CAPACITACIONES CONSTANTES
 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL RESIDUOS

Código: F-SR-MAM-11
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Versión : 01
Actualización: 31/12/2014

Residuos Sólidos

Compromiso con Identificar, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales relacionados a nuestras actividades durante todo el ciclo de vida de nuestros proyectos y
la Política operaciones, gestionando de manera eficiente los recursos, insumos, productos, subproductos y residuo

Residuos sólidos Operación /

Aspecto ambiental
peligros y no Actividad Medio Ambiente:Manejo de residuos en Almacén temporal y Relleno sanitario
significativo
peligrosos Realizada

(Tipo de
residuosxKg/Ton.conc Reducción de los RR.S.S. en
Reducir, Reutilizar y Reciclar la Gestion
entrado) ( Tipo de su totalidad del 5% anual
Objetivo Específico de Residuos sólidos de la UM San Indicador Meta
residuos x Kg/# de
Rafael-
personas)

Marco Legal Decreto Legislativo 1278 - Ley que aprueba la Gestion Integral de residuos Solidos

Plazo de
Dic-20 Responsable Laboratorio/ Logística/Planta /Mantenimiento/Mina/RR.HH. / Medio Ambiente
Ejecución

Fecha / Periodo de Comenta 2021

Nº Actividades a Desarrollar Responsable Meta / Indicador Recursos Estado Actual /Seguimiento
Ejecución rios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Capacitación al Personal del área de Jefe de
100% personal capacitado en la febrero, junio y
1 Mantenimiento. En el manejo de Mantenimiento Continuo Planificado E E E
disposición de RR SS. noviembre
residuos solidos B2
Jefe de
Control de Generación de aceites
2
usados dentro del area.
Mantenimiento Reporte de aceites usados /mes Costo operativo continuo proceso E E E E E E E E E E E P
B2
% Avance 0%
P Planifcdo
E Ejecutado
GESTION Y REGISITRO DE RESIDUOS SOLIDOS
 REGISTRO MANEJO PRÁCTICO KIT DE EMERGENCIA
Código: F-SR-MAM-11
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Versión : 01
Actualización: 31/12/2014
Potencial derrame de Hidrocarburos

Compromiso con la Identificar, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales relacionados a nuestras actividades durante todo el ciclo de vida de nuestros proyectos y
Política operaciones, gestionando de manera eficiente los recursos, insumos, productos, subproductos y residuo

Operación /
Aspecto Ambiental Potencial derrame de
Actividad Mantenimiento/Mina/Logística
Potencial hidrocarburos y derivados
Realizada
Establecer mecanismos de prevención de la Cero zonas con
Numero de derrames /
Objetivo Específico contaminación por potencial derrame de Indicador Meta derrames Nivel Mayor
año
Hidrocarburos y Derivados a3

Ley Nº 28551. Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia.
D.S. N° 024-2008-PCM. Reglamento de la Ley N° 28804 - Ley que regula la Declaratoria de emergencia ambiental.
D.S. N° 040-14-EM: Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Benaficio, Labor General, Transporte y
Marco Legal
Almacenamiento Minero.
D.S. N° 010-2010-MINAM, Aprueban LMP para Efluentes Minero Metalúrgicos.
D.S. N° 002-2008 Aprueban Estandares Nacionales para Calidad Ambiental de Agua.

Plazo de Ejecución Dic-21 Responsable Spdtes.Mantenimiento/Mina/Logística

Fecha /
Estado Actual Comentario 2021
Nº Actividades a Desarrollar Responsable Meta / Indicador Recursos Periodo de
/Seguimiento s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecución
Capacitación en Manejo de Jefe de
100% de personal de
1 Hidrocarburos y en Potencial derrame de Mantenimiento Costo Operativo abril y agosto Planificado E E
Mantenimiento capacitado.
hidrocarburos y derivados. B2
Capacitación Manejo de kit antiderrames Jefe de Personal involucrado en el
2 Costo Operativo trimestral Planificado E E E P
de hidrocarburos Mantenimiento Manejo de kit antiderrames
Asegurar el cumplimiento de los Jefe de 100% de Simulacros
Costo Operativo semestral Planificado E
simulacros del plan de contingencias Mantenimiento realizados.
Inspección de Kit antiderrames para Jefe de 100% Cumplimiento de
3 Costo Operativo Continuo proceso E E E E E E E E E E E P
hidrocarburos (equipos Mina-estación Mantenimiento inspección Kit antiderrames
CHECK LIST DE INSPECCIÓN KIT DE EMERGENCIA
 MATRICES AMBIENTALES MANTENIMIENTO

Matriz aspectos ambientales mecánico Matriz aspectos ambientales

Matriz aspectos ambientales E&I
Planificación

DIVISIÓN MINERA BRECA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - ELÉCTRICO B2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PLANEAMIENTO
Codigo: F-SR-MAM-01 Versión: V-01 UNIDAD SAN RAFAEL UNIDAD SAN RAFAEL
Codigo: F-SR-MAM-01 Versión: V-01
Tipo de Documento: FORMATO Página: 1 de 3
Tipo de Documento: FORMATO Página: 1 de 3
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES MANTENIMIENTO MECANICO PLANTA B2 Macro Proceso: Medio Ambiente Proceso: Todos
Macro Proceso: Medio Ambiente Proceso: Todos

