Proyecto de Implementación de Factura Electrónica Petrobras

EPE - Ingeniería Sistemas Gerencia de Proyectos
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS
Proyecto de Implementación de Factura Electrónica

PETROBRAS
CURSO
Gerencia de Proyectos
PROFESOR
Mercedes Susana Bustos Díaz
INTEGRANTES
 Callán Vásquez Sebastián Antonio José U201710488

 Prado Moreno Jorge Eduardo U201525549
 Villegas León Giancarlo U201525784
 Veliz Víctor Manuel U201418969
2020 – 01
Gerencia de proyectos Página 1

A. INDICE
Tabla de contenido
A. Índice ...................................................................................................................... 2
B. Introducción ............................................................................................................ 3
C. Acta de Constitución del Proyecto ............................................................................ 4
D. Planes Subsidiarios ................................................................................................ 11
1. Plan de Gestión del Alcance ..................................................................................... 11
2. Plan de Gestión de Requisitos ................................................................................. 15
3. Plan de Gestión del Cronograma ............................................................................. 22
4. Plan de Gestión de Costos ...................................................................................... 31
5. Plan de Gestión de Calidad ...................................................................................... 34
6. Plan de Gestión de los Recursos ............................................................................. 40
7. Plan de Gestión de las Comunicaciones ................................................................. 68
8. Plan de Gestión de Riesgos ...................................................................................... 73
9. Plan de Gestión de las Adquisiciones....................................................................... 75
10. Plan de Involucramiento de los Interesados............................................................ 78
E. Línea Base del Alcance ........................................................................................... 82
1. Enunciado del Alcance ............................................................................................ 82
2. EDT ......................................................................................................................... 96
3. Diccionario del EDT ................................................................................................. 97
F. Línea base del Cronograma .................................................................................. 115
G. Línea base de Costo ............................................................................................ 121
H. Documento del Proyecto ..................................................................................... 130
1. Matriz de Trazabilidad .......................................................................................... 130
2. Documentos del Cronograma ............................................................................... 138
3. Estimación de Recursos ........................................................................................ 170
4. Documento de Riesgos ........................................................................................ 178
I. Conclusiones ....................................................................................................... 180
J. Anexos Objetivos del Estudiante .......................................................................... 181

B. INTRODUCCION
El presente trabajo, materia de estudio del curso Gerencia de Proyectos, tiene como fin
la gestión de un proyecto como es el caso de la Empresa DIGIFLOW S.A., (DGF) que cuenta
con 10 años de desarrollo y el respaldo de más de 400 implementaciones a nivel nacional,
y que ahora brinda el servicio para implementar la Facturación Electrónica: Suite
Electrónica DGF a cinco sociedades de la empresa PETROBRAS LTDA. a cargo de la
Comercialización, Marketing, Distribución de Gas, Exploración y Refinería en el Perú.
PETROBRAS, tiene actualmente un volumen mensual de gestión de aproximadamente
2’000,000.00 de comprobantes de pago que se generan en los Sistemas Comerciales SCP,
SAP BP6, SAP IP2, Yovne y Otiplan, trabajando bajo un escenario de emisión centralizada
en Casa Matriz - Lima. Para ello, DGF solicita a PETROBRAS desarrollar la interfaz de
comunicación entre la Suite Electrónica y sus sistemas, mediante archivo de texto o
mediante WSS (XML).
La Factura Electrónica es un documento tributario en formato digital que reemplaza el
documento emitido en papel. Este documento electrónico permite dar validez tributaria
a las operaciones comerciales efectuadas por las empresas mediante la emisión
electrónica de facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito.
Al utilizar la Factura Electrónica, PETROBRAS, se beneficiará de inmediato pues podrán
reducir o eliminar los costos asociados a la gestión de comprobantes de pago físicos (papel
pre foliado, impresión, almacenamiento, personal de mensajería); ganando agilidad
operativa en el envío y recepción con clientes y proveedores.
La solución cumple con todos los requisitos solicitados por SUNAT para la norma 097-2012
y sus modificatorias, de Emisión Electrónica de Comprobantes desde los Sistemas del
Contribuyente, agregando funcionalidades de valor para la mejor gestión de los
comprobantes de pago electrónicos (CPE) en base a la experiencia y sugerencias de
clientes en los 10 años de madurez de la Suite Electrónica.
Finalmente, la solución permitirá a PETRORAS, Validar la información de XML a remitir a
SUNAT, firmarla Digitalmente, enviar el XML validado y firmado a SUNAT, recepcionar la
respuesta de SUNAT, enviar el documento validado XML a los clientes electrónicos de
PETROBRAS, así como enviar documentos validados en formato PDF tanto a sus clientes
electrónicos como no electrónicos, en casillas de correo determinadas, publicar los
documentos electrónicos para consulta de clientes, contar con un monitor de Status de
cada comprobante electrónico y contar con alertas configurables.

C. ACTA DE CONSTITUCIÓN:
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO PL01
versión 2019.01
PROYECTO Proyecto de implementación de Factura electrónica PETROBRAS
PATROCINADOR Carlos Mesquita
PREPARADO POR: Eduardo Prado, Giancarlo Villegas FECHA 25 05 20
REVISADO POR: Víctor Véliz, Sebastián Callán FECHA 29 05 20
APROBADO POR: Paulo Rocha FECHA 29 05 20
REVISIÓN FECHA
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
(Correlativo) (de la
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
revisión)
01 Creación del acta de Constitución (Eduardo Prado). 25 05 20
02 Revisión del acta de constitución (Sebastián Callán). 29 05 20
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

(Características, funcionalidades, servicio a realizar entre otros)
El proyecto de facturación electrónica consiste en la instalación, configuración, verificación y despliegue

de un software de facturación electrónica (Suite DGF) para cinco (5) sociedad del grupo PETROBRAS,
homologado a la normatividad y lineamientos establecidos por SUNAT, en las instalaciones del cliente en
modalidad InHouse, de manera que el cliente pueda cumplir con la obligatoriedad establecida por SUNAT
y/o aprovechar los beneficios de la Facturación Electrónica.
El proyecto cuenta con las siguientes funcionalidades:
 Validación de información de XML a remitir a SUNAT.

 Firma Digital automatizada del XML.
 Envío automatizado de XML validado y firmado a SUNAT.
 Recepción de respuesta de SUNAT.
 Envío de documento validado XML a clientes electrónicos.
 Envío de documento validado en formato PDF a clientes electrónicos y no electrónicos, en
casillas de correo determinadas.
 Publicación de documentos electrónicos para consulta de clientes.
 Monitor de Status de cada comprobante electrónico.
 Recepción de documentos XML de Proveedores electrónicos.
 Alertas configurables.
El proyecto incluye lo siguiente:
 (1) Licencia de Software de la Suite Electrónica DGF

o De forma perpetua, por procesamiento de CPE’s sin límite mensual.
 (1.1) WSS de Consulta de Estado de CPE’s.

o Este WSS será invocado cuando el Sistema del Cliente requiera conocer el estado
del CPE enviado desde la Suite Electrónica hacia OSE/SUNAT.
 (1.2) Componente POS DLL.

o Componente que debe ser consumido por sistema POS de cliente en terminal
Windows/Linux, a través de funciones o invocaciones.

o El componente genera el XML firmado, valor resumen o código de barra/QR, para

dejar dispuesto el PDF de regreso hacia el Sistema POS de Cliente.
o Sistema POS de Cliente en terminal Windows/Linux debe toma valor resumen o
código de barra/QR, e imprimir el CPE (con la información requerida por SUNAT) en
impresora local.
 (1.3) WSS Carga de XML de Proveedores

o Al consumo de este WSS, se responderá con el XML del CPE del proveedor en
Base64, más la cantidad de CPE’s pendientes para transmitir. Están pendientes para
transmisión sólo los CPE’s de proveedores que el Sistema Suite Electrónica haya
validado como OK técnicamente.
 (2) Suscripción y Mantención de Licencia Suite Electrónica DGF

o Modalidad 12x5, 1 Año, Soporte al producto de software (Remoto vía telefónica o
email)
o Bolsa de 120 horas, 1 año, en modalidad extendida 24x7, para atención de
incidentes sobre la SE DGF.
o Actualizaciones de Software, nuevas versiones, nuevos requerimientos normativos.
o 05 certificado Digital COMODO (Certificado Estándar x.509 v3), vigencia de 1 año.
 (3) Servicios Profesionales Implementación SE DGF

o Servicios Profesionales CCL y DGF
o Ejecución de actividades según cronograma de trabajo, incluye capacitación
tributaria, técnica y funcional. (Ver Propuesta de Negocio)
o Para 05 RUC.
 (4) Servicios de Acompañamiento en Producción de la SE DGF

o Seguimiento al funcionamiento de la instalación para la estabilización de la SE DGF.
o 2 meses de acompañamiento, atención presencial y remota.
El plan del proyecto considera los siguientes servicios profesionales
 Desarrollo de reuniones de inicio, seguimiento, y cierre.

 Análisis de la operación actual de PETROBRAS para la emisión de comprobantes de pago, y
desarrollo de la propuesta del modelo de operación para la Factura Electrónica.
 Los servicios de instalación y configuración inicial de la aplicación.
 El apoyo para solicitud de Emisor Electrónico, y demás elementos requeridos para el proceso
en portal SUNAT Operaciones en Línea (SOL)
 Servicios de apoyo y validación de las interface de carga de comprobantes (desde el módulo de
emisión al módulo SE DGF)
 Servicio de configuración de los formatos de impresión (en formatos pre-establecidos por DGF).
 Los servicios de envío de CPE al entorno de pruebas de SUNAT.
 Los servicios de envío de CPE al entorno de homologación de SUNAT.
 Los servicios de apoyo a la Certificación ante SUNAT (facturador electrónico).
 Los servicios de Capacitación.
 Los servicios de pase a producción y puesta en marcha.
 Los servicios de Soporte y Mantenimiento de la Suite Electrónica DGF en la modalidad 12x5
durante 1 año.
 Bolsa de 120 horas, 1 año, en modalidad extendida 24x7, para atención de incidentes sobre la
SE DGF.
 Servicios de Acompañamiento en Producción de la SE DGF para el seguimiento del
funcionamiento de la instalación para la estabilización de la SE DGF durante 2 meses con
atención remota.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 2. FINALIDAD DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN (Beneficio que tendrá la organización una vez
(A qué objetivo u objetivos estratégicos se que el producto del proyecto esté operativo o
alinea el proyecto) sea entregado)
 Lograr el 98%, como grado de satisfacción  Reducción de costos administrativos
al cliente.
 Lograr una diferencial competitiva a nivel  Agilidad en las operaciones

funcional y operativo innovando en administrativas
soluciones informáticas bajo los
estándares de calidad.
 Contar con óptima comunicación bajo el  Incremento en la productividad

control de Seguridad corporativa.
 Seguridad en su intercambio electrónico
 Impacto ambiental
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
 Implementar el proyecto en el plazo estimado de 8 meses.

 Cumplir con el presupuesto de USD $200,960.00 para la implementación de factura electrónica.
 Implementar una aplicación que permita el envío electrónico a SUNAT de los comprobantes de
venta emitidos desde PETROBRAS a sus clientes según normativa SUNAT.
 Obtener la condición de EMISOR ELECTRÓNICO de acuerdo a la RS 097-2012 y modificatorias
realizadas hasta la fecha por la SUNAT.
 Optimizar los procesos de negocio relacionados con el proceso de facturación.
4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)
 Mantener el apoyo de la dirección durante todo el proyecto.

 Asegurar la disponibilidad y disposición del equipo para la ejecución del proyecto.
 Cumplir con los entregables y requisitos para el despliegue del proyecto.
 Considerar como parte del equipo, a aquellas personas con capacidad de decisión en las áreas
involucradas del proyecto, que tengan espíritu crítico y voluntad de cambio y que conozcan la
operación actual de la empresa.
5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la gestión del proyecto)
 Validar la información del XML a remitir a SUNAT.

 Incluir la Firma Digital automatizada del XML.
 Recepcionar la respuesta de la OSE/SUNAT.
 Enviar documento validado XML a clientes electrónicos.
 Enviar documento validado en formato PDF a clientes y no electrónicos, en casillas de correos
determinadas.
 Publicar documentos electrónicos para consulta de clientes.
 Permitir el monitoreo de Status de cada comprobante electrónico.
 Recepcionar documentos validados XML de proveedores electrónicos.
 Contar con Alertas configurables

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

6. FASES DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES
(Agrupamiento lógico de actividades relacionadas que (Un único y verificable producto, resultado o capacidad de
usualmente culminan elaborando un entregable principal) realizar un servicio que debe ser elaborado para
completar un proceso, una fase o un proyecto)
1.- Gestión de Proyecto  Acta de Constitución del Proyecto
 Plan de Gestión de Requisito
 Plan de Gestión de Costos
 Plan de Gestión Alcance
 Plan de Gestión del Cronograma
 Plan de Gestión de Riesgos
 Acta de Presentación e inicio oficial del
Proyecto
2.- Definición Modelo de Operación y Arquitectura  Diagrama de modelo de Operación y

Arquitectura
 Acta de conformidad de Formatos de
Representación Impresión PECOSAC
Representación Impresión PEMARSAC
Representación Impresión PEGAPESA
Representación Impresión PEPEXSA
Representación Impresión PELAPASAA
 Acta de Conformidad del formato de
interfaz TXT/XML PECOSAC
interfaz TXT/XML PEMARSAC
interfaz TXT/XML PEGAPESA
interfaz TXT/XML PEPEXSA
interfaz TXT/XML PELAPESAA
 Documento Técnico con Definiciones del
WSS
3.- Habilitación de servidores de pruebas  Certificado digital configurado (5

Sociedades)
 Usuario SOL y datos de Empresa (5
Sociedades)
 Servidores de Aplicación con SE DGF
implementado del entorno de Prueba
 Acta de Habilitación de Aplicación del
ambiente de Pruebas
4.- Desarrollo de pruebas de Interface  Casuísticas de negocio generados desde

interface de las 5 sociedades
 Acta de Pruebas, cambios y resultados de
interfaz

5.- Desarrollo de Formato de Impresión  Formatos de impresión estándar de

Facturas, Boletas, y Notas adecuados a
PETROBRAS
 Acta de Desarrollo de Representación
Impresa
6.- Pruebas Integrales sobre casos SUNAT –  Envío de 87 casos a entorno de pruebas
Entorno de Prueba SUNAT con CDR Aprobado de cada
Sociedad
 Acta de Conformidad de Pruebas
Integrales
7.- Pruebas Componente DLL en POS Otiplan –  Instalación y configuración de

(Estación de servicio) Componente DLL en POS Otiplan (2 Islas)
 Pruebas de generación de CPE y valor
Resumen
 Acta de Habilitación de Componente DLL
en POS
8.- Habilitación de Servidores para Homologación  Servidores de aplicación con SE DGF

implementado del entorno de
Homologación
 Acta de habilitación del Servidor de
aplicación ambiente de Homologación
9.- Procesos de Homologación  Solicitud de Emisor Electrónico activo

 Lista de 87 casos de pruebas solicitadas
por Sunat
 Acta de R.S. autorizando a las sociedades
como Emisor Electrónico
10.- Habilitación de Servidores ambiente  Servidores de Aplicación con SE DGF

Productivo implementado en entorno Productivo
 Check List del Ciclo de Operación
Completo
 Acta de habilitación del servidor de
aplicación en ambiente productivo
11.- Capacitación  Acta de Aprobación de capacitación

Tributaria
 Acta de Aprobación de capacitación
Técnica
 Manual de Usuario de Soporte
 Acta de Aprobación de capacitación
funcional
 Manual de Usuario Funcional
12.- Puesta en Marcha y Cierre  Informe del Proyecto

 Cierre proyecto
8. INTERESADOS CLAVE
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o
negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora)
 Patrocinador PETROBRAS (Carlos Mesquita)

 Gerente de Proyecto PETROBRAS (Paulo Rocha)

 Coordinar de Proyecto PETROBRAS (Ricardo Cabello)
 Jefe de Soporte e Infraestructura PETROBRAS (Logan García)
 Líder Tributario PETROBRAS (Italo Yataco)
 Líder Funcional PECOSAC (Romina Sánchez)
 Líder Funcional PEMARSAC (Clara Galván)
 Líder Funcional PEGAPESA y PEPEXA (Astrid Pardo)
 Líder Funcional PELAPASA (Jonathan Calderón)
 Líder Técnico EVERIS (Omar Lozano)
 Desarrollo de interfaces EVERIS (Stwart Linares)
 Jefe de Proyecto DGF (Eduardo Prado)
 Consultor Senior DGF (Sebastián Callán)
 Consultor de Producto DGF (Giancarlo Villegas)
 Equipo de Soporte DGF
9. RIESGOS
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)
 Demora del cliente y/o tercero responsable en la entrega de la Interfaz de datos para la
generación de los CPE por la SE DGF, puede causar un retraso en el tiempo de entrega del
proyecto pactado.
 Es necesario validar la correcta configuración, funcionamiento del servidor del Componente
Sucursal DGF y del sistema operativo, debido a que alguna falla puede impactar en el desarrollo
de la implementación afectando directamente en los tiempos de entrega del proyecto.
 No informar a los usuarios sobre los periodos de tiempo en que los sistemas del Cliente
PETROBRAS, que son parte del presente proyecto, no estarán disponibles, puede causar una
cantidad inmanejable de solicitudes de soporte técnico.
 La NO entrega de información correcta de las aplicaciones, servidores, datos que son parte del
presente proyecto puede ocasionar un resultado no esperado en el diseño de la arquitectura y
por ende de la implementación de la solicitud ofertada.
 La no entrega de un medio de acceso remoto mediante VPN al servidor de Componente Sucursal
DGF en SBP, puede ocasionar un retraso en las labores de actualización de la aplicación, las
pruebas, y el proceso de homologación.
 La NO entrega de los requisitos técnicos solicitados imposibilitarán la ejecución del proyecto en
el tiempo programado.
10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

(Eventos significativos para el proyecto con sus fechas)
 HITO 0: INICIO Y PLANIFICACIÓN.

o Inicio 29/05/2020
o Gestión del Proyecto 10/07/2020
 HITO 1: ANÁLISIS Y DISEÑO
o Definición Modelo de Operación y Arquitectura 07/08/2020
o Habilitación del Servidor de Pruebas 25/08/2020
 HITO 2: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN.
o Desarrollo y Pruebas de Interfaces (TXT/XML) 16/10/2020
o Desarrollo de Formatos de impresión 25/09/2020
 HITO 3: PRUEBAS DE HOMOLOGACIÓN.
o Pruebas integrales sobre casos Sunat Entorno Pruebas 23/10/2020
o Pruebas Componente DLL DGF en POS (EESS – 2 islas) 30/10/2020
 HITO 4: HOMOLOGACIÓN
o Habilitación del servidor de Calidad (Homologación) 09/11/2020
o Proceso de Homologación 02/12/2020
 HITO 5: PRODUCCIÓN

o Habilitación de Aplicación en Servidores de Producción 24/11/2020

o Capacitación 27/11/2020
o Puesta en Marcha y Cierre 18/12/2020
11. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO
(Estimación por orden de magnitud de los costos principales)
Licencias y Mantenimientos:
Único Licencia de Software de Suite Electrónica de facturación DGF $ 59,670.00

Único DGF WSS de Consulta de Estado de CPE’s $ 3,500.00
Único DGF WSS Componente POS (dll) $ 36,000.00
Único DGF WSS Carga XML de proveedores $ 5,500.00
Anual Suscripción y Mantención de Licencia Suite Electrónica DGF $ 35,260.00
Servicios Profesionales:
Único Servicios profesionales Implementación SE DGF $ 54,640.00

Único Servicio de Acompañamiento en Producción de la SE DGF $ 6,390.00
VALOR VENTA USD $ $ 200,960.00
12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto )
FCE Evaluador Firma el Cierre del Proyecto

(Nombres apellidos y cargo de la persona (Nombres apellidos y cargo de la persona
(Ver punto 4)
asignada) asignada)
Mantener el apoyo de la Ricardo Cabañas Paulo Rocha
dirección durante todo el (Coordinador de Proyecto (Gerente de Proyecto
proyecto. PETROBRAS) PETROBRAS)
Asegurar la disponibilidad y Logan García

disposición del equipo para la (Jefe de Soporte e
ejecución del proyecto. Infraestructura PETROBRAS)
Cumplir con los entregables y Ricardo Cabañas

requisitos para el despliegue del (Coordinador de Proyecto
proyecto. PETROBRAS)
Considerar como parte del Ricardo Cabañas

equipo, a aquellas personas con (Coordinador de Proyecto
capacidad de decisión en las PETROBRAS)
áreas involucradas del proyecto,
que tengan espíritu crítico y
voluntad de cambio y que
conozcan la operación actual de
la empresa.
13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto)
Paulo Rocha
14. AUTORIDAD ASIGNADA

(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)
Ricardo Cabello

D. PLANES SUBSIDIARIOS:
1. Plan de Gestión de Alcance:
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

CÓDIGO PL02
versión 2019.01
PROYECTO: Proyecto de implementación de Factura electrónica PETROBRAS
GERENTE: Carlos Mesquita
I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA

15. PROCESO PARA GESTIONAR EL ALCANCE DEL PROYECTO
(Descripción detallada del proceso para elaborar el alcance)
Para definir el proceso de Gestión de Alcance del proyecto de Implementación de Factura Electrónica
PETROBRAS, nos basaremos en las 6 fases principales para el desarrollo en base a las entradas,
herramientas y salidas que a continuación se detalla:
Planificación:
Se empleará como entrada el Acta de Constitución y como herramienta de recolección, se usará el
análisis de datos de proyectos anteriores (de ser necesario), y se realizarán reuniones con el equipo del
proyecto y la gerencia para llevar a cabo el proyecto. Como salida del mismo, se considerará el Plan de
Gestión del Alcance.
Recopilación:
Se empleará de igual forma el Acta de Constitución y como herramienta a emplear como primera
instancia será la del juicio de expertos donde se planificará reuniones con profesionales en este tipo de
proyectos (de ser necesario), luego en base a ello, se procederá a la recopilación de datos para luego
analizarlos y de este modo tomar las decisiones. Como salida de este proceso, se considerará la
documentación de requerimientos y la matriz de trazabilidad de los requerimientos.
Definición:
Se empleará como entrada el Acta de Constitución y la Documentación de Requerimientos y como
técnica para definir el Alcance, se empleará el juicio experto del Equipo del Proyecto (de ser necesario).
Como salida de este proceso se considerará el Enunciado del Alcance del Proyecto.
Creación de la EDT:
Se empleará como entrada el Enunciado del Alcance y el Acta de Constitución, y como técnica para la
creación de la EDT, se realizará la descomposición a nivel de paquetes de trabajo, de este modo obtener
como salida, la Línea Base del Alcance (Enunciado del alcance, EDT y diccionario de la EDT).
Validación:
Se empleará como entrada la Línea base del alcance y el Plan de Dirección del Proyecto, y como
herramienta se usará la inspección y toma de decisión del grupo del proyecto, como salida del mismo,
se considerará los entregables aceptados o los cambios requeridos (en caso de existir).

Control y monitoreo:
Se empleará como entrada la Línea base del Alcance y el Informe de Desempeño del Trabajo, y como
herramienta para la verificación del Alcance, se empleará el análisis de variación y como salida del
mismo, se considerará las actualizaciones del Plan de Dirección o los cambios requeridos (en caso de
existir).
16. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL EDT

(Descripción detallada del procedimiento para crear aprobar, y mantener el EDT).
La EDT del proyecto, se estructurará en base a las fases en que se llevará a cabo el proyecto, utilizando
herramientas de descomposición por niveles en donde se ubicarán las fases en primera instancia y a
continuación los paquetes de trabajo y finalmente los entregables.
- El coordinar del Proyecto diseñará el diagrama de desarrollo de la EDT y será aprobado por la Gerencia de
TI.
-
- Se estructurará como primera instancia, las fases más importantes del proyecto y subdividirán en
elementos más gestionables de acuerdo al caso.
-
- Para cada elemento, se especificarán las tareas o actividades a ejecutar para concluir con los trabajos de
nivel superior, en el último nivel de trabajo.
El proyecto cuenta con 12 fases para llevar a cabo la implementación de factura electrónica para cinco (5)
sociedades del Grupo PETROBRAS, cada fase incluye un paquete de entregables que sustentarán los
avances en base a documentos exigidos por la gerencia del proyecto. Estos entregables permitirán
conocer al detalle el costo, trabajo y calidad del proyecto.
17. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO DE LA EDT

(Detalle del procedimiento para crear, aprobar, y mantener el diccionario del EOT).
Se elaborará el Diccionario EDT en base a la EDT del proyecto revisado y aprobado siguiente estos pasos:
 Se empleará plantillas en Excel para la elaboración del EDT.

 Se identificarán las características de cada paquete de trabajo.
 Se especificará el objetivo del paquete de trabajo.
 Se describirá brevemente el paquete de trabajo.
 Se detallará el trabajo a realizar según el criterio y las actividades de cada entregable.
 Se asignará al responsable del paquete de trabajo identificando: al responsable, quien participa,
apoya, revisa, aprueba y proporciona información del paquete de trabajo estableciendo la fecha
de inicio y fin.
 Se especificarán los criterios de aceptación.
 Se identificarán los requisitos de calidad que se deberá cumplir en cada paquete de trabajo,
 Se indicarán los criterios de aceptación del paquete de trabajo.
18. PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE
(Detalle del procedimiento para la verificación formal de los entregables y su aceptación por parte del cliente interno o
externo, incluye criterios de aceptación).
Para la validación del alcance se revisarán los entregables con la empresa PETROBRAS y/o el patrocinador
para garantizar que se ha contemplado todo el alcance y con ello la aceptación formal siguiendo estos
pasos:

 Contar con los documentos de la línea base del alcance con el enunciado del alcance del proyecto,
la EDT y el diccionario de la EDT.
 Elaborar la documentación que enumere todos los requisitos del proyecto y producto que incluya
los criterios de aceptación.
 Con ello, se realizará la Matriz de Requisitos para vincularlos con su origen y así poder monitorear
a lo largo del ciclo del proyecto el cumplimiento de cada uno de ellos.
 Una vez culminados, se verificarán y validarán por el proceso Control de Calidad los Datos de
Desempeño del Trabajo, el grado de cumplimiento de los requisitos y la cantidad de
inconformidades.
Criterio de aceptación:
1. En principio se deberá cumplir con los requisitos y criterios de aceptación mencionados en el

alcance del proyecto.
2. Se hará uso del diccionario EDT para constatar que los entregables establecidos y logrados se
encuentren dentro del alcance del proyecto.
3. De acuerdo al plan de gestión de calidad del proyecto, se aplicará las listas de control para cada
entregable.
4. El Gerente de Proyecto se hará cargo de la aprobación de los entregables.
5. Estos se aprobarán de manera progresiva y en acorde al cronograma respectivo, y evidentemente
con una aprobación formalizada mediante la suscripción de actas de conformidad de entrega.
6. En caso de que el entregable no cumpla con la lista de control se regresará al responsable para
que subsane las observaciones dentro de un plazo no mayor de cuatro días hábiles.
7. Registrar y archivar la lista de control observado.
8. En caso de que la subsanación afecte el plazo concertado con el encargado del Área de
aseguramiento y control de calidad se remitirá un memorándum informándole el retraso y
solicitando nueva reunión si fuera necesario.
9. Se firma el documento de conformidad del entregable.
19. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL ALCANCE

(Detalle del procedimiento para identificar, registrar, y procesar cambios de alcance, así como su enlace con el control
integrado de cambios).
Para identificar, registrar y procesar cambios en el alcance del proyecto, se realizará el procedimiento
a continuación:
1. Se solicitará únicamente por el Gerente General y por el Gerente de Proyectos.

2. Se evaluará la solicitud de cambio por el Gerente de Proyecto y su equipo en primera instancia.
De no estar al alcance del mismo, la aprobación será elevada al Gerente General, en donde se
decidirá si el cambio se aprueba o no.
3. De ser aprobada, se formaliza dicha aprobación por parte del Gerente de Proyectos.
4. De ser Realizado, se colocará el sello respectivo y se archivará.
Se debe considerar que los cambios, la frecuencia y el impacto serán evaluados en las reuniones y
clasificados de acuerdo a la evaluación realizada.
Para el presente proyecto, se plantea clasificar los cambios de la siguiente manera:
 Importantes:
En donde la implementación del proyecto afecte el 1% al tiempo y el 40% al costo.

 Deseables:
Cuya implementación no afecte el tiempo ni el costo del proyecto.
 Críticos:
Aquella implementación que afecte en más del 5% el tiempo y el costo.
Toda observación referente a la clasificación indicada por el Gerente de Proyectos, sólo podrá ser
realizada por el Gerente General.

2. Plan de Gestión de Requisitos:
PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

CÓDIGO PL03
versión 2019.01
PROYECTO Proyecto de implementación de Factura electrónica PETROBRAS
1. RECOPILACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Cómo se va a realizar la recopilación de requerimientos, cómo se planifica la recopilación. Cómo se va a realizar la priorización de
requerimientos
Recopilación de requerimientos:
La recopilación de requerimientos se llevará a cabo a través de reuniones para conocer y levantar los
requerimientos de los stakeholders, y con ello saber lo que se necesita realmente. Se documentarán todos
los requisitos para que sean gestionados en base a las necesidades de los interesados y cumplir con los
objetivos del proyecto.
Los requisitos deberán contar la cuantificación de las necesidades y expectativas.
Las técnicas a emplear son las siguientes:
1. Entrevistas con todos los interesados del proyecto y el personal funcional de cada sociedad
2. Realización de Talleres dirigidos.
3. Técnicas grupales para la toma de decisiones.
4. Recopilación de datos a través de cuestionarios y entrevistas
Priorización de requerimientos:
Se establecerá mediante un consenso que será determinado por los integrantes del proyecto y se
realizarán reuniones mensuales para sustentar el avance del proyecto de acuerdo al cronograma
establecido. De igual forma, se realizarán reuniones periódicas con los proveedores de integración y
servicios.
2. PRINCIPALES REQUERIMIENTOS
(Describir los principales requerimientos, por ejemplo: funcionales, no funcionales, de calidad etc. según el proyecto)
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
 R0001. La Suite Electrónica incluirá la Firma Digital en el XML.
 R0002. La Suite Electrónica validará la trama enviada a través del servicio WSS Carga XML, la
información y generará el XML, luego almacenará en BD y remitirá a la OSE/SUNAT.
 R0003. La Suite Electrónica recepcionará la respuesta de la OSE/SUNAT y lo almacenará a la BD.
 R0004. La Suite Electrónica debe enviar el documento XML validado y el XML CDR al contribuyente
electrónico.
 R0005. La Suite Electrónica debe enviar el documento validado en formato PDF al contribuyente
no electrónico, en casillas de correos previamente registrados.

 R0006. La Suite Electrónica deberá publicar los documentos electrónicos para consulta de clientes.
 R0007. La Suite Electrónica debe permitir el monitoreo de los estados de cada comprobante
electrónico.
 R0008. La Suite Electrónica debe validar, recepcionar y almacenar los documentos XML de los
proveedores electrónicos.
 R0009. La Suite Electrónica debe contar con Alarmas configurables.
REQUERIMEINTOS NO FUNCIONALES
Eficiencia:
 RN001. EL sistema debe ser capaz de procesar 1 documentos por segundo.
 RN002. Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en
menos de 5 segundos.
 RN003. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 5,000 usuarios con sesiones
concurrentes.
 RN004. Toda sesión no podrá mantenerse suspendida más de 10 minutos, pasado el tiempo, el
usuario deberá volver a iniciar sesión.
Seguridad lógica y de datos:

 RN005. Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados por el usuario obligatoriamente
al inicio de la primera sesión.
 RN006. El sistema debe respaldar los archivos LOG, XML y PDF generados, cada 24 horas. Los
respaldos se deben almacenar en una unidad distinta al del sistema implementado.
 RN007. Toda las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación, y OSE/SUNAT,
deben estar encriptados.
Usabilidad:
 RN008. El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor de 2 horas.
 RN009. El sistema debe contar con manual funcional y técnico de usuario estructurados
adecuadamente.
 RN010. El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados al
usuario final.
Dependibilidad:
 RN011. El sistema debe tener una disponibilidad del 99.99% de las veces que el usuario intente
accederlo.
 RN012. El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos.
 RN013. La tasa de tiempos de falla del sistema no podrá ser mayor al 5% del tiempo operacional
total.
 RN014. El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 20 minutos.
 RN015. La probabilidad de fallas del sistema no podrá ser mayor a 1%.
Otros requerimientos:
 RN016. El sistema debe ser desarrollado para las plataformas PC, handheld y móvil bajo 32 o 64
bit’s.
 RN017. La aplicación debe ser compatible con las versiones de Windows Server 2016, Windows
2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 R2, Windows 7, Windows 8, Windows
10.
 RN018. El servidor de aplicación o Sucursal debe contar con .NET Framework 4.0.

 RN019. La Base de datos instalada debe ser SQL Server 2008 R2 o versiones superiores u Oracle
11g o 12c.
 RN020. El sistema debe instalarse distinto a la unidad donde esté instalado el Sistema Operativo.
 RN021. El servidor de aplicación o sucursal debe contar con 8 GB de RAM como mínimo.
 RN022. El servidor de aplicación o sucursal debe contar con 100GB en espacio en Disco y deberá
considerarse 100GB por año para repositorios de CPE en formato XML.
 RN023. Se debe contar con un Usuario con privilegios de administrador sobre el sistema local
(servidor)
 RN024. El servidor de aplicación o Sucursal debe contar con salida a internet, a través del puerto
80 y 443 (https SUNAT).
 RN025. Debe contar con 2 casillas de correo para el proceso de pruebas y homologación.
 RN026. Debe contar con protocolo de envío y recepción SMTP, POP3, IMAP.
 RN027. El servidor de aplicación o sucursal debe ser dedicado.
 RN028. El servidor de aplicación debe contar con software adicional como Acrobat Reader y
Utilitarios para comprimir.
 RN029. El servidor de aplicación debe contar con acceso a impresora.
 RN030. El servidor de aplicación debe tener comunicación con la central a través del puerto 80.
 RN031. Debe contar con impresora Láser PostScript o PCL5 o PCL6 y con acceso desde el servidor
de aplicación o Sucursal.
 RN032. La impresoras térmicas debe ser cualquiera de las marcas: EPSON TM-T88V | TM-T20II-062
ó Star Micronics BSC-10UD | FVP10 ó Tally Dascom DT-230.
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
 RC001. Contar con el Certificado digital COMODO (Certificado Estándar x.509 v3).
 RC002. Cumplir con los requerimientos de SUNAT relacionado con su normativa según R.S. 097-
2012 y modificatoria.
 RC003. Contar con la certificación ISO 9001:2008.
3. MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Definición de los atributos de los requerimientos que serán empleados para confirmar su cumplimiento.
Para que los atributos ayuden a definir la información relevante acerca del requisito, se debe garantizar
la atención en base a la priorización de requerimientos que se tiene previsto para hacer uso de los
atributos de los requerimientos, como se indica a continuación:
- Nombre del requerimiento
- Descripción
- Prioridad
- Grado de complejidad
- Propietario
- Estado actual
- Fecha de cumplimiento.
4. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Descripción de cómo los requerimientos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluación del impacto y el proceso de aceptación
En el caso que el cambio propuesto impacta al proyecto, se requerirá la aprobación del patrocinador del
proyecto. Cuando no se ve afectado el proyecto, el equipo del proyecto y el patrocinador pueden decidir

que el jefe de proyecto tiene la capacidad de aprobar el cambio dentro de ciertos límites y estos son a
continuación:
Cambios principales:
El cual deben documentarse como PCR. Cambios importantes en el proyecto.
Cambios menores:
Estos cambios no requieren PCR, ya que los cambios secundarios no afectan en la fecha de finalización de
los hitos o tareas con dependencias en el proyecto y/o impactan negativamente en los costos.
Para los cambios de requerimientos se deben seguir estos pasos:

- Identificar el tipo de cambio (principal o secundario)
- Describir la solicitud de cambio.
- Describir los criterios de la solicitud.
- Evaluar los beneficios del cambio
- Obtener Respuesta si realiza el cambio
5. VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Método para cada requerimiento, incluyendo las métricas para su medición.
REQUERIMEINTOS FUNCIONALES
 R0001. La Suite Electrónica incluirá la Firma Digital en el XML: A través del monitor de CPE’s de la
aplicación cuando el estado del documento electrónico se encuentre en “FIR/INI”.
 R0002. La Suite Electrónica validará la trama enviada a través del servicio WSS Carga XML, la
información y generará el XML, luego almacenará en BD y remitirá a la OSE/SUNAT: A través del
monitor de CPE’s de la aplicación cuando el estado del documento electrónico se encuentre en
“FIR/PRC”.
 R0003. La Suite Electrónica recepcionará la respuesta de la OSE/SUNAT y lo almacenará a la BD:
A través del monitor de CPE’s de la aplicación cuando el estado del documento electrónico se
encuentre en “DOK/EPR” o “RCH/EPR” y la obtención del CDR Aceptado o Rechazado por la
OSE/SUNAT.
 R0004. La Suite Electrónica debe enviar el documento XML validado y el XML CDR al
contribuyente electrónico: A través del monitor de envío de correos de la Aplicación cuando el
estado del documento electrónico se encuentre en “DOK/EOK”.
 R0005. La Suite Electrónica debe enviar el documento validado en formato PDF al contribuyente
no electrónico, en casillas de correos previamente registrados: A través del monitor de envío de
correos de la Aplicación cuando el estado del documento electrónico se encuentre en “DOK/EOK”.
 R0006. La Suite Electrónica deberá publicar los documentos electrónicos para consulta de
clientes. A través del Portal de Consulta de comprobantes al ubicar el documento después de
realizar la búsqueda por los datos del documento electrónico como tipo, serie, número, fecha de
emisión y monto.
 R0007. La Suite Electrónica debe permitir el monitoreo de los estados de cada comprobante
electrónico. A través del monitor de CPE’s de la Aplicación.
 R0008. La Suite Electrónica debe validar, recepcionar y almacenar los documentos XML de los
proveedores electrónicos. A través del monitor de recepción de documentos XML de proveedores
de la Aplicación cuando el estado del documento electrónico se encuentre en “DOK”.

