MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION MPE-01-F-02-8

VERSI
FECHA
ÓN
CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION
7/30/2021 1
INTERVENTORIA DE GESTION Página 1 de 1

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS UBICADO EN EL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
( CONVENIO 321-2020)

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL Y/O INDIVIDUAL

PERIODO : 14 de agosto al 31 del 2021

TIPO DE ACCION
(correctora (CO), FECHA DE FECHA DE FECHA DE ESTADO
TIPO DE RESPONSABL FECHA DE
PROCESO FUENTE DESCRIPCION DEL HALLAZGO CAUSA ACCIONES correctiva (AC), META REPORTE DEL INICIO DE LA TERMINACIÓN (ABIERTA Ó OBSERVACIONES
HALLAZGO E AVANCE
preventiva (AP) o HALLAZGO ACCIÓN DE LA ACCIÓN CERRADA)
mejora (AM))

No se exigio la documentacion
Halalzgo 1 Descripción:: Se observa que no tiene
del personal antes de dar
integrado en un 100% los documentos del personal 1.Exigir al contratista un dia
ingreso a obra. teniendo en
que ingreso de cuatro (04) trabajadores que tiene, antes, la documentacion para Con fecha
cuenta que los Reglamento y 1-Organización de la
solo cumple el señor Luis Sacramento, el señor el ingreso al eprsonal. Con el 20/08/21,se verifico el
disposiciones de la Ley 21 de 1. El personal de documentacion del
Felipe Tapias falta la afiliación al Fondo de fin de verificar sus afiliacion a cumplimiento del
1982, la Ley 89 de 1988 y la trabajadores debe personal de trabajadores,
Pensiones, el señor Fernando Ricaurte y Yeison su sistema de seguridad. hallazgo, donde se
GESTION Ley 100 de 1993, dicta realizarse el de acuerdo a la norma-
Guzmán se encuentran laborando SIN afiliaciones. Como.FOTO. CC. Interventoria evidencio que el
ADMINISTRATI disposiciones sobre el pago de exasmen medico 2. Afiliacion total del
Auditoria Interma- Observacion A la ARL, EPS, CPS, y Fondo de Pensiones. Lo AFILIACION ARL, EPS.Fono Conttratiasta 8/14/2021 8/14/2021 8/31/2021 ABIERTA 9/5/2021 personal se encuentra
VA Y SALUD aportes parafiscales y al ocupacional antes personal de trabajadores
cual el Manual de Contratación y supervisión, lo de pensiones, caja de SST. con los partes
OCUPACIONAL Sistema de Seguridad Social de ingresar a obra con sus parafiscals y
podría conllevar al incumplimiento del Decreto compensacion parafiscales.
Integral y otras disposiciones, 2. Afiliar a los examenes ocupacionales
10772 del 2015, donde recopila la ley 1562/2012, 2. El personal se le debe 2. No an realizado el
asi mismo en el decreto parafisclaes.. 3. Cumplimiento SG-SST.
incumplimiento a la ley 100/93 (El empleador tiene exigir el examen medico examen medico
1072./15 indica la
la obligación de Afiliar al trabajador al sistema de ocupacional de la empresa ocupacional.
documentacion que debe tener
seguridad social, pues es un derecho del trabajador contratante
el emoleado antes de. ingresar
que debe ser garantizado por su empleador.)
a obra

Hallazgo 2 Descripción: Se
observa que no tiene integrado en un 100%
los documentos correspondientes al
SG.SST. pues no cuenta con la 1-Antes de inicio a obra, no se
certificación de la ARL donde debe estar exige la documentacion
respectiva de acuerdo a la Se observa que aun
GESTION registrado el representante legal por la documentacion que que deben Interventoria Diseño e implementacion no cuenta con el
ADMINISTRATI empresa, dando cumplimiento al 1. Avanceesl de SST. O en su
Auditoria Externa- Observacion cumplir en el perido de AC Conttratiasta de la documentacion 8/14/2021 8/14/2021 9/5/2021 ABIERTA 10/5/2011 diseño e implentacion
VA Y SALUD Normograma efecto certifiacion de la ARL
licitaicon. SST. respecto al SST. del SST. Certificado
OCUPACIONAL
Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Decr 2.No se verificia el SST. Que por su ARL.
eto 0723 de 2013, este avalado por la ARL al
contratista..
 Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 20
15 y 
demás leyes, decretos, resoluciones y acue
rdos y demás normatividad vigente