NORMAL UNIDAD SAN Fecha de Actualización: 01/01/21

Fecha de Actualización: 01/01/2021

Codigo: F-SR-MAM-01 Versión: V-01 RAFAEL Proceso:

Proceso:
Tipo de Documento: FORMATO Página: 1 de 3 Balance de entradas y salidas Situación Incidencia Criterios de Significancia Balance de entradas y salidas Situación Incidencia Criterios de Significancia
Macro Proceso: Medio Ambiente Proceso: Todos

reporte de LMP/ECA y multa por

Consecuencia (ambiental,

LMP/ECA y multa por

(ambiental, social
legal con reporte de

SIGNIFICANCIA
¿Existe Requisito legal con

¿Existe Requisito

Consecuencia
incumplimiento?

y económico)

RESULTADO
social y económico)

Probabilidad
Emergencia
SIGNIFICANCIA

Terceros
Anormal
Normal
incumplimiento?

RESULTADO

Propio
Probabilidad
Emergencia
Fecha de Actualización: 01/01/2021

Terceros
Anormal
Sub Proceso Actividad Recursos Salidas Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Controles actuales

Normal

Propio
Sub Proceso Actividad Recursos Salidas Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Controles actuales

Proceso:
Balance de entradas y salidas Situación Incidencia Criterios de Significancia Papel Residuos de papel. X X Consumo de papel y cartón. Disminución y Alteración Forestal. Reciclaje del papel utilizado. No 3 1 3 No
LMP/ECA y multa por

(ambiental, social
legal con reporte de

Equipos y accesorios (Pinza, Se dispone en contenedores que se encuentra

¿Existe Requisito

Consecuencia
incumplimiento?

y económico)

RESULTADO

SIGNIFICANCIA
Probabilidad

Multímetros, megómetro, Baterías usadas. x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. en el área de almacén para su disposición final, No 3 1 3 No Capacitaciones en el procedimiento de residuos
Emergencia

telurómetro, analizadores, etc). capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos. Equipo alineador láser Desechos de equipo alineador laser X X Residuos sólidos peligrosos Alteración de la calidad del suelo. peligrosos , disposición en los puntos de acopio No 3 1 3 No
Terceros
Anormal
Normal

de los residuos peligrosos

Propio

Se dispone al almacén del taller para su

Herramientas Manuales de
Inspecciones, Verificaciones y disposición final, capacitación y concientización
Sub Proceso Actividad Recursos Salidas Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Controles actuales Revisión de Rutas
electricista (perillero.destornillador, Herramientas metálicas en desuso.
alicates).
x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo.
en la correcta segregación de RR. SS. no
No 3 1 3 No
Equipo alineador láser baterias usadas. X X Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo.
Capacitaciones en el procedimiento de residuos
sólidos peligrosos, disposición en los puntos de No 3 1 3 No
(Tableros eléctricos y de peligrosos. alineamiento de equipos
acopio de los residuos peligrosos.
instrumentación, motores Materiales (Limpia contacto, cinta Se dispone en contenedores que se encuentra
eléctricos, subestaciones, líneas aislante, cinta vulcanizante, Trapos Materiales en desuso ,trapos usados. x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. en el área de almacén para su disposición final, No 3 1 3 No
de energía, sistema de industrial). capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos.
comunicaciones y bombeo) Devolución al almacen central para su
Epps. epps usados. X X Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No
Se dispone al almacén del taller para su disposición final.
Fomatos, check list. Papeles usados. x x Residuos sólidos no peligrosos. Disminución de Recursos Forestales. No 3 1 3 No
disposición.

