Informe de Revisoría Fiscal Auditoria Habilitación, Acreditación Febrero 2020
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SEÑORES
JUNTA DIRECTIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E
Aten.: Dra. CRISTINA DE LOS ANGELES LOSADA
FORERO
Presidente de la Junta Directiva
Bogotá D.C.
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CONTRATISTA CONSULCONTAF LTDA
Señores
PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL SUR E.S.E.
Bogotá D.C.
Respetados señores:
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Atentamente,
C.C Dra. CLAUDIA ELENA PRIETO / GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
C.C Dr. MARTIN JAIMES / Subgerente de prestación de Servicios de Salud.
C.C Ing. ORLANDO ANGEL / Gerente Corporativo
C.C Dr. FABIAN ENCISO / COODINADOR CONTRATO REVISORIA FISCAL.
C.C Dra. ADRIANA LOAIZA/ Profesional Administrativo.
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CONTENIDO PAGINAS
ANEXOS 06
OFICIO APERTURA AUDITORIA 07
ACTA APERTURA AUDITORIA 09
1. AUDITORIA JURIDICA 12
1.1 AREAS AUDITADA 14
1.1.1 CONTRATACION 14
1.1.2 CONCEPTO 15
1.2 DESARROLLO DE LA AUDITORIA 18
1.3 DICTAMEN HALLAZGOS 18
CONCLUSIONES 19
RECOMENDACIONES 19
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8. AUDITORIA AMBIENTAL 77
8.1 HALLAZGO DURANTE LA VIGENCIA Y SERVICIOS REVISADOS 78
8.2 SEGREGACION EN LA FUENTE 80
8.3 ORDEN Y ASEO 81
8.4 PLAN DE MEJORA Y SEGUMIENTO 82
9. AUDITORIA FINANCIERA 84
DIAGNOSTICO FINANCIERO 85
ESTADO FINANCIEROS 85
OBJETIVOS 85
9.1. INDICADORES DE ALTA LIQUIDEZ 86
9.2. INDICADORES DE ACTIVIDAD 87
9.3. ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 89
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ANEXOS
OFICIO APERTURA AUDITORIA
ACTA DE APERTURA AUDITORIA
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO:
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OBJETIVO
ALCANCE
METODOLOGÍA
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1. AUDITORIA JURIDICA
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INTRODUCCION
OBJETIVO GENERAL
ALCANCE
PROCESO AUDITADO
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HECHOS RELEVANTES
Por ser la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE una Entidad
prestadora de servicios de salud integral que tiene como finalidad un servicio
social a sus usuarios y que se ve sujeta a realizar procesos de contratación. Y
que fueron sujetos de la auditoria, se verifico su cumplimiento como parte del
proceso auditor integral.
METODOLOGIA
1.1.1 CONTRATACION
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1.1.2 CONCEPTO
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a. Suministro.
b. Prestación de Servicios en sus diferentes modalidades.
c. Arrendamiento.
d. Vigilancia.
e. Comités Institucionales Administrativos vigencia 2018 ( Conciliación y defensa
judicial, contratación)
f. Aseguradoras Salud
g. Seguros
h. Suministro medicamentos
i. Convenios Interadministrativos
j. Comodato
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• Estipulaciones contractuales
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1.1.1.2 FORTALEZAS
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CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
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2. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN
PLAN DE ACCIÓN
AUDITORIA
ADMINISTRATIVA
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OBJETIVO
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2.1.1 SEGUIMIENTO
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Se logra evidenciar que durante los meses noviembre y diciembre del año 2019,
se normaliza mediante la Oficina de calidad un total de 7 procedimientos, 2
protocolos y una caracterización sobre distintos temas transversales enfocados al
mejoramiento y control de la administración de los convenios docencia servicio
en la subred sur. En la documentación se establecieron los puntos de control
asociado y se determinaron las actividades a desarrollar en cada aspecto acorde
con el avance de ejecución con corte a vigencia 2019, sobre la estandarización
de los convenios con las IES y la subred sur de manera oficial.
