Ejecución y Control

Que son?

Para que Sirven?

Trazabilidad

Ejemplos

Como se diseñan?
 Ejecución y Control

⌂Que son los indicadores de desempeño?

Estratégicos

Tácticos

Operativos
 Ejecución y Control
⌂Que son los indicadores de desempeño?

Definición

Sistema de
Objetivo
Procesamiento

Indicador
Valores de
Periodicidad
referencia

Puntos de
Responsabilidad
medición
 Ejecución y Control
⌂Como se diseñan?
RUTA METODOLÓGICA PARA ESTABLECER INDICADORES.

OBJETIVO Declaración de lo que la estrategia debe lograr y qué es

Crítico para su éxito.

ACLARAR ¿Qué queremos realmente conseguir (Aclarar cuál es el

objetivo buscado).

VARIABLES QUE Identificar las variables críticas del objetivo buscado

(Cómo nos damos cuenta que lo estamos logrando).
MUESTREN LOGROS
INDICADOR Hallar los indicadores adecuados para cada variable.
¿Cuáles son los indicadores críticos que indican nuestra
dirección estratégica?.
 Ejecución y Control

⌂Para que sirven?

DIRECCIÓN
SUPERIOR DE LA
EMPRESA
Políticas y criterios para
Antecedentes para las orientación de las
decisiones de la autoridad decisiones delegadas
superior

GERENTE DE
PROYECTO
Antecedentes para las Políticas y criterios para
decisiones de la autoridad orientación de las
superior decisiones delegadas

ÁREAS
OPERATIVAS
 Ejecución y Control
⌂Para que sirven?
Estructura del proceso de toma de decisiones

Proceso Proceso
Racional Condicionado

Toma de
decisiones

Indicadores de
Desempeño
 Ejecución y Control
⌂Ejemplos de indicadores
ÁREA CONSTRUCCIÓN
OBJETIVO Conocer la productividad del personal que realiza la obra.
ACLARAR Dará una idea de qué productividad está teniendo en la mano de obra, para así
poder comparar con períodos pasados o futuros y ver el avance.
VARIABLES QUE MUESTREN -Cantidad de viviendas construidas.
LOGROS -Cantidad de viviendas por concluirse.
-Cantidad de viviendas planeadas.
-Período establecido como meta.
INDICADOR PMO (Productividad FÓRMULA M2 o Viviendas producidas
de la mano de obra). / Horas-hombre
Trabajadas
DESCRIPCIÓN. Permitirá llevar un control sobre la productividad de la mano de obra
actualmente a comparación de períodos pasados y períodos futuros.
 Ejecución y Control

⌂Ejemplos de indicadores

ÁREA CONSTRUCCIÓN
OBJETIVO Detectar si se está teniendo la calidad esperada en cuanto al material que está brindando el
proveedor.
ACLARAR Dará una idea si el servicio y calidad del proveedor son los adecuados.
VARIABLES QUE MUESTREN LOGROS -Cantidad de viviendas construidas
-Cantidad de viviendas con garantía
-Cantidad de viviendas con falla de material
-Cantidad de viviendas por concluirse
-Cantidad de viviendas planeadas.
-Período establecido como meta.
INDICADOR (CP) Calidad del proveedor. FÓRMULA Unidades devueltas
(CC) Calidad del contratista
(CS) Calidad de la Unidades recibidas
supervisión
(IP) Índice de Producción Viviendas con falla de calidad por material
(ICI)Índice de Calidad Viviendas Construidas
Integral
DESCRIPCIÓN. Dará una idea de los resultados del proveedor, para poder evitar fallas o bien lograr cambiar a tiempo
de proveedor en caso de que no esté cumpliendo con lo planeado, ya que esto provoca retrasos.

Viviendas con garantíaefectiva

Viviendas Construidas
 Ejecución y Control
⌂Ejemplos de indicadores

ÁREA FINANZAS

OBJETIVO Comparar el mejoramiento en un período determinado.

ACLARAR Sirve para comparar los resultados de dos períodos y ver cuál ha sido la
mejora.

VARIABLES QUE MUESTREN -Valores a comparar

LOGROS -Período 1 establecido y período 2 establecido.