Herramientas manuales Herramientas usadas (residuos Entrega a la bodega de herramientas para su Energía Eléctrica. Energía eléctrica utilizada. x x Consumo de Energía Eléctrica. Disminución de la energia disponible para otros usos.
Capacitación en el ahorro de energía, apagar el
No 3 1 3 No
Capacitación y concientización en el ahorro de
x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No equipo cuando no se esta utilizando. Energía eléctrica. Energía eléctrica consumida. X X Consumo de energía eléctrica. Disminución de energía disponible para otros usos. energía, Apagar todas las luces y equipos No 2 1 2 No
mecánicas e hidráulicas. metálicos). reciclaje respectivo. innecesarios fuera del horario de trabajo.
Disposición en los puntos de acopio,reuso de los
Equipos, componentes y materiales a Desechos de embalajes (maderas,
x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. desechos de embalaje, capacitación en el No 3 1 3 No
ser trasladados. cartones, papeles, plasticos).
Capacitación en el ahorro de energía, apagar los estándar de RR.SS no peligrosos.
Energía eléctrica. Energía eléctrica consumida. x x Consumo de energía eléctrica. Disminución de la energía disponible para otros usos. No 3 1 3 No Papel Residuos de papel. X X Consumo de papel y cartón. Disminución y Alteración Forestal. Reciclaje del papel utilizado. No 3 1 3 No
equipos cuando no se estén utilizando. Gases de combustión. x x Emisión de gases de combustión. Alteración de la calidad del aire.
cumplimiento de programa de mantenimiento
No 3 1 3 No
preventivo.
Inspección de Equipos Equipos de traslado (Camión Grúa, Equipo analizador de
Capacitación y concientización en el manejo de Camioneta ,minibus, etc). Polvos. x x Emisión de polvos. Alteración de la calidad del aire. Regado de Vías, límites de velocidad. No 3 1 3 No vibraciones, Capacitaciones en el procedimiento de residuos
Luminarias Luminarias en desuso. x x Generación de RAEE. Alteración de la calidad del suelo. RR.SS peligrosos, buena disposición en los No 3 1 3 No Traslado a las distintas áreas de Herramientas Equipos analizadores en desuso X X Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. peligrosos , disposición en los puntos de acopio No 3 1 3 No
Operación. (Transporte de Ruido. x x Emisión de ruido. Alteración de la calidad del aire. Mantenimiento preventivo de equipos. No 3 1 3 No termómetros infrarojos, de los residuos peligrosos
puntos de acopio para RR.SS peligrosos. Personal, Equipos, Herramientas, lapicero vibrómetro
Se dispone al almacén del taller para su
Materiales). Herramientas (sogas, eslingas,
disposición final, capacitación y concientización
estrobos, cadenas, raches, Herramientas metálicas en desuso. x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No Equipo analizador de
en la correcta segregación de RR. SS. no
papeles impresos. papeles usados. x x Consumo de papel y cartones. Disminución del recurso forestal. Reutilización de papeles. No 3 1 3 No barretillas).
peligrosos. vibraciones, Capacitaciones en el procedimiento de residuos
Herramientas baterias usadas. X X Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. sólidos peligrosos, disposición en los puntos de No 3 1 3 No
Disposición en los puntos de acopio,
termómetros infrarojos, acopio de los residuos peligrosos.
Materiales (Trapo industrial). Materiales en desuso, trapos usados. x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. capacitación en el estándar de RR.SS no No 3 1 3 No
peligrosos.
lapicero vibrómetro
Herramientas manuales Herramientas manuales mecánicas e Entrega a la bodega de herramientas para su
x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No Capacitación en el ahorro de energía, apagar el Capacitación y concientización en el ahorro de
mecánicas e hidráulicas. hidráulicas usadas. reciclaje respectivo. Energía Eléctrica. Energía eléctrica utilizada. x x Consumo de Energía Eléctrica. Disminución de la energia disponible para otros usos.
equipo cuando no se esta utilizando.
No 2 1 2 No Energía eléctrica. Energía eléctrica consumida. X X Consumo de energía eléctrica. Disminución de energía disponible para otros usos. energía, Apagar todas las luces y equipos No 3 1 3 No
innecesarios fuera del horario de trabajo.
Residuos eléctricos (componentes Análisis de Vibraciones de los
Disposición en los puntos de acopio, Capacitaciones en el procedimiento de residuos
Repuestos y componentes eléctricos. reemplazados eléctricos y eléctronicos, x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No equipos críticos de la Planta Trapos industriales, Trapos industriales utilizados y epps
Entrega a la bodega de herramientas para su etc).
capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos. X X Residuos sólidos no peligrosos Alteración de la calidad del suelo. no peligrosos, disposición en los puntos de No 3 1 3 No
Equipos de izaje. Equipos de izaje dañados. x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No Concentradora. epps usados.
acopio de los residuos no peligrosos
reciclaje respectivo. Herramientas Manuales de
Se dispone al almacén del taller para su
disposición final, capacitación y concientización
electricista (tornillo de banco, prensa Herramientas metálicas en desuso. x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No
en la correcta segregación de RR. SS. no Papel Residuos de papel. X X Consumo de papel y cartón. Disminución y Alteración Forestal. Reciclaje del papel utilizado. No 3 1 3 No
y taladros).
Elementos de Izaje Mantenimiento de arrancadores
peligrosos.
Capacitaciones en el procedimiento de residuos
(Eslingas, estrobos, Entrega a la bodega de herramientas usadas en BT y variadores de velocidad. Materiales (cintas, alcohol
Materiales en desuso ,trapos usados,
Se dispone en contenedores que se encuentra
Elementos de izaje dañados. x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No isopropílico, limpia contactos,cables x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. en el área de almacén para su disposición final, No 3 1 3 No Equipo alineador láser Desechos de equipo alineador laser X X Residuos sólidos peligrosos Alteración de la calidad del suelo. peligrosos , disposición en los puntos de acopio No 3 1 3 No
cadenas sogas, grilletes, para su reciclaje respectivo. Trapos industrial).
desechos de cables.
capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos. de los residuos peligrosos

etc). Capacitación en el ahorro de energía, apagar el Capacitaciones en el procedimiento de residuos