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Para validación de los soportes documentales para inicio a las prácticas de los
estudiantes de diferentes programas e IES se mantiene la validación de forma
manual; por lo cual se reitera la observación del hallazgo.
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3. AUDITORIA DE SISTEMAS
DE INFORMACION
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3.1 HALLAZGOS 1
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3.2 HALLAZGO 2
• Se evidencian las actas con laboratorio: Donde se realizó solución pero en las
visitas en las unidades se evidencia que pocos médicos revisan los resultados
en Dinámica gerencial la mayoría se soporta con Compronet directamente por
la página web.
Se recomienda que tanto los servicios asistenciales como las áreas de apoyo y la
Oficina de Sistemas TICS se encuentren alineadas, articuladas y que exista un
trabajo en equipo, se recomienda tener una personas tanto de la Oficina de
Sistemas como de los servicios como responsables y líderes de cada proyecto
informático y/o de mejora del Sistema Dinámica gerencial, que se realice para
que la participación y responsabilidad sea de los servicios quien valida finalmente
el sistema Dinámica gerencial, ya que en lagunas ocasiones se implementan
soluciones en Dinámica gerencial y los servicios no prueban dichos cambios o
mejoras, o no validan y no retroalimentan a la oficina de sistemas los resultados
y quedan trabajos sin su finalización oficial y satisfactoria para todos.
3.3 HALLAZGO 3
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CONCLUSIONES
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4. AUDITORIA DE
SEGUMIENTO, ACREDITACION
AGEDAMIENTO CITAS
MEDICAS Y ENTREGA DE
MEDICAMENTOS
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4.1 ACREDITACIÓN
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AUTOEVALUACION
GRUPOS DE ESTÁNDARES AUTOEVALUCION SRS 2019
2018
AUTOEVALUCION
ACREDITADAS Y
GRUPOS DE ESTÁNDARES POSTULADAS 2019
DIRECCIONAMIENTO 3,8
GERENCIA 3,6
MEJORAMIENTO 3,5
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Urologia
Neumologia
Terapias Neural
Biometrias
Oftalmologia
Ecografias
Rayos X
Endocrinologia
Clínica de Dolor
Ortopedia
Dermatologia
Espirometrias
Neurologia
Tomografías
Cardiologia
Cirugía General
Gastroenterologia
Medicina Interna
Terapia Respiratoria
Urologia
Identificando que cantidad de días al mes se tenían abiertas las agendas y que
cantidad de días no para asignación de citas podemos concluir lo siguiente
promedio 22 días al mes.
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• Podemos observar sedes que en el mes son más los días que no se tienen agendas cerradas que
días con agendas abiertas
• Se observa que hay 3812 pacientes a los cuales no se les asignaron citas.
• Los días que se tienen agendas abiertas son insuficientes para la demanda de
los servicios ofertados.
CRITERIO INCUMPLIDO
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Losartan potásico x 50 mg
Genfibrocilo 600mg tableta
Metronidazol tabletas x 500mg
Metronidazol óvulos x 500mg
Enalapril maleato 20 mg
Enalapril maleato 5 mg tab
Amoxicilina 500 mg
Ranitidina 150 mg tab.
Vitamina a 50.000 ui cap.
Alopurinol 300 mg tableta
Carbamazepina 200mg tableta
Hierro elemental 40 mg / 5 ml jarabe frasco x 120ml
Levonorgestrel 0.75 mg implante subdermico mebendazol susp oral 100mg-5ml
fcox30ml
Medroxiprogesterona acetato 25 mg + estradiol cipionato 5 mg
Metoclopramida (clorhidrato) tableta 10mg de base
Noretisterona enantato 50mg + valerato estradiol 5mg sol in
ESTÁNDAR INCUMPLIDO
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CRITERIO INCUMPLIDO
Losartan potásico x 50 mg
Gemfibrozil 600mg tableta
Metformina
Amoxicilina 500 mg
Loratadina tbl
Levotiroxina tbl
Furosemida tbl
Ranitidina 150 mg tab.