 R0009. La Suite Electrónica debe contar con Alarmas configurables. A través de correos
electrónicos que son enviados al usuario específico y/o al contribuyente cuando el indicador está
en estado anormal, el cual gatilla el envío de correo.
REQUERIMEINTOS NO FUNCIONALES
Eficiencia:
 RN001. EL sistema debe ser capaz de procesar 1 documentos por segundo. Se medirá por medio
de la herramienta SoapUI aplicada al Software de servicios web.
 RN002. Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en
menos de 5 segundos. Se validará a través de las pruebas integrales, del LOG de la aplicación y
conformidad del usuario.
 RN003. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 5,000 usuarios con
sesiones concurrentes. Se validará a través de las pruebas de rigor mediante la creación de
sesiones simultáneas.
 RN004. Toda sesión no podrá mantenerse suspendida más de 10 minutos, pasado el tiempo, el
usuario deberá volver a iniciar sesión. Se validará a través de las pruebas integrales y conformidad
del usuario.
Seguridad lógica y de datos:

 RN005. Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados por el usuario obligatoriamente
al inicio de la primera sesión. La aplicación exigirá el cambio de contraseña en el primer inicio de
sesión ingresando la contraseña proporcionada por el administrador. Una vez realizado deberá
permitir el acceder a la aplicación.
 RN006. El sistema debe respaldar los archivos LOG, XML y PDF generados, cada 24 horas. Los
respaldos se deben almacenar en una unidad distinta al del sistema implementado. A través de
la visualización, en el repositorio configurado en la unidad distinta al de la aplicación, de un archivo
comprimido cuyo nombre está conformado por fecha del día conteniendo todos los archivos LOG,
XML y PDF.
 RN007. Toda las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación, y OSE/SUNAT,
deben estar encriptados. A través del archivo comprimido que contiene el documento electrónico
codificado en Base64.
Usabilidad:
 RN008. El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor de 2 horas. A
través capacitaciones realizadas por el Consultor de TI DIGIFLOW.
 RN009. El sistema debe contar con manual funcional y técnico de usuario estructurados
adecuadamente. A través de la entrega del manual funcional y técnico y conformidad de los
usuarios capacitados.
 RN010. El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados al
usuario final. A través de las pruebas integrales y conformidad del usuario.
Dependibilidad:
 RN011. El sistema debe tener una disponibilidad del 99.99% de las veces que el usuario intente
accederlo. A través de las pruebas integrales y conformidad del usuario.
 RN012. El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos. A través de
las pruebas integrales y conformidad del usuario.
 RN013. La tasa de tiempos de falla del sistema no podrá ser mayor al 5% del tiempo operacional
total. A través de las pruebas integrales y conformidad del usuario.

 RN014. El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 20 minutos. A través de las
pruebas integrales y conformidad del usuario.
 RN015. La probabilidad de fallas del sistema no podrá ser mayor a 1%. A través de las pruebas
integrales y conformidad del usuario.
Otros requerimientos:
 RN016. El sistema debe ser desarrollado para las plataformas PC, handheld y móvil bajo 32 o 64
bit’s. A través de la culminación de la implementación del sistema y aprobación del acta de
Conformidad.
 RN017. La aplicación debe ser compatible con las versiones de Windows Server 2016, Windows
2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 R2, Windows 7, Windows 8, Windows
10. A través de la culminación de la implementación del sistema y aprobación del acta de
Conformidad.
 RN018. El servidor de aplicación o Sucursal debe contar con .NET Framework 4.0. A través de la
verificación de la opción aplicaciones instaladas del panel de control y corroborar que la aplicación
se encuentre instalada.
 RN019. La Base de datos instalada debe ser SQL Server 2008 R2 o versiones superiores u Oracle
11g o 12c. A través de la verificación de la opción aplicaciones instaladas del panel de control y
corroborar que la aplicación se encuentre instalada.
 RN020. El sistema debe instalarse distinto a la unidad donde esté instalado el Sistema Operativo.
A través de la verificación de la opción Explorador de Windows.
 RN021. El servidor de aplicación o sucursal debe contar con 8 GB de RAM como mínimo. A través
de la verificación de la opción Propiedades del Sistema.
 RN022. El servidor de aplicación o sucursal debe contar con 100GB en espacio en Disco y deberá
considerarse 100GB por año para repositorios de CPE en formato XML. A través de la verificación
de la opción Propiedades del Sistema y la opción Propiedades del DATA de la unidad del disco.
 RN023. Se debe contar con un Usuario con privilegios de administrador sobre el sistema local
(servidor) A través de la verificación del usuario al configurarlo en los servicios del sistema en la
opción Servicios de Windows.
 RN024. El servidor de aplicación o Sucursal debe contar con salida a internet, a través del puerto
80 y 443 (https SUNAT). A través de la verificación de puertos empleando la Ventana de Comando
CMD por medio de la aplicación Telnet.
 RN025. Debe contar con 2 casillas de correo para el proceso de pruebas y homologación. A través
de la verificación del correo recibido contiendo los datos de usuario, contraseña, servidor de
correo, puerto y protocolo de ambos correos.
 RN026. Debe contar con protocolo de envío y recepción SMTP, POP3, IMAP habilitados. A través
de la verificación por medio del programa GoMail, herramienta de la Suite Electrónica.
 RN027. El servidor de aplicación o sucursal debe ser dedicado. A través de la verificación de la
opción aplicaciones instaladas del panel de control y corroborar que no haya otros aplicaciones
distintas a la requerida.
 RN028. El servidor de aplicación debe contar con software adicional como Acrobat Reader y
Utilitarios para comprimir. A través de la verificación de la opción aplicaciones instaladas del panel
de control y corroborar que la aplicación se encuentre instalada.
 RN029. El servidor de aplicación debe contar con acceso a impresora. A través de la verificación
de la opción Ejecutar especificando la ruta de la impresora y consiguiendo abrir la cola de
impresión.
 RN030. El servidor de aplicación debe tener comunicación con la central a través del puerto 80.
A través de la verificación desde la ventana de comandos y haciendo ping a la IP del servidor central
de aplicación.

 RN031. Debe contar con impresora Láser PostScript o PCL5 o PCL6 y con acceso desde el servidor
de aplicación o Sucursal. A través de la verificación desde la herramienta de configuración de la
impresora instalada.
 RN032. La impresoras térmicas debe ser cualquiera de las marcas: EPSON TM-T88V | TM-T20II-
062 ó Star Micronics BSC-10UD | FVP10 ó Tally Dascom DT-230. A través de la verificación desde
la herramienta de configuración de la impresora instalada.
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
 RC001. Contar con el Certificado digital COMODO (Certificado Estándar x.509 v3). A través de la
verificación con la recepción de un correo del Emisor de certificados digitales, conteniendo un
enlace para descargar el certificado digital (archivo .CER).
 RC002. Cumplir con los requerimientos de SUNAT relacionado con su normativa según R.S. 097-
2012/SUNAT y modificatoria. A través de la verificación, con el certificado que autoriza a la
Empresa Consultora DIGIFLOW S.A. como proveedores de Servicios Electrónicos para ofrecer
servicios de emisión, envío a SUNAT y generación y envío de Resúmenes según lo dispuesto en la
R.S.199-2015/SUNAT.
 RC003. Contar con la certificación ISO 9001:2008. A través de la verificación del certificado
respectivo y del respaldo de la CCL.

3. Plan de Gestión del Cronograma:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

CÓDIGO PL06
versión 2019.01
A. PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

A continuación se describe los procedimientos necesarios para las actividades del proyecto:
 Elaboración del acta de constitución del proyecto.

 Elaboración del plan de dirección del proyecto.
 Programación de reuniones de inicio, seguimiento de los avances semanales, y cierre.
 Análisis de la operación actual de PETROBRAS para la emisión de comprobantes de pago, y desarrollo
de la propuesta del modelo de operación para la Factura Electrónica.
 Elaboración del diseño de la infraestructura y software del proyecto.
 Definición de los servicios para la instalación y configuración inicial de la aplicación.
 Apoyo para solicitud de Emisor Electrónico, y demás elementos requeridos para el proceso en portal
SUNAT Operaciones en Línea (SOL).
 Apoyo en la Validación de las interface de carga de comprobantes (desde el módulo de emisión al
módulo SE DGF).
 Configuración de los formatos de impresión (en formatos pre-establecidos por DGF).
 Habilitación de servicios para envío de CPE al entorno de Desarrollo y Calidad para pruebas de Sunat.
 Apoyo para la Certificación ante SUNAT (facturador electrónico).
 Capacitación técnica y funcional.
 Despliegue de servicios en ambiente productivo y puesta en marcha.
 Elaboración del acta del cierre del proyecto.
 Firma de validación del cierre del acta del proyecto.
B. PROCEDIMIENTO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

Posterior a los procedimientos de las actividades se agrupará por fases y cronológicamente detallados en
su orden:
 Gestión del Proyecto:

o Inicio y Alcance del Proyecto
 Acta de Constitución del Proyecto
 Reunión de coordinación con Patrocinador
 Elaborar Acta de Constitución
 Revisar Acta de Constitución
o Plan de Dirección del Proyecto
 Plan de Gestión de Requisitos
 Reunión con el equipo de proyecto
 Solicitar requisitos iniciales para implementación
 Contactar con Área de Certificados Digitales
 Entregar requisitos iniciales para implementación
 Elaborar documento preliminar

 Revisar documento preliminar

Plan de Gestión de Costos
 Reunión con el área de compras y equipo de soporte e infraestructura
 Revisar el documento inicial de costos
 Aprobar Plan de costos
 Plan de Gestión de Alcance
 Elaborar Línea base del Alcance
 Revisar la línea base del Alcance
 Elaborar el Plan de Alcance
 Aprobar el Plan del Alcance
 Plan de Gestión del Cronograma
 Reunión con el equipo de Proyecto
 Elaborar Plan del Cronograma
 Aprobar el Plan del Cronograma
 Plan de Gestión de Riesgos
 Reunión con el equipo de proyecto
 Elaborar Plan de Riesgos
 Aprobar el Plan de Riesgo
o Reunión de Presentación e Inicio de Proyecto (Kick Off)
 Desarrollar Reunión Kick Off
 Confirmar Agenda de Contactos DGF / PETROBRAS
 Elaborar Acta de Presentación e Inicio Oficial del Proyecto
 Entregar Acta de Presentación e Inicio Oficial del Proyecto (Kick-Off)
 Definición Modelo de Operación:

o Desarrollar reunión de definición del Modelo de Operación y Arquitectura
 Reunión de Definción del Modelamiento
 Entregar Arquitectura de servidores y Diagrama de procesos de facturación
 Diseñar Modelo de Arquitectura y Operaciones
 Elaborar Acta de de aceptación del Modelo de arquitectura
 Entregar Acta de aceptación del Modelo de arquitectura aprobada
o Desarrollar reunión de definición de formato de representación impresa (PDF)
 Desarrollar reunión de definición de formato de representación impresa (PDF)
PECOSAC
PEMARSAC
PEGAPESA
PEPEXSA
PELAPASAA
 Elaborar y enviar Diseño de Formatos de Representación Impresa
 Corregir observaciones de Formato de Impresión
 Elaborar y enviar Acta de aprobación de Formato de Impresión
 Entregar Acta de aprobación de Formato de Impresión - Aceptada
o Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (TXT / XML)
 Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (TXT) PECOSAC
 Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (XML) PEMARSAC
 Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (XML) PELAPASAA
 Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (XML) PEGAPESA
 Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (XML) PEPEXA
o Documentación Técnica de WSS DGF
o Documento Técnico con mapa de definición de WSS DGF
 Habilitación de Servidores Pruebas:

o Solicitar emisión 05 Certificados Digitales

o Entregar Infraestructura - Servidor Aplicación y Base de Datos
o Entregar impresora para pruebas de impresión (PCL o Postcrip)
o Creación ficha técnica
o Instalar SE en servidor de aplicaciónes y configurar BD
o Configurar 5 SOCIEDADES en Servidor
o Brindar conformidad del Servidor de pruebas habilitado
 Desarrollo y pruebas de interface:

o Consultoría en desarrollo de interfaz (TXT/XML) para 5 sociedades
o Desarrollar interfaz (TXT/XML)
o Realizar pruebas iniciales de interfaz (TXT) documentos facturación
 Desarrollo de formato de impresión:

o Desarrollar formatos
o Realizar pruebas de formatos
o Instalar y entregar al cliente
o Brindar conformidad del desarrollo del Formato de impresión (PDF)
 Pruebas integrales sobre casos Sunat – Entorno de Pruebas:

o Configurar usuario secundario y Certificado digital en la SE y Sistema SOL Sunat
o Generar casos set de pruebas
o Realizar pruebas de envío a SUNATBrindar conformidad de las pruebas de envío a SUNAT
 Pruebas componente DLL en POS Otiplan – 2 islas (en EESS):

o Entrega de Software Otiplan
o Instalación y configuración de Componente
o Pruebas de generación de CPE
o Elaborar Acta de habilitación del componente DLL DGF en POS
 Habilitación del ambiente Pre-Producción (Homologación):

o Entregar Infraestructura: Servidor Aplicación y Base de Datos de Pre Producción
o Instalar y Configurar servidor para proceso de Homologación
o Actualizar Ficha técnica
o Brindar conformidad del Servidor de homologación habilitado
 Proceso de Homologación, para 5 RUC:

o Enviar Solicitud de Emisor Electrónico con su clave SOL
o Generar y enviar casos para Homologación
o Generar y enviar representaciones impresas
o Realizar seguimiento de envío de documentos de homologación
o Solicitar requisitos adicionales para homologación
o Entregar requisitos adicionales para homologación
o Emitir resolución de SUNAT PECOSAC
o Emitir resolución de SUNAT PEMARSAC
o Emitir resolución de SUNAT PEGAPESA
o Emitir resolución de SUNAT PEPEXSA
o Emitir resolución de SUNAT PELAPASAA
o Elaborar Acta de Resolución de Autorización para Emisor Electrónico
 Habilitación de servidor de Aplicación - Producción:

o Entregar Infraestructura: Servidor Aplicación y Base de Datos de Producción
o Realizar habilitación de producción
o Actualizar Ficha técnica
o Realizar Prueba de Ciclo de operación completa
o Entregar Acta de Implementación y Prueba de Ciclo de operación completa aprobada

 Capacitación:
o Capacitación tributaria
o Capacitación técnica
o Capacitación funcional
o Entregar Acta de capacitación aprobada
 Prueba en Marcha y Cierre:

o Apoyo inicio puesta en marcha PECOSAC
o Apoyo inicio puesta en marcha PEMARSAC
o Apoyo inicio puesta en marcha PEGAPESA
o Apoyo inicio puesta en marcha PEPEXSA
o Apoyo inicio puesta en marcha PELAPASAA
o Revisión una semana
o Cierre proyecto
C. C. PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Tiempo en
Nombre de tarea
Hrs/Hombre
PROYECTO FE - PETROBRAS (5 SOCIEDADES)
1. Gestión del Proyecto 153
Inicio y Alcance del Proyecto 0
Acta de Constitución del Proyecto 0
Reunión de coordinación con Patrocinador 15
Elaborar Acta de Constitución 13
Revisar Acta de Constitución 2
Plan de Dirección del Proyecto 0
Plan de Gestión de Requisitos 0
Reunión con el equipo de proyecto 6
Solicitar requisitos iniciales para implementación 1
Contactar con Área de Certificados Digitales 1
Entregar requisitos iniciales para implementación 0
Entregar Ficha Tecnica Servidores 1
Entregar Cuentas de Correo Corporativo 1
Entregar Usuario SOL Secundario 0
Entregar Logos Corporativos 0
Entregar Casuisticas para Homologación 1
Entregar Ejemplos de Comprobantes 0
Elaborar documento preliminar 5
Revisar documento preliminar 2
Plan de Gestión de Costos 0
Reunión con el área de compras y equipo de soporte e infraestructura 9
Revisar el documento inicial de costos 3
Aprobar Plan de costos 0
Plan de Gestión de Alcance 0
Elaborar Línea base del Alcance 6

Revisar la línea base del Alcance 0

Elaborar el Plan de Alcance 6
Aprobar el Plan del Alcance 0
Plan de Gestión del Cronograma 0
Reunión con el equipo de Proyecto 9
Elaborar Plan del Cronograma 6
Aprobar el Plan del Cronograma 0
Plan de Gestión de Riesgos 0
Reunión con el equipo de proyecto 10
Elaborar Plan de Riesgos 5
Aprobar el Plan de Riesgo 0
Reunión de Presentación e Inicio de Proyecto (Kick Off) 0
Desarrollar Reunión Kick Off 6
Confirmar Agenda de Contactos DGF / PETROBRAS 1
Elaborar Acta de Presentación e Inicio Oficial del Proyecto 2
Entregar Acta de Presentación e Inicio Oficial del Proyecto (Kick-Off) 2
Reunión de seguimiento 0
Reunión de Seguimiento 1 4
Reunión de Inicio y seguimiento 9 4
Reunion de Cierre de Proyecto 4
2. Definición Modelo de Operación y Arquitectura 51
Desarrollar reunión de definición del Modelo de Operación y Arquitectura 0
Reunión de Definción del Modelamiento 6
Entregar Arquitectura de servidores y Diagrama de procesos de facturación 0
Diseñar Modelo de Arquitectura y Operaciones 9
Elaborar Acta de de aceptación del Modelo de arquitectura 1
Entregar Acta de aceptación del Modelo de arquitectura aprobada 0
Desarrollar reunión de definición de formato de representación impresa (PDF) 0
Desarrollar reunión de definición de formato de representación impresa (PDF) PECOSAC 2
Desarrollar reunión de definición de formato de representación impresa (PDF) PEMARSAC 2
Desarrollar reunión de definición de formato de representación impresa (PDF) PEGAPESA 2
Desarrollar reunión de definición de formato de representación impresa (PDF) PEPEXSA 2
Desarrollar reunión de definición de formato de representación impresa (PDF) PELAPASAA 2
Elaborar y enviar Diseño de Formatos de Representación Impresa 10
Corregir observaciones de Formato de Impresión 2
Elaborar y enviar Acta de aprobación de Formato de Impresión 2
Entregar Acta de aprobación de Formato de Impresión - Aceptada 0

Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (TXT / XML) 0

Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (TXT) PECOSAC 2
Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (XML) PEMARSAC 2
Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (XML) PELAPASAA 2
Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (XML) PEGAPESA 2
Desarrollar reunión de definición de formatos de interfaz (XML) PEPEXA 2
Documentación Técnica de WSS DGF 0
Documento Técnico con mapa de definición de WSS DGF 1
3. Habilitación de Servidores Pruebas 15
Solicitar emisión 05 Certificados Digitales 1
Entregar Infraestructura - Servidor Aplicación y Base de Datos 0
Entregar impresora para pruebas de impresión (PCL o Postcrip) 0
Creación ficha técnica 1
Instalar SE en servidor de aplicaciónes y configurar BD 8
Configurar 5 SOCIEDADES en Servidor 4
Brindar conformidad del Servidor de pruebas habilitado 1
4. Desarrollo y Pruebas de Interfaces (TXT/XML) desde SAP, OTIPLAN, YOVNE 172
Consultoria en desarrollo de interfaz (TXT/XML) para 5 sociedades 34
Desarrollar interfaz (TXT/XML) 0
Realizar pruebas iniciales de interfaz (TXT) documentos facturación 138
5. Desarrollo de Formato de impresión 204
Desarrollar formatos 116
Realizar pruebas de formatos 78
Instalar y entregar al cliente 10
Brindar conformidad del desarrollo del Formato de impresión (PDF) 0
6. Pruebas integrales sobre casos SUNAT - Entorno de prueba 64
Configurar usuario secundario y Certificado digital en la SE y Sistema SOL Sunat 6
Generar casos set de pruebas 16
Realizar pruebas de envío a SUNAT 40
Brindar conformidad de las pruebas de envío a SUNAT 2
7.- Pruebas Componente DLL en POS Otiplan - 2 Islas 43
Entrega de Software Otiplan 0
Instalación y configuración de Componente 10
Pruebas de generación de CPE 32
Elaborar Acta de habilitación del componente DLL DGF en POS 1
8.Habilitación de Servidor de Calidad (Homologación) 12
Entregar Infraestructura: Servidor Aplicación y Base de Datos de Pre Producción 0
Instalar y Configurar servidor para proceso de Homologación 10
Actualizar Ficha técnica 1
Brindar conformidad del Servidor de homologación habilitado 1
9. Proceso de Homologación 56
Enviar Solicitud de Emisor Electrónico con su clave SOL 1
Generar y enviar casos para Homologación 30
Generar y enviar representaciones impresas 18

Realizar seguimiento de envío de documentos de homologación 6

Solicitar requisitos adicionales para homologación 0
Entregar requisitos adicionales para homologación 0
Emitir resolución de SUNAT PECOSAC 0
Emitir resolución de SUNAT PEMARSAC 0
Emitir resolución de SUNAT PEGAPESA 0
Emitir resolución de SUNAT PEPEXSA 0
Emitir resolución de SUNAT PELAPASAA 0
Elaborar Acta de Resolución de Autorización para Emisor Electrónico 1
10.Habilitación de Aplicación en Producción 80
Entregar Infraestructura: Servidor Aplicación y Base de Datos de Producción 0
Realizar habilitación de producción 5
Actualizar Ficha técnica 1
Realizar Prueba de Ciclo de operación completa 72
Entregar Acta de Implementación y Prueba de Ciclo de operación completa aprobada 2
11. Capacitación 11
Capacitación tributaria 3
Capacitación técnica 3
Capacitación funcional 3
Entregar Acta de capacitación aprobada 2
12. Puesta en Marcha y Cierre 99
Apoyo inicio puesta en marcha PECOSAC 32
Apoyo inicio puesta en marcha PEMARSAC 18
Apoyo inicio puesta en marcha PEGAPESA 10
Apoyo inicio puesta en marcha PEPEXSA 10
Apoyo inicio puesta en marcha PELAPASAA 26
Revisión una semana 3
Cierre proyecto 0
D. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
Considerando las actividades en el tiempo de duración de cada una, se procede a elaborar la ruta crítica
mediante el diagrama de procedencia el cual servirá como apoyo para el desarrollo del cronograma del
proyecto.
Posteriormente, de acuerdo a las actividades definidas, se procede a elaborar el diagrama de Gantt del
cronograma con el apoyo del software MS Project.
 Definición de la información de las fases del proyecto.

 Definición del calendario del proyecto.
 Listado de tareas de las actividades.
 Secuencia de las actividades del proyecto.
 Creación de hitos.
E. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CRONOGRAMA

 Revisión semanal de indicadores.

 Verificación del cumplimiento de los hitos del proyecto.
 Revisión semanal del grafico del trabajo.
 Revisión semanal de las fechas del cambio del cronograma.
 Medir de forma semanal el desempeño del cronograma.
 Evaluar de forma mensual la tendencia del cronograma del proyecto.
F. GESTIÓN DE CAMBIOS AL CRONOGRAMA

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre Cargo Ubicación
Paulo Rocha Gerente de Proyecto PETROBRAS Santiago de Surco, Lima
Ricardo Cabañas Coordinador de Proyecto PETROBRAS Santiago de Surco, Lima
Ítalo Yataco Líder Financiero y Tributario PETROBRAS Santiago de Surco, Lima
Romina Sánchez Líder Funcional PECOBRA Santiago de Surco, Lima
Clara Galván Líder Funcional PEMARBRA Santiago de Surco, Lima
Jonathan Calderón Líder Funcional PELAPABRA Ventanilla, Callao
Astrid Pardo Líder Funcional PEGABRA y PEEXBRA Santiago de Surco, Lima
Jorge Prado Jefe de Proyecto DGF Santiago de Surco, Lima
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:

Nombre Cargo Ubicación
Paulo Rocha Gerente de Proyecto PETROBRAS Santiago de Surco, Lima
Jorge Prado Jefe de Proyecto DGF Santiago de Surco, Lima
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido a entrega de
materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el cumplimiento debido a término de fase o proceso,
etc.):
 La ausencia del personal a cargo de realizar determinadas actividades concernientes al proyecto, ya

sea por parte de PETROBRAS o DGF, por problemas de salud o motivos de fuerza mayor.
 Cuando PETROBRAS requiere con urgencia la solución y está dispuesto a asumir un costo adicional
por adelantar la entrega.
 Los cambios pueden ser identificados y solicitados tanto por DGF como por PETROBRAS.
 Todo cambio identificado por PETROBRAS, deberá ser canalizado directamente a DIGIFLOW para su
evaluación y posterior aprobación, ya que de no ser así, DGF no tendrá ninguna responsabilidad
sobre el mismo.
 Las solicitudes de cambio, una vez aprobadas, forman parte de éste contrato.
 Cualquier imprevisto, por desastres naturales con los servicios externos (luz, agua, internet) se
deberá informar a PETROBRAS.

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma. (Tiempo,
costo, calidad, etc.):
 Para el cálculo de la variación en % del cronograma, se empleará la fórmula siguiente:
Días adelantados o atrasados x 100

Días totales del proyecto
 Para el cálculo del costo adicional o ahorro del proyecto con el atraso o adelanto del cronograma, se
empleará la fórmula siguiente:
Días adelantados o atrasados x Costo diario

Costo total del proyecto
Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
Para ello se deberá realizar siguientes pasos:
 Cuando PETROBRAS o DGF identifica un cambio, presenta una solicitud a su contraparte indicando el por
qué de los cambios.
 Toda solicitud de cambio deberá ser registrada en el formato “Solicitud de cambio”.
 DGF asignará un número consecutivo a la solicitud y determinará conjuntamente con PETROBRAS si el

cambio afecta el alcance del contrato y/o si tiene costo adicional para PETROBRAS.
 La evaluación de cada solicitud de cambio, no debe exceder los diez (10) días hábiles contados a partir
de iniciado este procedimiento.
 Después de efectuado el análisis, DGF completará los requisitos de cambios.
 Si la solución resulta sin costo y sin impactos en el Contrato, se procederá inmediatamente a las firmas
de aprobación de los mismos.
 Si la solicitud implica cambios que impacten en el alcance del contrato o en costo adicional para
PETROBRAS, DGF presentará la solicitud de cambio y su costo a PETROBRAS (Quien tenga delegada la
autoridad para su aprobación, rechazo o diferimiento a una etapa posterior, en cuyo caso será archivado
y reevaluado posteriormente).
 En caso de que el cambio sea aprobado, la forma de solicitud pasa entonces a formar parte integral del
contrato y se proceder a su facturación.
 En caso de ser rechazado o diferido, pasa para una etapa posterior y será archivado.

4. Plan de Gestión del Costos:
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

CÓDIGO PL11
versión 2019.01
I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO

TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO .
TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN
(especificar los tipos de estimación a usar (especificar en detalle el modo de formulación (especificar el nivel de
en el proyecto, ejm. orden de magnitud, del estimado indicando el porqué, quién, precisión del estimado, ejm. -
presupuesto, definitiva) cómo, y cuando) 15% +25%)
Orden de Magnitud Análoga (La información es limitada) -10% + 25%
Ascendente (Se considera para la
Presupuesto evaluación cada paquete o actividad -10% a +20%
de trabajo)
Ascendente (Se considera para la
Definitiva evaluación cada paquete o actividad +/- 10%
de trabajo)
Estimación paramétrica (uso de 5%-10% del estimado de Costos
Reserva de contingencia
información estadísticas) de los paquetes de trabajo
Estimación paramétrica (uso de 5%-10% de la línea base de los
Reserva de gestión
información estadísticas) costos
II. UNIDADES DE MEDIDA

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recurso personal Costo/hora ($.)
Software Costo ($.)
Licencia de Software Licencia ($.)
Soporte Costo ($.)
III.- UMBRALES DE CONTROL

ALCANCE:
VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXCEDE LO PERMITIDO
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL
EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES (ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN
RELATIVOS EJM % ) VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)
ENTREGABLE ESPECÍFICO)
Gestión del proyecto (inicio, Investigar variación para tomar

+/- 5% del costo planificado
planificación y control) acción correctiva.
Análisis y diseño (Acta de
+/- 5% del costo planificado Investigar variación para tomar
conformidad del servidor de
acción correctiva.
pruebas habilitado)
Desarrollo e implementación (Acta +/- 5% del costo planificado Investigar variación para tomar
de conformidad de formato de acción correctiva.

impresión PDF. Entorno de prueba

y pruebas componente DLL en
POS.
Homologación (Acta de Investigar variación para tomar
+/- 5% del costo planificado
conformidad de formato de acción correctiva.
impresión PDF)
Investigar variación para tomar
Producción (Acta de conformidad +/- 5% del costo planificado
acción correctiva.
de cierre del proyecto)
IV.- METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO

ALCANCE:
MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO EL
USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, DONDE)
ENTREGABLES ESPECIFICADOS)
ENTREGABLE ESPECÍFICO)
Jefe de Proyecto DGF (Eduardo Prado)

informará semanalmente mediante un
Reporte de Performance como se va
Proyecto completo Valor acumulado – Curva S desarrollando y comportando el
proyecto y como se proyecta el mismo
en cuanto a costos.
V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO

ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE
SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
Jefe de Proyecto DGF (Eduardo Prado)
Presentara el informe de performance
EAC estimación al completar EAC=BAC/CPI
del proyecto semanalmente a los
comités.
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL

ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIÓN NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.
DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE
PROYECTO, EJM. ORDEN DE ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES,
TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA) ETC.)
Orden de Magnitud Por fase Por fase

Por actividad, paquetes de Por actividad, paquetes de trabajos,
Presupuesto
trabajos, entregables entregables finalizados.
Por actividad, paquetes de Por actividad, paquetes de trabajos,
Definitiva
trabajos, entregables entregables finalizados.
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
Estimación de Costos 1. Se empleará como base para licitar la gestión de alcance

2. Se considera los costos del proyecto en base al tipo de estimación por

presupuesto y definitiva. Esto se realizará en la planificación del proyecto y
es la competencia le director de planeamiento, revisado y aprobado por el
patrocinador.
3. Debe tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto
sobre los costos posteriores de revisar, mantener y dar soporte a los
resultados del proyecto
Preparación de Presupuesto 1. Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por
presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es
responsabilidad del equipo que elaboro, y aprobado por el supervisor.
2. Se elabora en base a los índices de materiales de construcción,
Cuadro de valores unitarios por partida. Costo. HH en obras de edificación
aplicables sobre la remuneración básica, BUC y BAE vigentes
3. Si la organización ejecutante no posee estimadores de costes
formalmente formatos, el equipo del proyecto deberá aportar los recursos
y la experiencia necesarios para llevar a cabo la estimación de los costes
del proyecto.
Control de Costos 1. la variación final dentro de -5% -10% del presupuesto será considerada
como normal.
2. Monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto. Esto
lo realiza el gerente del proyecto y es aprobado por el patrocinador.
3. Se estimará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando
al patrocinador, en especial las consecuencias en los objetos finales del
proyecto
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
Formatos de Gestión de Costos Descripción
Documento que informa la planificación para la gestión del costo del
1) Plan de Gestión de Costos
proyecto.
La línea de base del desempeño de costo proporciona información detallada
2) Línea de Base del Costo
sobre el presupuesto planificado a lo largo del tiempo.
Describe los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar y
3) Costeo del Proyecto controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del
presupuesto aprobado
4) Presupuesto por fase y El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del
entregable proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.

5. Plan de Gestión de Calidad:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO PL16
versión 2019.01
I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será
manejado en este proyecto
CONTROL DE LA CALIDAD
Implementar procesos de control de calidad de datos efectivos con la participación de expertos en la
materia (gerente de proyecto, jefe de proyectos, supervisor y profesionales de PETROBRAS), y otras
partes interesadas. Recopilar, organizar y gestionar los resultados de calidad de datos de una
comunidad de participantes requiere de cooperación e involucramiento. Se enfocará en lo siguiente:
 El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si están conformes o no.
 Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de
aseguramiento de calidad.
 Asimismo, en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al proceso de
aseguramiento de calidad.
 Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han
vuelto conformes.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El director del proyecto y el responsable de calidad del mismo son los encargados de asegurar que las
entregas se realicen cumpliendo los estándares requeridos y que el resultado final sea óptimo en
términos de calidad. Cumpliendo con los siguientes pasos:
 El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la performance del
trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas.
 De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría de procesos,
o de mejora de procesos.
 Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas.
 Asimismo, se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas
se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.
MEJORAMIENTO CONTINUO
A continuación se enumeran los pasos para analizar los procesos que se llevan a cabo en el proyecto,
con el fin de identificar actividades que puedan generar desperdicios o que no agreguen valor al mismo:
 Definición de objetivos de mejora y alcance de las actividades.

 Recopilar información de proceso.