Energía Eléctrica. Energía eléctrica utilizada. x x Consumo de Energía Eléctrica. Disminución de la energia disponible para otros usos. No 2 1 2 No
equipo cuando no se esta utilizando. Equipo alineador láser baterias usadas. X X Residuos sólidos peligrosos Alteración de la calidad del suelo. sólidos peligrosos, disposición en los puntos de No 3 1 3 No
Evaluación de daños del equipo Devolución al almacén central para su acopio de los residuos peligrosos.
Capacitación en el ahorro de energía, apagar los EPP's EPP's usados x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No
Energía eléctrica. Energía eléctrica utilizada. x x Consumo de energía eléctrica. Disminución de la energía disponible para otros usos. No 3 1 3 No disposición final.
Herramientas llaves de
equipos cuando no se estén utilizando. Residuos eléctricos (componentes
Disposición en los puntos de acopio, boca corona y llave Herramientas en desuso, lainas de acero Capacitaciones en el procedimiento de residuos
Repuestos y componentes eléctricos. reemplazados eléctricos y x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No
capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos. francesas; Materiales en desuso, trapos industriales utilizados y X X Residuos sólidos no peligrosos Alteración de la calidad del suelo. no peligrosos, disposición en los puntos de No 3 1 3 No
eléctronicos,baterias en desuso etc).
Capacitación y concientización en el ahorro de Se dispone al almacén del taller para su Lainas de acero,trapo epps usados acopio de los residuos no peligrosos
Herramientas Manuales de industrial y epps.
disposición final, capacitación y concientización
Aire comprimido. Energía eléctrica utilizada. x x Consumo de energía eléctrica. Disminución de la energía disponible para otros usos. energía, apagar los equipos cuando no se estén No 3 1 3 No electricista (tornillo de banco, prensa Herramientas metálicas en desuso. x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo
en la correcta segregación de RR. SS. no
No 3 1 3 No
Capacitación y concientización en el ahorro de
y taladros).
utilizando. peligrosos. Energía eléctrica. Energía eléctrica consumida. X X Consumo de energía eléctrica. Disminución de energía disponible para otros usos. energía, Apagar todas las luces y equipos No 2 1 2 No
innecesarios fuera del horario de trabajo.
Mantenimiento UPS's Materiales (cintas, alcohol Se dispone en contenedores que se encuentra
Capacitación en el uso racional del agua para el isopropílico, limpia contactos, Trapos Materiales en desuso ,trapos usados.
industrial).
x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo en el área de almacén para su disposición final,
capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos.
No 3 1 3 No
Papel Residuos de papel. X X Consumo de papel y cartón. Disminución y Alteración Forestal. Reciclaje del papel utilizado. No 3 1 3 No
mantenimiento de los equipos, controlar el
Agua Agua utilizada. x x Consumo de agua. Disminución de la disponibilidad del agua. No 3 1 3 No Capacitación en el ahorro de energía, apagar el Equipo Flujómetro de
Capacitaciones en el procedimiento de residuos
cierre de las válvulas para evitar el desperdicio Energía Eléctrica. Energía electrica utilizada x x Consumo de Energía Eléctrica. Disminución de la energia disponible para otros usos.
equipo cuando no se esta utilizando.
No 2 1 2 No
ultrasonido.
Desechos de equipo alineador láser. X X Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. peligrosos , disposición en los puntos de acopio No 3 1 3 No
de los residuos peligrosos.
cuando no se requiera de este recurso. Devolución al almacén central para su
EPP's EPP's usados x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo No 3 1 3 No Herramientas llaves, Capacitaciones en el procedimiento de residuos
disposición final. monitoreo de mediciones de Herramientas en desuso, trapo industrial
boca corona, francesas, X X Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. no peligrosos, disposición en los puntos de No 3 1 3 No
caudal equipos de bombeo de utilizados y epps usados.
Equipos y accesorios (Pinza Se dispone en contenedores que se encuentra Trapo industrial y epps acopio de los residuos no peligrosos.
amperimétrica, Multímetros, Baterías usadas. x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. en el área de almacén para su disposición final, No 3 1 3 No planta concentradora.
Gases de combustión. x x Emisión de gases de combustión. Alteración de la calidad del aire. Mantenimiento preventivo de equipos. No 3 1 3 No megómetro, analizadores, etc). capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos.
Capacitación y concientización en el ahorro de
Energía eléctrica. Energía eléctrica consumida. X X Consumo de energía eléctrica. Disminución de energía disponible para otros usos. energía, Apagar todas las luces y equipos No 2 1 2 No
innecesarios fuera del horario de trabajo.