Esomeprazol tbl
Cefalexina 500 mg
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5. AUDITORIA MEDICA DE
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
REALIZADA EN EL AÑO 2019
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PLAN DE AUDITORIA AUDITORIA INTEGRAL CONTRATO 058-2019
AUDITOR MEDICO – Dra. Martha Blanco
PARTICIPANTES
REVISOR FISCAL - Pedro Barreto
Para la revisión de los indicadores de gestión del área asistencia se solicitó vía
correo electrónico a la Subred Integrada del sur, el resultado del año 2019, con
sus respectivas fichas, fuentes de información, resultado y análisis el cual no fue
allegado por la Subred Integrada del Sur. Persiste el hallazgo
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Que la ESE debe buscar una solución urgente al daño del tomógrafo debido a que
este no está garantizando la continuidad, oportunidad y pertinencia del manejo
de los usuarios que consultan a la Subred Integrada del sur, inconveniente que
podría tener un impacto económico y legal para la ESE.
La ESE debe realizar seguimiento de oportunidad y calidad de los servicios
prestados por las entidades con las cuales establecido convenio para imágenes
diagnósticas.
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RECOMENDACIONES
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6. AUDITORIA ASISTENCIAL
SISTEMA UNICO DE
HABILITACION (SUH)
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PLAN DE AUDITORIA AUDITORIA INTEGRAL CONTRATO 058-2019
AUDITOR ASISTENCIAL: Dr. Edith Ramírez
PARTICIPANTES
REVISOR FISCAL - Pedro Barreto
A la realización de la auditoria de seguimiento a los hallazgos presentados en los
informes por la revisoría fiscal en las vigencias 2017, 2018 y 2019, se evidencia:
6.1.1 HALLAZGOS
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• Se observa que los usuarios clasificados en riesgo de caída alto están con la
baranda de la cama abajo, dentro del tema de seguridad del paciente, se
continua evidenciando incumplimiento a lo largo de las tres vigencias en el
seguimiento al riesgo de caída, se sugiere implementar estrategias de alto
impacto para reducir el riesgo de caída y cumplir con el 100% de la cobertura
intra institucionalmente.
• Las áreas no están separadas entre si por barrera física o móvil, se sigue
evidenciando incumplimiento a lo largo de las tres vigencias en la instalación
de barreras físicas o móviles entre las áreas de entrevista y examen en los
consultorios.
6.2 INFRAESTRUCTURA
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• Las paredes de las habitaciones y de los baños están en muy mal estado,
aumentado el riesgo de incumplimiento de la Normatividad y deficiencias en
el proceso de aseo, limpieza y desinfección del área debido a las inadecuadas
condiciones de infraestructura, lo que puede llegar a ocasionar la proliferación
de colonias de microorganismos que pueden provocar infecciones tanto al
personal asistencial como a los usuarios. Aunque existe una leve mejoría en
este hallazgo ya que se encuentra en ejecución de un Plan de mantenimiento
preventivo diseñado por el área correspondiente que incluye el resane y
pintura de todas las paredes de las sedes.
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7. AUDITORIA
SEGUIMIENTO DE
PLANEACION
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• Parágrafo. Para todos los efectos de este Título debe entenderse que la
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud incluye
el concepto de Auditoría Médica a que se refiere el artículo 227 de la Ley 100
de 1993 y las normas que lo modifiquen o sustituyan.
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1. AUTOEVALAUCIÓN
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Si el enfoque es el Sistema
Único de Acreditación:
1. La conformación de los
equipos de autoevaluación
por grupos de estándares
2. La metodología a
implementar para efectuar la
autoevaluación con En auditoria concurrente se evidencia
x
estándares del SUA. PAMEC enfocado a acreditación.