 Análisis de información.
 Planificación de tareas específicas y recursos necesarios.
 Identificar puntos de control.
 Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
 Aplicar las acciones correctivas
 Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
 Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO

Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del proyecto.
FACTOR DE FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y
OBJETIVO DE MÉTRICA A
CALIDAD MOMENTO DE MOMENTO
CALIDAD UTILIZAR
RELEVANTE MEDICIÓN DE REPORTE
Indicador de Semanal Semanal
CPI >= 0.95
costos Todos los lunes Los lunes por la tarde
Rendimiento
Semanal Semanal
del proyecto Indicador de
SPI >= 0.96 Todos los lunes Los lunes por la tarde
cronograma
Semanal Semanal
Control de Todos Los miércoles por las
Cumplimiento 100%
entregables los miércoles mañanas
En cada entrega
Calidad de Nivel de En cada entrega
100% parcial al cliente por
conformidad Satisfacción parcial al cliente
la tarde
II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su
elaboración.
Estándar o norma de Actividades de
Paquete de Trabajo Actividades de Control
calidad aplicable Prevención
Revisión y aprobación del
1.- Gestión de Proyecto Metodología PMI
Sponsor
2.- Definición Modelo de Revisión y aprobación del
Metodología PMI
Operación Sponsor
3.- Habilitación de
Metodología PMI
servidores de pruebas
4.- Desarrollo de pruebas
Metodología PMI
de Interface
5.- Desarrollo de Formato
Metodología PMI
de Impresión
6.- Pruebas Integrales
sobre casos SUNAT – Metodología PMI
Entorno de Prueba
7.- Pruebas Componente
Metodología PMI
DLL en POS Otiplan

servidores para Metodología PMI
Homologación
9.- Procesos de
Homologación, para 5 Metodología PMI
RUC
Metodología PMI
Servidores de Producción
Revisión y Aprobación del
11.- Capacitación Metodología PMI
Gerente administrativo
12.- Puesta en Marcha y Planes de acción de
Metodología PMI Aprobación del Sponsor
Cierre fallas identificadas
IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de
gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta,
a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el
rol

Objetivos del rol:

Gestionar todas las actividades relacionadas con los proyectos asignados con
el fin de obtener la rentabilidad esperada, los tiempos de entrega y cumplir
con el alcance del proyecto.
Funciones del rol:
Cumplir con las condiciones contractuales del proyecto, con la calidad, plazo
y especificaciones exigidas por el cliente, Elabora los entregables,
responsable de ejecutar y cumplir todas las actividades del proyecto según
las especificaciones técnicas, plan de alcance, cronograma de obra, control
de mano de obra, con la proyección costo-beneficio, que garanticen la mayor
rentabilidad para la empresa dentro de las normas de seguridad y manejo
ambiental que aseguren el mejor desarrollo de las mismas, y así garantizar el
posicionamiento con el cliente y abrir la oportunidad de negocio con nuevos
ROL Nro. 1 clientes.
Sponsor o Líder de
Niveles de autoridad :
Proyecto
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto, planeación de
recursos, toma de decisiones de planeación, ejecución y control del proyecto.
Reporta a: Sponsor cuando cada vez que lo requiera.
Supervisa a: Responsable y supervisor del Entregable.
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos, Ingeniero de sistemas o industrial con especialización
y/o maestría en gerencia de proyectos.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos,
Capacidad de análisis, toma de decisiones.
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el cargo como Gerente de proyectos o puestos
similares.
Objetivos del rol:

Ejecutar las actividades asignadas de acuerdo con al cronograma de
proyecto, acorde con los recursos asignados, vigilando el cumplimiento de
los procedimientos de implementación de la infraestructura informática y
comunicación con las especificaciones técnicas con el fin de cumplir los
plazos y costos del proyecto.
Funciones del rol:
Planear, ejecutar y controlar las actividades relacionadas al entregable
ROL Nro. 2
asignado, con el fin de obtener los resultados esperados teniendo en cuenta
Responsable y
la rentabilidad, uso de los recursos y tiempo destinado.
supervisor del
Entregable
Ejecución de recursos, asignación de personal, presentación de informes y
entregables.
Reporta a: Sponsor cada vez que lo requiera.
Supervisa a: Encargado del entregable.
Ingeniero de Sistemas, Redes y Telecomunicaciones, Manejo y lectura de
planos, Manejo de herramientas ofimáticas, Conocimiento técnico y calidad
en instalaciones de infraestructuras y telecomunicaciones (routers, switches,

hubs y PBXs), sistemas operativos Win, NT, Linux, Unix. Entornos: TCP/IP,
VPN, VoIp. Arquitectura de computadores, servidores, datacenter,
metodología de gerencia de proyectos, ITL versión 3, mesa de ayuda),
Capacidad para programar actividades de proyectos, Manejo de equipos y
herramientas.
Manejo de personal, comunicación asertiva, liderazgo.
3 años de experiencia en el cargo como Supervisor de proyectos o puestos
similares.
Objetivos del rol:

Supervisar y verificar que el trabajo realizado por los asistentes y técnicos
cumplan con las labores asignadas, los procedimientos de calidad y seguridad
establecidos y los requisitos del cliente.
Funciones del rol:
Liderar la ejecución de las actividades programadas diariamente, en los
distintos frentes de trabajo, asignando eficientemente en las cuadrillas del
personal las tareas planeadas; cumpliendo con las especificaciones y plazos
pactados.
Seguimiento y control de recursos, cumplimiento del cronograma.
Reporta a: Responsable y supervisor del Entregable.
ROL Nro. 3 Supervisa a: Técnicos y asistentes.
Encargado del Requisitos de conocimientos:
entregable Técnico/ingeniero de Sistemas, Redes y Telecomunicaciones, Manejo y
lectura de planos, Manejo de herramientas ofimáticas, Conocimiento técnico
y calidad en instalaciones de infraestructuras y telecomunicaciones (routers,
switches, hubs y PBXs), sistemas operativos Win, NT, Linux, Unix. Entornos:
TCP/IP, VPN, VoIp. Arquitectura de computadores, servidores, datacenter,
metodología de gerencia de proyectos, ITL versión 3, mesa de ayuda),
Capacidad para programar actividades de proyectos, Manejo de equipos y
herramientas.
Manejo de personal, comunicación asertiva.
3 años de experiencia en el cargo como Encargado de proyectos o puestos
similares.
Objetivos del rol:

Realizar el proceso de instalación e implementación de equipos de cómputo,
redes y telecomunicaciones de manera eficiente, de tal forma que se
cumplan con los requisitos del cliente y de la empresa.
Funciones del rol:
implementar la infraestructura informática y de comunicación (equipos de
cómputo, redes y telecomunicaciones del proyecto) que incluyen Instalación
de canalizaciones, Instalación de Cableado, Instalación de Centro de

informática, Puesta en Marcha del Sistema y enlace de datos, redes de

telecomunicaciones y habilitación del sistemas ERP.
ROL Nro. 4 Niveles de autoridad :
Técnico Cumplimiento de actividades programadas, Ejecución de trabajos de
manera óptima.
Reporta a: Encargado del Entregable.
Supervisa a: Ayudantes.
Técnico de sistemas o telecomunicaciones o con la experiencia soportada
que valide nivel de educación, Conocimientos en Redes de
telecomunicaciones, Conocimientos en comunicaciones, automatización,
iluminación, energía o similar, Conocimientos en automatización de edificios,
ahorro energético, control de iluminación, voz y datos, comunicaciones,
Lectura de planos Conocimiento técnico y calidad en instalaciones de
telecomunicación, Manejo de equipos y herramientas.
Liderazgo, Comunicación asertiva y compromiso.
3 años de experiencia en el cargo como Técnico.
V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de
gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta,
a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar
el rol
Objetivos del rol:
Gestionar todas las actividades relacionadas con los proyectos asignados
con el fin de obtener la rentabilidad esperada, los tiempos de entrega y
cumplir con el alcance del proyecto.
Funciones del rol:
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones
correctivas
ROL Nro. 2 Niveles de autoridad :
DIRECTOR DE Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
PROYECTOS Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Equipo de Proyecto
Gestión de Proyectos
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos
3 años de experiencia en el cargo

6. Plan de Gestión de los Recursos:
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO PL07
versión 2019.01
I. PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS
Mediante los entregables y las actividades del Proyecto, se va a estimar los recursos de las actividades del
Cronograma, en el cual se determinarán las personas, equipos y/o equipos necesarios para llevarlo a cabo.
Se determinará la cantidad de recursos a utilizar y cuándo estarán disponibles.
Se incluirá el organigrama del proyecto, descripción de roles, asignación de responsabilidades, disponibilidad

de recursos y plan de liberación de recursos.
Los encargados de esta labor son:
 Paulo Rocha (Gerente de Proyecto PETROBRAS)

 Ricardo Cabello (Coordinador del Proyecto PETROBRAS)
 Logan García (Jefe de Soporte e Infraestructura PETROBRAS)
 Eduardo Prado (Jefe de Proyecto DGF)
Para el Recurso de tipo Personal y equipos, se determina lo siguiente:
 Nombre de recurso
 Función
 Tiempo Duración
 Supuestos
 Base de estimación
 Forma de cálculo.
Métodos para la gestión de recursos:
- Juicio de Expertos
- Representación de datos:
o Matriz de Asignación de Responsabilidades
o Diagramas Jerárquicos
o Formatos tipo Texto
 Reuniones.

II. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

ROLES
ENTREGABLE
PA DP CP SI FT LF EV JP CS PR SO
1. Gestión del Proyecto
a. Acta de Constitución A R P I P V I I
b. Plan de Gestión A R P P I I P P I O I
c. Acta de Presentación Oficial y seguimiento
I A R P I P P P P I I
2. Definición Modelo Operación-Arquitectura

a. Diagrama Modelo Operación y Arquitectura I A R O I V P P V I I
b. Acta Conformidad de formato de impresión I A R O P V P P I
c. Acta Conformidad formatos interfaz TXT/XML
I I R P P P P I
d. Documentación y Definición de WSS
I V P P I I I R P V I
3. Habilitación de servidor de prueba

a. Certificado digital configurado (5 RUC) I I V I I I I V R I I
b. Usuario SOL y empresas configuradas I A I I V I V R I
c. Servidor Aplicación pruebas implementado
I I V V I I I V R P I
d. Acta de Habilitación de aplicación de pruebas
I A V V I I I V R I
4. Desarrollo de pruebas de interface

a. Interfaces casos generados (5 Sociedades) I I V I V R V P
b. Acta Pruebas de 5 interfaces c/docum. de Factur. I A V V P I R
5. Desarrollo de formato de impresión

a. Desarrollo de formatos I A I O I I V R
b. Acta de desarrollo Representación impresa I A V O V I V R
6. Pruebas Integrales Casos Sunat (Pruebas)

a. Envío 87 casos entorno de pruebas Sunat I A V I P P V R
b. Acta Conformidad de pruebas Integrales I A V I P P V R
7. Pruebas Compon. DLL en POS Otiplan(2I)

a. Instalación y configuración de Componente I A I V I I I I RR
b. Pruebas de generación de CPE I A V I P P V R
c. Acta de habilitación de componente DLL DGF
I A V I I P P V
8. Habilitación de servidor Homologación

a. Servidor aplicación habilitada I A I I I I V R P I
b. Acta de habilitación del servidor de aplicación I A V I I I I V R
9. Procesos de Homologación, para 5 RUC’s

a. Solicitud de Emisor electrónico con clave SOL I A V R I I I V
b. Prueba de 87 casos envío homologación I A I I P P V R
c. Confirmación Emisión de resolución de Sunat
I A V V I I V R
10.Habilitación de servidor de Producción

a. Habilitación ambiente productivo I A V I I V I V R
b. Check List de Ciclo operativo completo I A V I I P P V R
c. Acta de habilitación de servidor Producción I A V V I I I V R
11.Capacitación
a. Acta conformidad capacitación Tributaria I A I V P I V R
b. Acta conformidad capacitación Técnica I A V P I I I R
c. Manual técnico I A V V I I I R
d. Acta conformidad capacitación funcional

e. Manual funcional I A V P I I R
I A V V I I R
12.Puesta en Marcha y Cierre

a. Informe de Proyecto I A V I I V V R V O V
b. Cierre de Proyecto A A V O O O O R P I I
R: Responsable de entrega PA : Sponsor / Patrocinador PETROBRAS

A: Aprueba DP: Director de Proyecto PETROBRAS
P: Participa CP: Coordinador de proyecto PETROBRAS
V: Verifica SI: Jefe de Soporte e Infraestructura PETROBRAS
I: Informado FT: Líder Financiero y Tributario PETROBRAS
O: Opinión requerida LF: Líderes funcionales 5 sociedades PETROBRAS
EV: Líder técnico EVERIS
JP: Jefe de Proyecto DGF
CS: Consultor Sénior DGF
PR: Consultor de Producto DGF
SO: Jefe de Soporte DGF

III.- DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR

OBETIVOS DEL ROL:
 Proporcionar recursos y apoyo para el proyecto y es el responsable de facilitar su éxito.

 Marcar las directrices y guiar en los procesos de toma de decisiones importantes.
 Apoyar, dar soporte y defender el proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).
 Aprobar el Acta de Constitución

 Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto.
 Aprobar el cierre del proyecto.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus
responsabilidades?).
 Revisar y Firmar el Acta de inicio de Proyecto

 Revisar que todos los interesados hayan sido considerados
 Aprobar la planificación del proyecto.
 Revisar el Control de Cambios del proyecto.
 Monitorear la situación general del proyecto
 Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
 Decide sobre recursos referente al personal y equipos asignados al proyecto.

 Decide sobre el recurso financiero relacionado al proyecto.
 Decide sobre los planes y programas del proyecto.
 Decide sobre la información necesaria para llevar acabo la ejecución del proyecto.
 Decide sobre la continuidad del proyecto.
Reporta a: Dirección General PETROBRAS
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o  Estudios relacionados a gestión y elaboración de

especialidades debe conocer, manejar o dominar. proyectos. y gestión en general
HABILIDADES: qué habilidades específicas debe  Liderazgo, comunicación, motivación, solución de

conflictos y con habilidad para la toma de
poseer y en qué grado.
decisiones.
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre

qué temas o situaciones, y de qué nivel.  Mínimo 5 años en cargos administrativos, gestión
de calidad,

 Dirección y gestión de proyectos.
OTROS: otros requisitos especiales tales como

género, edad, nacionalidad, estado de salud,  Excelente manejo de herramientas de proyectos
como Power BI, Project y nivel de inglés avanzado.
condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL GERENTE DE PROYECTO PETROBRAS

OBETIVOS DEL ROL:
 Gestionar el proyecto, es el responsable por el éxito del proyecto.

 Liderar y gestionar los recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el patrocinador.
 Elaborar el plan de dirección de proyecto.

 Elaborar el documento del Acta de Constitución del proyecto.
 Elaborar el Plan de dirección del Proyecto.
 Definir el plan de gestión del alcance del proyecto
 Definir el plan de gestión de requisitos.
 Definir el plan de gestión del cronograma.
 Definir el plan para la gestión de costos.
 Definir el plan de gestión de recursos humanos.
 Detallar el alcance del proyecto, los objetivos y a los participantes.

 Establecer los planes de acción para la gestión del proyecto.
 Recopilar la información necesaria sobre requerimientos para el cumplimiento del proyecto
 Gestionar los recursos del proyecto.
 Controlar que el cronograma del proyecto se realice de acuerdo a los plazos establecidos.
 Proporcionar las guías para la dirección y control del equipo de trabajo.
 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
 Decide sobre la información y los entregables del proyecto.
 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo presupuestado.
Reporta a: Patrocinador
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o  Gestión de Proyectos según el PMBOK.

especialidades debe conocer, manejar o dominar.  MS Project.
 Estándares de Capacitación de la empresa

 Liderazgo
 Comunicación
HABILIDADES: qué habilidades específicas debe  Negociación efectiva
poseer y en qué grado.  Negociación de Conflictos
 Motivación
 Capacidad analítica
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre  Gestión de Proyectos según el PMBOK (2 años)
 MS Project (2 años)
qué temas o situaciones, y de qué nivel.
 Estándares de Capacitación de la empresa (2 años)

género, edad, nacionalidad, estado de salud,  Implementación de herramientas alineadas al
PMBOK vs 6.0
NOMBRE DEL ROL CORDINADOR DE PROYECTO PETROBRAS

OBETIVOS DEL ROL:
 Apoyar en gestión del proyecto.

 Informar al gerente de proyecto el avance de las actividades de cada etapa del proyecto.
 Apoyar en gran parte en la logística para administrar el proyecto.
 Coordinar el cronograma, el presupuesto y los problemas y riesgos del proyecto.
 Asegurar que el proyecto esté bien organizado y funcione sin problemas.
 Además de apoyar en la gestión del proyecto, el coordinador es receptor de un proceso de capacitación por
parte de DGF de manera que entienda los componentes técnicos que están siendo administrados por la
solución.
 Coordinar toda operación de cada una de las etapas que componen el proyecto desde la perspectiva
sistémica.
 Coordinar las actividades necesarias para la operación del proyecto en lo que se refiere a los recursos de
PETROBRAS (Infraestructura física, computacional, organizacional, etc.)
 Velar por la calidad del producto entregado desde la perspectiva de PETROBRAS.
 Coordinar la disponibilidad de recursos y acompañar a que la gestión se lleve a cabo a lo largo del proyecto
bajo el seguimiento y monitoreo constante.
 Coordinar con los líderes de cada equipo para el cumplimiento de las actividades de cada fase del proyecto.
 Acompañar y monitorear el cumplimiento de las directrices que ayudan al proceso de toma de decisiones
importantes.

 Decide sobre recursos referente al personal y equipos asignados al proyecto.

 Decide sobre el recurso financiero relacionado al proyecto.
 Decide sobre los planes y programas del proyecto.
 Decide sobre la información necesaria para llevar acabo la ejecución del proyecto.
Reporta a: Gerente de Proyecto PETROBRAS
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o  Estudios relacionados a gestión y elaboración de

especialidades debe conocer, manejar o dominar. proyectos. y gestión en general.
 Autónomo, gestión de control, monitoreo y

evaluación de procesos
 Exhaustivo en la supervisión en los aspectos
HABILIDADES: qué habilidades específicas debe
diferentes que garanticen el éxito del proyecto.
 Productivo.
 Gestionar las minucias del proyecto, garantizando las
responsabilidades a cargo de la manera confiable.
 Mínimo 3 años en cargos como coordinador,

administrativos, gestión de proyectos,
 Dirección y gestión de proyectos.

 Excelente manejo de herramientas de proyectos
género, edad, nacionalidad, estado de salud,
como Project, SAP y nivel de inglés avanzado.

NOMBRE DEL ROL JEFE DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA PETROBRAS

OBETIVOS DEL ROL:
 Garantizar o velar por la correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento de todos los recursos
tecnológicos, y por la entrega efectiva, oportuna y continua de servicios de soporte técnico y de usuario a
las diferentes áreas de la empresa, manteniendo un enfoque de calidad, trabajo en equipo y servicio al
cliente.
 Definir, en conjunto con la Gerencia Ejecutiva de Operaciones, la fijación y conducción de las políticas y
estrategias para las actividades de infraestructura tecnológica de la empresa, dentro de las directrices
fijadas por la Gerencia General y Junta Directiva, y de acuerdo a las estrategias del negocio.
 Establecer, en conjunto con la Gerencia Ejecutiva de Operaciones, los objetivos y el presupuesto anual para
su gestión y garantizar su cumplimiento.
 Establecer y velar por el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos para las actividades
relacionadas a su gestión en las distintas áreas de la empresa.
 Asesorar a la Gerencia Ejecutiva de Operaciones, Gerencia General y otras gerencias de la empresa, en
temas relacionados a su gestión.
 Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de infraestructura tecnológica.
 Establecer y analizar indicadores de gestión de su área y formular estrategias acordes con las mejores
prácticas de la industria.
 Administrar la relación con proveedores de la empresa relacionados a su gestión.
 Presentar reportes periódicos a la Gerencia Ejecutiva de Operaciones sobre los resultados de su gestión.
 Monitorear el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos (técnicos, operativos y de
seguridad) para las actividades de tecnología de información de la empresa.
 Evaluar, en conjunto con el comité de usuarios, los equipos, sistemas y servicios de informática para la
organización, a fin de garantizar que cumplen con las especificaciones requeridas.
 Realizar revisiones periódicas y asistir en la administración de los activos informáticos de la organización,
tales como: licencias, sistemas de respaldo, inventario de computadoras y equipos, entre otros.
 Administrar los sistemas informáticos de la organización.
 Brindar soporte en el área de administración y manejo de equipos y sistemas de la organización.
 Realizar mantenimientos a los recursos informáticos de la organización de forma oportuna y eficiente, de
acuerdo a los procedimientos establecidos para este fin.
 Administrar los servicios de Internet de la organización (servidores de correos, transferencia de archivos,
etc.)
 Realizar y mantener actualizados los estudios de capacidad y afinamiento (“tunning”) de los equipos y
programas de la empresa.
 Crear, coordinar las pruebas y mantener actualizados los planes de contingencia que permitan mantener
una continuidad en los servicios que se ofrecen en la organización.
 Ejecutar funciones de soporte técnico a los sistemas de la organización, según sea requerido
(mantenimientos, actualizaciones, pruebas de certificación, evaluaciones técnicas, instalación de nuevas
definiciones y dispositivos, puesta en producción de programas o mejoras desarrollados para los servicios,
entre otras).
 Reportar a los proveedores de servicio y áreas relacionadas cualquier falla, anomalía técnica, operativa o de
seguridad, asegurando su debido seguimiento y solución.
 Coordinar la selección, instalación, utilización y mantenimiento de las computadoras y programas, así como
de los servicios de informática suministrados por terceros.

 Dirigir estudios de capacidad de procesamiento, hacer recomendaciones y coordinar la ejecución de las

mejoras necesarias, de forma tal que los equipos cuenten con la capacidad de procesamiento de la
información.
 Administrar la relación de la empresa con proveedores en el área de tecnología de información,
representando a la misma durante el proceso de negociación, compra y contratación de los mismos para
garantizar que se obtengan los mejores términos y se cumplan con las condiciones de la empresa.
 Recibir, responder e implementar los cambios aprobados como resultado de las auditorías realizadas al área
bajo su gestión.
 Proveer, a requerimiento de la Gerencia General y Gerencias Ejecutivas información sobre su gestión para
la toma de decisiones.
 Asegurar que se mantengan los adecuados archivos y/o registro de su gestión, Participar en el desarrollo de
nuevos proyectos.
 Realizar las funciones de administración del personal bajo su mando, de acuerdo a las políticas y
procedimientos de Recursos Humanos, tales como: control de asistencia, planificación y control de
vacaciones, identificación de necesidades de capacitación, evaluación de personal, acciones disciplinarias,
entre otras.
 Realizar cualquier otra función asignada al puesto.
 Gestionar y supervisar los accesos a los Servidores de los distintos ambientes de PETROBRAS.
 Planificar y monitorear el mantenimiento preventivo y respaldo de los equipos de Cómputo.
 Administrar la BD.
 Administrar las redes y soluciones.
 Administrar las plataformas de servicio.
 Administrar y controlar los cambios de los ambientes de Pre producción (Homologación) y Producción.
 Representar la seguridad de los bancos de datos personales garantizando la aplicación de la Directiva de
seguridad de información de la Ley de protección de datos.
 Definir, coordinar, implementar y monitorear los controles de seguridad necesarios teniendo en cuenta los
mecanismos mínimos de Seguridad a la Ley de protección de datos personales.
 Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cómputo.
 Proponer e implementar proyectos de mejora continua de infraestructura tecnológica.
 Decide en cuanto a las tecnologías que ayudarán a la organización a seguir adelante.

 Decide sobre las estrategias con el CIO de acuerdo a los objetivos del departamento y la empresa.
Reporta a: Coordinador de Proyecto PETROBRAS
 Conocimientos básicos requeridos para ocupar el

cargo y realizar las funciones en forma eficiente.
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o Pueden ser adquiridos por medio de la educación
especialidades debe conocer, manejar o dominar. formal y/u otros medios de instrucción.
 Postgrado en el área correspondiente, o tener
conocimientos técnicos y/o administrativos
equivalentes. Pleno dominio del idioma inglés.

 Conocimiento técnico especializado requerido para

cumplir determinadas funciones. Por ejemplo:
Programación y análisis de sistemas, conocimiento
financiero, recursos humano, etc.
 Habilidad para obtener resultados y lograr metas a

través del establecimiento de objetivos que
contengan retos, emprender situaciones nuevas,
asumir responsabilidades, tomar riesgos y superar las
dificultades del medio.
 Capacidad que el puesto requiere para la
identificación, comprensión, análisis, síntesis y
evaluación conceptual de situaciones, así como para
encontrar o diseñar soluciones viables y efectivas.
 Requiere crear soluciones nuevas con muy pocos o
nulos antecedentes.
 Libertad para decidir o actuar. Orientado por la
misión de la empresa y estrategias y directrices
generales (Bajo).
 Presión ejercida sobre el puesto para el logro los
resultados. Puede darse por la trascendencia e
HABILIDADES: qué habilidades específicas debe importancia de las decisiones; la caducidad o
poseer y en qué grado. carencia de insumos, productos o servicios que
maneja; el ritmo o cantidad de trabajo; y por el
cumplimiento con límites de tiempo y/o estándares
de calidad requeridos por los clientes internos y
externos.
 Magnitud de los perjuicios causados por distracción
no intencionada del empleado (deterioro, pérdida o
alteración de los bienes, valores o equipos
manejados por el puesto). Considerar: el límite hasta
el cual el perjuicio es controlado por el empleado, los
controles a los que está sujeto el empleado por parte
de terceros o por fuerza de los métodos de trabajo,
la frecuencia con que está sujeto a cometer errores
por la naturaleza del trabajo y la consecuencia de los
errores.
 Responsabilidad alta por la protección de activos,
equipo o prestigio de la organización (Baja).
 Experiencia requerida para hacer el trabajo de

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre manera satisfactoria. Puede ser adquirida dentro y
qué temas o situaciones, y de qué nivel. fuera de la Institución. Incluye experiencia total o
indispensable. De 3 a 5 años.

género, edad, nacionalidad, estado de salud,  Capacidad para contribuir en las mejoras de los
procesos, la estructura y resultados de la
organización mediante el mejoramiento de la calidad

en el servicio al cliente, la reducción de los costos y la

modernización de los procesos.
 Disposición continua a entregar un servicio de calidad
que responda a las necesidades del cliente,
ofreciendo un valor agregado que supere sus
expectativas.
 Capacidad para mantener relaciones eficientes de
colaboración con su grupo de trabajo y con otros
grupos funcionales con el fin de producir resultados
superiores a los que individualmente pudieran ser
logrados, siguiendo las estrategias de la organización.
 Capacidad para desarrollar una visión, desafiar los
procesos rutinarios e innovar, para influir y
transformar el ambiente y las condiciones
establecidas.
 Capacidad para definir objetivos, desarrollar
estrategias y administrar recursos de manera
sistemática y eficiente, con el fin de lograr las metas
corporativas, de las áreas funcionales o grupos de
trabajo.
 Capacidad para dirigir, orientar y desarrollar a otros
propiciando un clima satisfactorio y de compromiso
profesional, que haga de la administración del capital
humano un factor estratégico dentro de la
organización.
 Capacidad para definir y ejecutar acciones,
asumiendo las responsabilidades y los riesgos
implícitos que ello conlleva.
 Capacidad para relacionarse provechosamente con
los demás dentro de la empresa. Incluye la habilidad
para expresar claramente las ideas, escuchar
atentamente y comprender lo que otros manifiestan,
así como la habilidad para influir en la toma de
decisiones, resolución de conflictos y el
establecimiento de acuerdos productivos.
 Capacidad para lograr resultados en situaciones
estresantes, manteniendo los estándares de calidad
del trabajo.
 Capacidad para efectuar análisis de manera
sistemática y racional, para llegar a conclusiones a
partir de un conjunto de datos. Incluye la habilidad
para percibir y analizar elementos significativos,
evaluar situaciones y crear alternativas para
encontrar soluciones viables y efectivas a problemas.
 Grado de especialización y conjunto de experiencias
que permiten el dominio de métodos, técnicas,
procedimientos y equipos necesarios para el
cumplimiento de las funciones. Incluye el aprendizaje
de nuevas habilidades, conocimientos y
metodologías.
 Capacidad para influir y establecer relaciones de
intercambio recíproco con el cliente interno y el
cliente externo en el cumplimiento de sus funciones.

NOMBRE DEL ROL LÍDER FINANCIERO Y TRIBUTARIO PETROBRAS

OBETIVOS DEL ROL:
 Desarrollar capacidades analíticas e interpretativas en los futuros gestores empresariales que tienen bajo
su responsabilidad el manejo de la financiero y la tributario tanto en el campo público como privado,
proporcionándoles una formación académica especializada e integral, tanto a nivel teórico como práctico
que permita conocer el entorno empresarial nacional e internacional, actuando con habilidades
negociadores, estratégicas, generando las capacidades para entender e interpretar el lenguaje financiero y
tributario de los negocios y la asimilación de estrategias que contribuyan al logro de los objetivos
organizaciones y al desarrollo nacional.
 Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, con el resto de las unidades de la

empresa y el Ministerio de Hacienda.
 Responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a todas las unidades, supervisando y
manteniendo la normativa contable de la empresa.
 Responsable de la gestión financiera de la empresa, analizando los usos alternativos que se darán a los
recursos financieros disponibles.
 Responsable de elaborar los análisis e informes contables y financieros sugiriendo medidas tendientes a
optimizar resultados.
 A cargo de establecer y aplicar las políticas generales de recursos humanos de la empresa.
 Responsable de la supervisión de la función de abastecimientos y servicios que terceros proveen a la
empresa.
 Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado de la empresa.
 Gestionar y supervisar los accesos a los Servidores de los distintos ambientes de PETROBRAS.
 Planificar y monitorear el mantenimiento preventivo y respaldo de los equipos de Cómputo.
 Administrar la BD.
 Administrar las redes y soluciones.
 Administrar las plataformas de servicio.
 Administrar y controlar los cambios de los ambientes de Pre producción (Homologación) y Producción.
 Representar la seguridad de los bancos de datos personales garantizando la aplicación de la Directiva de
seguridad de información de la Ley de protección de datos.
 Definir, coordinar, implementar y monitorear los controles de seguridad necesarios teniendo en cuenta los
mecanismos mínimos de Seguridad a la Ley de protección de datos personales.
 Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cómputo.
 Proponer e implementar proyectos de mejora continua de infraestructura tecnológica.
 A cargo de la subgerencia de Gestión de Talento Humano

 A cargo de la subgerencia de Tesorería
 A cargo de la subgerencia de Contabilidad y Costos.
 A cargo de la subgerencia de Logística.

Reporta a: Director General PETROBRAS
 Magister en Gerencia Financiera y Tributaria.

 Conocimientos para aplicar técnicas fiscales, leyes
tributarias y teorías impositivas para la resolución de
problemas en el ámbito empresarial.
 Desarrollo operaciones matemáticas para el cálculo
de impuestos.
 Evalúa los resultados de la empresa a partir de la
interpretación de la información contable y
financiera.
 Proporciona asesoría fiscal, financiera y legal para la
gestión, registro y control administrativos, mediante
el uso de sistemas de información.
 Calcula y controla información financiera y fiscal
utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
 Expone sus propuestas de alternativas fiscales en
materia de tributación, como consecuencia de las
modificaciones legislativas.
 Propone soluciones a problemas de carácter legal en
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
materia fiscal.
especialidades debe conocer, manejar o dominar.
 Evalúa la información financiera y emplea las
actualizaciones que obtiene del uso continuo y
permanente de la información para tomar decisiones
de carácter financiera y tributaria.
 Propone, analiza y evalúa alternativas de inversión y
de endeudamiento en beneficio de la entidad.
 Gestiona de forma eficaz la información financiera y
fiscal, aprovechando al máximo los recursos, en un
ámbito de legalidad tributaria.
 Gestiona trámites legales en materia fiscal.
 Gestiona y soluciona casos en materia de defensa
fiscal.
 Analiza la organización contable- financiera de la
empresa y la presenta en informes para la toma de
decisiones.
 Soluciona problemas administrativos y emplea
alternativas financieras óptimas a través de
elaboración de análisis financieros.
 Evalúa constantemente los sistemas de información
de la empresa.

 Interviene en procesos administrativos en forma

multidisciplinaria.
 Aplica los criterios de la investigación
para formular estructuras de organización y
funcionamiento de las entidades socio-
económicas acorde a las necesidades
 Comprender el funcionamiento del mercado de
capitales y las interrelaciones entre los participantes
del mismo.
 Comprender la problemática financiera con el
propósito de gestionar eficazmente los recursos
financieros de una organización.
 Comprender el marco conceptual
de la legislación tributaria fiscal Interna vigente.
 Comprender los diferentes aspectos de dirección
estratégica en la organización, con el propósito de
poder aplicarlos a todo nivel en la empresa.
 Comprende la naturaleza de los Sistemas de
Información con el fin de utilizar las TICs a nivel
organizacional.
 Proactivo y responsable.
 Propicia el trabajo en equipo.
poseer y en qué grado.  Ejerce su liderazgo en sus equipos de trabajo y en las
diversas actividades relacionadas con la profesión.
 Ejerce su labor con ética profesional.
 10 años de experiencia en el área Financiera y

tributaria.
 Mínimo 5 años de experiencia en cargos afines.

 Excel financiero, SAP FI, Concar, StarSoft SAP y nivel
de inglés avanzado.

NOMBRE DEL ROL LÍDER FUNCIONAL

OBETIVOS DEL ROL:
 Administrar el sistema de Facturación.

 Generar cambios en los procedimientos administrativos que deben ser aprobados por las instancias
respectivas.
 Recibir el programa de capacitación por parte de DGF para la ejecución de sus obligaciones.
 El Líder funcional es el responsable de coordinar en conjunto con el cliente la definición de las necesidades
existentes en la organización y transformarlas en requerimientos. Este rol funge como cliente final ante el
equipo técnico.
 Este define las funcionalidades que debe poseer la solución, de forma tal que estas satisfagan los
requerimientos del cliente, es importante tomar en consideración que este define el que de la solución y no
el cómo de la misma. Por lo tanto dicho desempeña un papel prioritario en la fase de levantamiento de
información, análisis y diseño de la solución.
 Coordinar las actividades de definición de requerimientos funcionales (reglas de negocio, procesos,

procedimientos, etc.) que soportará la solución en conjunto con el cliente, de modo tal de entender
claramente las necesidades del negocio.
 Revisar el levantamiento de información que se realice al cliente en base a los requerimientos definidos por
su persona, de modo tal de validar que se corresponde la solución que se propone con la necesidad del
cliente.
 Proveer de liderazgo funcional a los recursos funcionales para cumplir con los objetivos y los tiempos del
proyecto.
 Apoyar al Coordinador de Proyecto en la elaboración del plan de trabajo asociado a las actividades de
levantamiento de Información, análisis y diseño, todas estas actividades tomando como punto de partida
los requerimientos previamente definidos.
 Controlar junto al coordinador de proyecto el cumplimiento del plan de trabajo establecido para la etapa
de levantamiento de información, análisis y diseño. Esta actividad incluye la revisión y validación de los
productos (documentación) obtenidos en dicha etapa.
 Ejecutar actividades que permitan monitorear que la solución satisfaga funcionalmente los requerimientos
establecidos por el cliente.
 Controlar desde el punto de vista funcional los cambios relacionados a la solución.
o Identifica los posibles cambios.
o Planifica y coordinar la ejecución de los cambios.
o Mantiene y controla los cambios funcionales.
 En caso de que aplique deberá distribuir y asignar tareas y responsabilidades al equipo de levantamiento de
información, análisis y diseño de la solución en el tiempo.
 Coordinar y ejecutar reuniones con el cliente de modo tal de hacer seguimiento al avance del proyecto.
 Realizar las minutas de las reuniones, de modo tal de mantener informados al Cliente, al Coordinador de
Proyecto y al Líder Técnico.


 Decide sobre las coordinaciones del proyecto vinculado con aspectos funcionales en el área Comercial.
 Decide sobre las actividades en el ámbito funcional con el fin de formular y proponer a la Dirección, los
objetivos, lineamientos de política, estrategia, planes y programas para el desarrollo de las actividades.
 Decide sobre los participantes del equipo que lo acompañarán en el proyecto alineando capacidades y
funciones de cada colaborador.
 Decide sobre los planes de capacitación: contenidos, tiempos, metodología.
Reporta a: Coordinador de Proyecto PETROBRAS
 Nivel Universitario con estudios completos o

estudiante avanzado de carreras informáticas o
afines a Sistemas.
 Certificación en PMI (no excluyente).
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o  Conocimientos de contabilidad (deseable).
especialidades debe conocer, manejar o dominar.  Conocimientos en levantamiento, análisis,
documentación y seguimiento de requerimientos
funcionales y no funcionales de software,
preferiblemente conocimientos en desarrollo
técnico.
 Enfoque a resultados, Orientación al cambio,

Orientación estratégica, Comunicación, Enfoque al
cliente
 Poseer experiencia desarrollada en empresas

Comerciales (no excluyente).
 Más de 4 años en posiciones similares con
personal a cargo
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre  Experiencia en consultoría en proyectos de
qué temas o situaciones, y de qué nivel. envergadura.
 Sólidos conocimientos en herramientas de gestión
de proyectos.
 Experiencia en armado y coordinación de equipos
de trabajo.

 Excelente manejo de herramientas de proyectos
como Project, SAP y nivel de inglés avanzado.

NOMBRE DEL ROL JEFE DE PROYECTO DGF

OBETIVOS DEL ROL:
 Planificar, ejecutar y controlar el proyecto y es el motor que ha de impulsar el avance del mismo mediante
la toma de decisiones tendentes a la consecución de los objetivos. El Jefe de Proyecto es un verdadero jefe,
es decir, tiene poder ejecutivo y autoridad para mandar y tomar decisiones dentro del ámbito y objetivos
del proyecto. No es un mero coordinador o animador, como en algunas ocasiones se piensa. De la misma
forma, tampoco sería correcto pensar que el Jefe de Proyecto tiene un poder absoluto y dictatorial sobre el
mismo, ya que se encuentra inmerso en la estructura y organización de la empresa
 Responsable por el avance del proyecto para cada uno de los módulos.
 Encargado de coordinar las reuniones tácticas, y responsable de la calidad del servicio.
 Colaboración con el cliente en la definición y concreción de los objetivos del proyecto.