Equipos de traslado Repuestos y componentes eléctricos,
Residuos eléctricos (componentes
Disposición en los puntos de acopio,
reemplazados eléctricos y eléctronicos, x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No Capacitaciones en el procedimiento de residuos
(Camión Grúa, Polvos. x x Emisión de polvos. Alteración de la calidad del aire. Regado de Vías, límites de velocidad. No 3 1 3 No electrónicos o de instrumentación.
etc).
capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos. Grasa para medida de
Trapos industriales utilizados X X Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. peligrosos, disposición en los puntos de acopio No 2 1 2 No
flujos.
Camioneta, etc). de los residuos no peligrosos
Ruido. x x Emisión de ruido. Alteración de la calidad del aire. Mantenimiento preventivo de equipos. No 3 1 3 No Equipos de montaje (Puentes grúa,
Se dispone al almacén del taller para su
disposición final, capacitación y concientización
Equipos de montaje metálicos en desuso x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo No 3 1 3 No
Cumplimiento del programa de mantenimiento tecles, eslingas, sogas, escaleras, etc). en la correcta segregación de RR. SS. no Papel Residuos de papel. X X Consumo de papel y cartón. Disminución y Alteración Forestal. Reciclaje del papel utilizado. No 3 1 3 No
Maquinaria usada. x x Consumo de Hidrocarburos. Disminución del recurso petróleo. No 3 1 3 No peligrosos.
de camionetas y Camión Grúa. Se dispone al almacén del taller para su
traslado de herramientas, Herramientas Manuales de
Mantenimiento y operación de electricista (tornillo de banco, prensa Herramientas metálicas en desuso disposición final, capacitación y concientización
Equipo medición de
Equipos, componentes y Disposición en los puntos de acopio,reuso de los x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo No 3 1 3 No espesores de Capacitaciones en el procedimiento de residuos
repuestos e insumos Desechos de embalajes (maderas, tableros eléctricos de distribución. y taladros). en la correcta segregación de RR. SS. no
ultrasonido , lámpara baterias usadas. X X Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. sólidos peligrosos, disposición en los puntos de No 3 1 3 No
materiales a ser x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. desechos de embalaje, capacitación en el No 3 1 3 No peligrosos. MANTENIMIENTO recargable, soplador acopio de los residuos peligrosos.
cartones, papeles, plasticos). Se dispone en contenedores que se encuentra PREDICTIVO Monitoreo y análisis de Espesores
portátil
trasladados. estándar de RR.SS no peligrosos. Materiales (cintas, vulcanizantes,
Materiales en desuso ,trapos usados x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo en el área de almacén para su disposición final, No 3 1 3 No
de Forros Metálicos de Molinos de
limpia contactos, Trapos industrial). la Planta Concentradora. Herramientas vernier,
Herramientas (sogas, capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos. Capacitaciones en el procedimiento de residuos
Se dispone al almacén del taller para su varilla metálica, wincha; Residuos metálicos, trapos utilizados y
X X Residuos sólidos no peligrosos Alteración de la calidad del suelo. no peligrosos, disposición en los puntos de No 3 1 3 No
eslingas, estrobos, Hidrocarburos (solvente dieléctrico, Disposición en los puntos de acopio,
Materiales trapos epps usados.
acopio de los residuos no peligrosos
Herramientas metálicas en desuso. x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. disposición, capacitación en el estándar de No 3 1 3 No pintura).
Trapos contaminados con hidrocarburos. x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo.
capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos.
No 3 1 3 No Industriales y epps
cadenas, raches,
RR.SS no peligrosos. Capacitación y concientización en el ahorro de
barretillas). Capacitación en el ahorro de energía, apagar el Energía eléctrica. Energía eléctrica consumida. X X Consumo de energía eléctrica. Disminución de energía disponible para otros usos. energía, Apagar todas las luces y equipos No 2 1 2 No
Energía Eléctrica. Energía electrica utilizada. x x Consumo de Energía Eléctrica. Disminución de la energia disponible para otros usos. No 2 1 2 No
equipo cuando no se esta utilizando. innecesarios fuera del horario de trabajo.
Capacitación en el ahorro de energía, apagar los
Energía eléctrica. Energía eléctrica utilizada. x x Consumo de energía eléctrica. Disminución de la energía disponible para otros usos. No 2 1 2 No
equipos cuando no se estén utilizando. EPP's EPP's usados. x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo
Devolución al almacén central para su
disposición final.
No 3 1 3 No Papel Residuos de papel. X X Consumo de papel y cartón. Disminución y Alteración Forestal. Reciclaje del papel utilizado. No 3 1 3 No