3. Los formatos adoptados
para la realización de la
autoevaluación
4. Los resultados de la
autoevaluación con
estándares del SUA si hay
una previa
Resultado de las auditorías
Internas que realiza la IPS,
que deben tener el objetivo
de monitorizar y verificar el
avance de la entidad en el En auditoria de concurrencia se evidencian
aseguramiento de los hallazgos de las actividades realizadas en el
procesos misionales, periodo, dentro de las cuales se encuentran
x
estratégicos y de apoyo. Los adherencias a guías y protocolos
resultados de dichas institucionales, con sus respectivos planes de
auditorías proveerán acciones en la adherencia.
información para cada uno
de los procesos sobre la
consistencia del
mejoramiento implementado
Resultado de las Auditorías
externas que proveen
información de las partes
interesadas y/o clientes y
que reflejan la medición En auditoria de concurrencia no se
objetiva de aspectos claves x evidenciaron hallazgos de auditorías externas
en la prestación de servicios realizadas en el periodo de ejecución.
de salud de índole legal que
también orientan a la IPS en
la mejora continua de la
calidad
Resultados de la gestión de
los Comités Institucionales a En auditoria de concurrencia no se evidencia
partir de sus planes de x el análisis de la gestión de los comités
acción definidos para cada institucionales.
vigencia. El cumplimiento de
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autoevaluación realizada en
el primer paso de la ruta
crítica del PAMEC
3. PRIORIZACIÓN DE
PROCESOS
RUTA CRÍTICA DEL NO
CUMPLE OBSERVACIONES
PAMEC CUMPLE
Si el alcance del PAMEC es
acreditación, se debe
evidenciar la priorización de
El pamec está enfocado a la acreditación, en
oportunidades de
auditoria de concurrencia se evidencio el
mejoramiento para cada uno
instrumento técnico con la priorización de
de los grupos y subgrupos x
oportunidades de mejoramiento formuladas
de estándares de
en la autoevaluación de estándares de
acreditación. Se sugiere
acreditación.
utilizar el documento ABC
de planes de mejoramiento
de la calidad.
Si el alcance del PAMEC no
es acreditación, se debe
evidenciar una metodología Se evidencio metodología validada y aplicada
x
validada de priorización de para la priorización de procesos
procesos, como la matriz de
factor crítico de éxito
4. DEFINICIÓN DE LA
CALIDAD ESPERADA
RUTA CRÍTICA DEL NO
CUMPLE OBSERVACIONES
PAMEC CUMPLE
Si el alcance del PAMEC es
la preparación para la
acreditación, se debe
Si bien el pamec está enfocado en
evidenciar en él, a qué nivel
acreditación, no se evidencio la definición de
de la calificación cuantitativa
x la calificación cuantitativa de los estándares
de los estándares de
de acreditación en el periodo de vigencia del
acreditación que le apliquen
PAMEC
se espera llegar en el
período de implementación
de dicho PAMEC.
Si el alcance del PAMEC no
es la acreditación, se debe
No se evidencio la definición explícita del
evidenciar a dónde se
x nivel esperado a alcanzar en cada uno de los
espera llegar con la
alcances definidos del PAMEC
implementación del PAMEC
en la vigencia así:
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1. Si el alcance es el
Mejoramiento del resultado
de los indicadores del
Sistema de Información
para la Calidad, indicar la
meta a cumplir
3. Si el alcance es el
fortalecimiento de la gestión
del riesgo para los procesos
misionales, indicar el nivel
deseado de riesgo al que se
espera llegar.
4. Si el alcance es el
fortalecimiento del Programa
de Seguridad de paciente
documentado en la entidad e
implementación de las
buenas prácticas de
seguridad del paciente
recomendadas en la Guía
Técnica correspondiente,
indicar el logro esperado
5. CALIDAD OBSERVADA
RUTA CRÍTICA DEL NO
CUMPLE OBSERVACIONES
PAMEC CUMPLE
Listado de las auditorías Se evidencio el listado de las auditorías
planeadas en la vigencia del internas realizadas en el periodo del PAMEC,
PAMEC, para evidenciar los x sin embargo se podría considerar no
avances logrados en su procesos de auditoria sino actividades
implementación realizadas en el periodo de ejecución.