INDICADOR Perfecciona FÓRMULA Dif. entre 2 valores de 2

miento. Períodos x 100

Valor del período

inicial.
DESCRIPCIÓN. Permite comparar dos períodos y ver los resultados obtenidos, esto dará
como resultado seguir sobre la misma estrategia o bien hacer cambios a
tiempo.
 Ejecución y Control
⌂Ejemplos de indicadores
ÁREA COMERCIAL
OBJETIVO Conocer el porcentaje de ventas que se realizan durante determinado
período.
ACLARAR Utilizar métodos de mercadotecnia que permitan lograr las metas
propuestas en ventas. Dependiendo del período que se establezca.
VARIABLES QUE MUESTREN -Cantidad de casas vendidas.
LOGROS -Capacidad del personal para atender al cliente.
-Tipo de métodos de mercadotecnia que se utilicen.
INDICADOR Crecimien FÓRMULA
to De Ventas actuales _ X 100
ventas Período establecido
DESCRIPCIÓN. Es importante cumplir las metas establecidas respecto a ventas, pues
es un indicador muy fuerte para la empresa.

Ventas actuales – ventas anteriores x 100

Ventas actuales x100

Ventas anteriores
 Ejecución y Control
⌂Ejemplos de indicadores

ÁREA RH
OBJETIVO Conocer el porcentaje de rotación de personal en la empresa.
ACLARAR Conocer el porcentaje de entrada de personal nuevo y salida de la
empresa del personal que trabaja ahí.
VARIABLES QUE -Cantidad de empleados que trabajan actualmente.
MUESTREN LOGROS -Cantidad de personas que retiran de la empresa.
-Total de puestos existentes en la empresa.
INDICADOR Rotación de FÓRMULA
personal
No. Pers. retiradas x 100
Total de empleados
DESCRIPCIÓN. Permite tener idea sobre el porcentaje de personas que entran y
salen de la empresa. Esto puede servir para detectar si dentro de
la estrategia de la empresa hay fallas en cuanto a los objetivos de
recursos humanos y lo que se les está proporcionando a los
trabajadores. Un alto porcentaje de rotación de personal es un
aspecto fuerte a evaluar.
 Ejecución y Control
Ficha de Indicador:
0
I1. Indicador de la calidad de la vivienda

Formula / Cálculo: [(Cantidad de viviendas con defectos) / (Cantidad de viviendas

Supervisor
de obra,
Responsable: Residente Tipo: T Unidad: %
de obra
Fuente / Procesamiento: Bitacoras del residente de obra, auditorias de las casas.
Frecuencia de Medición: semanal Oportunidad: Con reporte de estimaciones
Definiciones: Esto evitará tener fallas y partir a una investigación sobre el nivel

Valores Producción de viviendas

Serie Principal
Fecha Real Meta Verde Rojo
1 Sem 1 1.00 1.0 0.9 0.7
Sem 2 1.00 1.0 0.9 0.7
1 Sema 3 1.00 1.0 0.9 0.7
Sem 4 1.00 1.0 0.9 0.7
1 Sem 5 1.00 1.0 0.9 0.7
Sem 6 1.00 1.0 0.9 0.7
Sem 7 1.00 1.0 0.9 0.7
1
Sem 8 1.00 1.0 0.9 0.7
Sem 9 0.93 1.0 0.9 0.7
0
Sem 10 0.92 1.0 0.9 0.7
Sem 11 0.91 1.0 0.9 0.7
0 Sem 12 1.00 1.0 0.9 0.7
Sem 13 1.00 1.0 0.9 0.7
0 Sem 14 1.00 1.0 0.9 0.7
Sem 1
Sem 2

Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9

Sem 12
Sema 3

Sem 10
Sem 11

Sem 13
Sem 14
Sem 15
Sem 16
Sem 17
Sem 18

Sem 15 1.00 1.0 0.9 0.7

Sem 16 1.00 1.0 0.9 0.7
Sem 17 1.00 1.0 0.9 0.7
Sem 18 1.00 1.0 0.9 0.7
Real Meta

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Avan- ce
Riesgos / Problemas Acciones Preventivas / Correctivas Resp. Fecha
(%)
semana 13 Se incorporo mano Se implemento una capacitación para que supieran Sup 72% ..\Documentos de
semana 16 El problema de la Se dieron cuenta que el capacitar a tu personal nuevo Sup 88%
apoyo\Plantilla de
indicadores.xls