Entrega a la bodega de herramientas para su Equipos y accesorios (Pinza Se dispone en contenedores que se encuentra
Equipos de izaje. Equipos de izaje dañados. x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No amperimétrica, Multímetros, Baterías usadas. x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. en el área de almacén para su disposición final, No 3 1 3 No Equipo Tacómetro Capacitaciones en el procedimiento de residuos
reciclaje respectivo. megómetro, analizadores, etc). capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos. Digital, Materiales Epps, baterias usadas. X X Residuos sólidos peligrosos Alteración de la calidad del suelo. sólidos peligrosos, disposición en los puntos de No 3 1 3 No
Cumplimiento del programa de mantenimiento Residuos eléctricos (componentes
Medición de velocidades de pilas recargables, acopio de los residuos peligrosos.
Gases de combustión. x x Emisión de gases de combustión. Alteración de la calidad del aire. No 3 1 3 No Repuestos y componentes eléctricos,
reemplazados eléctricos y eléctronicos, x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo.
Disposición en los puntos de acopio,
No 3 1 3 No
equipos rotativos de la Planta
preventivo de Camión Grúa. electrónicos o de instrumentación.
etc).
capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos. Concentradora y Mina-B2
Operación de equipos y Epps. epps usados. X X Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo.
Devolución al almacen central para su
No 3 1 3 No
Polvos. x x Emisión de polvos. Alteración de la calidad del aire. Regado de Vías, límites de velocidad. No 3 1 3 No Equipos de montaje (Puentes grúa, Se dispone al almacén del taller para su disposición final.
elementos de izaje tecles, eslingas, sogas, escaleras, disposición final, capacitación y concientización
Mantenimiento Grúa/ camión grúa tornillo de banco, prensa, taladros,
Equipos de montaje metálicos en desuso x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo
en la correcta segregación de RR. SS. no
No 3 1 3 No
Capacitación y concientización en el ahorro de
Correctivo Mecánico Ruido. x x Emisión de ruido. Alteración de la calidad del aire. Mantenimiento preventivo de equipos. No 3 1 3 No etc). peligrosos.
Energía eléctrica. Energía eléctrica consumida. X X Consumo de energía eléctrica. Disminución de energía disponible para otros usos. energía, Apagar todas las luces y equipos No 2 1 2 No
Se dispone al almacén del taller para su
Mantenimiento de motores Herramientas Manuales de innecesarios fuera del horario de trabajo.
Planta Entrega al área responsable para su eléctricos BT/MT electricista (tornillo de banco, prensa Herramientas metálicas en desuso x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo
disposición final, capacitación y concientización
No 3 1 3 No
Maquinaria usada. x x Residuos de maquinaria usada. Alteración de la calidad del suelo. No 3 1 3 No y taladros).
en la correcta segregación de RR. SS. no
Papel Residuos de papel. X X Consumo de papel y cartón. Disminución y Alteración Forestal. Reciclaje del papel utilizado. No 3 1 3 No
correspondiente traslado y reciclaje. peligrosos.
Se dispone en contenedores que se encuentra
Materiales (cintas, vulcanizantes,
Materiales metálicos Capacitación en el manejo de RR.SS no limpia contactos, Trapos industrial).
Materiales en desuso ,trapos usados x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo en el área de almacén para su disposición final, No 3 1 3 No
Equipo cámara
Capacitaciones en el procedimiento de residuos
capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos. baterias usadas. X X Residuos sólidos peligrosos Alteración de la calidad del suelo. sólidos peligrosos, disposición en los puntos de No 3 1 3 No
(Planchas, tubos, ejes, Materiales metálicos utilizados x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. peligrosos, buena disposición en los puntos de No 3 1 3 No termografía , Pirómetro.
acopio de los residuos peligrosos.
Hidrocarburos (solvente dieléctrico, Disposición en los puntos de acopio,
etc.) acopio para RR.SS no peligrosos. pintura).
Trapos contaminados con hidrocarburos. x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo.
capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos.
No 3 1 3 No
Termografía de los equipos
eléctricos de la Planta Devolución al almacen central para su
Capacitación en el manejo de RR.SS peligrosos, Energía Eléctrica. Energía electrica utilizada. x x Consumo de Energía Eléctrica. Disminución de la energia disponible para otros usos.
Capacitación en el ahorro de energía, apagar el
No 2 1 2 No Concentradora.
Epps. epps usados. X X Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo.
disposición final.
No 3 1 3 No
equipo cuando no se esta utilizando.
electrodos colillas de electrodo x x residuos solidos peligroso Alteración de la calidad del suelo. buena disposición en los puntos de acopio para No 3 1 3 No Devolución al almacén central para su
EPP's EPP's usados x x Residuos sólidos no peligrosos. Alteración de la calidad del suelo No 3 1 3 No
disposición final. Capacitación y concientización en el ahorro de
RR.SS peligrosos. Colocarlos en bandejas Energía eléctrica. Energía eléctrica consumida. X X Consumo de energía eléctrica. Disminución de energía disponible para otros usos. energía, Apagar todas las luces y equipos No 2 1 2 No
Equipos y accesorios (Pinza Se dispone en contenedores que se encuentra
Capacitación en el cumplimiento del PETS-SR- amperimétrica, Multímetros, Baterías usadas. x x Residuos sólidos peligrosos. Alteración de la calidad del suelo. en el área de almacén para su disposición final, No 3 1 3 No
innecesarios fuera del horario de trabajo.
Capacitación y concientización en el ahorro de
Oxigeno y acetileno. Oxígeno y acetileno consumidos. x x Emisión de gases de combustión. Alteración de la calidad del aire. MTO-518 "Operación de equipo Oxiacetileno y No 3 1 3 No megómetro, analizadores, etc). capacitación en el estándar de RR.SS peligrosos.
Energía eléctrica. Energía eléctrica consumida. X X Consumo de energía eléctrica. Disminución de energía disponible para otros usos. energía, Apagar todas las luces y equipos No 2 1 2 No
innecesarios fuera del horario de trabajo.
oxicorte". Repuestos y componentes eléctricos,
Residuos eléctricos componentes
Disposición en los puntos de acopio,
 PLANTA B2
GESTIÓN AMBIENTAL
2021
Matriz de
aspectos
ambientales.