Evidencia gradual de la
implementación de las
auditorías planeadas con la
Se evidencia el informe de las auditorías
identificación de hallazgos y X
realizadas frente a las planeadas
oportunidades de
mejoramiento
recomendadas
Si el enfoque es la
preparación para la
acreditación, además de lo
anterior, evidencia de los
Se evidencia la autoevaluación de los
resultados de la x
estándares de acreditación que le aplican
autoevaluación de
estándares de acreditación
si en el periodo se realizó la
misma
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6. FORMULACIÓN DE
PLANES DE
MEJORAMIENTO PARA
ALCANZAR LA CALIDAD
ESPERADA
RUTA CRÍTICA DEL NO
CUMPLE OBSERVACIONES
PAMEC CUMPLE
Evidencia documental de la
formulación de planes de
mejoramiento tendientes a
alcanzar la calidad
esperada. Si el alcance del
PAMEC es la acreditación, se
debe contar con planes de
mejoramiento para cada
En la auditoria de concurrencia se
grupo de estándares de
x evidenciaron planes de mejoramiento
acreditación, a saber,
formulados en la ejecución del pamec.
direccionamiento, gerencia,
proceso de atención al
cliente asistencial, gerencia
de la información, gerencia
del talento humano,
gerencia del ambiente físico,
gestión de la tecnología y
mejoramiento de la calidad
7. IMPLEMENTACIÓN DE
PLANES DE
MEJORAMIENTO PARA
ALCANZAR LA CALIDAD
ESPERADA
RUTA CRÍTICA DEL NO
CUMPLE OBSERVACIONES
PAMEC CUMPLE
Evidencia documental de la
implementación de las Se auditoria de concurrencia se evidencia la
acciones de mejora documentación de la implementación de las
documentadas en los planes x acciones de mejora documentadas en los
de mejoramientos planes de mejoramientos formulados para
formulados para alcanzar la alcanzar la calidad esperada
calidad esperada
8. EVALUACIÓN DE LA
EJECUACIÓN DE LOS
PLANES DE
MEJORAMIENTO PARA
ALCANZAR LA CALIDAD
ESPERADA
RUTA CRÍTICA DEL CUMPLE NO OBSERVACIONES
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PAMEC CUMPLE
Evidencia documental del
seguimiento realizado a la
ejecución de las acciones de
mejoramiento Se evidencio el seguimiento realizado a la
documentadas en los planes ejecución de las acciones de mejoramiento
de mejoramiento x documentadas en los planes de
formulados para alcanzar la mejoramiento formulados para alcanzar la
calidad esperada. Incluye el calidad esperada.
seguimientos desde el
autocontrol y de la auditoría
interna.
9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
• Para la ejecución del PAMEC 2019 se establecieron 284 acciones, las cuales se
derivan del plan de mejoramiento de Acreditación (250 acciones) y 34
acciones derivadas del plan de auditorías con ejecución hasta el 31 de
diciembre de 2019, evidenciando un cumplimiento del total de las actividades
planteadas en un 96%, de acuerdo con seguimiento realizado al mes de
diciembre. (se anexa plan de PAMEC 2019).
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Mes 2019
Enero 173
Febrero 128
Marzo 234
ABRIL 145
MAYO 140
JUNIO 131
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JULIO 170
AGOSTO 169
SEPTIEMBRE 187
OCTUBRE 175
NOVIEMBRE 99
DICIEMBRE 122
TOTAL 1873
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7.2 MECI
Los principios del MECI constituyen el fundamento y pilar básico que garantizan
la efectividad del Sistema de Control Interno y deben ser aplicados en cada uno
de los aspectos que enmarcan el modelo institucional. En consecuencia, la
organización en la implementación o revisión o fortalecimiento continuo del
Sistema de Control Interno deben incluir estos principios de manera permanente
en su actuar:
7.2.1 AUTOCONTROL
7.2.2 AUTOREGULACIÓN
7.2.3 AUTOGESTIÓN
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CONCLUSIONES
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8. AUDITORIA AMBIENTAL
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NORMATIVIDAD APLICADA
SERVICIO
Norma que Farmacia, UCI consulta
aspecto evaluado Laboratorio, UCI
incumple Terapias, Gineco Pediatría y externa,
odontología imagenología, hospitalizac Cirugía Urgencias
Servicio obstetricia Neonatologí odontología,
patología ión general
transfusion a enfermería
Resolución
Clasificación de
residuos
1164 de x x x x x x x x x
2002
