PAC BARRANQUILLA

CIFRAS PRESUPUESTADAS

PRESUPUESTO DE RENTA Y RECURSOS DE CAPITAL

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $ 548,926,000

INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPEC$ 409,440,000
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 608,065,000
RECURSOS DE CAPITAL $ 326,070,000
OTRAS TRANSFERENCIAS $ 315,578,000
LAS RENTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLI $ 19,395,000

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CONCEPTO PPTO INICIAL 2015

INGRESOS CORRIENTES $ 1,668,432,590,829
TRIBUTARIOS $ 683,578,528,072
NO TRIBUTARIOS $ 984,854,062,757
NO TRIBUTARIOS PROPIOS $ 157,861,732,502

TRANSFERENCIAS $ 826,992,330,255
PARA FUNCIONAMIENTO $ 10,551,679,134
PARA INVERCION $ 816,440,651,121
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 503,044,831
RECURSOS DE CAPITAL $ 552,096,771,211
INGRESOS NIVEL CENTRAL $ 2,220,529,362,040
INGRESOS ESTABLECIM. PUBLICOS $ 24,625,471,291
TOTAL INGRESOS DISTRITO DE BARRANQUILLA $ 2,245,154,833,331

INGRESOS TRIBUTARIOS

RENTAS
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 300,581,900,743
IMPTO PREDIAL $ 202,505,376,546
ALUMBRADO PUBLICO $ 51,002,987,162
SERVICIO GASOLINA $ 37,441,144,194
AVISOS Y TABLEROS $ 31,371,650,441
ESTAMPILLAS $ 67,547,200,203
APORTES SOLIDARIOS Y CONTRIBUCIONES $ 48,799,951,857
IMPUESTO DE DELINEACION Y CONSTRUCCIONE $ 15,286,304,178
CONNTRIBUCIONES SOBRE CONTRATO DE OBRA $ 18,007,412,000
SOBRETASA BOMBERIL $ 8,974,962,344
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS $ 2,024,635,965
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $ 783,543,525,633

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
PROPIOS
RENTAS PPTO 2016
TASAS Y DERECHOS $ 24,626,383,678
MULTAS Y SANCIONES $ 43,072,582,454
CONTRIBUCIONES $ 51,000,000,000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 15,741,739,413
RENTAS CONTRACTUALES $ 30,630,429,576
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS PROPIOS $ 165,071,135,121

POR TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO $ 11,084,787,751
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION $ 922,156,617,743
SGP $ 608,064,738,073
SGP EDUCACION $ 369,483,179,976
SGP SALUD $ 184,198,286,451
SGP PROPOSITO GENERAL $ 27,589,234,459
SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $ 22,178,839,612
SGP CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA $ 2,191,798,413
SGP ALIMENTACION ESCOLAR $ 2,299,055,407
SGP RIO GRANDE DELA MAGDALENA $ 124,343,745
FOSYGA $ 299,155,330,821
COLJUEGOS $ 4,522,893,808
COLJUEGOS LOTO EN LINEA $ 3,125,511,944
OTRAS TRANSFERENCIAS $ 7,288,143,097
TOTAL TRANSFERENCIAS $ 933,221,405,494

RECURSOS DE CAPITAL

RENTAS PPTO 2016

COFINANCIACION 203,477,416,396
RECURSOS DEL BALANCE 13,142,742,946
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERA 5,178,886,006
RECURSOS DEL CREDITO 100,000,000,000
DONACIONES 1,000,000
DESARROLLO FONPEC 4,270,000,000
RECURSOS DE CAPITAL 326,070,045,348

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ

NOMBRE
INGRESOS TOTALES MAS FONDOS Y ENTES PUB. DEL ORDEN DISTRITA
TOTAL INGRESOS FONDOS ESPECIALES
TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL ADMON CENTRAL

INGRESOS DE LA ADMINISTRACIO CENTRAL

NOMBRE
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL ADMON CENTRAL
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
NO TRUBUTARIOS
INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE LOS FONDOS CUENTAS CREADAS POR ACUERDO

TOTAL INGRESOS FONDOS ESPECIALES

SECCION 5
NOMBRE
FONDO LOCAL DE SALUD
TOTAL INGRESO Y RECURSOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE CAPITAL

SECCION 6
NOMBRE
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS

SECCION 7

FONDOS TERRITORIALES DE PENSION

TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE CAPITAL

SECCION 8
FONDO PARA LA ATENCION A CALAMIDADES
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES
NO TRIBUTARIOS

SECCION 9
FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDAD acuerdo 001/2011 dec26
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS

10 NOMBRE
FONDO PARA LA DESCONTAMINACION DE LOS CUERPOS DE AGUA
POR EFECTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO DE BARRANQUILLLA Y SU AREA METROPOLITANA
TOTAL INGRESOS Y RECURDOD DE CAPITAL
INGRESOS DE CAPITAL
III INGRESOS DE L OS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
NOMBRE
TOTAL INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

NOMBRE
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DAMAB
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS NO CORRIENTES

NOMBRE
FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSIONES HIDREICAS
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
RECURSOS DE CAPITAL

DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL

INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

NOMBRE
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISSECRET. PLANEACION

PRESUPUESTOS DE GASTO E INVERSION

CONCEPTO PPTO INICIAL 2015

GASTOS DE PERSONAL 65,934,805,620
GASTOS GENERALES 29,545,581,223
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,790,780,569
MESADAS PENSIONALES 50,680,572,725
ENTES DE CONTROL 22,883,809,289
OTRAS TRANSFERENCIAS 226,398,555
GASTOS FUNCIONAMIENTO ADMON CENTRAL 169,271,167,412
SERVICIO DE LA DEUDA ADMON CENTRAL 41,201,141,124
SERVICIO DE LA DEUDA ESTABLECIM. PUBLICO 24,141,606,701
SERVICIO DE LA DEUDA 65,342,747,825

INVERSION 1,998,057,934,731

TOTAL 2,245,154,833,330
 PAC BARRANQUILLA 2016

$ 100,000,000

PPTO 2016 PARTICIPACION

$ 1,882,009,592,050 13% 84.5%
$ 783,118,525,602 15% 35.2%
$ 1,098,891,066,441 12% 49.3%
$ 165,670,660,953 5% 7.4%

$ 933,221,405,495 13% 243153049894476.0%

$ 11,064,787,751 5% 4288677422868.2%
$ 922,156,617,744 13% 1416523222341010.0%
$ 598,525,831 19% 1252146089958.2%
$ 326,070,045,402 -41% 813142257860349.0%
$ 22,087,079,637,452 -1% 25593371538183100.0%
$ 19,394,954,122 -21% 31131547547351.5%
$ 2,227,474,591,574 1% 100%

PARTICIPACION
38.38%
25.80%
6.51%
4.78%
4.01%
8.63%
6.23%
1.95%
2.30%
1.15%
0.26%
100.00%
 PART. %
15%
26%
31%
10%
19%

1%
99%
65%
40%
20%
3%
2%
0%
0%
0
32%
0%
0%
1%
100%

PARTICIPACION
62%
4%
2%
31%
0%
1%
100%

O ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

PRESUPUESTO 2016
2,227,474,591,574
672,831,784,786
19,394,954,122
1,535,247,888,666

PRESUPUESTO 2016
1,535,247,888,666
1,265,268,585,421
678,465,065,746
586,803,519,675
 269,979,303,245

672,831,748,786

PRESUPUESTO 2016
532,718,346,215
532,718,346,215
518,897,604,057
25,208,024,184
493,689,579,873
13,820,742,157

PRESUPUESTO 2016
66,616,099,924
66,616,099,924
66,616,099,924
48,799,951,827
17,816,148,097

17,330,755,647
17,330,755,647
13,060,755,647
12,638,071,845
422,683,822
4,270,000,000

159,135,000
159,135,000
159,135,000
159,135,000

18,007,412,000
18,007,412,000
18,007,412,000
18,007,412,000

PRESUPUESTO 2016

38,000,000,000

38,000,000,000
38,000,000,000
PRESUPUESTO 2016
19,394,954,122

7,987,877,122
7,987,877,122
7,987,877,122
7,987,877,122

10,207,000,000
10,207,000,000
1,000,000
1,000,000
10,206,000,000

1,200,077,000
1,200,077,000
1,000
1,200,015,000
61,000

PRESUPUESTO 2016
100,000,000
100,000,000
100,000,000

PPTO 2016 VAR % PARTIC.%

70,210,368,107 6% 3%
30,237,115,872 2% 1%
75,866,642,922 3% 3%
51,415,814,740 1% 2%
24,015,656,690 5% 1%
435,171,793 92% 0%
188,734,078,572 4% 8%
67,663,433,996 64% 3%
34,714,562,825 44% 2%
102,377,996,826 57% 5%

1,936,362,516,181 -3% 87%

2,227,474,591,574 -1% 100%