Código: F-SR-MAM-11

PGA y se cumple PROGRAM A DE GESTIÓN AM BIENTAL

Residuos Sólidos
Versión : 01 Fecha de Actualización: 31/12/2014

con lo programado Compromiso con

la Política

Aspecto ambiental
Identificar, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales relacionados a nuestras actividades durante todo el ciclo de vida de nuestros proyectos y operaciones,
gestionando de manera eficiente los recursos, insumos, productos, subproductos y residuo

Residuos sólidos peligros y

Operación /
Actividad Medio Ambiente:Manejo de residuos en Almacén temporal y Relleno sanitario
significativo no peligrosos
Realizada

(Tipo de
residuosxKg/To
Reducción de los RR.S.S. en su
n.concentrado)
Reducir, Reutilizar y Reciclar la Gestion de totalidad del 10% anual.
Objetivo Específico Indicador ( Tipo de Meta
Residuos sólidos de la UM San Rafael-
residuos x Kg/#
de personas)

Marco Legal Decreto Legislativo 1278 - Ley que aprueba la Gestion Integral de residuos Solidos

Plazo de
Dic-21 Responsable Planta B2
Ejecución

Fecha / Periodo de Comentari 2021

Nº Actividades a Desarrollar Responsable Meta / Indicador Recursos Estado Actual /Seguimiento
Ejecución os Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Capacitación al Personal del área de P P P P P P P P P P P P

Capacitación de las tres guardias
1 Operaciones Planta B2. En el manejo de Planta B2 Continuo Mensual Concluido
en la disposición de RR SS.
residuos solidos E E E E E

Realizar inspecciones o Check list de P P P P P P P P P P P P

Realizar la inspección en forma
2 orden y limpieza en las áreas de Planta Planta B2 Continuo Mensual Concluido
mensual
B2. E E E E E

P P P P
3 Inpección de las lozas de contención Planta B2 Realizar inpeccion mesual Continuo Trimestral Concluido
E
% Avance 100%
Se realizan
campañas de
orden y limpieza
Manejo las
sustancias
químicas de
manera
responsable.
Se realiza la
entrega y
seguimientos de
KPI
Se realizan
simulacros
Se mantiene en
constante difusión,
capacitación,
retroalimentación
a los colaboradores
GESTIÓN AMBIENTAL MUR WY SAC.
OPERACIONES MINA B2
COMPONENTE AMBIENTAL – CALIDAD DEL AIRE
IMPACTO / Alteración de la calidad del aire por generación de Material Particulado
Compromiso ambiental: Programa de regado y Mantenimiento de vías
Programa de regado de vías Sistema de riego por aspersión

Mantenimiento de vías en la relavera Riego de vías con cisterna de agua

B2
 COMPONENTE AMBIENTAL – CALIDAD DEL AIRE
IMPACTO / Alteración de la calidad del aire por generación de las emisiones gaseosas
Compromiso ambiental: Programa del Mantenimiento de Equipos

Programa de mantenimiento de equipos MUR-WY SAC Mantenimiento preventivo y correctivo de

equipos
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PROYECTO "SERVICIO DE MINADO DEPÓSITO DE RELAVE B2"