Clasificación de Resolución
residuos 1164 de x x x x x x x x
cortopunzantes 2002
Galones y/o Resolución
guardianes 1164 de X x x
HALLAZGOS
vencidos 2002
Marcación de
Resolución
recipientes
(galones y
1164 de x x x x x x x
2002
guardianes)
Segregación Resolución
Agujas re-
enfundadas
1164 de x
2002
Resolución
Canecas sin tapa 1164 de x x
2002
Resolución
Canecas partidas 1164 de x X x x
2002
Resolución
Canecas sin
bolsa
1164 de X x
2002
Resolución
Soportes de
guardianes
1164 de x X x
2002
Resolución
Ruta Sanitaria 1164 de x x
2002
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SERVICIO
Norma que Farmacia, UCI consulta
aspecto evaluado Laboratorio, UCI
incumple Terapias, Gineco Pediatría y externa,
odontología imagenología, hospitalizac Cirugía Urgencias
Servicio obstetricia Neonatologí odontología,
patología ión general
Resolución
transfusion a enfermería
Recipientes
rebosados
1164 de x x x x
2002
Orden y aseo Resolución
Residuos en el
1164 de x x x x
HALLAZGOS
piso
2002
Lugares con
luminarias
encendidas sin Resolución
x x
Ahorro y uso
requerirse 242 de 2014
eficiente de
Equipos de
energía
cómputo
encendidos sin Resolución
x x x
uso 242 de 2014
Ahorro y uso
eficiente del fugas Resolución x x
agua 242 de 2014
Residuos de
cortopunzanes
Practicas
incorrectas
fuera x x
guarduanes y
galones
SERVICIO
Norma que Farmacia, UCI consulta
aspecto evaluado Laboratorio, UCI
incumple Terapias, Gineco Pediatría y externa,
odontología imagenología, hospitalizac Cirugía Urgencias
Servicio obstetricia Neonatologí odontología,
patología ión general
transfusion a enfermería
En la Unidad de
patología, se observaron
restos de fetos de más
de 5 años, con un peso
superior a 500 gr., Durante el recorrido por
durante el diálogo con el la unidad de servicios de
personal encargado del Meissen, se observó en
servicio, se estableció el punto de acopio
que el distrito no cuenta intermedio de residuos
HALLAZGOS
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9. AUDITORIA FINANCIERA
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO
ESTADOS FINANCIEROS
OBJETIVOS
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Miden la capacidad que tiene las entidades para atender sus obligaciones y
demás compromisos que requieran desembolsos de efectivo a corto plazo, de
igual manera sirven para medir la facilidad o dificultad de generar efectivo que le
permita cancelar sus pasivos corrientes con los recursos producidos por sus
activos corrientes:
• Razón Corriente
ACTIVO DISPONIBLE
PASIVO CORRIENTE
RESULTADO
VIGENCIA ACTIVO DISPONIBLE PASIVO CORRIENTE INDICADOR
2019 116.616.861 265.183.645 0,44
2018 48.493.681 120.924.756 0,40
VARIACIÓN 68.123.180 144.258.889 0,04
% 140% 119% 10%
Este indicador establece que por cada $1 peso que la Entidad debe a corto plazo
a Diciembre de 2019 la Subred cuenta con $0.44 pesos para respaldar dicha
obligación.
• Prueba ácida
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS
PASIVO CORRIENTE
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RESULTADO
VIGENCIA ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO PASIVO CORRIENTE INDICADOR
2019 226.740.041 4.128.669 265.183.645 0,84
2018 193.656.853 9.264.800 120.924.756 1,52
VARIACIÓN 33.083.188 -5.136.131 144.258.889 -0,69
% 17% -55% 119% -45%
RESULTADO
VIGENCIA ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE INDICADOR
2019 226.740.041 265.183.645 -38.443.604
2018 193.656.853 120.924.756 72.732.097
VARIACIÓN 33.083.188 144.258.889 -111.175.701
% 17% 119% -153%
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• Rotación de Cartera
VENTAS
PROMEDIO DE CARTERA
RESULTADO
VIGENCIA CARTERA PROMEDIO DIAS VENTAS INDICADOR
2019 105.117.255 326.406.556 116
360
2018 113.601.213 304.028.488 135
VARIACIÓN -8.483.959 22.378.068 -19
% -7% 7% -14%
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• Rotación de Proveedores
CUENTAS X PAGAR PROMEDIO * 360
VENTAS
RESULTADO
VIGENCIA CXP PROMEDIO DIAS VENTAS INDICADOR
2019 47.558.086 326.406.556 52
360
2018 50.115.951 304.028.488 59
VARIACIÓN -2.557.865 22.378.068 -7
% -5% 7% -12%
Este indicador expresa el número de días en que la Subred tarda en saldar las
cuentas por pagar al tercero que para Diciembre de 2019 es de 52 días.