Hallazgo No. 03: No conformidad

Descripción: Se observa el personal, No cuenta
con el 100% de los EPP, dando incumplimiento a La
Resolución 2400 de 1979, donde determina que son 1. No se realizan inspecciones El personal cuenta
“obligaciones de los empleadores suministrar los de seguridad de EPP, al 1. Diligenciar el formato de con sus EPP. Se
GESTION
elementos de protección personal requeridos por los personal de trabjadores, entrega de EPP. Al persona Interventoria Diseño e implementacion evidenciaron avances
ADMINISTRATI
Auditoria Externa- OBS. trabajadores y con características adecuadas en 2. No le suministran a los de trabajadores. AC Conttratiasta de acuerdo a la norma 8/14/2021 8/14/2021 9/5/2021 CERRADA 10/5/2011 del SGSST. Y
VA Y SALUD
función del factor de riesgo. Decreto 472/2015, trabajadores los EPP, por el 2. Charla de prevencion y SST. SST.1072/2015 cuentan con sus
OCUPACIONAL
establece las multas por el incumplimiento y contratista. utilizacion de EPP respectivos formatos
sanciones para quienes incumplan el SG SST. de entrega de EPP.
 TIPO DE ACCION
(correctora (CO), FECHA DE FECHA DE FECHA DE ESTADO
TIPO DE RESPONSABL FECHA DE
PROCESO FUENTE DESCRIPCION DEL HALLAZGO CAUSA ACCIONES correctiva (AC), META REPORTE DEL INICIO DE LA TERMINACIÓN (ABIERTA Ó OBSERVACIONES
HALLAZGO E AVANCE
preventiva (AP) o HALLAZGO ACCIÓN DE LA ACCIÓN CERRADA)
mejora (AM))
1. Falta Aplicacion normativa
para el procedimiento
Hallazgo 4: Descripacion: No Utilizacion de
establecido. Dando
formatos para el uso de herramientas manuales, se
incumplimiento al Decreto
logra evidenciar que no cuenta con el diseño, No cuenta con la
1072 de 2015 el cual regula el
implementacin y certificacin de un Sistema de implementacion de
sistema de gestión de
GESTION Gestion donde permita dar cumlimiento a la norma. Diseñor e
seguridad y salud en el Implementacion del decreto Interventoria Diseño e implementacion
ADMINISTRATI Decreto 1072 de 2015 regula el sistema de gestión implmenentacion del
Auditoria Externa- NC trabajo. La implementación del 1072/2015, dando ac Conttratiasta de acuerdo a la norma 8/14/2021 8/14/2021 9/5/2021 ABIERTA 10/5/2011
VA Y SALUD de seguridad y salud en el trabajo. La SST.
SG-SST es de obligatorio cumplimiento a la norma. SST. SST.1072/2015
OCUPACIONAL implementación del SG-SST es de obligatorio INCUMPLINEDO LA
cumplimiento. Las empresas,
cumplimiento. Las empresas, sin importar su NORMATIVIDAD
sin importar su naturaleza o
naturaleza o tamaño, deben implementar un DECRETO 1072/2015
tamaño, deben implementar un
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Sistema de Gestión de la
Trabajo.
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Elaborado por: SONIA INES MORENO BARRERO Fecha: 8/27/2021

Aprobado por: CARLOS JOSE CUTIVA CULMA Fecha: 8/27/2021