 Planificación de las actividades de implementación del proyecto, identificando los hitos a realizar, los
recursos, los plazos y los costos previstos.
 Gestión y coordinación de los recursos a cargo de la implementación del proyecto.
 Mantenimiento permanente de las relaciones internas del proyecto: Coordinador del proyecto, líderes
funcionales, proveedores externos y equipo del proyecto DGF.
 Seguimiento del cronograma para conocer en todo momento la situación en relación con los objetivos
establecidos.
 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones que se hubieran
detectado.
 Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del proyecto.
 Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto cuando concurran
circunstancias que así lo aconsejen.
 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
 Decide sobre la información y los entregables del proyecto.
 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo presupuestado.
Reporta a: Coordinador del Proyecto PETROBRAS
 Conocimiento de Programación y Control

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o  Conocimiento de MS Project
 Ingles Avanzado
 Manejo Intermedio de Excel
 Conocimientos en Gestión de Indicadores


 Dominio de la tecnología principal del proyecto para

comprender los puntos clave del mismo.
 Planificación de recursos.
 Habilidad para generar ideas y soluciones eficaces,
controlar la calidad, etc.
 Poseer notable aptitud gestora, a nivel técnico, para
controlar y conseguir todos los objetivos del
proyecto, incluyendo los normativos.
 poseer capacidad destacada para las relaciones
personales, ante PETROBRAS, proveedores,
subcontratistas, líderes funcionales y el equipo de
proyecto de la propia empresa
 Dirigir a un conjunto de personas sobre los que
normalmente no tiene poder jerárquico, bajo
grandes dosis de autoridad normativo, con tacto,
habilidad y capacidad de convicción.
 Titulado y/o Bachiller de las siguientes carreras

universitarias: Ingeniería Industrial, Ingeniería
Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica
y/o Mecatrónica.
 Con Maestría terminada y/o especialización en
Proyectos. (10 años de experiencia)

género, edad, nacionalidad, estado de salud,  Implementación de herramientas alineadas al
PMBOK vs 6.0

NOMBRE DEL ROL CONSULTOR SENIOR DGF

OBETIVOS DEL ROL:
 Ejecutar de forma autónoma las tareas de relevamiento y documentación, tanto de procesos como de
requerimientos funcionales del cliente, considerando siempre los objetivos y lineamientos del proyecto al
cual pertenece.
 Comenzar a desempeñar tareas de gestión como planificación y seguimiento de tareas propias y de sus
equipos.
 Explotar las habilidades de liderazgo logrando motivación y compromiso de los equipos a los cuales
pertenece.
 Perfeccionar los conocimientos sobre el proceso de desarrollo e implementación de software,
documentación de requerimientos, relevamiento de procesos, trabajo en equipo y relación con los distintos
perfiles y roles, trato con el cliente y entendimiento del negocio y sus procesos.
 Hacer aportes significativos para mejorar la forma de trabajo de la empresa, y sugerir nuevas técnicas y
herramientas que deberían ser usadas. Generar un producto de calidad impulsando la implementación de
diferentes tests de usabilidad, y realizar propuestas de mejora sobre funcionalidades core de la aplicación.
 Guiar a consultores de menor seniority en el desarrollo de sus tareas y en los desafíos que se les presenten,
mostrando el camino, alineado con la definición del marco metodológico propuesto del proyecto.
 Aportar y colaborar con el resto de los equipos del proyecto.
 Ser el interlocutor principal del cliente a cargo de relevar y comprender sus necesidades, entender el negocio
y sus procesos.
 Responsable por la definición y diseño de funcionalidades requeridas y por la documentación de los
requerimientos que se genere, tanto propia como de los consultores que lidere.
 Responsable por coordinar y obtener las validaciones y aprobaciones de los usuarios clave del cliente.
 Reconocimiento de información significativa, buscar y coordinar la obtención de datos relevantes.

Identificar y comunicar los problemas, diagnosticar las causas de los mismos.
 Seleccionar las mejores alternativas y desarrollar especificaciones detalladas que resuelvan e integren
aspectos tecnológicos y del negocio. Diseñar especificaciones claras que cumplan con los requerimientos
del negocio del cliente. Actuar efectivamente como nexo entre el usuario y el equipo de tecnología del
proyecto.
 Identificar y alertar ante posibles cambios de requerimiento, analizando el impacto de los mismos y
realizando el seguimiento correspondiente, siempre con la visión en el alcance del proyecto.
 Participar en el desarrollo de propuestas según requerimiento, ejecutando tareas de investigación para
agregar valor a las mismas. Tomar a su cargo la escritura de capítulos completos utilizando una correcta
gramática y ortografía.
 Definir y asistir al usuario en las pruebas funcionales. Desarrollar y documentar pruebas para garantizar que
la aplicación cumpla con los requerimientos del cliente.

 Estructurar posibles soluciones a los problemas. Definir el análisis a realizar para validar o descartar
alternativas e interpretar los resultados. Extraer y sintetizar las recomendaciones. Realizar investigaciones
y estructurarlas para aportar a la generación de las posibles soluciones a problemas de negocio u
operaciones de los clientes.
 Conocer los procesos centrales del negocio del cliente. Relevar los procesos del cliente de forma eficiente,
identificando los pasos / roles y problemas prioritarios. Generar ideas de mejoras claras y de alto impacto
teniendo en cuenta en las mismas el criterio costo / beneficio.
 Realizar el trabajo conociendo y aplicando metodologías, técnicas y las "best practices" apropiadas para el
proyecto, alineadas con el marco metodológico definido por el área de calidad de PETROBRAS
 Realizar tareas de investigación para aportar a la generación de posibles soluciones a problemas de negocio
u operaciones tanto de los clientes como para aplicarlo en requerimientos propios o del equipo de proyecto.
 Poseer capacidad para entender los contextos actuales que afectan el negocio y del cliente.
 Conocer las expectativas del cliente y mostrar capacidad para brindar una solución completa.
 Asegurar que el sistema propuesto abarque los aspectos críticos del negocio y cumpla con los
requerimientos de calidad del cliente.
 Lograr persuadir al cliente fundamentando sus ideas.
 Lograr ser identificado como un referente.
 Entregar el producto de su trabajo en los tiempos establecidos.
 Organizar sus tareas con el objetivo de cumplir con los plazos prefijados y la calidad esperada. Tener
presente el plan de trabajo y los objetivos del proyecto.
 Coordinar a miembros del equipo con menor experiencia. Indicar el camino pero no hacer por los demás.
Asegurar que en todo momento el equipo conoce el proyecto, los objetivos, sus tareas y a quién preguntar.
 Conocer y ejecutar las tareas de gestión como planificación y seguimiento de tareas y explotar las
capacidades de liderazgo orientadas a obtener motivación y resultados superiores.
 Lograr acuerdos protegiendo intereses propios y conservando el vínculo con aquellos a quienes mueven
intereses contrarios. Poder argumentar con fundamentos sus ideas e influenciar o persuadir al cliente.
 Identificar los riesgos del proyecto, su probabilidad de ocurrencia e impacto.
 Según el proyecto reporta al Líder funcional a cargo de cada sociedad PETROBRAS, a otros líderes del
proyecto o al gerente del proyecto directamente. En algunos casos, el consultor sénior ocupa el rol del jefe
de proyecto DGF y los consultores de menor seniority reportan a él.
 Se toman decisiones según instrucciones generales. Se espera alta proactividad y comienza a participar en
la toma de decisiones.
 Supervisión periódica. Se espera que el reporte al jefe de proyecto DGF, sea siempre completo y oportuno.
No deben descuidarse aquellas situaciones que pongan en riesgo los objetivos del proyecto.
Reporta a: Jefe de Proyecto DGF
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o

 Introducción a CMMi y las metodologías de
PETROBRAS

 Introducción al análisis funcional

 Introducción a las diferentes técnicas de
especificación
 Problem solving
 Gestión de requerimientos
 Peer reviews
 Introducción a herramientas de prototipado de
interfaces de usuario
 Presentations skills
 Jornadas de actualización tecnológica
 Jornadas de actualización de diseño
 Problem solving: Detectar y resolver problemas en el

código fuente de acuerdo a la necesidad del cliente o
del usuario, en todas las fases del código: desde la
concepción, hasta la revisión del mismo, para
detectar fallos e incorporar las soluciones oportunas
 Capacidad de autoaprendizaje, flexibilidad,
creatividad, capacidad de abstracción y pensamiento
crítico.
 Enfrentar problemas de código desde múltiples
perspectivas que ayude a pensar fuera de la caja para
llegar a la mejor solución para resolverlo.
 Curiosidad: Investigar para la mejora continua.
 Autogestión: Saber manejar el volumen de trabajo y
HABILIDADES: qué habilidades específicas debe gestionar la presión del time-to-market para reducir
poseer y en qué grado. el estrés.
 Gestionar las emociones
 Autogestionar el tiempo para realizar las tareas de
manera más eficiente posible, con flexibilidad horaria
o teletrabajo.
 Trabajo en equipo: Saber gestionar aspectos
personales, en el ámbito del desarrollo y la
programación.
 Comunicación: Tanto oralmente como por escrito,
transversal a casi todas las profesiones, abierta,
empática y funcional.
 Articular ideas complejas de manera diferente
dependiendo del interlocutor: técnico como no
técnico.
 Profesional en carreras de Ingeniería

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre  Experiencia mínima de 02 años realizando
consultorías en Sistemas de Gestión.
 Especialización de la norma ISO 28001 (certificado).
 implementaciones Sistemas de Gestión: 1 año
(Requisito mínimo).

 Conocimientos de Office.
 Conocimiento de al menos un sistema operativo
conocido en el mercado (básico): UNIX, Linux,
Window.
 Conocimiento de al menos una base de datos: Oracle,
SQL, DB2, HANA, Sybase.
 Conocimiento Sólidos en ITIL (deseable)
OTROS: otros requisitos especiales tales como  Colaborador de preferencia con experiencia en
género, edad, nacionalidad, estado de salud, operaciones, con Flexibilidad de horarios día/Noche,
condiciones físicas, etc. fines de semana, 24x7.
NOMBRE DEL ROL CONSULTOR DE PRODUCTO DGF

OBETIVOS DEL ROL:
 Asegurar la continuidad operativa de los servicios y aplicaciones soportadas, manteniendo los niveles de
seguridad establecidos y la disponibilidad de los sistemas de información, atender los requerimientos de
programas de mantención, desarrollo de software y/o soluciones tecnológicas, acorde a las funciones
encomendadas.
 Gestionar y administrar a los recursos tecnológicos institucionales para dar respuesta oportuna a las
solicitudes y requerimientos de los clientes internos.
 Ejecutar y monitorear actividades de operación sobre los sistemas, de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
 Asistir y/o asesorar técnicamente a los usuarios de la plataforma tecnológica.
 Asistir y elaborar soluciones a problemáticas que se presentan en plataformas tecnológicas a nivel de
software o comunicación de datos, entre otros.
 Identificar propuestas e iniciativas de mejora de procesos y operación del departamento.
 Brindar apoyo técnico a su jefatura directa en materias de su competencia.
 Discutir los requisitos del cliente y la solución propuesta con el desarrollador senior (para desarrolladores
de nivel medio o inferior).
 Usar herramientas de desarrollo para escribir y probar código para desarrollar soluciones.
 Redacción de documentación y manuales de operación.
 Probar y modificar los sistemas para garantizar que funcionen de forma fiable.
 Formación y asistencia al usuario.
 Respondiendo a la retroalimentación.
 Localización de fallos, diagnóstico y corrección de errores

 Libertad para decidir o actuar. Guiado por políticas específicas y marcos de referencia concretas, pero que,
en algunos casos, no tienen procedimientos formales (Alta).
 Conocimientos en C#, .NET, PHP

 Ruby
 S.O: Linux, windows
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o  Bases de Datos Relacionales (Postgre SQL, MySql,
especialidades debe conocer, manejar o dominar. SqlServer) Structures Query Lenguage (SQL).
 Conocimientos de tecnologías de Microsoft
(Sharepoint 2007 o superior, CRM Dynamics 2011,
Frameworks de programación como CodeIgniter o
Ruby on Rails), genexus, .NET, etc.
 Inglés técnico nivel básico
 Aptitud matemática y fuertes habilidades para

resolver problemas.
 Lenguajes de programación.
 Excelentes habilidades organizativas y de gestión del
tiempo.
HABILIDADES: qué habilidades específicas debe  Precisión y atención al detalle.
poseer y en qué grado.  Comprensión de las últimas tendencias y su efecto en
un entorno comercial.
 Habilidades de trabajo en equipo, ya que la mayoría
de los proyectos requieren la participación de
individuos en diferentes roles.
 Habilidades de autodesarrollo para mantenerse al día
con las tendencias que cambian rápidamente.
 Profesional con grado en ingeniería informática y/o

de sistemas, ingeniería de software.
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre  Experiencia mínima de 03 años en levantamiento y
qué temas o situaciones, y de qué nivel. análisis de requerimientos, desarrollo de software
y/o soluciones tecnológicas.
 Experiencia en el desarrollo e implementación de
proyectos, tecnológicos y de integración.

NOMBRE DEL ROL JEFE DE SOPORTE DGF

OBETIVOS DEL ROL:
 Brindar soporte del servicio, manejando incidentes y administrando los requerimientos del cliente. Por
medio de la mesa de ayuda, a través de un sistema de escalamiento de incidentes y de un nivel de Servicio
(SLA).
 Mantener en buen funcionamiento los sistemas de cómputo y/o comunicaciones, con el fin de contribuir a
los objetivos y metas establecidas.
 Revisar el estado de todos los sistemas y equipos.

 Responder a las solicitudes de los empleados o clientes.
 Instalar y configurar los nuevos sistemas y equipos.
 Reemplazar los equipos averiados.
 Detectar fallas en el software.
 Probar, evaluar y aprender acerca de las actualizaciones y nuevas tecnologías.
 Instalar y configurar la tecnología a ser empleada en la empresa, es decir, los equipos, sistemas operativos,
programas y aplicaciones.
 Realizar el mantenimiento periódico de los equipos y sistemas.
 Brindar asistencia a los empleados o clientes en materia tecnológica:
o Comprender el problema y su causa.
o Solucionar el problema.
o Explicar el problema a los miembros del equipo o el cliente.
 Detectar las averías en los sistemas y aplicaciones:
o Realizar diagnósticos del malfuncionamiento del hardware y el software.
o Encontrar soluciones a cualquier falla e implementarlas.
 Reemplazar las partes dañadas o con averías en los equipos cuando sea necesario:

 Ninguna.
 Nivel de conocimientos de computación.

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o  Operación avanzada
especialidades debe conocer, manejar o dominar.  Programación de funciones / de Macros (Nivel
usuario)
HABILIDADES: qué habilidades específicas debe  Habilidad de trato con personas.

poseer y en qué grado.  Cortesía Normal
 Profesional en carreras de Ingeniería en sistemas o

carreras a fin.
 Experiencia mínima de 01 año.
 Especialización de la norma ISO 28001 (certificado).
 implementaciones Sistemas de Gestión: 1 año
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre (Requisito mínimo).
 Conocimientos de Office.
 Conocimiento de al menos un sistema operativo
conocido en el mercado (básico): UNIX, Linux,
Window.
 Conocimiento de al menos una base de datos: Oracle,
SQL, DB2, HANA, Sybase.
 Conocimiento Sólidos en ITIL (deseable)

IV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DE RECURSOS

Nombre o Rol del Tipo de Fuente de Modalidad de Local de Fecha Inicio Fecha Costo
Recurso Adquisici Adquisición Adquisición trabajo requerida
ón asignado disponibilidad
Patrocinador Pre PETROBRAS PETROBRAS Ninguno
asignaci
ón
Gerente de Pre PETROBRAS Decisión del PETROBRAS, 20/07/2020 20/07/2020 Ninguno
Proyecto asignaci Patrocinado EESS,
PETROBRAS ón r REFINERIA
Coordinador de Asignaci PETROBRAS Decisión del PETROBRAS, 20/07/2020 20/07/2020 Ninguno
proyecto ón Patrocinado EESS,
PETROBRAS r REFINERIA
Jefe de Soporte e Asignaci PETROBRAS Decisión del PETROBRAS, 20/07/2020 20/07/2020 Ninguno
Infraestructura ón Patrocinado EESS,
PETROBRAS r REFINERIA
Líder Funcional Asignaci PETROBRAS Decisión del PETROBRAS, 20/07/2020 Ninguno
PETROBRAS ón Cliente EESS,
REFINERIA
Líder técnico Contrat EVERIS Decisión del PETROBRAS, 20/07/2020 20/07/2020 Ninguno
EVERIS ación Cliente EVERIS
Jefe de Proyecto Contrat DGF Decisión del PETROBRAS, 20/07/2020 20/07/2020
DGF ación Cliente DGF
Consultor Sénior Contrat DGF Decisión del PETROBRAS, 20/07/2020 20/07/2020
DGF ación Cliente DGF
Consultor de Contrat DGF Decisión del DGF 20/07/2020
Producto DGF ación Cliente
Equipo de Contrat DGF Decisión del DGF 20/07/2020
Soporte DGF ación Cliente
V V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO

Nombre o Rol del Criterios de ¿Como? Destino de asignación
Recurso Liberación
VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?)
Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager más experimentados hagan
mentoring a los menos experimentados, en este caso el Sponsor hará mentoring al Gerente de
Proyecto, para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestión de proyectos.
VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS

(¿QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNTO, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, ¿CUÁNTO?)

Se realiza este sistema con el propósito de incentivar al personal con el fin de que el Gerente de
Proyecto cumpla con las líneas bases del proyecto.
Se realizará la medición por medio de indicadores de rendimiento y avance.
 Bono de Productividad (1) 25% de Remuneración Bruta Trimestralmente.

 Reconocimiento por cumplimiento de los objetivos del proyecto.
La evaluación se iniciara al tercer mes de iniciado el proyecto.

(1) Solo aplica para los que integran los equipos dentro del proyecto.
VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS

(¿QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNDO, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, ¿CUÁNTO?)
El departamento de Administración y Finanzas implementa normativas, principios y

protocolos que serán desarrolladas en conformidad de aprobación por parte de todos los
representantes de cada departamento.
VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

(¿QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNDO, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, ¿CUÁNTO?)
La seguridad de la información para los métodos de administración del proyecto, para asegurarse
de que se identifican y abordan los riesgos de seguridad de la información como parte de los
mismos, revisa las implicaciones de seguridad de manera regular a lo largo del proyecto.
Se definen y asignan responsabilidades para la seguridad de la información a los roles

especificados y definidos en los métodos de administración del proyecto.
Se incluyen los objetivos de seguridad de la información en los objetivos del proyecto.
Se realice una evaluación de riesgos de seguridad de la información en una etapa temprana del
proyecto para identificar los controles necesarios.

7. Plan de Gestión de las Comunicaciones:

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
CÓDIGO PL17
versión 2019.01
PROYECTO: Proyecto de Implementación de Factura Electrónica PETROBRAS
PREPARADO POR: Victor Veliz, Giancarlo Villegas FECHA 01 06 20
REVISADO POR: Eduardo Prado, Giancarlo Villegas FECHA 03 06 20
I.- MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Nivel de Responsable Grupo Formato y
Información Contenido Formato Frecuencia
detalle de comunicar receptor tecnología
Gestión del Información Acta de Alto Coordinador Sponsor, Documento Una sola
Proyecto sobre la Constitución de Proyecto Director de digital (PDF) vez
iniciación del Proyecto vía correo
proyecto electrónico
Definición Información Acta de Alto Coordinador Director de Documento Una sola
de Modelo Sobre Aprobación de Proyecto, Proyecto digital (PDF) vez
de modelación Líder Técnico vía correo
Operación electrónico
Información Acta de Alto Líder Técnico, Director de Documento Una sola

Sobre Aprobación Jefe de Proyecto digital (PDF) vez
Habilitación habilitación Soporte vía correo
de servidor de electrónico
de prueba servidores
para
pruebas
Desarrollo y Información Acta de Alto Director de Director de Documento Una sola

pruebas de Sobre Pruebas Proyectos, Proyecto digital (PDF) vez
interfaces habilitación Resultados Líder Técnico vía correo
de electrónico
y Cambios
servidores
para prueba
Desarrollos información Acta de Medio Líder Técnico, Director de Documento Una sola
de formatos de Aprobación Jefe de Proyecto digital (PDF) vez
de impresión Soporte vía correo
impresión adecuado al electrónico
cliente
Pruebas Información Acta de Alto Líder Técnico, Director de Documento Una sola
integrales de 87 casos Aprobación Jefe de Proyecto digital (PDF) vez
sobre casos de prueba Soporte vía correo
SUNAT electrónico

Pruebas información Acta de Alto Líder Técnico, Director de Documento Una sola
Integrales de la Aprobación Jefe de Proyecto digital (PDF) vez
Casos de instalación Soporte vía correo
Sunat de los electrónico
(Pruebas) componente
s DLL en POS
Pruebas de Aprobación Jefe de Proyecto digital (PDF) vez
Component servidores Soporte vía correo
es DLL en con electrónico
POSOtiplan aplicativo SE
DBNet
Implementa
do
Habilitación del Aprobación Jefe de Proyecto digital (PDF) vez
de servidor contribuyent Soporte vía correo
Homologaci e con electrónico
ón Solicitud de
emisor
de Aprobación Jefe de Proyecto digital (PDF) vez
Procesos de servidores Soporte vía correo
Homologaci con electrónico
ón, para 5 aplicativo SE
RUC´s. DBNet
Implementa
do
Habilitación Información Acta de Alto Líder Técnico, Director de

de servidor de la Aprobación Jefe de Proyecto
de infraestructu Soporte
Producción ra,
aplicación
habilitación
y pruebas
integrales de
la
producción
información Acta de Alto Coordinador Sponsor, Documento Una sola
de la Aprobación de proyecto Director de digital (PDF) vez
Capacitació capacitación Proyecto vía correo
y Manual
n Técnica y técnica y electrónico
de Usuario
Funcional Funcional
Información Acta de Alto Coordinador Sponsor, Documento Una sola

Puesta en de Cierre de de proyecto Director de digital (PDF) vez
Marcha y Contribuyen Proyecto vía correo
Proyecto
te emitiendo electrónico

Cierre de documentos
Proyecto electrónicos
S
II.- PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS

(Se especifica la forma de capturarlas y registrarlas, cómo se abordará su tratamiento y resolución, la
forma de controlarlas y hacerles seguimiento, y el método de escalamiento en caso de no poder
resolverlas).
1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o grupo que los
exprese formalmente.
2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas.
3. El Log de Control de Polémicas contiene.
 Código de la Polémica
 Descripción
 Involucrados
 Enfoque de solución|
 Acciones de solución
 Responsable
 Fecha
 Resultado obtenido
III.- PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los
stakeholders.

VI.- GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN

(Defina guía para reuniones, conferencias, correo electrónico, etc.)
Guías para Reuniones. - Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad.
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.
Guías para Correo Electrónico. - Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas:
1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de Dharma y el Cliente deberán ser enviados por el
Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente.
CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

VII.- GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
Guías para Codificación de Documentos. - La codificación de los documentos del proyecto será:
AAAA_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA = Código del Proyecto= ‘PROD’
BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc.
CCC = Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc.
DDD = Formato del Archivo = doc, exe, pdf, mpp, etc.
Guías para Almacenamiento de Documentos. - El almacenamiento seguirá las siguientes pautas:

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina una
carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las sub-carpetas
correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando.
VII.- MODELO DE REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

Identificación de Lección Aprendida:
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:
Rol en el Equipo del Proyecto:
Grupo de procesos: Iniciación Planeamiento Ejecución Control Cierre
Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?
¿Cuál es la lección aprendida?
¿Qué acción se tomó?
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro?
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una)
Ejecutivo(s) Gerente(s) Proyecto Equipo del Proyecto Todo el Personal
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen)
e-mail Intranet/pagina Web Preguntas Frecuentes Biblioteca
¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? si no
Nombre(s) de anexo(s):
1.
2.

8. Plan de Gestión de Riesgos:
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

9. CÓDIGO PL13
10. versión 2019.01
I.- METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Planificación de Elaborar Plan de PMBOK Patrocinador y principales usuarios.
Gestión de los Gestión de los Riesgos Reunión (Tormenta de Director de Proyectos y Equipo de
Riesgos Ideas) Dirección de Proyectos.
Identificación Identificar los riesgos del proyecto Checklist de Riesgos Patrocinador y principales usuarios.
de Riesgos RBS estándar Director de Proyectos y Equipo de
Dirección de Proyectos.
Análisis Evaluar la probabilidad e impacto. Definición de Patrocinador y principales usuarios.
Cualitativo de Establecer un ranking de probabilidad. Director de Proyectos y Equipo de
Riesgos importancia Definición de impacto Dirección de Proyectos.
Matriz de probabilidad de Directores de proyectos y equipos
impacto. Welcom Risk de proyectos similares.
Consultores y proveedores
tecnológicos
Análisis Evaluar la probabilidad e impacto @RISC 4.1 for MS Project Patrocinador y principales usuarios.
Cuantitativo de global. Cálculo de reserva de Director de Proyectos y Equipo de
Riesgos contingencia. Dirección de Proyectos.
Directores de proyectos y equipos
de proyectos similares.
tecnológicos.
Planificación de Definir respuestas a riesgos. Welcom Risk Patrocinador y principales usuarios.
Respuesta a Planificar ejecución de respuestas Director de Proyectos y Equipo de
Riesgos Dirección de Proyectos.
Directores de proyectos y equipos
de proyectos similares.
tecnológicos
Archivos históricos de proyectos.
Supervisión y Verificar ocurrencia de riesgos. Welcom Risk Patrocinador y principales usuarios.
Control de Supervisar ejecución de respuestas. Director de Proyectos y Equipo de
Riesgos Verificar efectividad de respuestas. Dirección de Proyectos.
Verificar aparición de nuevos
riesgos.
II.- ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS:

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES

Planificación de Gestión Equipo de Gestión Riesgos
de los Riesgos Líder Dirigir actividad, responsable directo
DP
Apoyo Proveer definiciones
CP, SI, FT, JP
Miembros LF, EV, CS, PR Ejecutar Actividad
Identificación de Riesgos Equipo de Gestión Riesgos
Líder DP Dirigir actividad, responsable directo
CP, SI, FT, LF, EV,
JP, CS, PR, SO
Miembros Ejecutar Actividad
Análisis Cualitativo de Equipo de Gestión Riesgos
Riesgos Líder PA Dirigir actividad, responsable directo
DP, CP, SI, FT, LF,
EV, JP, CS, PR, SO
Análisis Equipo de Gestión Riesgos
Cuantitativo de Líder PA Dirigir actividad, responsable directo
DP, CP, SI, FT, LF,
Riesgos Apoyo Proveer definiciones
EV, JP, CS, PR, SO
Planificación de Equipo de Gestión Riesgos
Respuesta a Riesgos Líder PA Dirigir actividad, responsable directo
DP, CP, SI, FT, LF,
EV, JP, CS, PR, SO
Supervisión y Control de Equipo de Gestión Riesgos
Riesgos Líder PA Dirigir actividad, responsable directo
Apoyo DP Proveer definiciones
Miembros CP, EV, SO Ejecutar Actividad
III.- PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Proceso Personas Materiales Equipos Total
Planificación de Gestión Líder $ 50
de los Riesgos Apoyo $ 150 Suministro $ 30 Laptop $ 600
Miembros $ 30 s $ 400 Impresora $ 100
Viajes
$ 230 $ 430 $ 700 $ 1360
Identificación de Riesgos
Análisis Cualitativo de
Riesgos
Análisis
Cuantitativo de
Riesgos
Planificación de
Respuesta a Riesgos
Supervisión y Control de
Riesgos

9. Plan de Gestión de las Adquisiciones:
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

CÓDIGO PL18
versión 2019.01
I.- PLANIFICACION DE ADQUISICIONES
La planificación de las adquisiciones se determinó en qué bienes y servicios se deberán adquirir fuera de la
organización y cuáles podrán ser provistos internamente por el equipo de proyecto.
Se analizó cuál es el tipo de contrato más conveniente para cada caso en particular, se preparó toda la
documentación necesaria para realizar los pedidos de propuestas.
¿Qué comprar?
¿Cuándo?
¿Cómo?
Pasos de Gerencia para la planificación de Adquisiciones:
 Colaborar en la adecuación del contrato a las necesidades del proyecto.
 Asegurar que el contrato incluya todos los requisitos del proyecto.
 Incorporar acciones de mitigación de riesgos en el contrato.
 Comprender todos los términos del contrato.
 Participar en la negociación del contrato para cuidar la relación con el vendedor
 Administrar el contrato y sus cambios
II.- TIPOS DE CONTRATOS A UTILIZAR

 Contratos de Precio Fijo Cerrado (FFP). - El precio de los bienes se fija al comienzo y no está sujeto a
cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. Cualquier aumento de costos por causa de un
desempeño adverso es responsabilidad del vendedor, quien está obligado a completar el esfuerzo.
 Contratos de Precio Fijo más Honorarios con Incentivos (FPIF). - Permite incentivos financieros ligados al
cumplimiento de las métricas acordadas. Los objetivos de desempeño se establecen al principio, y el precio
final del contrato se determina tras completar todo el trabajo sobre la base del desempeño del vendedor.
 Contrato de Costo Más Honorarios Fijos (CPFF). - Al vendedor se le reembolsan todos los costos
autorizados, a la vez que recibe el pago de sus honorarios fijos calculados como un porcentaje de los costos
del proyecto estimados al inicio. Los honorarios se pagan exclusivamente por el trabajo completado y no
varían en función del desempeño del vendedor.
 Contrato de Costo Más Honorarios con Incentivos (CPIF). - Al vendedor se le reembolsan todos los costos
autorizados y recibe honorarios con incentivos predeterminados, basados en el logro de objetivos
específicos de desempeño establecidos en el contrato. Si los costos finales son inferiores o superiores a los
costos originales estimados, el comprador y el vendedor comparten las desviaciones de costos según una
fórmula previamente negociada.

III.- CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES

En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización de los contratos:
a) Contrato de Locación de Servicios:
- Contrato del Sr. Perochena C0001 21 de octubre del 2009.
- Contrato del Sr. Guillén C0002 15 de Noviembre.
b) Contratos de alquileres:
c) Contratos de Alimentación y Refrigerio:
* El equipo de dirección del proyecto puede buscar el respaldo temprano de especialistas en contratación,
adquisiciones, derecho y asuntos técnicos. Dicha participación puede ser mandatoria según la política de cada
organización.
IV.- COORDINACIONES CON PROVEEDORES

Para una labor conjunta, se permitirá a los proveedores integrar en sus actividades los principios de acción
preventiva. Antes del inicio de las actividades deberán:
1. Informar al empresario de los riesgos específicos de las implementaciones a procesar, así como de las
medidas preventivas a adoptar.
2. Entregar al Área de proyectos la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad.
3. Acreditar por escrito el cumplimiento de sus obligaciones de información, elaboración y desarrollo tanto
como capacitación si así se requiera.
V.- RIESGOS Y RESPUESTAS

 Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos.
Los riesgos conocidos son aquéllos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible planificar
respuestas para tales riesgos.
 Para tener éxito, la organización debe comprometerse a tratar la gestión de riesgos de una manera
proactiva y
consistente a lo largo del proyecto. Debe hacerse una elección consciente a todos los niveles de la
organización para identificar activamente y perseguir una gestión eficaz durante la vida del proyecto.
 Análisis de proveedores búsqueda de clientes y satisfacción de estos
 Pago adelantado de solo el 50% y resto al término del contrato. Con lo cual se obliga al proveedor a dar
un servicio de calidad, pues esta sujeto a la cancelación o no del monto restante.
 Actualizar la lista de proveedores.
VI.- MATRIZ DE ADQUISICIÓNES
Fechas Estimadas Proveedores

Producto o Modalidad de
Tipo Tipo de Adquisición Pre Presupuesto Estimado
Entregable Adquisición
calificados
Inicio Fin
Único Licencia Digiflow $ 59,670.00
Suite Bienes 20/05/2020

Facturacion Licitación 10/05/202

DGF Privada 0
Anual Suscripcion Digiflow
y Bienes Licitación 10/05/202 25/05/2020
$ 35,260.00
Mantencion Privada 0
de Licencia
|

10.Plan de Gestión de las Adquisiciones:
PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

CÓDIGO PL19
versión 2019.01
I.- REGISTRO DE INTERESADOS
- Cómo se van a identificar a todos los interesados, generar el registro y mantener actualizado
el registro. Indicar Herramientas y Técnicas a usar
REGISTRO DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

ID Interesado Titulo Área Roles Requisitos Expectativas
1 Carlos Mezquita Gerente Oficina de Gerente Espera que el producto sea
proyectos utilizable
2 Paulo Rocha Gerente de Oficina de Espera que el desarrollo
Proyectos proyectos del proyecto no
tenga trabas y sea
optimo
3 Ricardo Cabello Coordinad Oficina de Coordinado Espera el desarrollo
o proyectos r optimo de los
deProyect hitos
o
4 Logan García Equipo de Oficina de Soporte Espera que la
Soporte proyectos comunicación sea
fluida y
professional
5 Ítalo Yataco Lider Oficina de Lider Espera el desarrollo de
Tributario Proyectos Tributario pruebas de interfaz
6 Romina Líder Oficina de Líder Espera el desarrollo de
Sánchez Funcional Proyectos Funcional pruebas de interfaz
7 Clara Galván Líder Oficina de Líder Espera el desarrollo de

Funcional Proyectos Funcional pruebas de interfaz
8 Astrid Pardo Líder Oficina de Líder Espera el desarrollo de

Funcional Proyectos Funcional pruebas de interfaz

9 Jonathan Líder Oficina de Líder Espera el desarrollo de

Calderón Funcional Proyectos Funcional pruebas de interfaz
10 Omar Lozano Líder Oficina de Líder Espera el desarrollo de

Técnico Proyectos Técnico pruebas de interfaz y
pruebas de facturación
optimas
11 Stewart Jefe de Oficina de Desarrollo Espera el desarrollo de

Linares Desarroll Proyectos de pruebas de interfaz y
o interfaces pruebas de facturación
optimas
12 Eduardo Prado Jefe de Oficina de Jefe de Espera que el desarrollo

Proyecto Proyectos Proyecto del proyecto no
tenga trabas y sea
optimo
13 Sebastián Consultor Oficina de Consultor Absolver cualquier duda

Callán Proyectos Senior en el transcurso del
proyecto para mantener la
viabilidad
II.- NIVEL DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS PLANEADO
- ¿Cómo se va a gestionar la matriz de evaluación de compromiso de los interesados?

- La matriz de los interesados será por metodología Gardner
- ¿Cómo se va a determinar el nivel de influencia?

Estos niveles de influencia son variables y pueden cambiar a lo largo del curso del ciclo de vida.
La importancia de los stakeholders es tal que, si el Gerente del Proyecto ignora algún interesado
clave, puede estar poniendo en riesgo el éxito del Proyecto.

- ¿Cómo se va a realizar la clasificación de los niveles de compromiso de los interesados?

En recopilar y analizar de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa sobre estos
interesados y sus compromisos. Se debe determinar qué interesados se deben tenerse en cuenta
a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.
- ¿Cómo afecta el nivel de compromiso actual al proyecto?

La participación, involucración y aceptación en el planteamiento de los trabajos y su compromiso
con las decisiones tomadas, tanto en la planificación como en la ejecución del Proyecto, son una
garantía para lograr el éxito del Proyecto
LISTA III.- NIVEL DE INFLUENCIA Y AUTORIDAD DE LOS INTERESADOS
Autoridad sobre el Proyecto

Alta Baja
1. Ítalo Yataco
1. Omar Lozano 2. Logan García
Influencia sobre el Proyecto
2. Sebastián Callán 3. Stewart Linares

Alta
3. 4.
5.
6.
1. Romina Sánchez 1. Carlos Mezquita
2. Jonathan Calderón 2. Paulo Rocha
3. Clara Galván 3. Ricardo Cabello
Baja
4. 4.
5. 5.
6. 6.
IV.- COMO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS INTERESADOS SERÁ ENTREGADA Y SU

FRECUENCIA
Los interesados necesitarán información para formar una opinión sobre el proyecto, para decidir su
apoyo, para coordinar actividades con él y, sobre todo, para tomar decisiones acerca del proyecto. El
gerente del proyecto debe planificar las actividades de información basándose en las prioridades de
los (stakeholders) e identificar a las personas que serán responsables de desarrollar y entregar la
información. Uno de los conceptos más importantes en la gestión de la información es que debe
tratarse de la información correcta, tiene que llegar a la persona correcta y hacerlo en el momento

correcto. Cabe notar en esta instancia que, mientras todos los interesados (stakeholders) deben estar
informados en varios niveles, es importante también mantenerlos involucrados. Así, por ejemplo,
dado que la sociedad civil o la participación ciudadana son elementos esenciales en los proyectos de
desarrollo, los responsables del proyecto no solamente deben mantener informadas a las
comunidades afectadas por el proyecto, sino que deben lograr su involucramiento en el proceso de
establecer o validar los objetivos del proyecto, determinar los indicadores de éxito, fijar los
cronogramas, etcétera. Cuando estos actores involucrados no tienen el protagonismo adecuado o
nivel de liderazgo y empoderamiento en el proyecto, se pone en peligro la sostenibilidad de las
intervenciones.
V.- COMO SE ACTUALIZARÁ ESTE DOCUMENTO A MEDIDA QUE AVANCE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
La actualización del documento de protocolo alineara los procesos de consulta e involucramiento de
stakeholders con su software de gestión de stakeholders, asegurando que todos los usuarios
capturen e ingresen la información de manera consistente. Configurará el proyecto para que cumpla
con las mejores prácticas y/o requisitos normativos de la industria desde el principio, y se
personalizará según sus requerimientos individuales de informes de negocios internos.
El objetivo corporativo de un documento de protocolo es ayudar a gestionar la comunicación con los
stakeholders, titulares de derechos, comunidades y el público de manera eficiente y consistente.