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Las Cuentas por Cobrar revelan disminución del 7% debido a: La Prestación por
Servicios de Salud presentó disminución del 11%, Otros Deudores con
disminución del 88%, Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo evidencia
incremento del 6% pasando de $136.329.200 miles de pesos en diciembre de
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140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000 dic-18
0 dic-19
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300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
dic-18
100.000.000
dic-19
50.000.000
0
CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE RESULTADO DEL IMPACTO POR LA
-50.000.000 EJERCICIOS EJERCICIO TRANSI. AL
ANTERIORES NUEVO MARCO
-100.000.000 REGU
En el rubro de Capital Fiscal presentó incremento del 55% a Diciembre del 2019
debido a lo recomendado por la Contaduría General de la Nación en el Instructivo
001 del 2018 (para el cierre contable vigencia 2018 e inicio periodo contable
2019) acerca de la reclasificación de los saldos registrados en las subcuentas de
Resultados del ejercicio, de las cuentas 3110 y 3230-Resultado del ejercicio, a
las subcuentas respectivas de las cuentas 3109 y 3225-resultados de ejercicios
anteriores. Y los saldos registrados en las subcuentas de las cuentas 3.1.45 y
3.2.68 - Impactos por la transición al nuevo marco de regulación, a las
subcuentas respectivas de las cuentas 3109 y 3225- Resultados de ejercicios
anteriores.
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350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000 dic-18
- dic-19
(50.000.000)
(100.000.000)
(150.000.000)
Para los dos trimestres se presenta déficit del ejercicio básicamente porque los
ingresos no cubrieron satisfactoriamente los gastos generados por la Subred.
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10. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES GENERALES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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10.1.1 RECOMENDACIONES
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• Frente a los hallazgos de los programas de ahorro y uso eficiente del agua y
la energía, no se encuentran subsanados al 100%, pendiente evaluación
recurrente frente a este hallazgo.
10.2.1 RECOMENDACIÓN
10.4 FINANCIERA
La Subred Sur presenta a la Revisoría Fiscal una matriz que contiene el plan de
mejora y su porcentaje de avance a una serie de hallazgos que en su momento
se evidencio en cada una de las auditorias y que se dejó evidencia en cada uno
de los informes.
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• ID 115 Glosa
• ID 133 falta de personal en área de facturación
• ID 151 Auditoría Interna en Facturación
• ID 229 Conciliaciones Bancarias
• ID 277 Cartera mayor a 360 días.
• ID432 Conciliación Tunal
• ID 766 costos
• ID 807 saldo caja Usme
• ID 808 Depuración cuenta Davivienda
• ID 810 Cartera mayor a 360 Días
• ID 815 Inventarios
• ID 817 Cuentas por pagar
Se hace claridad que durante la vigencia 2019 se realizó auditorías a cada uno de
los servicios que presta la Subred y al área financiera donde se dejó claridad de
los hallazgos encontrados en cada uno de los informes presentados de manera
mensual y se espera sean subsanados a la mayor brevedad.
• Para la Subred estos servicios son facturados de acuerdo con el contrato por
el cual se atiende al usuario y por el cual se preste el servicio, por esta razón
las ventas de estos servicios son identificadas en los Estados financieros
plenamente y se observa la producción de las mismas.
