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    Conciliacion y Calculo Anual Duende

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    Alan Polvon
    El resumen presenta los ingresos y egresos del estado de resultados del 01/01/2020 al 31/12/2020 de El Duende de Contabilidad SA de CV. Los ingresos totales fueron de $15,919,155.71, con un costo de venta de $14,265,144.79. Esto resultó en una utilidad bruta de $1,654,010.92 y una utilidad neta de $1,064,863.36. También se incluyen los saldos de activos y pasivos de enero a diciembre.

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    El resumen presenta los ingresos y egresos del estado de resultados del 01/01/2020 al 31/12/2020 de El Duende de Contabilidad SA de CV. Los ingresos totales fueron de $15,919,155.71, con un costo de venta de $14,265,144.79. Esto resultó en una utilidad bruta de $1,654,010.92 y una utilidad neta de $1,064,863.36. También se incluyen los saldos de activos y pasivos de enero a diciembre.

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    CONCILIACION Y CALCULO ANUAL DUENDE

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    EL DUENDE DE CONTABILIDAD SA DE CV

    Estado de Resultados del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020

    Acumulado %

    INGRESOS
    VENTAS
    VTAS CREDITO 16,666,490.98 105%
    DESC Y DEV. SOBRE VENTAS 747,335.27 5%

    TOTAL DE INGRESOS 15,919,155.71 100%

    EGRESOS
    COSTO DE VENTA 14,265,144.79 90%

    UTILIDAD BRUTA 1,654,010.92

    GASTOS GENERALES 583,923.56 4%

    RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO


    GASTOS FINANCIEROS 5,224.00 3%

    IMPUESTOS A LA UTLIDAD
    ISR ?
    PTU ?

    UTLIDAD NETA 1,064,863.36 7%

    INTEGRACION DE LOS GASTOS GENERALES


    SUELDOS 247,530.37
    DEPN DE EQUIPO REPARTO 86,892.63
    DEPN DE EQUIPO OFICINA 11,577.00
    CONSUMO EN RESTAURANTES 23,359.97
    COMBUSTIBLES Y GASOLINAS 31,065.57
    TELEFONOS 5,631.03
    AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 27,443.28
    PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA 41,242.22
    ENERGIA ELECTRICA 81,577.05
    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,200.00
    NO DEDUCIBLES 26,404.44
    583,923.56
    NOTAS
    SUELDOS EXENTOS 21,511.00
    EQUIPO REPARTO SE ADQUIRIO EN JUN 2016 510,000.00
    EQUIPO DE OFICINA SE ADQUIRIO EN DIC 2012 111,577.00
    SE COMPRO MERCANCIA SIN FACTURA 130,541.00
    SE PAGO PTU EN 2020 28,477.00
    PAGOS PROVISIONALES 250,114.00

    INTEGRACION DEL COSTO


    INVENTARIO INICIAL 358,447.00
    COMPRAS 14,364,844.79
    INVENTARIO FINAL 458,147.00
    COSTO DE VENTA 14,265,144.79
    EL DUENDE DE CONTABILIDAD SA DE CV
    SALDOS FINALES DE ACTIVOS Y PASIVOS

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    BANCOS 5,409 25,299 8,433 22,489 22,432 20,503 19,746 22,018 19,615 16,446 16,541 7,554
    CLIENTES 83,842 5,266 37,240 45,224 37,803 44,021 28,226 18,115 15,387 9,965 4,116 41,593
    DEUDORES DIVERSOS AMIGO 2,529 3,595 5,154 6,959 8,069 9,402 10,162 9,741 9,706 9,892 9,681 10,337

    RETECIONES 29,113 1,832 22,815 23,070 8,316 2,265 2,085 2,214 2,181 2,493 2,377 28,658
    ACREDORES DIVERSOS 21,511 31,211 11,154 10,251 9,211 8,111 7,878 6,588 5,184 4,116 3,615 2,885
    PROVEDORES 52,145 23,296 22,631 40,518 48,512 61,910 54,501 50,605 48,399 41,123 36,541 7,938
    IVA POR PAGAR COBRADO 11,565 7,196 5,137 9,976 11,172 11,596 9,298 5,814 3,734 2,318 1,051 5,737

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