E. LÍNEA BASE DEL ALCANCE:
1. Enunciado del Alcance:
ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO

CÓDIGO PL05
versión 2019.01
I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA

1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE
(todas las características y funcionalidades)
El presente proyecto de Implementación de Factura Electrónica PETROBRAS contempla una

solución que cumple con todos los requisitos solicitados por SUNAT para la norma R.S.097-
2012/SUNAT y sus modificatorias, de Emisión Electrónica de Comprobantes desde los Sistemas del
Contribuyente, agregando funcionalidades de valor para la mejor gestión de los comprobantes de
pago electrónicos (en adelante CPE) en base a la experiencia y sugerencias de clientes en los 10
años de madurez de nuestra Suite Electrónica.
Cuenta con las siguientes funcionalidades:
 Captura de Información
Consiste en el proceso de captura de datos de los documentos generados en los sistemas del
cliente para convertirlos en documentos electrónicos. El proceso de captura se hace a través de
archivos planos que son generados por el sistema de emisión de PETROBRAS bajo
especificaciones entregadas por DIGIFLOW.
El proceso de carga de información desde el ERP es monitoreado por la Suite Electrónica.
 Generación de XML y Firma
Corresponde a la conversión de la información recibida de los sistemas de PETROBRAS al

formato digital de Factura Electrónica y su posterior firma. El proceso de generación y firma
lleva incluido una verificación del documento generado en la Suite Electrónica, a través del
esquema que utilizará SUNAT para la validación.
 Impresión del documento
Este proceso es opcional y es configurable en la implementación de la solución. Permite la

generación de un formato impreso con características graficas adecuadas que permite la
utilización de Factura electrónica. El hecho que la factura electrónica permita la utilización de
formatos gráficos de impresión permite configurar el documento de impresión con más y

mejores opciones como avisos publicitarios, códigos de barra, mensajes, etc. Es posible que el
cliente opte por mantener el control del proceso de impresión.
 Envío de Documentos a SUNAT
Una vez el CPE generado, este se envía a SUNAT. Este envío puede ser realizado en forma directa
por el back-office de DGF SE en el caso de instalaciones In-House. Se procesan las respuestas
recibidas por SUNAT y en función de ellas se pueden generar alarmas o bien proseguir con el
proceso de archivo y custodia y con la logística de despacho a clientes (cuando así se configure).
El proceso de Envío del Documento a SUNAT es monitoreado por DGF SE. Se almacenan las
respuestas de SUNAT así como los documentos enviados en una base de datos. Se mantiene un
historial de estados del documento. El monitor de salida muestra en forma gráfica como está
operando el proceso de envío de documentos, permite la visualización del documento en sus
distintos formatos (XML, PDF) y permite el acceso a las respuestas recibidas. Se permite el uso
de filtros (RUC, fecha desde, fecha hasta, folio desde, folio hasta, tipo de documento, etc.) para
obtener consultas de los documentos emitidos.
Se tienen además consultas exportables a Excel de los documentos emitidos así como otras
ayudas para la supervisión del proceso.
 Publicación de Documentos a clientes finales
Según la normativa, PETROBRAS debe publicar los CPE durante 1 año posterior a la fecha de
emisión. La SE DGF ofrece las siguientes modalidades para cubrir este requerimiento de SUNAT:
 PETROBRAS puede publicar los CPE a usuario final usando el módulo incluido en la SE DGF. Este
módulo permite la autenticación usando como criterio Usuario y Contraseña. Luego de esta
autenticación el usuario final puede acceder a sus CPE según los criterios de fecha y tipo de
comprobante, que muestra el módulo.
La data de Usuario y Contraseña deberá ser gestionada por PETROBRAS.
 PETROBRAS puede publicar los CPE a usuario final usando el módulo incluido en la SE DGF con
el método de verificación estándar. En esta modalidad se usan como criterio los datos del CPE
(serie, correlativo, fecha de emisión, y monto total). El usuario final puede acceder a los CPE
que coincidan según los datos ingresados.
No se presenta el requerimiento de gestionar usuarios por PETROBRAS.
 PETROBRAS puede activar el despliegue de los documentos a clientes finales desde su propio
portal de clientes, agregando un servicio más a su portal de clientes y dándole mayor valor. En
este caso el portal de PETROBRAS puede interactuar en forma automática con el componente
WebService de DGF SE, solicitándole la extracción en PDF de cualquier CPE – según los
parámetros de consulta.
 Envío a Clientes
Se mantiene un historial de estados del CPE. El proceso de recepción de documentos de

proveedores es monitoreado por DGF SE. El monitor de recepción muestra en forma gráfica
como está operando el proceso de recepción de documentos y permite la visualización del
documento y de las respuestas generadas. Se permite el uso de filtros (RUC, fecha desde, fecha
hasta, serie, folio desde, folio hasta, tipo de documento, etc.) para obtener consultas de los
documentos recibidos.
 Recepción de documentos de proveedores

La solución contempla en su roadmap la funcionalidad de recepción automática de CPE para

aquellos proveedores que sean emisores electrónicos y utilicen la Suite Electrónica DGF o el
protocolo que establezca SUNAT. El proceso de Recepción de documentos de proveedores será
monitoreado por DGF SE. Se almacenan las respuestas de los clientes así como los documentos
recibidos en una base de datos. Se procesan los documentos recibidos campo a campo para
almacenar el contenido en una base de datos. Se descargan los documentos recibidos a archivos
planos si es necesario. Se administran estados de los documentos y alarmas en función de
ciertos estados indeseados. Se generan respuestas automáticas a los proveedores relativos a la
recepción de los documentos electrónicos.
Se mantiene un historial de estados del documento. El proceso de recepción de documentos de

proveedores es monitoreado por DGF SE. El monitor de recepción muestra en forma gráfica
como está operando el proceso de recepción de documentos y permite la visualización del
documento y de las respuestas generadas. Se permite el uso de filtros (RUC, fecha desde, fecha
hasta, serie, folio desde, folio hasta, tipo de documento, etc.) para obtener consultas de los
documentos recibidos.
 Alarmas configurables
Además de las alarmas establecidas para aquellos estados que se requiera monitorear y que se
gatillan por mails a los usuarios administradores, se pueden configurar alarmas adicionales para
verificar condiciones de operación como: alarma por vencimiento de certificados, alarma por
des cuadratura de documentos totales, alarma por intentos fallidos de alguna operación, etc.
 Administración de Seguridad y Acceso.
Utilizamos la definición de usuarios, roles perfiles para definir las atribuciones de cada usuario
en relación a la funcionalidad disponible por el sistema. Los usuarios se conectan utilizando
usuario y clave y tienen restricciones eventuales para acceder a más de un RUC.
PETROBRAS tiene actualmente un volumen mensual de gestión de aproximadamente 1’500,000.00

comprobantes de pago que se generan en los Sistemas Comerciales PCSBRAS, SAP SD BP7, SAP SD
IP5, Yovne y Otiplan, trabajando bajo un escenario de emisión centralizada en Casa Matriz - Lima.
DIGIFLOW solicita a PETROBRAS desarrollar la interfaz de comunicación entre la Suite Electrónica y
sus sistemas, mediante archivo de texto o mediante WSS (XML).
La propuesta que desarrollamos en este documento es en la modalidad In-House, e implica la

implementación del software Suite Electrónica DGF en el centro de datos de PETROBRAS.
De acuerdo al diagrama de arquitectura de la solución, se requieren para la Suite Electrónica DGF,

3 servidores: Aplicaciones y Base de Datos.
Emisión central con impresión distribuida:

 Sistemas SAP SD BP7, SAP SD IP5, e Yovne son accedidos en línea por c/punto de emisión en
las sucursales de PETROBRAS.

 Sistemas SAP SD BP7, SAP SD IP5, e Yovne, generan en línea la información de los
comprobantes de pago a procesar por la SE DGF. Los sistemas entregan la información en
formato TXT o en formato XML mediante Webservices.
 Servidor de aplicaciones SE DGF toma la información, la valida según obligatoriedad de
información mínima que debe contener el comprobante de pago electrónico (CPE), convierte
la información en formato de CPE según esquema SUNAT, firma digitalmente el CPE, lo
imprime y/o envía a cliente a correo electrónico registrado.
 Previo a la impresión y/o envío, se puede enviar el CPE a SUNAT, en espera de la Constancia
de Recepción (CDR).
 Para la impresión en SUCURSAL, se debe compartir la impresora en Lan y ser visible desde el
servidor SE DGF.
Emisión distribuida Punto de Venta:

Por agilidad operativa, es posible generar el CPE en c/punto de emisión de las estaciones de
servicio, e imprimirlos localmente. Para ello se requiere implementar el componente POS DLL de
DGF en cada POS, y disponibilizar los TXT o XML generados por los sistemas de PETROBRAS en una
ubicación local de la sucursal.
 Sistema Otiplan en POS contiene la información requerida por el CPE.
 Sistema Otiplan genera el TXT (sugerido) en c/POS, y lo entrega consumiendo la DLL SE DGF.
 Componente DLL entrega el XML del CPE y el valor resumen o código de barra/QR (dato
obligatorio a mostrar en representación impresa del CPE).
 Sistema Otiplan toma valor resumen o código de barra, e imprime el CPE (con la información
requerida por SUNAT) en impresora local.
 PETROBRAS debe implementar procedimiento para descargar los CPE’s y valor resumen en
c/PDA, y transferirlos hacia ubicación en servidor SE DGF.
 PETROBRAS deberá disponer el Certificado Digital en el respectivo POS.
 La SE DGF se encarga del proceso de carga, envío a SUNAT, y recepción de CDR’s.
Componentes para la Recepción de XML

 DGF WSS de Consulta de Estado de CPE’s: Este WSS será invocado por el Sistema de PETROBRAS
cuando requiera conocer el estado del CPE enviado desde la Suite Electrónica hacia OSE/SUNAT.
La SE DGF pondrá a disposición del cliente, mediante un Webservice, el XML con la información
de la respuesta de SUNAT luego de validar el CPE.
 DGF WSS carga de XML de Proveedores: Este WSS será invocado por el Sistema de PETROBRAS
para los XML provenientes de los proveedores electrónicos. La SE DGF pondrá a disposición del
cliente, mediante un Webservice, el XML con la información del CPE del Proveedor.
DIGIFLOW proporcionará lo siguiente:
 (1) Licencia de Software de la Suite Electrónica DGF

o De forma perpetua, por procesamiento de CPE’s sin límite mensual.
 (1.1) WSS de Consulta de Estado de CPE’s.

o Este WSS será invocado cuando el Sistema del Cliente requiera conocer el estado
del CPE enviado desde la Suite Electrónica hacia OSE/SUNAT.
 (1.2) Componente POS DLL.

o Componente que debe ser consumido por sistema POS de cliente en terminal
Windows/Linux, a través de funciones o invocaciones.
o El componente genera el XML firmado, valor resumen o código de barra/QR, para
dejar dispuesto el PDF de regreso hacia el Sistema POS de Cliente.

o Sistema POS de Cliente en terminal Windows/Linux debe toma valor resumen o

código de barra/QR, e imprimir el CPE (con la información requerida por SUNAT) en
impresora local.
 (1.3) WSS Carga de XML de Proveedores

o Al consumo de este WSS, se responderá con el XML del CPE del proveedor en
Base64, más la cantidad de CPE’s pendientes para transmitir. Están pendientes para
transmisión sólo los CPE’s de proveedores que el Sistema Suite Electrónica haya
validado como OK técnicamente.
 (2) Suscripción y Mantención de Licencia Suite Electrónica DGF

o Modalidad 12x5, 1 Año, Soporte al producto de software (Remoto vía telefónica o
email)
o Bolsa de 120 horas, 1 año, en modalidad extendida 24x7, para atención de
incidentes sobre la SE DGF.
o Actualizaciones de Software, nuevas versiones, nuevos requerimientos normativos.
o 05 certificado Digital COMODO (Certificado Estándar x.509 v3), vigencia de 1 año.
 (3) Servicios Profesionales Implementación SE DGF

o Servicios Profesionales CCL y DGF
o Ejecución de actividades según cronograma de trabajo, incluye capacitación
tributaria, técnica y funcional. (Ver Propuesta de Negocio)
o Para 05 RUC.
 (4) Servicios de Acompañamiento en Producción de la SE DGF

o Seguimiento al funcionamiento de la instalación para la estabilización de la SE DGF.
o 2 meses de acompañamiento, atención presencial y remota.
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES

(Entregables generados en el desarrollo del proyecto)
FASE ENTREGABLES DESCRIPCIÓN CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
1.- Gestión del Acta de Constitución Documento con el que  Descripción del
Proyecto del Proyecto se formaliza el inicio proyecto.
del proyecto y asigna  Objetivos
responsables para la estratégicos a los
ejecución del que está alineado.
proyecto.  Debe tener los
objetivos del
proyecto.
 Factores críticos de
éxito.
 Requerimientos en
alto nivel
 Fases y principales
entregables.
 Interesados Clave.
Hitos principales.
 Requerimientos de
aprobación del
proyecto.

 Gerente y autoridad
asignada.
Plan de Gestión de  Las actividades de
Requisitos gestión de
configuración
relacionada a los
La documentar la cambios.
información necesaria  El proceso para
para gestionar priorizar requisitos.
eficazmente  Métricas y el
los requisitos del fundamento de su
proyecto desde la uso.
definición hasta la  La estructura de
entrega. trazabilidad que
refleja los atributos
de requisitos
capturados en la
matriz.
Plan de Gestión de  Unidades de
Costos El proceso de estimar, medida.
asignar y controlar  Nivel de Precisión
los costes de un  Nivel de Exactitud
proyecto. Permite que  Enlaces con los
las empresas conozcan procedimientos de
por adelantado los la organización.
gastos y así reduzcan  Umbrales de
las posibilidades de Control
superar el  Reglas para la
presupuesto inicial. medición del
desempeño.
Plan de Gestión de Componente  El registro de
Alcance del plan para la supuestos
dirección del proyecto  La documentación
o programa que de requisitos
describe cómo será  La matriz de
definido, desarrollado, trazabilidad de los
monitoreado, requisitos
controlado y  El registro de
verificado el alcance interesados
Plan de Gestión del  Desarrollo del
Cronograma proceso consistente
modelo de
en establecer las
programación del
políticas, los
proyecto.
procedimientos y la
 Duración de las
documentación
liberaciones y las
necesarios para
iteraciones
planificar, desarrollar,
 Nivel de exactitud
gestionar, ejecutar y
Unidades de medida
controlar
el cronograma del  Enlaces con los
procedimientos de
proyecto
la organización.

 Mantenimiento del
modelo de
programación del
proyecto.
 Umbral de control.
Reglas para la
medición del
desempeño (EVM)
 Formatos de los
informes.
Plan de Gestión de  Identificación de
Riesgos s un enfoque riesgos
estructurado para
 Análisis cualitativo
manejar la
de riesgos
incertidumbre relativa
 Análisis cuantitativo
a una amenaza, a
de riesgos
través de una
 Plan de respuesta a
secuencia de
los riesgos
actividades humanas
que incluyen la  Implementación de
identificación, el las respuestas a los
análisis y la evaluación riesgos
de riesgo  Monitoreo de
riesgos
Acta de Presentación e Acta de Presentación e  Deberá contar con
inicio Oficial de inicio Oficial del las Aprobación del
Proyecto Proyecto acta de constitución
y las actas de
gestión del
proyecto.
2.- Definición Diagrama del Modelo Diagrama detallado de  Especificar toda la

Modelo de de Operación y los procesos que secuencia de los
Operación Arquitectura muestra la secuencia acontecimientos del
cronológica de todas proceso.
las operaciones,  Tener en
validaciones, tiempos consideración la
permitidos y la disposición de los
arquitectura que se equipos (servidores,
utilizan en los impresoras y
procesos de negocios, recursos
desde la emisión de involucrados).
los comprobantes
desde el sistema
origen hasta el envío y
aceptación del
documento
electrónico.

Acta de Conformidad Documento que  Debe cumplir con el

de Formatos de especifica el diseño de requerimiento
Representación las casuísticas de acordado.
Impresa negocio (facturas,  Debe contar con el
boletas y notas mapa de variables
electrónicas), así como adicionales.
el mapa de variables  Y mapa de
adicionales requeridas campos/etiquetas
de cada sociedad en el diseño para
identificar la
posición de cada
dato
Acta de Conformidad Documento que  Debe contar con la
del Formato de Detalla los puntos aprobación del Líder
interfaz TXT/XML abordados en la Funcional y
reunión de asesoría de Consultor EVERIS a
interfaz en base al cargo del desarrollo
mapa de campos/ de la interfaz de
etiquetas para la cada sociedad.
estructuración de la
trama a enviar a
través del servicio de
WSS (carga y
Transferencia).
Documento Técnico Documento de los  Debe contar con la

con y de definición de servicios Web de documentación
WSS carga, consulta de técnica.
estado componente  El mapa de
DLL, componente definiciones.
Sucursal y consulta de  Request y response
documentos de ejemplos
3.- Habilitación de Certificado digital Cada sociedad cuenta  El certificado es
servidores de configurado (5 con certificado para emitido a nombre
pruebas Sociedades) emitir todos los de un representante
comprobantes legal de su empresa.
(Factura electrónica,  El certificado es
boletas de venta emitido a nombre
electrónica y las notas de un representante
de crédito y débito legal de su empresa.
electrónicas).  Certificado emitido
por una Autoridad
Certificadora (CA) e
incorporado en la
TSL de
INDECOPI. Ver lista
de servicios de
confianza de
INDECOPI.

 El Certificado Digital
es generado con el
estándar X.509 v3.
 El certificado digital
se emite en
formato .PFX o .P12
 Este certificado
también es para los
Proveedores de
Servicios
Electrónicos.
 Compatible con
el FACTURADOR
SUNAT.
Usuarios SOL y datos Cuenta de Usuario  Dar de Alta el
de empresas (5 secundario creados y usuario secundario
sociedades) configurado en el en el sistema SOL.
registro del sistema  Activar la
SOL (Sunat) y que autorización para
deben ser procesamiento de
configurados en la SE documentos
DGF para la electrónicos
autorización  Registrar el correo a
respectiva de envío de cargo de recibir
datos a Sunat toda notificación
relacionada a
Facturación
electrónica.
 Cargar el certificado
digitar que validará
en el procesamiento
de envío a Sunat
Servidor de aplicación Servidor de aplicación  Debe cumplir el
SE DGF de ambiente y BD para las pruebas ciclo de
de Pruebas unitarias. procesamiento
implementado. hasta obtener
respuesta de
aceptado los envíos
individuales como
resúmenes y
comunicados de
baja.
Acta de Habilitación Documento de  Debe encontrarse
de aplicación del conformidad por la operativo para las
ambiente de Pruebas habilitación del pruebas unitarias.
ambiente de Pruebas.  Debe contar con la
ficha técnica de
configuración del
servidor.

4.- Desarrollo de Casuísticas de negocio Estructuras de los  Debe cumplir, en las

pruebas de generados desde casos de negocio de pruebas unitarias, el
Interface interface desde las 5 cada sociedad en base ciclo de
a los ejemplos procesamiento
sociedades
proporcionados en la hasta obtener CDR
reunión para de aprobado, todo
desarrollo de interfaz envío generado
desde el sistema de
emisión.
Acta de pruebas, Acta de conformidad  Todas las casuísticas
cambios y resultados de Pruebas, resultados especificadas en el
de interfaz y cambios de interfaz check list de cada
sociedad, deben
contar con el CDR
de aprobado.
5.- Desarrollo de Formatos de Plantillas que se  Debe cumplir con la

Formato de impresión estándar configuran en los especificación del
Impresión (plantillas) de Factura, entornos de cada Acta de
Boleta, Nota de sociedad para conformidad del
Crédito y Nota de visualizar los diseño de
Débito. documentos representación
electrónicos para impresa de cada
Factura, Boleta, Nota sociedad.
de Crédito y Nota de
Débito.
Acta de Desarrollo de Acta de Desarrollo de  Debe ser validado
la Representación la Representación por el Líder
Impresión Impresión funcional,
6.- Pruebas Envío de 87 casos de Set de pruebas que se  Todas los envíos
Integrales sobre pruebas a entorno de validarán previamente sean individuales,
casos SUNAT – pruebas SUNAT, con en el entorno de resúmenes y
Entorno de Prueba CDR aprobado de cada pruebas de Sunat para comunicados de
Sociedad (05 RUC) que sean empleados bajas deben ser
posteriormente en el validadas por los
proceso de líderes funcionales.
homologación.
Acta de conformidad Documento de  Todas las casuísticas
de Pruebas integrales conformidad de deben ser
pruebas integrales procesadas y
enviadas al ambiente aprobadas.
de pruebas Sunat
7.- Pruebas Instalación y Componente que  Debe cumplir el ciclo

Componente DLL configuración de debe ser consumido completo de
en POS Otiplan componente DLL en por sistema POS del procesamiento
POS Otiplan (2 islas). cliente en terminal hasta obtener la

Windows, a través de impresión, transferir

invocación para la el documento en
generación del XML y central y obtener
PDF en EESS. Debe CDR de aprobado.
contar adicionalmente
con la
Configuración de la
impresora térmica
para pruebas de
impresión y
Configuración del
componente sucursal
para transferencia de
documentos
electrónicos en
base64 al servidor de
aplicación central de
la SE DGF
Pruebas de generación Pruebas de emisión  Debe cumplir con el

de CPE y valor que permiten ciclo de
resumen. demostrar la procesamiento
generación de CPE desde el sistema de
(XML y PDF) y que emisión.
cumplen el ciclo
completo de
procesamiento
Acta de Habilitación Documento de  Debe validarse que
de Componente DLL conformidad por la las pruebas cumplan
DGF en POS habilitación del el ciclo de
componente DLL DGF procesamiento.
en POS
8.- Habilitación de Servidores de Servidor de aplicación  Debe cumplir el ciclo
servidores para aplicación con SE DGF y BD para las pruebas de procesamiento
Homologación implementado para Integrales. hasta obtener el
entorno de Calidad CDR con estado
(homologación) aprobado los envíos
individuales como
resúmenes y
comunicados de
baja.
Acta de habilitación Documento de  Debe validarse la
del servidor de conformidad por la operatividad del
aplicación del habilitación de servidor del
ambiente de Calidad Servidores del ambiente de Calidad
(Homologación) ambiente de Calidad (Homologación) por
(para Homologación y los Líderes
pruebas integrales) funcionales
9.- Procesos de Solicitud de Emisor Envío de la solicitud a  Debe obtener el
Homologación, Electrónico activo Sunat para inicio de correo de solicitud
para 5 RUC proceso de de inicio de

homologación para homologación

cada sociedad aceptada por Sunat
Lista de 87 casos de Generación y envío de  Todos los casos
pruebas solicitados 87 casos según deben procesarse y
por SUNAT requisitos Sunat para obtener el CDR con
el proceso de estado aprobado en
homologación para el sistema SOL de
cada sociedad Sunat para cada
sociedad.
Acta de R.S. Acta de Conformidad  Debe contar con la
autorizando a las de Resolución de R.S. expedido por
sociedades como Superintendencia Sunat para cada
Emisor Electrónica. autorizando a cada sociedad.
sociedad ser Emisor
Electrónico.
10.- Habilitación de Servidores de Servidor de aplicación  Debe cumplir el ciclo
aplicación con SE aplicación con SE DGF y BD para las de procesamiento
DGF implementado para emisiones oficiales del hasta obtener el
implementado en entorno de negocio. CDR con estado
entorno de Producción aprobado del
Producción ambiente de
Homologación, los
envíos individuales
como resúmenes y
comunicados de
baja, para luego ser
re-direccionado al
ambiente de
producción de
Sunat.
Check List de Ciclo de Lista de casos  Las casuísticas del
Operación completo Validados que check List deben
cumplen el ciclo de cumplir el ciclo de
prueba de operación operación completa
completa de cada y ser validados por
sociedad los líderes
funcionales
Acta de habilitación Documento de  Debe validarse la
del servidor de conformidad por la operatividad del
aplicación del habilitación de servidor del
Servidores del ambiente de
ambiente de
ambiente de Producción (donde
Producción Producción. apunta a la url de
pruebas de Sunat)
por los Líderes
funcionales para
luego ser
direccionado al
ambiente de
producción Sunat.

11.- Capacitación Acta de conformidad Documento de  Debe firmar la

de Capacitación conformidad por la asistencia finalizada
Tributaria capacitación tributaria la charla tributaria
brindada en las en la CCL.
instalaciones de la CCL
Acta de conformidad Documento de  Debe Absolver
de Capacitación conformidad por la dudas después de
Técnica capacitación técnica finalizado la
llevado a cabo en las capacitación.
instalaciones de
PETROBRAS al
personal de soporte e
infraestructura
Manual Técnico de Documento que  Confirmar recepción
Usuario de Soporte contiene toda la del Manual técnico.
especifica técnica de la
SE DGF
Acta de conformidad Documento de  Debe Absolver
de Capacitación conformidad por la dudas después de
Funcional capacitación Funcional finalizado la
llevado a cabo en las capacitación.
instalaciones de
PETROBRAS a los
líderes funcionales de
cada Sociedad y
equipo de operaciones
a cargo de las
emisiones.
infraestructura
Manual de usuario Documento que  Confirmar recepción
contiene toda la del Manual
especifica funcional de Funcional.
la SE DGF
12.- Puesta en Informe general de  Debe revisarse y
Marcha y Cierre funcionalidad integral evidenciarse el
de la SE DGF, con correcto
registro de incidencias funcionamiento de
los módulos de la SE
pre y pos productivo
DGF así como el
así como el análisis del monitoreo del
Informe de proyecto periodo de procesamiento del
acompañamiento en ciclo de operación
las emisiones hasta los completo.
100 documentos  El informe no debe
electrónicos para cada contar con
observaciones o
sociedad de
incidencias de
PETROBRAS procesamiento.
 Debe entregarse el
Acta de Cierre de Documento de
folio de
proyecto Conformidad firmada
documentaciones

por el cliente por el que deberán ser

proyecto concluido revisados en
conjunto por el
Director de proyecto
y el Patrocinado
II.- CONTEXTO DEL PROYECTO
3. EXCLUSIONES DEL PROYECTO
(Entregables no considerados como parte del proyecto)
El proyecto NO contempla lo siguiente:

 No se está contemplando realizar tareas onsite fuera de la capital (Lima).
 Las actividades de la presente consultoría no contemplan la configuración,
desarrollo o programación de aplicativos sobre los sistemas informáticos de
PETROBRAS.
 Instalación, configuración, tuning de software, hardware o aplicaciones de
terceros no proporcionados por DIGIFLOW e involucrados en el alcance del
presente proyecto.
 Instalación, configuración o soporte de equipos eléctricos, de comunicaciones o
infraestructura de cableado estructurado (Ethernet, FC) o eléctrico.
 Desarrollo de los servicios profesionales DIGIFLOW en oficinas de PETROBRAS.
 Dedicación exclusiva del equipo de profesionales propuesto por DIGIFLOW para
PETROBRAS, durante el tiempo estimado para desarrollo de actividades
presentadas en esta propuesta.
4. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción. Una restricción o
limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso)
 El costo del proyecto no debe exceder los US$. 200,960.00.

 El plazo de ejecución del proyecto no debe de exceder los 8 meses.
 No se efectuarán trabajos fuera del horario de trabajo que es de lunes a viernes de
8:30am a 6:00pm.
5. ASUNCIONES
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o
demostraciones)
 Toda la información proporcionada debe ser correcta y actualizada; asimismo, deben de

ser entregados al inicio del proyecto.
 El monto aprobado no será modificado durante el periodo de ejecución del proyecto.
 El proyecto cuenta con todas las autorizaciones para iniciar el proyecto.

2. Estructura del Desglose del Trabajo - EDT:

3. Diccionario del EDT:
ATRIBUTOS DATOS PAQUETE DE TRABAJO

Nombre: Acta de constitución del proyecto
Código: 1.1.1.1
Objetivo: Establecer la razón de ser del proyecto
Descripción del Paquete Acta de reunión de inicio y alcance
Agendas de contacto
Actividades que Reunión de coordinación con Patrocinador

comprende Elaborar Acta de Constitución
Revisar Acta de Constitución
Asignación de Responsable: Paulo Rocha – Director del proyecto
Responsabilidades Participa: Eduardo Prado, Giancarlo Villegas
Apoya: Ítalo Yataco - Líder Contable y Tributario
Revisa: José Rojas, Víctor Véliz, Sebastián Callán
Aprueba: Carlos Mesquita - Patrocinador
Da información: Ricardo Cabello
Fechas de Elaboración: Fecha de inicio: 25/05/2020
Fecha de fin: 28/05/2020
Hitos:01Acta de conformidad del servicio de pruebas habilitado
Requisitos de Calidad: Entregar 1 copia del acta de constitución del proyecto a cada
uno de los miembros.
Riesgos asociados: Que el acta de constitución de proyecto sea rechazada
Recursos para utilizar y Personal: Jefe de proyecto, Consultor Senior DGF, Consultor de
costos: producto DGF
Horas Hombres: 30
Materiales:
Equipos: PETROBRAS / DGF
Costo total: US$ 2,210.00
Secuencia de Paquetes: Previos:
Posteriores: Actas del Plan de Gestión
Criterios de conformidad: Interesado firmante: Paulo Rocha – Gerente del proyecto
Condiciones: Aceptado
Fecha aceptación: 29/05/2020

Nombre: Plan de gestión de requisitos
Código: 1.1.2.1
Objetivo: gestionar eficazmente los requisitos del proyecto
Descripción del Paquete El plan de gestión de requisitos se utiliza para documentar la
información necesaria para gestionar eficazmente los requisitos
del proyecto desde la definición hasta la entrega hasta la
entrega
Actividades que Reunión con el equipo de proyecto
comprende Solicitar requisitos iniciales para implementación

Contactar con Área de Certificados Digitales

Entregar requisitos iniciales para implementación
Elaborar documento preliminar
Revisar documento preliminar
Responsabilidades Participa: Eduardo Prado, Ricardo Cabello
Apoya: Italo Yataco - Líder Tributario
Requisitos de Calidad: Entregar 1 copia del Plan de gestión del requisito a cada uno de
los miembros.
Riesgos asociados: Que el Plan de gestión de requisito sea rechazado
Recursos para utilizar y Personal: Jefe de proyecto, Consultor Senior DGF, Consultor de
costos: producto DGF
Horas Hombres: 12
Materiales:
Posteriores: Definición del Modelo de Operación

Nombre: Plan de gestión de costos
Código: 1.1.2.2
Objetivo: Utilizar y controlar el monto de presupuesto aprobado
Descripción del Paquete La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos
involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto
aprobado
Actividades que Reunión con el área de compras y equipo de soporte e
comprende infraestructura.
Revisar el documento inicial de costos.
Aprobar Plan de costos.



Hitos: 0
Requisitos de Calidad: Entregar 1 copia del Plan de gestión de costos a cada uno de los
miembros.
Riesgos asociados: Que el Plan de gestión de costos sea rechazado
Recursos para utilizar y Personal: Jefe de soporte e Infraestructura, Jefe de Proyecto
costos: DGF, Consultor de producto DGF
Horas Hombres: 12
Materiales:
Costo total: US$ 880.00
Secuencia de Paquetes: Previos: Acta de Constitución del Proyecto
Posteriores:

Nombre: Plan de gestión de alcance
Código: 1.1.2.3.
Objetivo: Identificar y priorizar todos los requisitos que el proyecto debe
cumplir
Descripción del Paquete El plan de gestión del alcance debe partir de identificar y
priorizar todos los requisitos que el proyecto debe cumplir. Esto
incluye requisitos internos (procesos de trabajo, restricciones de
plazo o presupuesto, etc.), como externos (leyes a cumplir,
demandas de interesados, solicitud de permisos para realizar
determinadas tareas.
Actividades que Elaborar Línea base del Alcance
comprende Revisar la línea base del Alcance
Elaborar el Plan de Alcance
Aprobar el Plan del Alcance
Responsabilidades Participa: Eduardo Prado – Jefe de Proyecto DGF, Ricardo
Cabello – Coordinador de Proyecto PETROBRAS
Apoya: Italo Yataco - Líder Tributario y Giancarlo Villegas –
Consultor de Producto DGF
Revisa: Paulo Rocha – Director del proyecto
Da información: Ricardo Cabello – Coordinador de Proyecto

Requisitos de Calidad: Entregar 1 copia del Plan de gestión de alcance a cada uno de los
miembros.
Riesgos asociados: Que el Plan de gestión de alcance sea rechazado
Recursos para utilizar y Personal: Jefe de proyecto, Consultor de producto DGF
costos: Horas Hombres: 12
Materiales:
Posteriores:

Nombre: Plan de gestión del Cronograma
Código: 1.1.2.4
Objetivo: Proporcionar la guía y dirección sobre la gestión del
cronograma del proyecto.
Descripción del Paquete Planificar la gestión del cronograma es el proceso consistente en
establecer las políticas, los procedimientos y la documentación
necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y
controlar el cronograma del proyecto.
Actividades que Reunión con el equipo de Proyecto
comprende Elaborar Plan del Cronograma
Aprobar el Plan del Cronograma
Hitos: 0
Requisitos de Calidad: Entregar 1 copia del Plan de gestión de costos a cada uno de los
miembros.
Riesgos asociados: Que el Plan de gestión de costos sea rechazado
costos: DGF, Consultor de producto DGF
Horas Hombres: 15
Materiales:
Costo total: US$ 1.030.00
Posteriores:


Nombre: Plan de gestión de riesgos
Código: 1.1.2.5
Objetivo: Monitoreo en el control del proyecto para que tenga impactos
positivos.
Descripción del Paquete La planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la
planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo
y control en un proyecto. Los objetivos de la Gestión de los
Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto
de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de
eventos negativos para el proyecto.
Actividades que Reunión con el equipo de proyecto
comprende Elaborar Plan de Riesgos
Aprobar el Plan de Riesgo
Responsabilidades Participa: Eduardo Prado, Ricardo Cabello, Giancarlo Villegas –
Consultor de Producto DGF, Sebastián Callán – Consultor
Sénior DGF
Hitos: 0
Requisitos de Calidad: Entregar 1 copia del Plan de gestión de riesgos a cada uno de los
miembros.
Riesgos asociados: Que el Plan de gestión de riesgos sea rechazado
costos: DGF, Consultor de producto DGF, Consultor Sénior DGF
Horas Hombres: 15
Materiales:
Posteriores:


Nombre: 1.0 Gestión del Proyecto
Código: 1.1 Alcance de proyecto
1.2 Lista de especialidades DGF/Contribuyente
Objetivo: Definir los objetivos y metas del proyecto
Descripción del Paquete Acta de reunión de inicio y alcance

Agendas de contacto
Actividades que comprende Se empleará como entrada el Acta de Constitución y como

herramienta de recolección, se usará el análisis de datos de
proyectos anteriores (de ser necesario), se realizarán reuniones
con el equipo del proyecto y la gerencia para llevar a cabo el
proyecto
Asignación de Responsable: Paulo Rocha – Gerente del proyecto
Apoya:
Fechas de Elaboración: Fecha de inicio: 29 May 2020
Fecha de fin: 18 Dic 2020
Requisitos de Calidad: Documentación Formal registrada para el inicio del proyecto
Riesgos asociados: Modificación en el transcurso, debido al añadido de
requerimientos por parte de los clientes. También los errores en
las estimaciones, recursos insuficientes y problemas de
comunicación entre los grupos del proyecto.
Recursos para utilizar y Personal: Jefe de proyecto, Consultor TI, Consultor de producto
Posteriores: Definición del Modelo de Operación
Condiciones: La licencia de Software y el mantenimiento serán
facturados al Inicio del Proyecto. HITO 0. 01 factura por los ítems
del 1 al 2 por USD $ 149,060.00 + IGV, contra orden de compra
con plazo de crédito a 30 días.


Nombre: 2.0 Definición Modelo de Operación y Arquitectura
Código: 2.1 Modelo de operación Contribuyente
2.2 Set de prueba SUNAT
2.3 Formato de Impresión estándar DGF
2.4 Componente WSS para publicación Comprobantes
Objetivo: Determinar el Modelo de operación contribuyente.

Descripción del Paquete Definir los modelos de operación contribuyente, set de pruebas,
formato de impresión y componentes WWS.
Actividades que Diagrama de Modelo de Operación
comprende Pool de casuística
Formato de impresión FE, BVE, NCE y NDE
Guía de uso componente WSS
Acta de aprobación
Fechas de Elaboración: Fecha de inicio: 24 Julio 2020
Fecha de fin: 07 Agosto 2020
Hitos: 01 Acta de conformidad del servicio de pruebas habilitado
Requisitos de Calidad:
Riesgos asociados: No
Recursos para utilizar y Personal: Jefe de proyecto, Consultor TI, Consultor de producto
Secuencia de Paquetes: Previos: Gestión del proyecto
Posteriores: Habilitación de servidores de pruebas
Condiciones:


Nombre: 3.0 Habilitación de servidores de pruebas
Código: 3.1 Servidores de aplicación SE DGF implementación del entorno
de prueba.
Objetivo: Concluir con la aplicación y implementación del entorno de
prueba.
Descripción del Paquete Cada sociedad cuenta con certificado para emitir todos los
comprobantes y también Cuenta de Usuario secundario creados y
configurado en el registro del sistema SOL (Sunat) y que deben
ser configurados en la SE DGF para la autorización respectiva de
envío de datos a Sunat. Para finalmente entregar el documento
de conformidad por la habilitación del ambiente de Pruebas.
Actividades que Certificado digital configurado (5 Sociedades), Usuarios SOL y
comprende datos de empresas (5 sociedades), Servidor de aplicación SE DGF
de ambiente de Pruebas implementado Y Acta de habilitación del
servidor de aplicación ambiente de desarrollo.
Fechas de Elaboración: Fecha de inicio: 14 Agosto 2020
Fecha de fin: 28 Agosto 2020
Hitos: 01 Acta de conformidad del servicio de pruebas habilitado
Recursos para utilizar y Personal: Consultor TI, Consultor de producto
Secuencia de Paquetes: Previos: Definición del Modelo de Operación
Posteriores: Desarrollo y prueba de interfaz
Condiciones:


Nombre: 4.0 4. Desarrollo y Pruebas de Interfaces (TXT/XML) desde SAP,
Código: OTIPLAN, YOVNE
4.1 Casos generados por 5 Interfaces probados según requerido
para etapa
Objetivo: Cumplir las pruebas unitarias en el ciclo de procesamiento y

Concluir con el desarrollo de pruebas de interfaz.
Descripción del Paquete El paquete contiene la estructura de los casos de negocio de cada
sociedad en base a los ejemplos proporcionados en la reunión
para desarrollo de interfaz para finalmente concluir con el acta
de habilitación del servidor de aplicación ambiente de desarrollo
Actividades que Casuísticas de negocio generados desde interface desde las 5

comprende sociedades y Acta de pruebas, cambios y resultados de interfaz.