• Los factores que inciden en que la rentabilidad de los servicios que presta la
Subred no sea la esperada y que en algunos de los servicios de presente
perdida o Déficit corresponde a la carga administrativa que se debe imputar a
estos servicios por ser parte integral para la puesta en marcha de las áreas.
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10.4.3 CAJA
La cuenta de caja está debidamente conciliada mes a mes entre las áreas de
Contabilidad y Tesorería; el acta de conciliación fue revisada por esta Revisoría
Fiscal para verificar el procedimiento y validez de este.
10.4.4 BANCOS
10.4.5 DEUDORES
Las (20) veinte entidades en medida especial presentan una cartera total a
diciembre 31 de 2019 de $113.028.844 miles de pesos. A estas entidades se les
factura mensualmente excepto a la EPS Cruz Blanca ya que se encuentra en
proceso de liquidación.
10.4.6 INVENTARIOS
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cada una de las farmacias de las USS están disponibles, pues los respectivos
proveedores realizan la entrega directamente en bodega Especializada (USS
Tunal) donde se realiza la distribución de los mismos de acuerdo a los
requerimientos de cada USS. Cabe resaltar que los insumos están disponibles en
la bodega pero que la compra y el suministro está ajustado a las necesidades
específicas del mes.
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10.4.10 RECOMENDACIONES
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OBSERVACION ADMINISTRACIÓN
OBSERVACION ADMINISTRACIÓN
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OBSERVACION ADMINISTRACIÓN
Por otro lado, donde refieren: “…En auditoria de concurrencia no se evidencia el análisis de la
gestión de los comités institucionales…” respecto a este punto, existe el proceso de desarrollo
institucional el cual realiza seguimiento al cumplimento de los diferentes comités y se cuenta
con ese análisis en la oficina de desarrollo, así como sus porcentajes de cumplimiento, lo
cual evidencia la gestión de los comités.
OBSERVACION ADMINISTRACIÓN
OBSERVACION ADMINISTRACIÓN
Respecto al punto: “…No se evidencio la definición explícita del nivel esperado a alcanzar
en cada uno de los alcances definidos del PAMEC…” nos permitimos informar qué: en el
sistema único de acreditación es explícito el nivel esperado a alcanzar, igualmente se envió
correo al revisor Jaime Godoy el 12 de febrero de 2020 a las 16:28,donde se les explico el
sistema y la metodología, igualmente en reunión en la oficina se expusó el PAMEC y se les
explicó que la calidad esperada esta en las oportunidades de mejora del PAMEC, y se les
entrego la matriz como soporte de la gestión. De tal manera el nivel esperado con enfoque
de acreditación es mantener la acreditación y de manera gradual acreditar las otras
unidades y este nivel es explicitó y expuesto en diversos escenarios.
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En la página 69 del punto de seguridad del paciente, se refiere: “…En el tema relacionado
con reporte de eventos adversos, se notificaron 1873 posibles sucesos de seguridad, dentro
de los cuales no se especifica cuáles fueron catalogados como eventos adversos, de la
misma manera no se evidencia cual es la herramienta de estudio de los mismos, y además,
dentro de los eventos analizados no se evidencian las acciones de mejora derivadas de
cada atención estudiada…” nos permitimos informar que:
OBSERVACION DE LA ADMINISTRACION
Con relación a la siguiente información las cifras son diferentes a las que se
encuentran en el informe, en el informe la cifra es por un valor de $110.797.624
y en esta relación corresponde a un valor por $113.028.844 relacionado así:
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RELACIONENTIDADESVIGILADASADICIEMBREDE2019
Por error de digitación, se ingreso un valor diferente al que nos envía la Subred,
el cual ya se encuentra modificado para este informe final.
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Atentamente,
C.C Dra. CLAUDIA ELENA PRIETO / GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
C.C Dr. MARTIN JAIMES / Subgerente de prestación de Servicios de Salud.
C.C Ing. ORLANDO ANGEL / Gerente Corporativo
C.C Dr. FABIAN ENCISO / COODINADOR CONTRATO REVISORIA FISCAL.
C.C Dra. ADRIANA LOAIZA/ Profesional Administrativo.
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