FRECUENCIA CRONOGRAMA
PLACA EQUIPOS CÓDIGO
(HORAS/KM) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
0Z.RV.018 RODILLO VIBRATORIO CS56B MUR-19 250 P P P
0Z.RX.022 RETROEXCAVADORA 310SL MUR-11 250 P P P P P P
0Z.TO.060 TRACTOR DE ORUGAS D6T MUR-10 250 P P P P P P
0Z.MT.023 MOTONIVELADORA 140K MUR-08 250 P P P P P P
0Z.EX.044 EXCAVADORA 336DL MUR-18 250 P P P P P P
0Z.EX.047 EXCAVADORA 336D2L MUR-12 250 P P P P P P
0Z.VM.001 VEHICULOS MULTIUSO MOROKA MST-3000VD MUR-14 250 P P P P P P
0Z.VM.002 VEHICULOS MULTIUSO MOROKA MST-3000VD MUR-13 250 P P P P P P
0Z.VM.003 VEHICULOS MULTIUSO MOROKA MST-3000VD MUR-16 250 P P P P P P
0Z.VM.004 VEHICULOS MULTIUSO MOROKA MST-3000VD MUR-17 250 P P P P P P
0Z.VM.005 VEHICULOS MULTIUSO MOROKA MST-3000VD MUR-15 250 P P P P P P
0Z.CF.034 CARGADOR FRONTAL 950CG MUR-06 250 P P P P P P P P P P P P
0Z.CF.035 CARGADOR FRONTAL 950CG MUR-09 250 P P P P P P P P P P
0Z,CF,510 CARGADOR FRONTAL 962H MUR-22 250 P P
0Z.TI.013 LUMINARIA RL-4000 LUM-04 250 P P P P P P
0Z.TI.019 LUMINARIA RL-4000 LUM-01 250 P P P P P P
0Z.TI.022 LUMINARIA RL-4000 LUM-03 250 P P P P P P
0Z.CA.384 CAMIONETA AWO-795 MUR-94 5000 P P P P
0Z.CL.009 LUBRICADOR ANS-744 MUR-05 400 P P P P
0Z.CC.019 CISTERNA DE AGUA AJX-769 MUR-02 400 P P P P P P
0Z.CC.020 CISTERNA DE COMBUSTIBLE AJN-805 MUR-07 400 P P P P P P
0Z.VQ.323 VOLQUETE ASQ-942 MUR-04 400 P P P P P P
0Z.VQ.328 VOLQUETE ASQ-906 MUR-03 400 P P P P P P
0Z.VQ.334 VOLQUETE ASQ-826 MUR-01 400 P P P P P P
0Z.VQ.275 VOLQUETE API-883 MUR-21 400 P P P P P P
0Z.CU.068 TRACTO CAMION KENWORTH ALX-748 MUR-20 400 P P P P
NOTA: LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZAN SEGÚN FRECUENCIA DE USO U OPERACIÓN
COMPONENTE AMBIENTAL – RUIDO Y VIBRACIONES
IMPACTO / Incremento de los niveles de ruido y de vibraciones
Compromiso ambiental: Doble protección auditiva e implementación de silenciadores a los equipos
MOROOKA

Implementación de silenciadores en equipos Doble protección auditiva para los

MOROOKA operadores
 COMPONENTE AMBIENTAL – FLORA Y FAUNA
SILVESTRE
IMPACTO / Perturbación de la fauna silvestre
Compromiso ambiental: Implementación de silenciadores a los equipos MOROOKA y Capacitación al
Personal con la importancia de preservar las especies de flora y fauna silvestre

Capacitación al personal de MUR-WY SAC. Instalación de silenciadores en los equipos

Morooka
COMPONENTE AMBIENTAL – GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
IMPACTO / Contaminación del suelo
Compromiso ambiental: Realizar correctamente la segregación y caracterización de los RRSS
generados en las actividades de la Operación Mina B2.

Segregación y caracterización de residuos en la Segregación y caracterización de residuos en la

fuente Relavera B2 fuente Taller Cumani
COMPONENTE AMBIENTAL – PLAN DE CONTINGENCIA
IMPACTO / Contaminación del suelo
Compromiso ambiental: Contemplar el plan de contingencia ambiental para las actividades
realizadas en Operaciones Mina B2 y contar con una inspección mensual de los kit anti derrame en
equipos y estaciones de emergencia.

Kit anti derrame en estaciones de emergencia en Relavera B2 y Kit anti derrame de equipos y
Taller Cumani unidades
 AGENDA

OPERACIONES
1. Momento Ambiental 05 minutos
B2

OPERACIONES
2. Incidentes del Mes. 10 minutos
B2

OPERACIONES
3. Presentación del Resultado del IDA 10 minutos
B2

OPERACIONES
4. Gestión Ambiental Operaciones B2 15 minutos
B2

OPERACIONES
5. Jornada Ambiental 10 minutos
B2

GERENTE DE
6. Recomendaciones y Palabras de Cierre 05 minutos
UNIDAD

OPERACIONES
7. Lema Medio Ambiente 01 minuto
B2
JORNADA AMBIENTAL
Día Internacional de las Montañas
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de Diciembre como el “Día
internacional de las Montañas”. Desde 2003 se ha celebrado cada año para sensibilizar sobre la
importancia que las montañas tienen para la vida, para destacar las oportunidades y los límites en
el desarrollo de las montañas y para construir alianzas que aporten cambios positivos, tanto para
los pueblos de la montaña como para los ambientes alrededor del mundo.
 AGENDA

OPERACIONES
1. Momento Ambiental 05 minutos
B2

OPERACIONES
2. Incidentes del Mes. 10 minutos
B2

OPERACIONES
3. Presentación del Resultado del IDA 10 minutos
B2

OPERACIONES
4. Gestión Ambiental Operaciones B2 15 minutos
B2

OPERACIONES
5. Jornada Ambiental 10 minutos
B2

GERENTE DE
6. Recomendaciones y Palabras de Cierre 05 minutos
UNIDAD

OPERACIONES
7. Lema Medio Ambiente 01 minuto
B2
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OPERACIONES
1. Momento Ambiental 05 minutos
B2

OPERACIONES
2. Incidentes del Mes. 10 minutos
B2

OPERACIONES
3. Presentación del Resultado del IDA 10 minutos
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OPERACIONES
4. Gestión Ambiental Operaciones B2 15 minutos
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5. Jornada Ambiental 10 minutos
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