Fechas de Elaboración: Fecha de inicio: 14 agosto 2020
Fecha de fin: 16 Octubre 2020
Hitos: 02 Acta de conformidad de formato de impresión
Secuencia de Paquetes: Previos: Habilitación de servidores de pruebas
Posteriores: Desarrollo de formatos de impresión
Condiciones:


Nombre: 5.0 Desarrollo de formatos de impresión
Código: 5.1 Formato de impresión estándar adecuados a contribuyente
para PE, BVE, NCE y NDE.
Objetivo: Determinar el formato de impresión y Cumplir con la

especificación del acta de conformidad del diseño de
representación impresa de cada sociedad.
Descripción del Paquete Plantillas que se configuran en los entornos de cada sociedad
para visualizar los documentos electrónicos para Factura, Boleta,
Nota de Crédito y Nota de Débito.
Actividades que Formatos de impresión estándar (plantillas) de Factura, Boleta,

comprende Nota de Crédito y Nota de Débito y Acta de Desarrollo de la
Representación Impresión.

Fechas de Elaboración: Fecha de inicio: 28 agosto 2020
Fecha de fin: 25 Setiembre 2020
Hitos: 03 Acta de aprobación de ciclo de operación completa
Secuencia de Paquetes: Previos: Desarrollo y prueba de interfaz
Posteriores: Pruebas Integrales sobre casos SUNAT – Entorno de
prueba.
Condiciones:


Nombre: 6.0 Pruebas Integrales sobre casos SUNAT – Entorno de prueba.
Código: 6.1 Envió de 87 casos de prueba a entorno de pruebas de SUNAT,
con CDR aceptado para cada RUC (5RUC).
Objetivo: Determinar que todos los envíos sean individuales, resúmenes y

comunicados de bajas deben ser validadas por los líderes
funcionales. Y Todas las casuísticas deben ser procesadas y
aprobadas.
Descripción del Paquete Set de pruebas que se validarán previamente en el entorno de

pruebas de Sunat para que sean empleados posteriormente en el
proceso de homologación. Documento de conformidad de
pruebas integrales enviadas al ambiente de pruebas Sunat.
Actividades que Comprende el Envío de 87 casos de pruebas a entorno de pruebas

comprende SUNAT, con CDR aprobado de cada Sociedad (05 RUC) y Acta de
conformidad de Pruebas integrales.

Fechas de Elaboración: Fecha de inicio: 23 Octubre 2020
Fecha de fin: 23 Octubre 2020
Hitos: 03 Acta de aprobación de ciclo de operación completa.
Recursos para utilizar y Personal: Consultor TI,
Secuencia de Paquetes: Previos: Desarrollo de formato de impresión
Posteriores: Pruebas componente DLL en software Platino
Condiciones:


Nombre: 7.0 Pruebas componente DLL en software platino
Código: 7.1 Instalación y configuración de componente DLL en POS Platino
(2 Islas). Pruebas de generación de CPE
Objetivo: Cumplir el ciclo completo de procesamiento hasta obtener la
impresión, transferir el documento en central y obtener CDR de
aprobado, cumplir con el ciclo de procesamiento desde el sistema
de emisión.
Descripción del Paquete Componente que debe ser consumido por sistema POS del
cliente en terminal Windows, a través de invocación para la
generación del XML y PDF en EESS. Debe contar adicionalmente
con la Configuración de la impresora térmica para pruebas de
impresión y Configuración del componente sucursal para
transferencia de documentos electrónicos en base64 al servidor
de aplicación central de la SE DGF.
Pruebas de emisión que permiten demostrar la generación de CPE
(XML y PDF) y que cumplen el ciclo completo de procesamiento.
Documento de conformidad por la habilitación del componente
DLL DGF en POS
Actividades que La Instalación y configuración de componente DLL en POS Otiplan

comprende (2 islas), Pruebas de generación de CPE y valor resumen y el Acta
de Habilitación de Componente DLL DGF en POS.

Fechas de Elaboración: Fecha de inicio: 30 octubre 2020
Fecha de fin: 30 octubre 2020
Secuencia de Paquetes: Previos: Pruebas Integrales sobre casos SUNAT – Entorno de
prueba.

Posteriores: habilitación de servidores para homologación

Condiciones:

Nombre: 8.0 habilitación de servidores para homologación
Código: 8.1 Servidor de aplicación SEDGF implementación, 5 certificados
digitales cargado, 5 empresas configuradas para entorno de
homologación.
Objetivo: Cumplir el ciclo de procesamiento hasta obtener el CDR con
estado aprobado los envíos individuales como resúmenes y
comunicados de baja.
Validar la operatividad del servidor del ambiente de Calidad
(Homologación) por los Líderes funcionales.
Descripción del Paquete Servidor de aplicación y BD para las pruebas Integrales.

Documento de conformidad por la habilitación de Servidores del
ambiente de Calidad (para Homologación y pruebas integrales)
Actividades que Servidores de aplicación con SE DGF implementado para entorno

comprende de Calidad y Acta de habilitación del servidor de aplicación del
ambiente de Calidad.

Fechas de Elaboración: Fecha de inicio: 6 Nov 2020
Fecha de fin: 6 Nov 2020
Secuencia de Paquetes: Previos: Pruebas componente DLL en software platino
Posteriores: Proceso de homologación

Condiciones:

Nombre: 9.0 Proceso de homologación
Código: 9.1 Solicitud de emisor electrónico activo y usuario SOL
secundario (5 RUC)
Objetivo: obtener el correo de solicitud de inicio de homologación
aceptada por Sunat, generar la aprobación en el sistema SOL de
Sunat.
Descripción del Paquete El paquete consiste en el Envío de la solicitud a Sunat para
inicio de proceso de homologación para cada sociedad y
Generación y envío de 87 casos según requisitos Sunat, y
finalmente entregar Acta de Conformidad de Resolución de
Superintendencia autorizando a cada sociedad ser Emisor
Electrónico.
Actividades que Solicitud de Emisor Electrónico activo, Lista de 87 casos de

comprende pruebas solicitados por SUNAT y el Acta de R.S. autorizando a las
sociedades como Emisor Electrónica.

Recursos para utilizar y Personal: Jefe de proyecto y Consultor TI,
Materiales:
Equipos:

Secuencia de Paquetes: Previos: habilitación de servidores para homologación

Posteriores: Habilitación de servidores productivos
Condiciones:

Nombre: 10.0 Habilitación de servidores productivo
Código: 10.1 Servidor de aplicación SE DGF implementados, 5 certificado
digitales cargados, 5 empresas configuradas para entorno de
producción.
Objetivo: Cumplir el ciclo de procesamiento hasta obtener el CDR con
estado aprobado del ambiente de Homologación, los envíos
individuales como resúmenes y comunicados de baja, para luego
ser re-direccionado al ambiente de producción de Sunat.
validar la operatividad del servidor del ambiente de Producción.
Descripción del Paquete Servidor de aplicación y BD para las emisiones oficiales del
negocio.
Lista de casos Validados que cumplen el ciclo de prueba de
operación completa de cada sociedad, Documento de
conformidad por la habilitación de Servidores del ambiente de
Producción.
Actividades que Servidores de aplicación con SE DGF implementado para entorno

comprende de Producción, Check List de Ciclo de Operación completo y el
Acta de habilitación del servidor de aplicación del ambiente de
Producción.


Hitos: 04 Acta de conformidad de cierre del proyecto.

Recursos para utilizar y Personal: Consultor TI y Consultor de Producto

Materiales:
Equipos:
Secuencia de Paquetes: Previos: Proceso de homologación
Posteriores: Capacitación técnica y funcional
Condiciones:

Nombre: 11.0 Capacitación técnica y funcional
Código: 11.1 Capacitación Técnica
11.2 Capacitación Funcional
Objetivo: firmar la asistencia finalizada la charla tributaria en la CC,
Absolver dudas después de finalizado la capacitación y
elaboración de manual de usuario.
Descripción del Paquete Por un lado contiene documentos de conformidad y por otro lado,
documentos que contiene toda la especificación funcional de la SE
DGF.
Actividades que Acta de conformidad de Capacitación Tributaria

comprende Acta de conformidad de Capacitación Técnica
Acta de conformidad de Capacitación Funcional
Manual Técnico de Usuario de Soporte y Manual de usuario.



Recursos para utilizar y Personal: Consultor TI

Secuencia de Paquetes: Previos: Habilitación de servidores productivo
Posteriores: Puesta en Marcha y Cierre del Proyecto
Condiciones:

Nombre: 12.0 Puesta en Marcha y Cierre del Proyecto
Código: 12.1 Emisión de documentos electrónicos hasta 100 por RUC
Objetivo: Determinar el funcionamiento de los módulos de la SE DGF así
como el monitoreo del procesamiento del ciclo de operación
completo.
Realizar las documentaciones que deberán ser revisados en
conjunto por el Director de proyecto y el Patrocinado.
Descripción del Paquete Contiene un Informe general de funcionalidad integral de la SE

DGF, con registro de incidencias pre y pos productivo así como el
análisis del periodo de acompañamiento en las emisiones hasta
los 100 documentos electrónicos para cada sociedad de
PETROBRAS. Y Documento de Conformidad firmada por el cliente
por el proyecto concluido.
Actividades que Informe de proyecto

comprende Acta de aprobación
Acta de cierre del proyecto



Fechas de Elaboración: Fecha de inicio: 04 Dic 2020
Riesgos asociados:
Recursos para utilizar y Personal: Consultor TI y Consultor de producto
Materiales:
Equipos:
Secuencia de Paquetes: Previos: Habilitación de servidores productivo
Posteriores: Puesta en Marcha y Cierre del Proyecto
Condiciones:

F. LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA:
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

(Diagrama GANTT)
CÓDIGO PL10
versión 2019.01






G. LÍNEA BASE DE COSTO:
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

CÓDIGO PL12
versión 2019.01
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable)

Proyecto Fase Entregables Monto
Acta de Constitución del Proyecto $ 2,210.00
1. Gestión del
Plan de Gestión de Requisitos $ 1,280.00
Proyecto
Plan de Gestión de Costos $ 880.00
Plan de Gestión de Alcance $ 880.00
Plan de Gestión del Cronograma $ 1,030.00
Plan de Gestión de Riesgos $ 1,060.00
Acta de Presentación e inicio
$ 3,390.00
Oficial de Proyecto
Total Fase $ 10,730.00
Proyecto Diagrama del Modelo de
$ 1,160.00
2. Definición Operación y Arquitectura
de
Modelo de Acta de Conformidad de Formatos
impleme Operación y de Representación Impresa
$ 1,440.00
ntación Arquitectura Acta de Conformidad del Formato

$ 600.00
de interfaz TXT/XML
de
Documento Técnico con y de
Factura $ 60.00
definición de WSS
electróni Total Fase $ 3,260.00
Certificado digital configurado (5 $ 104,670.00
ca
Sociedades) $ 60.00
PETROBR Servidor de aplicación SE DGF de
AS 3. Habilitación de ambiente de Pruebas $ 600.00
Servidores implementado.
Pruebas Usuarios SOL y datos de empresas
$ 240.00
(5 sociedades)
Acta de Habilitación de aplicación
$ 60.00
del ambiente de Pruebas
Total Fase $ 105,630.00
Casuísticas de negocio generados
4. Desarrollo y
desde interface desde las 5 $ 2,340.00
Pruebas de
sociedades
Interfaces
Acta de pruebas, cambios y
(TXT/XML) desde $ 8,280.00
resultados de interfaz

SAP, OTIPLAN,
YOVNE
Formatos de impresión estándar
5. Desarrollo de
(plantillas) de Factura, Boleta, Nota $ 11,880.00
Formato de
de Crédito y Nota de Débito.
impresión
Acta de Desarrollo de la
$ 600.00
Representación Impresión
Envío de 87 casos de pruebas a
6. Pruebas
entorno de pruebas SUNAT, con
integrales sobre $ 3,750.00
CDR aprobado de cada Sociedad
casos SUNAT -
(05 RUC)
Entorno de
Acta de conformidad de Pruebas
prueba $ 120.00
integrales
Instalación y configuración de
componente DLL en POS Otiplan (2 $ 690.00
7.- Pruebas
islas).
Componente DLL
Pruebas de generación de CPE y
en POS Otiplan - 2 $ 1,980.00
valor resumen.
Islas
Acta de Habilitación de
$ 60.00
Componente DLL DGF en POS
Servidores de aplicación con SE
8.Habilitación de DGF implementado para entorno $ 720.00
Servidor de de Calidad (homologación)
Calidad Acta de habilitación del servidor de
(Homologación) aplicación del ambiente de Calidad $ 90.00
(Homologación)
Total Fase $ 810.00
Solicitud de Emisor Electrónico
$ 60.00
activo
Lista de 87 casos de pruebas
9. Proceso de $ 3,380.00
solicitados por SUNAT
Homologación
Acta de R.S. autorizando a las
sociedades como Emisor $ 60.00
Electrónica.
Servidores de aplicación con SE
DGF implementado para entorno $ 360.00
de Producción
10.Habilitación de
Check List de Ciclo de Operación
Aplicación en $ 4,320.00
completo
Producción
Acta de habilitación del servidor de
aplicación del ambiente de $ 120.00
Producción

Acta de conformidad de
$ 180.00
Capacitación Tributaria
$ 180.00
Capacitación Técnica
11. Capacitación
$ 180.00
Capacitación Funcional
Manual de usuario Técnico y
$ 160.00
funcional
Total Fase $ 660.00
$ 6,690.00
12. Puesta en Informe de proyecto
$ 35,260.00
Marcha y Cierre
Acta de Cierre de proyecto $ 0.00
Total Fases $ 200,960.00

Reserva de Contingencia
Costos Indirectos
LÍNEA BASE DEL COSTO DEL PRESUPUESTO $ 200,960.00
Reserva de Gestión
(no incluye utilidad) PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 200,960.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso)

Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto
Personal $ 10,730.00
1. Gestión del Proyecto Materiales $ 0.00
Maquinaria $ 0.00
Otros $ 0.00
Personal $ 3,260.00
2. Definición Modelo de Operación Materiales $ 0.00
y Arquitectura Maquinaria $ 0.00
Otros $ 0.00
Personal $ 960.00
3. Habilitación de Servidores Materiales $ 0.00
Pruebas Maquinaria $ 0.00
Otros $ 104,670.00
Total Fase $ 105,630.00
Personal $ 10,620.00
4. Desarrollo y Pruebas de
Materiales $ 0.00
Interfaces (TXT/XML) desde SAP,
Maquinaria $ 0.00
OTIPLAN, YOVNE
Otros $ 0.00
Proyecto de Total Fase $ 10,620.00
implementaci Personal $ 12,480.00
5. Desarrollo de Formato de
ón de Factura Materiales $ 0.00
impresión
Maquinaria $ 0.00
electrónica Otros $ 0.00
PETROBRAS Total Fase $ 12,480.00
Personal $ 3,870.00
6. Pruebas integrales sobre casos Materiales $ 0.00
SUNAT - Entorno de prueba Maquinaria $ 0.00
Otros $ 0.00
Personal $ 2,730.00
7.- Pruebas Componente DLL en Materiales $ 0.00
POS Otiplan - 2 Islas Maquinaria $ 0.00
Otros $ 0.00
Personal $ 810.00
8.Habilitación de Servidor de Materiales $ 0.00
Calidad (Homologación) Maquinaria $ 0.00
Otros $ 0.00
Total Fase $ 810.00
Personal $ 3,420.00
Materiales $ 0.00
9. Proceso de Homologación
Maquinaria $ 0.00
Otros $ 0.00

Personal $ 4,800.00
10.Habilitación de Aplicación en Materiales $ 0.00
Producción Maquinaria $ 0.00
Otros $ 0.00
Personal $ 660.00
Materiales $ 0.00
11. Capacitación
Maquinaria $ 0.00
Otros $ 0.00
Total Fase $ 660.00
Personal $ 6,690.00
Materiales $ 0.00
12. Puesta en Marcha y Cierre
Maquinaria $ 0.00
Otros $ 35,260.00
Total Fases $ 61,030.00

Costos Indirectos
LÍNEA BASE DEL COSTO DEL PRESUPUESTO $ 200,960.00
Reserva de Gestión
(no incluye utilidad) PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 200,960.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por meses)

Proyecto Semana Nro. Costo $ por semana Costo acumulado por semana
S1 $2,210.00 $2,210.00
S2 $1,280.00 $3,490.00
S3 $880.00 $4,370.00
S4 $440.00 $4,810.00
S5 $440.00 $5,250.00
Proyecto
S6 $1,030.00 $6,280.00
de S7 $1,060.00 $7,340.00
implement S8 $650.00 $7,990.00
S9 $1,740.00 $9,730.00
ación de
S10 $105,750.00 $115,480.00
Factura S11 $1,100.00 $116,580.00
electrónica S12 $60.00 $116,640.00
S13 $3,380.00 $120,020.00
PETROBRAS S14 $7,320.00 $127,340.00
S15 $4,940.00 $132,280.00
S16 $0.00 $132,280.00
S17 $8,540.00 $140,820.00
S18 $600.00 $141,420.00
S19 $260.00 $141,680.00
S20 $0.00 $141,680.00
S21 $260.00 $141,940.00
S22 $3,870.00 $145,810.00
S23 $2,990.00 $148,800.00
S24 $720.00 $149,520.00
S25 $3,710.00 $153,230.00
S26 $4,680.00 $157,910.00
S27 $780.00 $158,690.00
S28 $2,180.00 $160,870.00
S29 $2,580.00 $163,450.00
S30 $37,510.00 $200,960.00
Total Fases $200,960.00
Costos Indirectos
LÍNEA BASE DEL COSTO DEL PRESUPUESTO $200,960.00
Reserva de Gestión
(no incluye utilidad) PRESUPUESTO DEL PROYECTO $200,960.00

COSTEO DIRECTO DEL PROYECTO

Paquete de Tipo Recurso: Personal Tipo Recurso: Materiales Tipo Recurso: Máquinas
Trabajo
Recurso Unid. QTY. Costo Costo Recurso Unid. QTY. Costo Costo Recurso Unid. QTY. Costo Costo
Unit. Total Unit. Total Unit. Total
Acta de JP Horas 17 70
Constitución CS Horas 5 60
del Proyecto PR Horas 8 90
Plan de Gestión JP Horas 11 70
de Requisitos CS Horas 4 60
PR Horas 3 90
Plan de Gestión
de Costos
Plan de Gestión
de Alcance
Plan de Gestión
del
Cronograma
Plan de Gestión
de Riesgos
Acta de
Presentación e
inicio Oficial de
Proyecto y
seguimientos
Diagrama del
Modelo de
Operación y
Arquitectura
Acta de
Conformidad
de Formatos de
Representación
Impresa
Acta de
Conformidad
del Formato de
interfaz
TXT/XML
Documento
Técnico con y
de definición
de WSS
Certificado
digital
configurado (5
Sociedades)
Servidor de
aplicación SE
DGF de
ambiente de
Pruebas
implementado.
Usuarios SOL y
datos de
empresas (5
sociedades)
Acta de
Habilitación de
aplicación del

ambiente de
Pruebas
Casuísticas de
negocio
generados
desde
interface desde
las 5
sociedades
Acta de
pruebas,
cambios y
resultados de
interfaz
Formatos de
impresión
estándar
(plantillas) de
Factura, Boleta,
Nota de Crédito
y Nota de
Débito.
Acta de
Desarrollo de la
Representación
Impresión
Envío de 87
casos de
pruebas a
entorno de
pruebas
SUNAT, con
CDR aprobado
de cada
Sociedad (05
RUC)
Acta de
conformidad de
Pruebas
integrales
Instalación y
configuración
de componente
DLL en POS
Otiplan (2
islas).
Pruebas de
generación de
CPE y valor
resumen.
Acta de
Habilitación de
Componente
DLL DGF en
POS
Servidores de
aplicación con
SE DGF
implementado
para entorno

de Calidad
(homologación)
Acta de
habilitación del
servidor de
aplicación del
ambiente de
Calidad
(Homologación)
Solicitud de
Emisor
Electrónico
activo
Lista de 87
casos de
pruebas
solicitados por
SUNAT
Acta de R.S.
autorizando a
las sociedades
como Emisor
Electrónica.
Servidores de
aplicación con
SE DGF
implementado
para entorno
de Producción
Check List de
Ciclo de
Operación
completo
Acta de
habilitación del
servidor de
aplicación del
ambiente de
Producción
Acta de
conformidad de
Capacitación
Tributaria
Acta de
conformidad de
Capacitación
Técnica
Acta de
conformidad de
Capacitación
Funcional
Manual de
usuario
Informe de
proyecto
Acta de Cierre
de proyecto

H. LÍNEA BASE DE COSTO
1. Matriz de trazabilidad

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: COMO SE REFLEJA O SATISFACE EN…

NECESIDADES,
ESTADO FECHA ALCANCE DEL DISEÑO DESARROLL
NIVEL DE GRADO DE OPORTUNIDADE OBJETIVOS ESTRAT ESCENA REQUERIMIEN
CODI SUSTENTO DE FECHA DE PROPIE PRIORID VER ACTUAL DE CRITERIO DE PROYECTO/E DEL O DEL
DESCRIPCION FUENTE ESTABILIDA COMPLEJID S, METAS Y DEL EGIA DE RIO DE TO DE ALTO
GO SU INCLUSION INCLUSION TARIO AD SION (AC,CA,DI, CUMPLI ACEPTACION NTREGABLED PRODUCTO PRODUCTO
D (A, M, B) AD (A,M,B) OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA PRUEBA NIVEL
AD,AP) MIENTO EL WBS /SERVICIO /SERVICIO
NEGOCIO
Se ha Se ha
Aprobación considerad considerad
del Acta Acta o toda la o toda la
La Suite Electrónica Habilitación Cumplir con el Habilitación especificaci especificaci Cumplir con lo
incluirá la Firma Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al Alcance del del ambiente ón del ón del No No requerido por
R0001 Digital en el XML “PETROBRAS” 01/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A de Calidad Cliente Proyecto de Calidad Alcance Alcance aplica aplica el cliente
La Suite Electrónica
validará la trama
enviada a través del
servicio WSS Carga Se ha Se ha
XML, la información y Aprobación considerad considerad
generará el XML, del Acta Acta o toda la o toda la
luego almacenará en Habilitación Cumplir con el Habilitación especificaci especificaci Cumplir con lo
BD y remitirá a la Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al Alcance del del ambiente ón del ón del requerido por
R0002 OSE/SUNAT “PETROBRAS” 01/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A de Calidad Cliente Proyecto de Calidad Alcance Alcance Aplica Aplica el cliente
Se ha Se ha
La Suite Electrónica Aprobación considerad considerad
recepcionará la del Acta Acta o toda la o toda la
respuesta de la Habilitación Cumplir con el Habilitación especificaci especificaci Cumplir con lo
OSE/SUNAT y lo Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al Alcance del del ambiente ón del ón del requerido por
R0003 almacenará a la BD “PETROBRAS” 01/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A de Calidad Cliente Proyecto de Calidad Alcance Alcance Aplica Aplica el cliente
La Suite Electrónica Se ha Se ha
debe enviar el Aprobación considerad considerad
documento XML del Acta Acta o toda la o toda la
validado y el XML Habilitación Cumplir con el Habilitación especificaci especificaci Cumplir con lo
CDR al contribuyente Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al Alcance del del ambiente ón del ón del requerido por
R0004 electrónico “PETROBRAS” 01/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad Cliente Proyecto de Calidad Alcance Alcance Aplica Aplica el cliente
debe enviar el
documento validado
en formato PDF al Se ha Se ha
contribuyente no Aprobación considerad considerad
electrónico, en del Acta Acta o toda la o toda la
casillas de correos Habilitación Cumplir con el Habilitación especificaci especificaci Cumplir con lo
previamente Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al Alcance del del ambiente ón del ón del requerido por
R0005 registrados “PETROBRAS” 01/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad Cliente Proyecto de Calidad Alcance Alcance Aplica Aplica el cliente
Se ha Se ha
La Suite Electrónica Aprobación considerad considerad
deberá publicar los del Acta Acta o toda la o toda la
documentos Habilitación Cumplir con el Habilitación especificaci especificaci Cumplir con lo
electrónicos para Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al Alcance del del ambiente ón del ón del requerido por
R0006 consulta de clientes “PETROBRAS” 01/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad Cliente Proyecto de Calidad Alcance Alcance Aplica Aplica el cliente
La Suite Electrónica Se ha Se ha
debe permitir el Aprobación considerad considerad
monitoreo de los del Acta Acta o toda la o toda la
estados de cada Habilitación Cumplir con el Habilitación especificaci especificaci Cumplir con lo
comprobante Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al Alcance del del ambiente ón del ón del requerido por
R0007 electrónico “PETROBRAS” 01/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A B de Calidad Cliente Proyecto de Calidad Alcance Alcance Aplica Aplica el cliente


NECESIDADES,
NEGOCIO
debe validar, Se ha Se ha
recepcionar y Aprobación considerad considerad
almacenar los del Acta Acta o toda la o toda la
documentos XML de Habilitación Cumplir con el Habilitación especificaci especificaci Cumplir con lo
los proveedores Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al Alcance del del ambiente ón del ón del requerido por
R0008 electrónicos “PETROBRAS” 01/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A de Calidad Cliente Proyecto de Calidad Alcance Alcance Aplica Aplica el cliente
Se ha Se ha
Aprobación considerad considerad
La Suite Electrónica del Acta Acta o toda la o toda la
debe contar con Habilitación Cumplir con el Habilitación especificaci especificaci Cumplir con lo
Alarmas Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al Alcance del del ambiente ón del ón del requerido por
R0009 configurables “PETROBRAS” 01/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad Cliente Proyecto de Calidad Alcance Alcance Aplica Aplica el cliente
Se ha
considerad
EL sistema debe ser Aprobación Medir el o toda la
capaz de procesar 1 del Acta de tiempo de Acta de especificaci Cumplir con lo
documentos por Solicitado por Plan de Muy Pruebas Satisfacer al respuesta de Pruebas ón del requerido por
RN001 segundo “PETROBRAS” 04/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A Integrales Cliente la Aplicación Integrales Alcance Aplica Aplica el cliente
Toda funcionalidad
del sistema y Se ha
transacción de considerad
negocio debe Aprobación Medir el o toda la
responder al usuario del Acta de tiempo de Acta de especificaci Cumplir con lo
en menos de 5 Solicitado por Plan de Muy Pruebas Satisfacer al respuesta de Pruebas ón del requerido por
RN002 segundos “PETROBRAS” 04/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A Integrales Cliente la Aplicación Integrales Alcance Aplica Aplica el cliente
El sistema debe ser Se ha
capaz de operar considerad
adecuadamente con Aprobación Medir la o toda la
hasta 5,000 usuarios del Acta de capacidad de Acta de especificaci Cumplir con lo
con sesiones Solicitado por Plan de pruebas de Satisfacer al sesiones en Pruebas ón del requerido por
RN003 concurrentes “PETROBRAS” 04/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A rigor Cliente simultáneo Integrales Alcance Aplica Aplica el cliente
Toda sesión no
podrá mantenerse Se ha
suspendida más de considerad
10 minutos, pasado Aprobación o toda la
el tiempo, el usuario del Acta de Impedir Acta de especificaci Cumplir con lo
deberá volver a Solicitado por Plan de Pruebas Satisfacer al saturación de Pruebas ón del requerido por
RN004 iniciar sesión “PETROBRAS” 04/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M Integrales Cliente la RAM Integrales Alcance Aplica Aplica el cliente
Los permisos de
acceso al sistema
podrán ser Se ha
cambiados por el considerad
usuario Aprobación Satisfacer el o toda la
obligatoriamente al del Acta de protocolo de Acta de especificaci Cumplir con lo
inicio de la primera Solicitado por Plan de Pruebas Satisfacer al seguridad Pruebas ón del requerido por
RN005 sesión “PETROBRAS” 04/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A B Integrales Cliente corporativa Integrales Alcance Aplica Aplica el cliente


NECESIDADES,
NEGOCIO
El sistema debe
respaldar los archivos
LOG, XML y PDF
generados, cada 24 Se ha
horas. Los respaldos considerad
se deben almacenar Aprobación Satisfacer el o toda la
en una unidad del Acta de protocolo de Acta de especificaci Cumplir con lo
distinta al del sistema Solicitado por Plan de Muy Pruebas Satisfacer al seguridad Pruebas ón del requerido por
RN006 implementado “PETROBRAS” 04/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M Integrales Cliente corporativa Integrales Alcance el cliente
Toda las
comunicaciones Se ha
externas entre considerad
servidores de datos, Aprobación Satisfacer el o toda la
aplicación, y del Acta de protocolo de Acta de especificaci Cumplir con lo
OSE/SUNAT, deben Solicitado por Plan de Muy Pruebas Seguridad para el seguridad Pruebas ón del requerido por
RN007 estar encriptados “PETROBRAS” 04/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A Integrales Cliente corporativa Integrales Alcance el cliente
Se ha
El tiempo de Aprobación considerad
aprendizaje del del Acta de Capacitar al Acta de o toda la
sistema por un Capacitación usuario de Capacitación especificaci Cumplir con lo
usuario deberá ser Solicitado por Plan de Funcional y Satisfacer al manera rápida Funcional y ón del requerido por
RN008 menor de 2 horas “PETROBRAS” 04/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Media 1.0 AC - M B Técnica Cliente y eficiente Técnica Alcance el cliente
El sistema debe Se ha
contar con manual Aprobación considerad
funcional y técnico del Acta de Contar con la Acta de o toda la
de usuario Capacitación documentació Capacitación especificaci Cumplir con lo
estructurados Solicitado por Plan de Muy Funcional y Satisfacer al n de la Funcional y ón del requerido por
RN009 adecuadamente “PETROBRAS” 04/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A B Técnica Cliente aplicación Técnica Alcance el cliente
El sistema debe
proporcionar Se ha
mensajes de error considerad
que sean Aprobación Informar de o toda la
informativos y del Acta de manera clara Acta de especificaci Cumplir con lo
orientados al usuario Solicitado por Plan de Pruebas Satisfacer al la incidencia al Pruebas ón del requerido por
RN010 final “PETROBRAS” 05/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M Integrales Cliente usuario Integrales Alcance el cliente
El sistema debe Se ha
tener una Procesar considerad
disponibilidad del Aprobación documentos o toda la
99.99% de las veces del Acta de electrónicos Acta de especificaci Cumplir con lo
que el usuario Solicitado por Plan de Pruebas Satisfacer al en el periodo Pruebas ón del requerido por
RN011 intente accederlo “PETROBRAS” 05/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M Integrales Cliente 24x7 Integrales Alcance el cliente
Se ha
considerad
El tiempo para iniciar Aprobación o toda la
o reiniciar el sistema del Acta de Cumplir con la Acta de especificaci Cumplir con lo
no podrá ser mayor a Solicitado por Plan de Pruebas Satisfacer al especificación Pruebas ón del requerido por
RN012 5 minutos “PETROBRAS” 05/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A B Integrales Cliente técnica Integrales Alcance el cliente


NECESIDADES,
NEGOCIO
Se ha
La tasa de tiempos considerad
de falla del sistema Aprobación o toda la
no podrá ser mayor del Acta de Cumplir con la Acta de especificaci Cumplir con lo
al 5% del tiempo Solicitado por Plan de Muy Pruebas Satisfacer al especificación Pruebas ón del requerido por
RN013 operacional total “PETROBRAS” 05/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M Integrales Cliente técnica Integrales Alcance el cliente
Se ha
considerad
El promedio de Aprobación o toda la
duración de fallas no del Acta de Cumplir con la Acta de especificaci Cumplir con lo
podrá ser mayor a 20 Solicitado por Plan de Pruebas Satisfacer al especificación Pruebas ón del requerido por
RN014 minutos “PETROBRAS” 05/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M Integrales Cliente técnica Integrales Alcance el cliente
Se ha
considerad
La probabilidad de Aprobación o toda la
fallas del sistema no del Acta de Cumplir con la Acta de especificaci Cumplir con lo
podrá ser mayor a Solicitado por Plan de Muy Pruebas Satisfacer al especificación Pruebas ón del requerido por
RN015 1% “PETROBRAS” 06/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M Integrales Cliente técnica Integrales Alcance el cliente
Se ha
El sistema debe ser Aprobación considerad
desarrollado para las del Acta Acta o toda la
plataformas PC, Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
handheld y móvil Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al especificación del Ambiente ón del requerido por
RN016 bajo 32 o 64 bit’s “PETROBRAS” 06/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A de Calidad Cliente técnica de Calidad Alcance el cliente
La aplicación debe
ser compatible con
las versiones de
Windows Server
2016, Windows 2012 Se ha
R2, Windows Server Aprobación considerad
2008 R2, Windows del Acta Acta o toda la
Server 2003 R2, Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
Windows 7, Windows Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Satisfacer al especificación del Ambiente ón del requerido por
RN017 8, Windows 10 “PETROBRAS” 06/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A de Calidad Cliente técnica de Calidad Alcance el cliente
Se ha
Aprobación considerad
El servidor de del Acta Acta o toda la
aplicación o Sucursal Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
debe contar con .NET Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Habilitar la especificación del Ambiente ón del requerido por
RN018 Framework 4.0 “PETROBRAS” 06/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A B de Calidad aplicación técnica de Calidad Alcance el cliente
Se ha
La Base de datos Aprobación considerad
instalada debe ser del Acta Acta o toda la
SQL Server 2008 R2 o Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
versiones superiores Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Habilitar la especificación del Ambiente ón del requerido por
RN019 u Oracle 11g o 12c “PETROBRAS” 06/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A de Calidad aplicación técnica de Calidad Alcance el cliente
El sistema debe Aprobación Cumplir con la Se ha Cumplir con lo
instalarse distinto a Solicitado por Plan de Muy del Acta Habilitar la especificación Acta considerad requerido por
RN020 la unidad donde esté “PETROBRAS” 06/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A B Habilitación aplicación técnica Habilitación o toda la el cliente


NECESIDADES,
NEGOCIO
instalado el Sistema del Ambiente del Ambiente especificaci
Operativo de Calidad de Calidad ón del
Alcance
Se ha
El servidor de Aprobación considerad
aplicación o sucursal del Acta Acta o toda la
debe contar con 8 GB Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
de RAM como Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Habilitar la especificación del Ambiente ón del requerido por
RN021 mínimo “PETROBRAS” 07/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad aplicación técnica de Calidad Alcance el cliente
El servidor de
aplicación o sucursal
debe contar con
100GB en espacio en Se ha
Disco y deberá Aprobación considerad
considerarse 100GB del Acta Acta o toda la
por año para Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
repositorios de CPE Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Habilitar la especificación del Ambiente ón del requerido por
RN022 en formato XML “PETROBRAS” 07/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad aplicación técnica de Calidad Alcance el cliente
Se debe contar con Se ha
un Usuario con Aprobación considerad
privilegios de del Acta Acta o toda la
administrador sobre Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
el sistema local Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Habilitar la especificación del Ambiente ón del requerido por
RN023 (servidor) “PETROBRAS” 07/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad aplicación técnica de Calidad Alcance el cliente
El servidor de Se ha
aplicación o Sucursal Aprobación considerad
debe contar con del Acta Acta o toda la
salida a internet, a Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
través del puerto 80 Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Habilitar la especificación del Ambiente ón del requerido por
RN024 y 443 (https SUNAT). “PETROBRAS” 07/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad aplicación técnica de Calidad Alcance el cliente
Se ha
Debe contar con 2 Aprobación considerad
casillas de correo del Acta Acta o toda la
para el proceso de Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
pruebas y Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Habilitar la especificación del Ambiente ón del requerido por
RN025 homologación “PETROBRAS” 08/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad aplicación técnica de Calidad Alcance el cliente
Se ha
Debe contar con del Acta Acta o toda la
protocolo de envío y Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
recepción SMTP, Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Habilitar la especificación del Ambiente ón del requerido por
RN026 POP3, IMAP “PETROBRAS” 08/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad aplicación técnica de Calidad Alcance el cliente
Se ha
del Acta Garantizar el Acta o toda la
El servidor de Habilitación buen Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
aplicación o sucursal Solicitado por Plan de Muy del Ambiente funcionamiento especificación del Ambiente ón del requerido por
RN027 debe ser dedicado “PETROBRAS” 08/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad de la aplicación técnica de Calidad Alcance el cliente


NECESIDADES,
NEGOCIO
El servidor de
aplicación debe Se ha
contar con software Aprobación considerad
adicional como del Acta Acta o toda la
Acrobat Reader y Habilitación Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
Utilitarios para Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Habilitar la especificación del Ambiente ón del requerido por
RN028 comprimir “PETROBRAS” 08/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A B de Calidad aplicación técnica de Calidad Alcance el cliente
Se ha
El servidor de del Acta Configurar la Acta o toda la
aplicación debe Habilitación impresora para Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
contar con acceso a Solicitado por Plan de del Ambiente Factura especificación del Ambiente ón del requerido por
RN029 impresora “PETROBRAS” 11/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Media 1.0 AC - A B de Calidad electrónica técnica de Calidad Alcance el cliente
Se ha
El servidor de Aprobación considerad
aplicación debe tener del Acta Configurar la Acta o toda la
comunicación con la Habilitación impresora para Cumplir con la Habilitación especificaci Cumplir con lo
central a través del Solicitado por Plan de Muy del Ambiente Factura especificación del Ambiente ón del requerido por
RN030 puerto 80 “PETROBRAS” 11/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad electrónica técnica de Calidad Alcance el cliente
Debe contar con Se ha
impresora Láser Aprobación Configurar la considerad
PostScript o PCL5 o del Acta impresora para Acta o toda la
PCL6 y con acceso Habilitación Factura Cumplir con la Habilitación especificaci
desde el servidor de Solicitado por Plan de del Ambiente electrónica en especificación del Ambiente ón del
RN031 aplicación o Sucursal “PETROBRAS” 11/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A M de Calidad central técnica de Calidad Alcance
La impresoras
térmicas debe ser
cualquiera de las Se ha
marcas: EPSON TM- Aprobación Configurar la considerad
T88V | TM-T20II-062 del Acta impresora para Cumplir con Acta o toda la
ó Star Micronics Habilitación Factura las Habilitación especificaci
BSC-10UD | FVP10 ó Solicitado por Plan de Muy del Ambiente electrónica en especificacion del Ambiente ón del
RN032 Tally Dascom DT-230 “PETROBRAS” 14/05/2020 PETROBRAS Requerimientos Alta 1.0 AC - A A de Calidad EESS es técnicas de Calidad Alcance
Se ha
Contar con el considerad
Certificado digital Confirmar la Cumplir con o toda la
COMODO Solicitado Recepción del los niveles de especificaci
(Certificado Estándar por PETROBRA Plan de Muy Certificado Satisfacer al calidad Certificado ón del
RC001 x.509 v3) “PETROBRAS” 14/05/2020 S Requerimientos Alta 1.0 AC - A M Digital Cliente requeridos Digital Alcance Aplica Aplica
Cumplir con los Se ha
requerimientos de considerad
SUNAT relacionado Aprobación Cumplir con Acta o toda la
con su normativa Solicitado del Acta de los niveles de Habilitación especificaci
según R.S. 097-2012 por PETROBRA Plan de Muy Pruebas Satisfacer al calidad del Ambiente ón del
RC002 y modificatoria “PETROBRAS” 14/05/2020 S Requerimientos Alta 1.0 AC - A M Integrales Cliente requeridos de Calidad Alcance Aplica Aplica
Confirmar la Cumplir con Se ha
Contar con la Solicitado Recepción de los niveles de Copia del considerad
certificación ISO por PETROBRAS Plan de Muy la copia del Satisfacer al calidad Certificado o toda la No No
RC003 9001:2008 “PETROBRAS” Requerimientos Alta 1.0 AC - A M Certificado Cliente requeridos ISO 9001-2008 especificaci aplica aplica


NECESIDADES,
NEGOCIO
ISO 9001-2008 a nombre de ón del
a nombre de DIGIFLOW Alcance
DIGIFLOW

2. Documento del Cronograma
IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

CÓDIGO PL08
versión 2019.01
Paquete Actividades o Tareas

de Alcanc Restricció Fecha
Cód Nombr Predeceso Responsa Luga Secuencia de
Trabajo e del no impuest
. e r ble r actividades
trabajo supuestos a
1.1.1.1. Acta 1.1.1. Reunión Coordinar 25/05/2020 Gerente de PETR
Autorizado
de 1.1. con los temas Proyecto OBRA
por
Constitución patrocinado referente al PETROBRAS S
interesados
de Proyecto r proyecto
1.1.1. Elaborar Redactar 1.1.1.1.1. Autorizado 28/05/2020 Gerente de PETR
1.2. Acta document por Proyecto OBRA
o de inicio interesados PETROBRAS S
1.1.1. Revisar Acta Revisar y 1.1.1.1.2. Autorizado 29/05/2020 Gerente de PETR
1.3. aprobar el por Proyecto OBRA
Acta interesados PETROBRAS S
1.1.2.1. Acta 1.1.2. Reunión con Diseñar 1.1.1.1.3. 01/06/2020 Director de PETR
de Gestión 1.1. el equipo de procedimi Proyecto OBRA
de proyecto entos Autorizado PETROBRAS S
Requisitos para la por
gestión interesados
de
requisitos
1.1.2. Solicitar Enviar 1.1.2.1.1. 01/06/2020 Jefe de DGF
1.2. requisitos requisitos Autorizado Proyecto DGF
iniciales para solicitado por
implementaci s interesados
ón
1.1.2. Contactar Iniciar 1.1.2.1.2. 01/06/2020 Jefe de DGF
1.3. con Área de trámite Proyecto DGF
Certificados para
Autorizado
Digitales expedició
por
n de 5
interesados
Certificad
os
Digitales
1.1.2. Entregar Envío de 1.1.2.1.1. 02/06/2020 Jefe de PETR
1.4. requisitos Fichas Proyecto OBRA
iniciales para técnicas DGF, S
implementaci de Coordinador
ón servidore de Proyecto
Autorizado
s, PETROBRAS
por
Cuentas ,
interesados
de Líderes
correos, funcionales
usuario PETROBRAS
SOL .
secundari

o, Logos,
casuística
sy
ejemplos
de
comproba
ntes.
1.1.2. Elaborar Redactar 1.1.2.1.4. 04/06/2020 Jefe de DGF
1.5. documento el plan Proyecto DGF
preliminar basado Autorizado
en los por
acuerdos interesados
de la
reunión
1.1.2. Revisar Revisión 1.1.2.1.5. 05/06/2020 Director de PETR
Autorizado
1.6. documento y Proyecto OBRA
por
preliminar aprobació PETROBRAS S
interesados
n del plan
1.1.2.2. Acta 1.1.2. Reunión con Elaborar 1.1.1.1.3. 09/06/2020 Jefe de PETR
de Gestión 2.1. el área de un Soporte e OBRA
de Costos compras y presupue Infraestructur S
equipo de sto inicial a
soporte e y diseñar Autorizado PETROBRAS
infraestructur proceso por ,
a para la interesados Jefe de
correcta Proyecto DGF
disposició
n del
mismo
1.1.2. Revisar el Revisar 1.1.2.2.1. 11/06/2020 Jefe de PETR
2.2. documento document Soporte e OBRA
inicial de o Infraestructur S
costos preliminar Autorizado a
, realizar por PETROBRAS
correccio interesados ,
nes (si las Coordinador
hay) y de Proyecto
aprobar PETROBRAS
1.1.2. Aprobar Plan Aprobar 1.1.2.2.2. 12/06/2020 Director de PETR
Autorizado
2.3. de costos el plan de Proyecto OBRA
por
gestión PETROBRAS S
interesados
de costos
1.1.2.3. Acta 1.1.2. Elaborar Realizar 1.1.1.1.3. 17/06/2020 Jefe de DGF
de Gestión 3.1. Línea base el Proyecto DGF
de Alcance del Alcance enunciad Autorizado
o, EDT y por
su interesados
diccionari
o
1.1.2. Revisar la Revisar y 1.1.2.3.1. 19/06/2020 Director de PETR
3.2. línea base realizar Autorizado Proyecto OBRA
del Alcance correccio por PETROBRAS S
nes (si las interesados
hubiera)
1.1.2. Elaborar el Redactar 1.1.2.3.2. 25/06/2020 Jefe de DGF
3.3. Plan de el plan Proyecto DGF
Autorizado
Alcance basado
por
en la
interesados
línea
base
1.1.2. Aprobar el Revisión 1.1.2.3.3. 26/06/2020 Director de PETR
Autorizado
3.4. Plan del y Proyecto OBRA
por
Alcance aprobació PETROBRAS S
interesados
n del plan

1.1.2.4. Acta 1.1.2. Reunión con 1.1.1.1.3. y 29/06/2020 Jefe de PETR

de Gestión 4.1. el equipo de Diseñar el 1.1.2.3.2. Proyecto OBRA
Autorizado
del Proyecto cronogra DGF, S
por
Cronograma ma Coordinador
interesados
preliminar de Proyecto
PETROBRAS
4.2. Plan del procedimi Proyecto DGF
Autorizado
Cronograma entos y
por
mostrar el
interesados
cronogra
ma
Autorizado
4.3. Plan del y Proyecto OBRA
por
Cronograma aprobació PETROBRAS S
interesados
n del plan
1.1.2.5. Acta 1.1.2. Reunión con Elaborar 1.1.1.1.3. y 06/07/2020 Coordinador PETR
de Gestión 5.1. el equipo de procedimi 1.1.2.2.3. y de Proyecto OBRA
Autorizado
de Riesgos proyecto ento para 1.1.2.4.3. PETROBRAS S
por
el control
interesados
de
riesgos
Autorizado
5.2. Plan de document Proyecto DGF
por
Riesgos o de plan
interesados
de riesgo
Autorizado
5.3. Plan de y Proyecto OBRA
por
Riesgo aprobació PETROBRAS S
interesados
n del plan
1.1.3. Acta 1.1. Desarrollar Presentac 1.1.1.1.3. y Autorizado 15/07/2020 Jefe de PETR
de 3.1 Reunión Kick ión del 1.1.2.1.6. y por Proyecto OBRA
Presentació Off proyecto, 1.1.2.2.3. y interesados DGF, S
n e Inicio fases, 1.1.2.3.4. y Coordinador
Oficial del hitos 1.1.2.4.3. y de Proyecto
Proyecto alcance, 1.1.2.5.3. PETROBRAS
(Kick-Off) responsa
bles. Etc.
1.1. Confirmar Complem 1.1.3.1. Autorizado 16/07/2020 Jefe de PETR
3.2. Agenda de entar los por Proyecto OBRA
contactos puntos interesados DGF, S
DGF / abordado Coordinador
PETROBRA s en la de Proyecto
S reunión PETROBRAS
1.1. Elaborar Redactar 1.1.3.2. Autorizado 17/07/2020 Jefe de PETR
3.3. Acta de Acta con por Proyecto DGF OBRA
Inicio Oficial levantami interesados S
del Proyecto ento de
observaci
ones (si
las
hubiera)
1.1. Entregar Envío del 1.1.3.3. Autorizado 20/07/2020 Jefe de PETR
3.4. Acta de Acta de por Proyecto DGF OBRA
Presentación Presentac interesados S
e Inicio ión e
Oficial del inicio
Proyecto Oficial
para la
firma de
conformid
ad
1.2.1. 1.2. Reunión Revisión 1.1.3.4. Autorizado 21/07/2020 Coordinador PETR
Diagrama 1.1. interna integral por de Proyecto OBRA
Modelo de del interesados PETROBRAS S

Operación y PETROBRA modelo

Arquitectura S operacion
al y de
arquitectu
ra
1.2. Envío del 1.2.1.1. Autorizado 22/07/2020 Jefe de PETR
1.2. diagrama por Soporte e OBRA
general interesados Infraestructur S
Entregar el
del a
diagrama de
modelo PETROBRAS
Arquitectura
de
de
Arquitectu
Servidores y
ra y el
Diagrama de
Diagrama
procesos de
de
facturación
procesos
de cada
sociedad
1.2. Presentac 1.2.1.2. Autorizado 23/07/2020 Jefe de DGF
1.3. Diseñar ión del por Proyecto DGF
modelo de modelo interesados
Arquitectura de
de la Arquitectu
solución ra de la
Solución
1.2. Elaborar Acta de 1.2.1.3. Autorizado 23/07/2020 Jefe de DGF
1.4. Acta de Aceptació por Proyecto DGF
Aceptación n del interesados
del modelo modelo
de de
arquitectura Arquitectu
para la ra
solución elaborada
1.2. Entregar 1.2.1.4. 24/07/2020 Jefe de DGF
Envío del
1.5. Acta de Autorizado Proyecto DGF
Acta a
aceptación por
PETROB
del Modelo interesados
RAS para
de
su
Arquitectura
aprobació
para la
n
solución
1.2.2..Form 1.2. Revisión, 1.1.2.1.4.5 Autorizado 21/07/2020 Consultor PETR
atos de 2.1. levantami 1.1.2.1.4.6 por Sénior DGF, OBRA
Representa Reunión ento de 1.1.3.4. interesados Líder S
ción para observaci Funcional
Impresa definición de ones, y PECOSAC
(Factura, Representaci aprobació
Boletas y ón impresa n de los
Notas) de PECOSAC formatos
cada propuesto
Sociedad s.
1.2. Revisión 1.1.2.1.4.5 Autorizado 27/07/2020 Consultor PETR
2.2. e 1.1.2.1.4.6 por Sénior DGF, OBRA
Identificac 1.1.3.4. interesados Líder S
ión de Funcional
Reunión
formatos PEMARSAC
para
por
definición de
escenario
Representaci
s,
ón impresa
Definición
PEMARSAC
de
variables
adicionale
sy

aclaracio
nes.
ión de Funcional
formatos PEGAPESA
Reunión
por
para
escenario
definición de
s,
Representaci
Definición
ón impresa
de
PEGAPESA
variables
adicionale
sy
aclaracio
nes.
ión de Funcional
formatos PEPEXSA
Reunión
por
para
escenario
definición de
s,
Representaci
Definición
ón impresa
de
PEPEXSA
variables
adicionale
sy
aclaracio
nes.
ión de Funcional
formatos PELAPASAA
Reunión
por
para
escenario
definición de
s,
Representaci
Definición
ón impresa
de
PELAPASAA
variables
adicionale
sy
aclaracio
nes.
1.2. Diseñar la 1.2.2.1. Autorizado 04/08/2020 Consultor DGF
2.6. propuesta 1.2.2.2. por Sénior DGF
de 1.2.2.3. interesados
Elaborar y
Represen 1.2.2.4.
enviar diseño
tación 1.2.2.5.
de formatos
impresa
de
con el
Representaci
mapeo de
ón impresa
datos
para su
revisión.
1.2. Levantar 1.2.2.6. Autorizado 06/08/2020 Consultor DGF
2.7. Corregir observaci por Sénior DGF
observacione ones y interesados
s de Formato corregir
de Impresión Diseño de
Impresión

y Mapeo
de datos
1.2. Redactar 1.2.2.7. Autorizado 06/08/2020 Consultor DGF
2.8. Elaborar y el Acta de por Sénior DGF
enviar Acta Conformi interesados
de dad del
aprobación Diseño de
de Formato Represen
de Impresión tación
Impresa
1.2. Entregar 1.2.2.8. Autorizado 07/08/2020 Consultor DGF
Enviar
2.9. Acta de por Sénior DGF
Acta para
aprobación interesados
su
de Formato
aprobació
de Impresión
n
– Aceptada
1.2.3. 1.2. Revisión 1.1.2.1.4.5 Autorizado 27/07/2020 Consultor PETR
Formatos de 3.1. del mapa 1.1.2.1.4.6 por Sénior DGF, OBRA
Interfaz de de 1.1.3.4. interesados Consultor S
cada campos y EVERIS,
Sociedad sus Líder
definicion Funcional
Desarrollar
es para PECOSAC
reunión de
estructura
Formato de
r la trama
Interfaz
de datos
PECOSAC
por
casuística
.
Aprobar
acta de
reunión
3.2. del mapa 1.1.2.1.4.6 por Sénior DGF, OBRA
de 1.1.3.4. interesados Consultor S
campos y EVERIS,
sus Líder
Desarrollar
es para PEMARSAC
reunión de
estructura
Formato de
r la trama
Interfaz
de datos
PEMARSAC
por
casuística
.
Aprobar
acta de
reunión
campos y EVERIS,
sus Líder
Desarrollar
es para PELAPASAA
reunión de
estructura
Formato de
r la trama
Interfaz
de datos
PELAPASAA
por
casuística
.
Aprobar
acta de
reunión


campos y EVERIS,
sus Líder
Desarrollar
es para PEGAPESA
reunión de
estructura
Formato de
r la trama
Interfaz
de datos
PEGAPESA
por
casuística
.
Aprobar
acta de
reunión
campos y EVERIS,
sus Líder
Desarrollar
es para PEPEXSA
reunión de
estructura
Formato de
r la trama
Interfaz
de datos
PEPEXSA
por
casuística
.
Aprobar
acta de
reunión
1.2.4. 1.2. Envío de 1.1.3.4. Autorizado 22/07/2020 Consultor DGF
Documentac 4.1. document por Sénior DGF
Enviar
ión técnica ación interesados
documentaci
de WSS técnica
ón técnica y
DGF de los
mapa de
WSS
definición de
para
WSS a
revisión
PETROBRA
por
S
PETROB
RAS
1.3. 1.3. Envío de 1.1.2.1.3. Autorizado 10/08/2020 Líder PETR
Habilitación 1. los 5 1.1.2.1.4.3. por Financiero OBRA
de certificad 1.2.1.5. interesados Tributario S
Servidores os PETROBRAS
de Prueba digitales
(archivos
Solicitar extensión
emisión 05 .PFX y
Certificados .CER)
Digitales con
credencia
les para
la
generació
n de la
firma
1.3. Entregar Habilitaci 1.2.1.5. Autorizado 12/08/2020 Jefe de PETR
2. Infraestructur ón de los por Soporte e OBRA
a - Servidor servidore interesados Infraestructur S
Aplicación y s de a
Base de aplicación PETROBRAS
Datos y BD, con

credencia
les, y
usuarios
de
servicio
1.3. Entregar Habilitaci 1.2.1.5. Autorizado 14/08/2020 Jefe de PETR
3. impresora ón de la por Soporte e OBRA
para pruebas impresora interesados Infraestructur S
de impresión para su a
(PCL o configura PETROBRAS
Postcrip) ción
1.3. Mapeo de 1.3.2. Autorizado 24/08/2020 Consultor DGF
4. los 1.3.3. por Sénior DGF
especifica interesados
ciones
técnicas
Creación
de
ficha técnica
configura
ción de
los
servidore
s
1.3. Instalació 1.1.2.1.4.2. Autorizado 17/08/2020 Consultor DGF
5. Instalar SE n de la 1.1.2.1.4.3. por Sénior DGF
en servidor SE en 1.1.2.1.4.4. interesados
de servidor 1.3.2.
aplicaciones de 1.3.3.
y configurar aplicación 1.3.4.
BD y BD
Oracle
1.3. Habilitaci 1.3.5. Autorizado 20/08/2020 Consultor DGF
6. ón de 5 por Sénior DGF
entornos interesados
para cada
sociedad
respectiv
a con sus
respectiv
os
Configurar 5 certificad
Sociedades os y
en servidor usuarios
secundari
os del
cual
apunte al
ambiente
de
pruebas
de
SUNAT
1.3. Redactar 1.3.6. Autorizado 25/08/2020 Coordinador PETR
7. Acta de por de Proyecto OBRA
habilitació interesados S
Brindar
n del
conformidad
Ambiente
del Servidor
de
de pruebas
pruebas
habilitado
para su
conformid
ad
1.4. 1.4. Brindar Inicio de 1.2.3.1. Autorizado 17/08/2020 Consultor PETR
Desarrollo y 1. consultoría las 1.2.3.2. por Sénior DGF OBRA
pruebas de para consultorí 1.2.3.3. interesados S
interfaces desarrollo de as para 1.2.3.4.

(TXT/XML) interfaz revisión 1.2.3.5.

desde (TXT/XML) de
sistemas para 5 escenario
SAP, Sociedades sa
OTIPLAN y desarrolla
YOVNE r.
1.4. Desarroll 1.2.3.1. Autorizado 12/08/2020 Consultor PETR
2. o de las 1.2.3.2. por EVERIS OBRA
estructura 1.2.3.3. interesados S
sy 1.2.3.4.
tramas 1.2.3.5.
Desarrollar
que serán 1.4.1.
interfaz
enviados
(TXT/XML)
desde los
sistemas
de las 5
sociedad
es
1.4. Envío de 1.3.7. Autorizado 16/09/2020 Consultor PETR
3. pruebas 1.4.2. por Sénior DGF, OBRA
según interesados Consultor S
Checkllist EVERIS
de
casuística
s de cada
Realizar
sociedad
pruebas
y
iniciales de
elaboraci
interfaz
ón del
(TXT)
acta de
documentos
pruebas,
facturación
cambios y
resultado
s de
interfaz
para su
conformid
ad
1.5. 1.5. Desarroll 1.2.2.9. Autorizado 26/08/2020 Consultor DGF
Desarrollo 1. o de los por Sénior DGF
de Formatos formatos interesados
Desarrollar
de por
formatos
impresión casuística
para cada
sociedad
1.5. Revisión 1.5.1 Autorizado 04/09/2020 Consultor DGF
2. de por Sénior DGF,
Realizar visualizac interesados Consultor de
pruebas de ión de Producto DGF
formatos formatos
según
casuística
1.5. Instalació 1.5.2. Autorizado 23/09/2020 Consultor PETR
3. Instalar y n de por Sénior DGF, OBRA
entregar al plantillas interesados Consultor de S
cliente de cada Producto DGF
sociedad
1.5. Redactar 1.5.3 Autorizado 25/09/2020 Líder PETR
Brindar
4. el acta de por Funcional OBRA
conformidad
conformid interesados PETROBRAS S
del
ad
desarrollo
incluyend
del Formato
o cada
de impresión
ejemplar
(PDF)
probado y

validado
según
check List
de
casuística
para cada
sociedad
1.6. 1.6. Configura 1.3.1. Autorizado 19/10/2020 Consultor PETR
Pruebas 1. ción del 1.3.7 por Sénior DGF OBRA
Integrales certificad 1.5.4 interesados S
sobre caso Configurar o de cada
SUNAT – usuario sociedad
Entorno secundario y con el
Pruebas Certificado usuario
Digital en la secundari
SE o en
SISTEMA
SOL
Sunat
1.6. Preparar 1.4.3. Autorizado 29/10/2020 Consultor PETR
2. set de 87 1.6.1. por Sénior DGF, OBRA
casos de interesados Consultor S
pruebas Producto DGF
según
requisitos
para el
proceso
de
homologa
ción para
cada
Generar
sociedad
casos set de
en
pruebas
ambiente
de
pruebas
Sunat
complem
entándolo
a las
casuística
s de
negocio
desarrolla
das
1.6. Enviar y 1.6.1 Autorizado 22/10/2020 Consultor PETR
3. validar 1.6.2 por Sénior DGF, OBRA
Realizar set de interesados Consultor S
pruebas de pruebas a Producto DGF
envío a Sunat
SUNAT ambiente
de
pruebas
1.6. Elaborar 1.6.3. Autorizado 23/10/2020 Líder PETR
Brindar
4. acta de por Funcional OBRA
conformidad
conformid interesados PETROBRAS S
de las
ad de ,
pruebas de
pruebas Consultor
envío
integrales Sénior DGF
1.7. 1.7. Habilitaci 1.6.2. Autorizado 26/10}/202 Consultor PETR
Pruebas del 1. ón del por 0 EVERIS OBRA
Entrega de
Component sistema interesados S
Software
e DLL en Otiplan
Otiplan
POS Otiplan en
ambiente

(2 Islas de 1 de
EESS) pruebas
1.7. Habilitaci 1.7.1. Autorizado 27/10/2020 Consultor PETR
2. ón del por Sénior DGF OBRA
compone interesados S
nte DLL
para
generació
n de XML
y PDF en
EESS.
Configura
ción de
impresora
térmica
para
pruebas
de
Instalación y impresión
configuración .
de Configura
Componente ción del
DLL compone
nte
sucursal
para
transferen
cia de
document
os
electrónic
os en
base64 al
servidor
de
aplicación
central de
la SE
DGF
1.7. Consumo 1.7.2. Autorizado 28/10/2020 Consultor PETR
3. del por Sénior DGF OBRA
compone interesados S
nte DLL
para
generació
n del XML
y Emisión
de la
represent
ación
impresa
Pruebas de
desde el
generación
sistema
de CPE
Otiplan.
Validació
n del ciclo
completo
de
procesam
iento
desde el
compone
nte
sucursal
en EESS

al
servidor
de
aplicación
central de
la SE
DGF, y
luego a
Sunat
ambiente
de
pruebas
para
obtención
del CDR
con
estado
Aceptado
1.7. Redactar 1.7.3. Autorizado 30/10/2020 Consultor PETR
4. acta de por Sénior DGF OBRA
Elaborar Habilitaci interesados S
Acta de ón del
habilitación compone
del nte DLL
Componente en POS
DLL DGF en (EESS)
POS para su
conformid
ad
1.8. 1.8. Habilitaci 1.6.4 Autorizado 02/11/2020 Jefe de PETR
Habilitación 1. ón de los por Soporte e OBRA
de servidore interesados Infraestructur S
Entregar
Servidores s de a
Infraestructur
de Calidad aplicación PETROBRAS
a - Servidor
(Homologaci y BD, con
Aplicación y
ón) credencia
Base de
les, y
Datos
usuarios
de
servicio
1.8. Instalació 1.8.1. Autorizado 03/11/2020 Consultor DGF
2. Instalar SE n de la por Sénior DGF
en servidor SE en interesados
de servidor
aplicaciones de
y configurar aplicación
BD y BD
Oracle
1.8. Actualiza 1.8.2. Autorizado 06/10/2020 Consultor DGF
3. ción del por Sénior DGF
Mapeo de interesados
los
especifica
ciones
Actualizar
técnicas
ficha técnica
de
configura
ción de
los
servidore
s
1.8. Redactar 1.8.3. Autorizado 09/11/2020 Coordinador PETR
Brindar
4. Acta de por de Proyecto OBRA
conformidad
habilitació interesados S
del Servidor
n del

de pruebas Ambiente
habilitado de
Calidad
para su
conformid
ad
1.9. Proceso 1.9. Envío de Autorizado 09/11/2020 Líder PETR
de 1. la por Funcional OBRA
Homologaci solicitud interesados PETROBRAS S
Enviar
ón para
Solicitud de
inicio de
Emisor
proceso
Electrónico
de
con su clave
homologa
SOL
ción para
cada
sociedad
1.9. Generaci 1.9.1. Autorizado 10/11/2020 Consultor PETR
2. ón y por Sénior DGF OBRA
envío de interesados S
87 casos
según
Generar y
requisitos
enviar casos
Sunat
para
para el
Homologació
proceso
n
de
homologa
ción para
cada
sociedad
1.9. Generaci 1.9.2. Autorizado 13/11/2020 Consultor PETR
3. ón y por Sénior DGF OBRA
envío de interesados S
Generar y la
enviar represent
representaci ación
ones impresa
impresas según
requerimi
ento
Sunat
1.9. Seguimie 1.9.3. Autorizado 1011/2020 Consultor PETR
4. nto del por Sénior DGF OBRA
proceso interesados S
de envío
de
document
Realizar o desde
seguimiento su
de envío de generació
documentos n hasta
de obtener
homologació resultado
n del
proceso
de
homologa
ción por
parte de
Sunat
1.9. Solicitar Solicitud 1.9.4. Autorizado 16/11/2020 SUNAT SUNA
5. requisitos de por T
adicionales informaci interesados
para ón

homologació adicional
n por parte
de Sunat
1.9. Entregar Envío de 1.9.5. Autorizado 18/11/2020 Consultor PETR
6. requisitos informaci por Sénior DGF OBRA
adicionales ón interesados S
para adicional
homologació solicitado
n por Sunat
1.9. Expedició 1.9.6. Autorizado 23/11/2020 SUNAT SUNA
7. n de por T
Resolució interesados
n de
Emitir Intendenc
resolución de ia para
SUNAT empresa
PECOSAC PECOSA
C como
Emisor
Electrónic
o
8. n de por T
n de
Emitir Intendenc
SUNAT empresa
PEMARSAC PEMARS
AC como
Emisor
Electrónic
o
9. n de por T
n de
Emitir Intendenc
SUNAT empresa
PEGAPESA PEGAPE
SA como
Emisor
Electrónic
o
10. n de por T
n de
Emitir Intendenc
SUNAT empresa
PEPEXSA PEPEXS
A como
Emisor
Electrónic
o
1.9. Expedició 1.9.10 Autorizado 27/11/2020 SUNAT SUNA
11. n de por T
Emitir Resolució interesados
resolución de n de
SUNAT Intendenc
PELAPASAA ia para
empresa
PELAPS

AA como
Emisor
Electrónic
o
1.9. Redactar 1.9.7. Autorizado 02/12/2020 Consultor PETR
12. el acta de 1.9.8. por Sénior DGF OBRA
Elaborar resolució 1.9.9. interesados S
Acta de n 1.9.10.
Resolución autorizan 1.9.11.
de do a las 5
Autorización sociedad
para Emisor es como
Electrónico emisores
electrónic
os
1.10. 1.1 Habilitaci Autorizado 13/11/2020 Jefe de PETR
Habilitación 0.1. ón de los por Soporte e OBRA
de servidore interesados Infraestructur S
Entregar
Servidores s de a
Infraestructur
de aplicación PETROBRAS
a - Servidor
Producción y BD, con
Aplicación y
credencia
Base de
les, y
Datos
usuarios
de
servicio
1.1 Instalació 1.10.1. Autorizado 16/11/2020 Consultor DGF
0.2. Instalar SE n de la por Sénior DGF
en servidor SE en interesados
de servidor
aplicaciones de
y configurar aplicación
BD y BD
Oracle
1.1 Actualiza 1.10.2. Autorizado 19/11/2020 Consultor DGF
0.3. ción del por Sénior DGF
Mapeo de interesados
los
especifica
ciones
Actualizar
técnicas
ficha técnica
de
configura
ción de
los
servidore
s
1.1 Validació 1.10.3 Autorizado 19/11/2020 Líder PETR
0.4. n del ciclo por Funcional OBRA
de prueba interesados PETROBRAS S
de ,
Realizar
operación Consultor
Prueba de
completa Sénior DGF
Ciclo de
según
operaciones
chek List
Completa
de
casuística
s de cada
sociedad
1.1 Brindar Redactar 1.10.4. Autorizado 24/11/2020 Coordinador PETR
0.5. conformidad Acta de por de Proyecto OBRA
del Servidor habilitació interesados S
de n del
Producción Ambiente
habilitado de

Producció
n para su
conformid
ad
1.11. 1.1 Capacitac 1.10.5. Autorizado 25/11/2020 SUNAT SUNA
Capacitació 1.1. ión de la por T
n normativa interesados
tributaria
(regulacio
nes y
cambios
Capacitación normativo
tributaria s) para
Líder
Financier
o
Tributario
y líderes
Funcional
es.
1.1 Capacitac 1.11.1. Autorizado 26/11/2020 Consultor PETR
1.2. ión por Sénior DGF OBRA
Técnica interesados S
referente
a las
capas del
sistema,
configura
ción, de
parámetr
os,
esquema
de
repositori
os,
Capacitación
programa
técnica
ción para
ejecución
de
procesos,
gestión
de
archivos
generado
s y WSS
habilitado
s, para
Jefe de
soporte e
Infraestru
ctura
1.1 Capacitac 1.11.1. Autorizado 27/11/2020 Consultor PETR
1.3. ión de los por Sénior DGF OBRA
módulos interesados S
de la SE
DGF y
entrega
Capacitación
de
funcional
manual
de
usuario a
Líderes
funcional
es

1.1 Redactar 1.11.3. Autorizado 27/11/2020 Consultor PETR

1.4. Acta de por Sénior DGF OBRA
capacitaci interesados S
Entregar ón
Actas de tributaria,
capacitación técnica y
aprobada funcional
para su
conformid
ad
1.12. Puesta 1.1 1.9.7. Autorizado 03/12/2020 Consultor PETR
en Marcha y 2.1. 1.10.5. por Sénior DGF, OBRA
Redirecci
Cierre interesados Jefe de S
onamient
Proyecto
o a Sunat
DGF, Jefe de
Producció
Apoyo inicio Soporte DGF,
y
puesta en Consultor
acompañ
marcha EVERIS,
amiento y
PECOSAC Líder
validación
Funcional
en el
PECOSAC y
procesam
Coordinador
iento
de Proyecto
PETROBRAS
1.1 1.9.8. Autorizado 08/12/2020 Consultor PETR
2.2. 1.10.5. por Sénior DGF, OBRA
Redirecci
interesados Jefe de S
onamient
Proyecto
o a Sunat
DGF, Jefe de
Producció
y
puesta en Consultor
acompañ
marcha EVERIS,
amiento y
PEMARSAC Líder
validación
Funcional
en el
PEMARSAC y
procesam
Coordinador
iento
de Proyecto
PETROBRAS
Redirecci
onamient
Proyecto
o a Sunat
DGF, Jefe de
Producció
y
puesta en Consultor
acompañ
marcha EVERIS,
amiento y
PEGAPESA Líder
validación
Funcional
en el
PEGAPESA y
procesam
Coordinador
iento
de Proyecto
PETROBRAS
Redirecci
onamient
o a Sunat
Proyecto
Producció
Apoyo inicio DGF, Jefe de
y
puesta en Soporte DGF,
acompañ
marcha Consultor
amiento y
PEPEXSA EVERIS,
validación
Líder
en el
Funcional
procesam
PEPEXSA y
iento
Coordinador

de Proyecto
PETROBRAS
Redirecci
onamient
Proyecto
o a Sunat
DGF, Jefe de
Producció
y
puesta en Consultor
acompañ
marcha EVERIS,
amiento y
PELAPASAA Líder
validación
Funcional
en el
PELAPASAA
procesam
y Coordinador
iento
de Proyecto
PETROBRAS
1.1 Se revisa 1.12.1. Autorizado 17/12/2020 Consultor PETR
2.6. el 1.12.2. por Sénior DGF, OBRA
procesam 1.12.3. interesados Jefe de S
iento de 1.12.4. Proyecto
la primera 1.12.5. DGF, Jefe de
semana Soporte DGF,
facturas, Consultor
Revisión una boletas EVERIS,
semana notas de Líder
crédito, Funcional
débito PELAPASAA
resúmene y Coordinador
s diarios y de Proyecto
comunica PETROBRAS
dos de
baja
1.1 Se 1.12.6. Autorizado 18/12/2020 Jefe de PETR
2.7. prepara por Proyecto OBRA
informe interesados DGF, Director S
del de Proyecto
Cierre proyecto PETROBRAS
proyecto y se y
elabora el Patrocinador
acta de
cierre de
proyecto

HITOS DE PROYECTO
Hitos EDT/WBS Fecha Descripción
 Diagrama de modelo de 23/07/2020 Diagrama detallado de los procesos
Análisis y Diseño Operación y Arquitectura que muestra la secuencia
cronológica de todas las
operaciones, validaciones, tiempos
permitidos y la arquitectura que se
utilizan en los procesos de negocios,
desde la emisión de los
comprobantes desde el sistema
origen hasta el envío y aceptación
del documento electrónico.
 Acta de conformidad de 21/07/2020 Documento que especifica el diseño
Formatos de de las casuísticas de negocio
Representación (facturas, boletas y notas
Impresión PECOSAC
electrónicas), así como el mapa de
variables adicionales requeridas de
cada sociedad
De la sociedad PECOSAC
Impresión PEMARSAC
cada sociedad
De la sociedad PEMARSAC
Impresión PEGAPESA
cada sociedad
De la sociedad PEGAPESA
Impresión PEPEXSA
cada sociedad
De la sociedad PEPEXSA
Impresión PELAPASAA electrónicas), así como el mapa de
cada sociedad
de la sociedad PELAPASAA

 Acta de Conformidad del 27/07/2020 Documento que Detalla los puntos

formato de interfaz abordados en la reunión de asesoría
TXT/XML PECOSAC de interfaz en base al mapa de
campos/ etiquetas para la
estructuración de la trama a enviar a
través del servicio de WSS (carga y
Transferencia) de la sociedad
PECOSAC.

TXT/XML PEMARSAC de interfaz en base al mapa de
PEMARSAC.

TXT/XML PEGAPESA de interfaz en base al mapa de
PEGAPESA.

TXT/XML PEPEXSA de interfaz en base al mapa de
PEPEXSA.

TXT/XML PELAPESAA de interfaz en base al mapa de
PELAPESAA.
 Documento Técnico con 22/07/2020 Documento de los servicios Web de
Definiciones del WSS carga, consulta de estado
componente DLL, componente
Sucursal y consulta de documentos

 Certificado digital 10/08/2020 Cada sociedad cuenta con certificado

configurado (5 para emitir todos los comprobantes
Sociedades) (Factura electrónica, boletas de
venta electrónica y las notas de
crédito y débito electrónicas).
 Usuario SOL y datos de 20/08/2020 Cuenta de Usuario secundario
Empresa (5 Sociedades) creados y configurado en el registro
del sistema SOL (Sunat) y que deben
ser configurados en la SE DGF para la
autorización respectiva de envío de
datos a Sunat
 Servidores de Aplicación 20/08/2020 Servidor de aplicación y BD para las
con SE DGF pruebas unitarias.
implementado del
entorno de Prueba
 Acta de Habilitación de 25/08/2020 Documento de conformidad por la
Aplicación del ambiente habilitación del ambiente de
de Pruebas Pruebas.
 Casuísticas de negocio 12/08/2020 Estructuras de los casos de negocio

Desarrollo e generados desde de cada sociedad en base a los
Implementación interface de las 5 ejemplos proporcionados en la
sociedades reunión para desarrollo de interfaz
 Acta de Pruebas, cambios 16/09/2020 Acta de conformidad de Pruebas,

y resultados de interfaz resultados y cambios de interfaz
 Formatos de impresión 26/08/2020 Plantillas que se configuran en los

estándar de Facturas, entornos de cada sociedad para
Boletas, y Notas visualizar los documentos
adecuados a PETROBRAS electrónicos para Factura, Boleta,
Nota de Crédito y Nota de Débito.
 Acta de Desarrollo de 25/09/2020 Acta de Desarrollo de la
Representación Impresa Representación Impresión
 Envío de 87 casos a 22/10/2020 Set de pruebas que se validarán

Pruebas de Homologación entorno de pruebas previamente en el entorno de
SUNAT con CDR pruebas de Sunat para que sean
Aprobado de cada empleados posteriormente en el
Sociedad
proceso de homologación.
 Acta de Conformidad de 23/10/2020 Documento de conformidad de
Pruebas Integrales pruebas integrales enviadas al
ambiente de pruebas Sunat
 Instalación y 27/10/2020 Componente que debe ser
configuración de consumido por sistema POS del
Componente DLL en POS cliente en terminal Windows, a
Otiplan (2 Islas) través de invocación para la
generación del XML y PDF en EESS.
Debe contar adicionalmente con la

Configuración de la impresora
térmica para pruebas de impresión y
Configuración del componente
sucursal para transferencia de
documentos electrónicos en base64
al servidor de aplicación central de
la SE DGF
 Pruebas de generación 28/10/2020 Pruebas de emisión que permiten
de CPE y valor Resumen demostrar la generación de CPE
(XML y PDF) y que cumplen el ciclo
completo de procesamiento
 Acta de Habilitación de 30/10/2020 Documento de conformidad por la
Componente DLL en POS habilitación del componente DLL
DGF en POS
Homologación  Servidores de aplicación 03/11/2020 Servidor de aplicación y BD para las

con SE DGF pruebas Integrales.
implementado del
entorno de
Homologación
 Acta de habilitación del 09/11/2020 Documento de conformidad por la
Servidor de aplicación habilitación de Servidores del
ambiente de ambiente de Calidad (para
Homologación Homologación y pruebas integrales)
 Solicitud de Emisor 09/11/2020 Envío de la solicitud a Sunat para
Electrónico activo inicio de proceso de homologación
para cada sociedad
 Lista de 87 casos de 10/11/2020 Generación y envío de 87 casos
pruebas solicitadas por según requisitos Sunat para el
Sunat proceso de homologación para cada
sociedad
 Acta de R.S. autorizando 02/12/2020 Acta de Conformidad de Resolución
a las sociedades como de Superintendencia autorizando a
Emisor Electrónico cada sociedad ser Emisor
Electrónico.
Producción  Servidores de Aplicación 16/11/2020 Servidor de aplicación y BD para las

con SE DGF emisiones oficiales del negocio.
implementado en
entorno Productivo
 Check List del Ciclo de 19/11/2020 Lista de casos Validados que
Operación Completo cumplen el ciclo de prueba de
operación completa de cada
sociedad
 Acta de habilitación del 24/11/2020 Documento de conformidad por la
servidor de aplicación en habilitación de Servidores del
ambiente productivo ambiente de Producción.
 Acta de Aprobación de 25/11/2020 Documento de conformidad por la

capacitación Tributaria capacitación tributaria brindada en
las instalaciones de la CCL


capacitación Técnica capacitación técnica llevado a cabo
en las instalaciones de PETROBRAS al
personal de soporte e
infraestructura
 Manual de Usuario de 26/11/2020 Documento que contiene toda la
Soporte especifica técnica de la SE DGF
capacitación funcional capacitación Funcional llevado a
cabo en las instalaciones de
PETROBRAS a los líderes funcionales
de cada Sociedad y equipo de
operaciones a cargo de las
emisiones. infraestructura
 Manual de Usuario 14/12/2020 Documento que contiene toda la
especifica funcional de la SE DGF
 Informe del Proyecto 16/12/2020 Informe general de funcionalidad
integral de la SE DGF, con registro de
incidencias pre y pos productivo así
como el análisis del periodo de
acompañamiento en las emisiones
hasta los 100 documentos
electrónicos para cada sociedad de
PETROBRAS
 Acta de Cierre de 18/12/2020
Documento de Conformidad firmada
Proyecto
por el cliente por el proyecto
concluido
Comentarios:
Sin observaciones.

ESTIMACIÓN DE LAS DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES

Supuesto /
PAQUETE Duración Mínima Máxima Probabilidad
Bases de Probabilidad
DE ACTIVIDADES días duración duración
estimación
TRABAJO
Reunión con 2
1.1.1.1. Acta de 1 25/05/2020 1 15% 20%
patrocinador
Constitución de
Elaborar Acta 3 26/05/2020 2 30% 4 20%
Proyecto
Revisar Acta 1 29/05/2020 1 15% 2 20%
1.1.2.1. Acta de Reunión con el 1 01/06/2020 1 2
Gestión de equipo de 15% 20%
Requisitos proyecto
Solicitar requisitos 1 01/06/2020 1 2
iniciales para 15% 20%
implementación
Contactar con 1 01/06/2020 1 2
Área de
15% 20%
Certificados
Digitales
Entregar requisitos 2 01/06/2020 1 3
iniciales para 30% 20%
implementación
Elaborar 2 03/06/2020 1 3
documento 30% 20%
preliminar
Revisar 1 05/06/2020 1 2
documento 15% 20%
preliminar
Gestión de área de compras y
30% 20%
Costos equipo de soporte
e infraestructura
Revisar el 2 10/06/2020 1 3
documento inicial 30% 20%
de costos
Aprobar Plan de 2 12/06/2020 1 3
30% 20%
costos
1.1.2.3. Acta de Elaborar Línea 3 15/06/2020 2 4
30% 20%
Gestión de base del Alcance
Alcance Revisar la línea 2 18/06/2020 1 3
30% 20%
base del Alcance
Elaborar el Plan 4 22/06/2020 3 5
30% 20%
de Alcance
Aprobar el Plan 1 26/06/2020 1 2
15% 20%
del Alcance
Gestión del equipo de 15% 20%
Cronograma Proyecto
Elaborar Plan del 3 30/06/2020 2 4
30% 20%
Cronograma
Aprobar el Plan 1 03/07/2020 1 2
15% 20%
del Cronograma


Gestión de equipo de 15% 20%
Riesgos proyecto
Elaborar Plan de 3 07/07/2020 2 4
30% 20%
Riesgos
Aprobar el Plan de 1 10/07/2020 1 2
15% 20%
Riesgo
1.1.3. Acta de Desarrollar 1 15/07/2020 1 2
15% 20%
Presentación e Reunión Kick Off
Inicio Oficial del Confirmar Agenda 0 16/07/2020 0 1
Proyecto (Kick- de contactos DGF 10% 20%
Off) / PETROBRAS
Elaborar Acta de 0 17/07/2020 0 1
Inicio Oficial del 10% 20%
Proyecto
Entregar Acta de 0 20/07/2020 0 1
Presentación e
10% 20%
Inicio Oficial del
Proyecto
1.2.1. Reunión interna 1 21/07/2020 1 2
15% 20%
Diagrama PETROBRAS
Modelo de Entregar el 0 22/07/2020 0 1
Operación y diagrama de
Arquitectura Arquitectura de
Servidores y 10% 20%
Diagrama de
procesos de
facturación
Diseñar modelo de 2 22/07/2020 1 3
Arquitectura de la 30% 20%
solución
Aceptación del
modelo de 15% 20%
arquitectura para
la solución
aceptación del
Modelo de 10% 20%
Arquitectura para
la solución
1.2.2..Formatos Reunión para 1 21/07/2020 1 2
de definición de
Representación Representación 15% 20%
Impresa impresa
(Factura, PECOSAC
Boletas y Reunión para 1 27/07/2020 1 2
Notas) de cada definición de
Sociedad Representación 15% 20%
impresa
PEMARSAC
Reunión para 1 29/07/2020 1 2
definición de
Representación 15% 20%
impresa
PEGAPESA
Reunión para 1 29/07/2020 1 2
definición de
Representación 15% 20%
impresa
PEPEXSA
Reunión para 1 31/07/2020 1 2
definición de 15% 20%
Representación

impresa
PELAPASAA
Elaborar y enviar 2 03/08/2020 1 3
diseño de
formatos de 30% 20%
Representación
impresa
Corregir 2 05/08/2020 1 3
observaciones de
30% 20%
Formato de
Impresión
Elaborar y enviar 1 06/08/2020 1 2
Acta de
aprobación de 15% 20%
Formato de
Impresión
aprobación de
Formato de 10% 20%
Impresión –
Aceptada
1.2.3. Formatos Desarrollar 1 27/07/2020 1 2
de Interfaz de reunión de
cada Sociedad Formato de 15% 20%
Interfaz
PECOSAC
Desarrollar 1 27/07/2020 1 2
reunión de
Formato de 15% 20%
Interfaz
PEMARSAC
Desarrollar 1 28/07/2020 1 2
reunión de
Formato de 15% 20%
Interfaz
PELAPASAA
Desarrollar 1 29/07/2020 1 2
reunión de
Formato de 15% 20%
Interfaz
PEGAPESA
Desarrollar 1 29/07/2020 1 2
reunión de
15% 20%
Formato de
Interfaz PEPEXSA
1.2.4. Enviar 1 22/07/2020 1 2
Documentación documentación
técnica de técnica y mapa de 15% 20%
WSS DGF definición de WSS
a PETROBRAS
1.3. Solicitar emisión 5 10/08/2020 4 6
Habilitación de 05 Certificados 30% 20%
Servidores de Digitales
Prueba Entregar 1 12/08/2020 1 2
Infraestructura -
Servidor 15% 20%
Aplicación y Base
de Datos
Entregar 1 14/08/2020 1 2
impresora para
pruebas de 15% 20%
impresión (PCL o
Postcrip)

Creación ficha 1 24/08/2020 1 2

15% 20%
técnica
Instalar SE en 3 17/08/2020 2 4
servidor de
30% 20%
aplicaciones y
configurar BD
Configurar 5 2 20/08/2020 1 3
Sociedades en 30% 20%
servidor
Brindar 1 25/08/2020 1 2
conformidad del
15% 20%
Servidor de
pruebas habilitado
1.4. Desarrollo Brindar consultoría 20 17/09/2020 17 23
y pruebas de para desarrollo de
15% 15%
interfaces interfaz (TXT/XML)
(TXT/XML) para 5 Sociedades
desde sistemas Desarrollar interfaz 25 12/09/2020 22 28
12% 12%
SAP, OTIPLAN (TXT/XML)
y YOVNE Realizar pruebas 23 16/09/2020 20 26
iniciales de
interfaz (TXT) 13% 13%
documentos
facturación
1.5. Desarrollo Desarrollar 15 26/08/2020 13 17
13% 13%
de Formatos de formatos
impresión Realizar pruebas 12 04/09/2020 10 14
17% 17%
de formatos
Instalar y entregar 1 23/09/2020 1 2
15% 20%
al cliente
Brindar 1 25/09/2020 1 2
conformidad del
desarrollo del 15% 20%
Formato de
impresión (PDF)
1.6. Pruebas Configurar usuario 1 19/10/2020 1 2
Integrales secundario y
15% 20%
sobre caso Certificado Digital
SUNAT – en la SE
Entorno Generar casos set 2 20/10/2020 1 3
30% 20%
Pruebas de pruebas
Realizar pruebas 2 22/10/2020 1 3
30% 20%
de envío a SUNAT
Brindar 0 23/10/2020 0 1
conformidad de las 10% 20%
pruebas de envío
1.7. Pruebas Entrega de 1 26/10/2020 1 2
15% 20%
del Software Otiplan
Componente Instalación y 1 27/10/2020 1 2
DLL en POS configuración de 15% 20%
Otiplan (2 Islas Componente DLL
de 1 EESS) Pruebas de 2 28/10/2020 1 3
generación de 30% 20%
CPE
habilitación del
15% 20%
Componente DLL
DGF en POS
1.8. Entregar 1 02/11/2020 1 2
Habilitación de Infraestructura -
Servidores de Servidor 15% 20%
Calidad Aplicación y Base
(Homologación) de Datos

Instalar SE en 3 03/11/2020 2 4
servidor de
30% 20%
aplicaciones y
configurar BD
Actualizar ficha 1 06/11/2020 1 2
15% 20%
técnica
Brindar 1 09/11/2020 1 2
conformidad del
15% 20%
Servidor de
pruebas habilitado
Enviar Solicitud de 1 09/11/2020 1 2
Emisor Electrónico 15% 20%
1.9. Proceso de con su clave SOL
Homologación Generar y enviar 3 10/11/2020 2 4
casos para 30% 20%
Homologación
Generar y enviar 1 13/11/2020 1 2
representaciones 15% 20%
impresas
Realizar 5 1011//2020 4 6
seguimiento de
envío de 30% 20%
documentos de
homologación
Solicitar requisitos 5 16/11/2020 4 6
adicionales para 30% 20%
homologación
Entregar requisitos 2 18/11/2020 1 3
adicionales para 30% 20%
homologación
Emitir resolución 10 23/11/2020 8 12
de SUNAT 20% 20%
PECOSAC
de SUNAT 20% 20%
PEMARSAC
de SUNAT 20% 20%
PEGAPESA
de SUNAT 20% 20%
PEPEXSA
de SUNAT 20% 20%
PELAPASAA
Resolución de
15% 20%
Autorización para
Emisor Electrónico
1.10. Entregar 1 13/11/2020 1 2
Habilitación de Infraestructura -
Servidores de Servidor 15% 20%
Producción Aplicación y Base
de Datos
Instalar SE en 3 16/11/2020 2 4
servidor de
30% 20%
aplicaciones y
configurar BD
Actualizar ficha 1 19/11/2020 1 2
15% 20%
técnica
Realizar Prueba 3 19/11/2020 2 4
de Ciclo de
30% 20%
operaciones
Completa

Brindar 1 24/11/2020 1 2
conformidad del
Servidor de 15% 20%
Producción
habilitado
1.11. Capacitación 1 25/11/2020 1 2
15% 20%
Capacitación tributaria
Capacitación 1 26/11/2020 1 2
15% 20%
técnica
Capacitación 1 27/11/2020 1 2
15% 20%
funcional
Entregar Actas de 0 27/11/2020 0 1
capacitación 10% 20%
aprobada
1.12. Puesta en Apoyo inicio 1 03/12/2020 1 2
Marcha y puesta en marcha 15% 20%
Cierre PECOSAC
Apoyo inicio 1 08/12/2020 1 2
puesta en marcha 15% 20%
PEMARSAC
Apoyo inicio 1 10/12/2020 1 2
PEGAPESA
Apoyo inicio 1 11/12/2020 1 2
PEPEXSA
Apoyo inicio 1 14/12/2020 1 2
PELAPASAA
Revisión una 1 17/12/2020 1 2
15% 20%
semana
Cierre proyecto 1 18/12/2020 1 15% 2 20%

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS




3. Estimación de Recursos
4. PLAN DE ESTIMACION DE RECURSOS

GERENTE: Carlos Mezquita
PREPARADO POR: Víctor Veliz, Giancarlo Villegas FECHA 29 05 2020
Tipo de Recursos: MATERIALES /INSUMOS MAQUINARIAS

PERSONAL
Entregable Actividad Supuesto / Forma Nombre Supuesto / Forma Nombre Supuesto / Forma
Nombre Trabajo
Bases de de de Qty Bases de de de Qty Bases de de
Recurso (hr/hom)
estimación calculo recurso estimación cálculo recurso estimación calculo
Acta de 48
49.34 $/h
Constitución hr/h
Plan de
Gestión 88 49.34 $/h
hr/h
Acta de
Reunión de
inicio y 66 49.34 $/h
seguimiento hr/h
Agenda de
3. Acta de contactos DGF
Aprobación de / PETROBRAS 42 49.34 $/h
Ciclo de hr/h
Operación
completa
Entrega de
Diagrama de 19 49.34 $/h
procesos hr/h
(fact.)
Entrega de
definición de 55 49.34 $/h
arquitectura hr/h
2.
Definición
Modelo
de
Operación
4.Acta de Reunión de
Conformidad formatos

de Cierre del interfaz 69

Proyecto (FE,BV,NCyND) hr/h 49.34 $/h
Entrega set
pruebas a 9 hr/h 49.34 $/h
Sunat y
formatos Imp.
Definición de
plataforma 88 49.34 $/h
Modelo hr/h
Operación

Tipo de Recursos: MATERIALES MAQUINARIAS

PERSONAL /INSUMOS
Supues Supues Supues
For Nom For Nom For
Entregable Actividad Nomb to / to / to /
Traba ma bre ma bre ma
re Bases Qt Bases Qt Bases
jo de de de de de
Recur de y de y de
(hr/hom) calc recur cálc recur calc
so estimac estimac estimac
ulo so ulo so ulo
ión ión ión
Definición
de formato
48 49.34
de
hr/h $/h
impresión
2. PDF
Definici Entrega
ón WSS para 88 49.34
Modelo uso en hr/h $/h
de publicació
Operaci n de CPE
ón
Acta de
Reunión
de inicio y 66 49.34
seguimien hr/h
$/h
to
Aprobació
n
document 42 49.34
o Modelo hr/h
$/h
de
Operación
Entrega
infraestruc 19 49.34
tura serv. hr/h $/h
aplicación
y BD
Habilitació
n de 55 49.34
servidor hr/h $/h
3.
Habilita de
ción de aplicación
servidor Entrega
de impresora
prueba s para 69 49.34
pruebas hr/h
$/h
impresión
Configurac
ión de 9 49.34
empresas hr/h $/h
en serv. 5
RUC’s
Creación
de ficha 88 49.34
técnica hr/h $/h


PERSONAL /INSUMOS
For Nom For Nom For
jo de de de de de
Recur de y de y de
ulo so ulo so ulo
ión ión ión
Consultorí
a en 48 49.34
desarrollo hr/h $/h
de interfaz
4. Desarrollo
Desarr de 88 49.34
ollo de interfaz hr/h $/h
prueba
s de
interfac Pruebas
e de 5
interfaces 66 49.34
c/docum. hr/h
$/h
de Factur.
Desarrollo
de
formatos 42 49.34
hr/h
$/h
5.
Pruebas
Desarr
de 19 49.34
ollo de
formatos hr/h $/h
format
o de
impresi Instalació
ón ny 55 49.34
entrega al hr/h $/h
cliente
Configura
ción de 69 49.34
datos y hr/h
$/h
6. certificad
Prueba o SE DGF
s Generació
Integra n de 9 49.34
les casos set hr/h $/h
Casos de
Sunat pruebas
(Prueb Pruebas
as) envío 88 49.34
Sunat hr/h $/h


PERSONAL /INSUMOS
Supue Supue Supue
For Nom For Nom For
Entregable Actividad Nom sto / sto / sto /
bre Bases Qt Bases Qt Bases
jo de de de de de
Recu de y de y de
rso estima estima estima
ulo so ulo so ulo
ción ción ción
Entrega de
component 48 49.34
e para POS hr/h $/h
Otiplan
Instalació
7. 88
ny 49.34
Pruebas hr/h
configurac $/h
Compon.
ión de
DLL en
Compone
POS
nte
Otiplan(2
Pruebas
I)
de
generació 66 49.34
n de CPE hr/h
$/h
Entrega
infraestru
ctura 42 49.34
serv. hr/h
$/h
aplicación
y BD
Entrega
de 19 49.34
certificado hr/h $/h
8.
digital y
Habilitaci
usu. SOL
ón de
sec.
servidor
Homolog Habilitació
n serv. de 55 49.34
ación
aplicación hr/h $/h
Configura
ción de 69 49.34
empresa hr/h
$/h
en serv. 5
RUC’s
Actualizac
ión ficha 9 49.34
técnica hr/h $/h
cliente

Entregable Actividad
PERSONAL /INSUMOS

Supue Supue Supue

For Nom For Nom For
Nom sto / sto / sto /
Trab ma bre ma bre ma
bre Bases Qt Bases Qt Bases
ajo de de de de de
Recu de y de y de
rso estima estima estima
ulo so ulo so ulo
ción ción ción
Solicitud
de Emisor
48 49.34
electrónico
hr/h $/h
con clave
SO
Generació
n y envío 88 49.34
de casos hr/h $/h
homologa
ción
9.
Generació
Procesos
n de envío
de 66
Represent 49.34
Homologa hr/h
ación Imp. $/h
ción, para
5 RUC’s
Seguimien
to de
envío de 42 49.34
docum. hr/h
$/h
homolog.
Declaració
n Jurada 19 49.34
de hr/h $/h
cumplim.
req.
Homol.
Confirmaci
ón 55 49.34
Emisión hr/h $/h
dat
Entrega
infraestru 69 49.34
ctura hr/h
$/h
serv.
aplica e
resolución
de Sun
10. ción- BD
Habilitaci
ón de Habilitació 9 49.34
servidor n hr/h $/h
de ambiente
Producció productivo
n Pruebas
integrales
pre
producció
n
Actualizar
ficha
técnica
cliente


PERSONAL /INSUMOS
For Nom For Nom For
jo de de de de de
Recur de y de y de
ulo so ulo so ulo
ión ión ión
Manual
48 49.34
técnico y
hr/h $/h
funcional
Capacita
ción 88 49.34
11. Técnica hr/h $/h
Capacita
ción Capacita
ción
Funciona 66 49.34
l hr/h
$/h
Apoyo
inicio
puesta 42 49.34
en hr/h
$/h
marcha
12. Revisión
Puesta una 19 49.34
en semana hr/h $/h
Marcha y
Cierre Revisión
un mes 55 49.34
hr/h $/h
Cierre de
Proyecto 69 49.34
hr/h
$/h

4. Documentos de Riesgos
5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
6. CÓDIGO PL14
7. versión 2019.01
I.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Causa/Como Descripción/Podría Efecto/Esto Disparador/es RESPUESTA
ID.
consecuencia ocurrir causaría TENTATIVA
Profesionales no Incumplimiento de No
Sanciones y Contratar a una
especializados en alcance, tiempo, cumplimiento
1 entregables no empresa
la dirección del costo y calidad del del entregables
aceptados especializada
proyecto proyecto del proyecto
Contactar a una
Problemas Implementación no
Sanciones por Alarmas y empresa
electrónicos y disponible ni
2 caída de alertas en especializada para
sistemas sostenible en el
servicios servidores revisión y certificación
especiales tiempo
del servicio
Desconocimiento Contactar a una
Desconocimiento Caídas y fallas
Implementación de sobre el empresa
3 de pruebas de en los
servicios sin probar funcionamiento especializada en
esfuerzo servidores
del servicio pruebas de esfuerzo
Ignorar procesos Implementación no
Sanciones por Contratar a una
y procedimientos disponible ni Procedimientos
4 caída de empresa
de operación y sostenible en el no cumplidos
servicios especializada en O&M
mantenimiento tiempo
Sanciones por No
Estimaciones de Cronograma de Combinación de
incumplimiento cumplimiento
5 tiempo trabajos poco herramientas de
de plazos de de hitos del
incorrectas creíbles estimación de tiempo
entrega proyecto

II.- ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL RIESGO (RBS/EDR)

NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categoría. Conserve esta información para su
referencia a través del proceso de la gerencia de riesgo:
Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento (por ejemplo, confianza en tecnología no probada o

compleja, metas poco realistas del funcionamiento, cambios de la tecnología utilizada o de los
estándares de la industria durante el proyecto.)
1. Profesionales no especializados en la dirección del proyecto
2. Problemas en servidores que retrasen el desarrollo.
3. Falta de conocimiento en el desarrollo del sistema de facturación.
4. Posibles bugs sin detectar durante la fase de QAS.
Riesgos en la gerencia de proyectos (por ejemplo: una asignación insuficiente del tiempo y/o de los
recursos, calidad inadecuada del plan del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la gerencia de
proyecto).
1. Estimaciones de tiempo incorrectas en la ejecución del proyecto
2. Errores en la planificación y asignación de personal para alcanzar hitos.
3. Falta de disponibilidad de equipos informáticos para el desarrollo.
4. Equipo del proyecto con poca actitud y compromiso
Riesgos organizacionales (por ejemplo, costo, tiempo y los objetivos del alcance son internamente
inconsistentes, la carencia de una priorización de proyectos, la insuficiencia o la interrupción del
financiamiento y conflictos del recurso con otros proyectos en la organización.)
1. Ignorar procesos y procedimientos de operación y mantenimiento.
2. Cambio o sustitución de equipos de trabajo implicados en el proyecto.
3. Conflictos internos con otras áreas de la empresa o externos.
Riesgos externos (por ejemplo, cambios en leyes o ambiente regulador, formas de trabajo, cambio de
prioridades del dueño, riesgo del país, el clima, etc. Los riesgos por desastres naturales tales como
terremotos, inundaciones, y manifestaciones requieren generalmente acciones de la recuperación de
desastres más que la gerencia de riesgo.)
1. Paralización del proyecto por completo por pandemia
2. Caídas eléctricas de larga duración que agoten las reservas del datacenter.
3. Recortes de personal del proyecto por ajustes presupuestarios.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

CÓDIGO …
Versión #.#
ENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
Probabilidad Valor Impacto Valor Numérico Tipo de Riesgo Probabilidad x
Numérico Impacto
Muy improbable 0.1 Muy bajo 0.05 Muy alto Mayor a 0.50
Relativamente probable 0.3 Bajo 0.10 Alto Menor a 0.50
Probable 0.5 Moderado 0.20 Moderado Menor a 0.30
Muy probable 0,7 Alto 0.40 Bajo Menor a 0.10
Casi certeza 0.9 Muy alto 0.80 Muy bajo Menor a 0.05
Entregables Estimación Objetivo Estimación Prob. Tipo

Cod Descripción Causa Raíz Disparador
afectados probabilidad afectado impacto impacto Riesgo
Incumplimiento Alcance 0.4 0.12
Profesionales no No
de alcance, Tiempo
especializados en cumplimiento Bajo
R01 tiempo, costo y 3 0.3 Costos
la dirección del del entregables
calidad del Calidad
proyecto del proyecto
proyecto Total Probabilidad x Impacto 0.12
Alcance 0.3 0.15
Implementación Problemas
Alarmas y Tiempo
no disponible ni electrónicos y Moderado
R02 alertas en 3 0.5 Costos
sostenible en el sistemas
servidores Calidad
tiempo especiales
Total Probabilidad x impacto 0.15
Alcance
Implementación Desconocimiento Caídas y fallas Tiempo
R03 de servicios sin de pruebas de en los 4 0.3 Costos Moderado
probar esfuerzo servidores Calidad 0.4 0.12
Alcance
Implementación Ignorar procesos y
Tiempo 0.3 0.09
no disponible ni procedimientos de Procedimientos Bajo
R04 5 0.3 Costos
sostenible en el operación y no cumplidos
Calidad
tiempo mantenimiento
Alcance
No
Cronograma de Estimaciones de Tiempo 0.10 0.03
cumplimiento Muy bajo
R05 trabajos poco tiempo 4 0.3 Costos
de hitos del
creíbles incorrectas Calidad
proyecto

I. CONCLUSIONES
 La aplicación adecuada de técnicas de planificación y control es fundamental en la

Gerencia de Proyectos; ya que cobran mayor importancia en la medida que los
proyectos se tornan más complejos y requieren mayores recursos. Sin embargo, el uso
efectivo de las herramientas de planificación y control se realizan solo a nivel de
proyectos de mayor envergadura debido a la falta de experiencia en el uso de dichas
técnicas y la falta de conocimiento sobre su beneficio.
 La planificación se entiende como un proceso continuo que incluye el control y la toma

de acciones correctivas, con el objeto de corregir los errores en las estimaciones iniciales
(rendimiento y cantidades de recursos) y lograr cumplir con las metas propuestas en
cuanto a plazos, costos y calidad.
 La planificación y control, nos debe proporcionar los niveles de detalles adecuados de

información, confiable y oportuna, según las necesidades de los distintos usuarios.
 La medición del avance físico del proyecto requiere establecer criterios comunes
(incidencias) para integrar los avances parciales de actividades de naturaleza muy
diversa Estos criterios deben ser coherentes y utilizados por todos los que intervienen
en el proceso de control.
 El control de costos es una parte del proceso de planeamiento y control del proyecto.
Su utilidad debe ir más allá del simple número. Como por ejemplo, debe permitir
detectar problemas de planeamiento.
 El uso de la planificación a corto plazo es una herramienta que facilita la coordinación

de actividades y permite prever fácilmente la necesidad de recursos y detalles de
ingeniería.
 El Resultado Operativo es un sistema de planeamiento y control de proyectos efectivo

ya que conjuga una variedad de aspectos, como: avance físico, producción, rendimiento,
resultado económico (control de costos), resultado financiero (control de flujo de caja).
RECOMENDACIONES
 Documentar los sistemas de planeamiento y control de la empresa, de modo que sea

más sencillo el seguimiento de las técnicas y lograr identificar los logros.
 Es conveniente cuantificar las mejoras de resultados en procesos donde se prepararon

instrucciones técnicas de implementación versus los que no, ya que permitirá analizar
el costo – beneficio del planeamiento.

J. ANEXO OBJETIVO DEL ESTUDIANTE
Informe personal de Gestión de Proyectos
El presente trabajo, me ha permitido conocer ampliamente las doce Áreas de

conocimiento que se utilizan en los grupos de procesos de la Dirección de Proyecto, bajo un
marco de trabajo que, toda empresa debe seguir, si se busca el éxito del proyecto, y es por ello
que, la buena gestión que todo Director debe contar al aplicar los conocimientos, habilidades,
técnicas y herramientas, juega un importante papel para dirigir de la manera más eficiente y
eficaz y saber de antemano que hacer cuando se presenten situaciones que impacten al alcance,
tiempo o costo.
Es por ello que, gracias al curso de Gerencia de Proyectos, he podido conocer la
importancia de seguir las buenas prácticas que ofrece el PMBOOK bajo un marco de trabajo, del
que haré mi herramienta en todo proyecto.
Jorge Eduardo Prado Moreno

U201525549

He logrado alcanzar las metas del curso con el desarrollo del trabajo grupal, si bien se
estudió un caso empresarial distinto a lo que cada uno está acostumbrado a ver y tratar todos
los días, como los detalles de una compañía distinta, conocer la administración, planificación,
coordinación, control y de las actividades y recursos asignados de los que hace uso otra
organización, si bien tiene objetivos y metas distintas a donde labora cada uno, pero con el
conocimiento del curso se pueden detallar aún más las diferencias, tal como los planes de
ejecución de proyecto en un tiempo establecido, con los costos presupuestados por los directos
y los planes de contingencia, así como estándares y medidas aplicadas en caso de incidencia,
además de conocer cómo aplican las normativas y buenas prácticas del PMBOOK, sin dejar de
lado las responsabilidades no sólo para el logro de beneficios económicos, sino en el impacto en
el medio ambiente con las actividades y la sociedad, cómo perciben a la compañía y cómo ésta
gestiona estas situaciones. Sumado a la bibliografía vista en clase y en el aula virtual, he logrado
aportar mis análisis para el desarrollo del trabajo final, con la comprobación conjunta y trabajo
en equipo, aplicando lo visto y desarrollado también en dinámicas, que sirvieron para facilitar la
ejecución de lo aprendido.
Sebastián Callán Vásquez

U201710488

El curso aporto mucho en cada uno de nosotros, buscando la conceptualización de la

información del PMI ya que, cada vez es mayor el número de compañías que reconocen el valor
de los principios de la gestión de proyectos, como la mejor manera de asegurar el éxito de sus
proyectos en sus organizaciones.
En tal sentido, se busca profesionales con conocimientos de las mejores prácticas del
caso y en capacidad de balancear las exigencias que surjan en los proyectos a nivel del alcance,
del tiempo y del costo entre otros.
El curso buscó, que nosotros a través de la revisión de las áreas de conocimiento de la

gestión de proyectos nos familiaricemos con estas prácticas y por medio de un trabajo práctico
experimentemos los diversos conocimientos que se activan para poder estructurar un adecuado
plan de un proyecto
Víctor Veliz Camargo

U201418969

El aporte de curso en mi carrera al participar en la elaboración del trabajo grupal

realizado, fue, ver las exigencias que existe en el proyecto y en todas las etapas de la gestión de
proyectos, su importancia de cada una de ellas, en la medida en que los proyectos se tornan
más complejos y requieren mayores recursos. Sin embargo el uso efectivo de las herramientas
de gestión nos permite ser más eficaces a la hora de gestionar un proyecto.
Finalmente, el curso nos da la capacidad de reconocer la estructura y las

responsabilidades éticas y profesionales de cada involucrado en un proyecto, Y saber que la
adecuada aplicación de las técnicas de planificación y control es fundamental para le eficiente
gestión de un proyecto.
Giancarlo villegas leon

U201525784

Proyecto de Implementación de Factura Electrónica Petrobras

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EPE - Ingeniería Sistemas Gerencia de Proyectos

Proyecto de Implementación de Factura Electrónica

Mercedes Susana Bustos Díaz

 Callán Vásquez Sebastián Antonio José U201710488

Gerencia de proyectos Página 1

Gerencia de proyectos Página 2

Gerencia de proyectos Página 3

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

El proyecto de facturación electrónica consiste en la instalación, configuración, verificación y despliegue

 Validación de información de XML a remitir a SUNAT.

El proyecto incluye lo siguiente:

 (1) Licencia de Software de la Suite Electrónica DGF

 (1.1) WSS de Consulta de Estado de CPE’s.

 (1.2) Componente POS DLL.

Gerencia de proyectos Página 4

o El componente genera el XML firmado, valor resumen o código de barra/QR, para

 (1.3) WSS Carga de XML de Proveedores

 (2) Suscripción y Mantención de Licencia Suite Electrónica DGF

 (3) Servicios Profesionales Implementación SE DGF

 (4) Servicios de Acompañamiento en Producción de la SE DGF

El plan del proyecto considera los siguientes servicios profesionales

 Desarrollo de reuniones de inicio, seguimiento, y cierre.

Gerencia de proyectos Página 5

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

 Lograr una diferencial competitiva a nivel  Agilidad en las operaciones

 Contar con óptima comunicación bajo el  Incremento en la productividad

 Seguridad en su intercambio electrónico

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Implementar el proyecto en el plazo estimado de 8 meses.

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

 Mantener el apoyo de la dirección durante todo el proyecto.

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

 Validar la información del XML a remitir a SUNAT.

Gerencia de proyectos Página 6

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

2.- Definición Modelo de Operación y Arquitectura  Diagrama de modelo de Operación y

3.- Habilitación de servidores de pruebas  Certificado digital configurado (5

4.- Desarrollo de pruebas de Interface  Casuísticas de negocio generados desde

Gerencia de proyectos Página 7

5.- Desarrollo de Formato de Impresión  Formatos de impresión estándar de

7.- Pruebas Componente DLL en POS Otiplan –  Instalación y configuración de

8.- Habilitación de Servidores para Homologación  Servidores de aplicación con SE DGF

9.- Procesos de Homologación  Solicitud de Emisor Electrónico activo

10.- Habilitación de Servidores ambiente  Servidores de Aplicación con SE DGF

11.- Capacitación  Acta de Aprobación de capacitación

12.- Puesta en Marcha y Cierre  Informe del Proyecto

 Patrocinador PETROBRAS (Carlos Mesquita)

Gerencia de proyectos Página 8

 Gerente de Proyecto PETROBRAS (Paulo Rocha)

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

 HITO 0: INICIO Y PLANIFICACIÓN.

Gerencia de proyectos Página 9

o Habilitación de Aplicación en Servidores de Producción 24/11/2020

Único Licencia de Software de Suite Electrónica de facturación DGF $ 59,670.00

Único Servicios profesionales Implementación SE DGF $ 54,640.00

VALOR VENTA USD $ $ 200,960.00

12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO