MATRIZ DE RIESGOS ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

RIESGO INHERENTE

EXTERNO
INTERNO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
PLAZO DE
PROCESO RIESGO INHERENTE TIPO CAUSAS CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES (Aceptar, Mitigar, transferir o PLAN DE ACCION RESPONSABLE SEGUIMIENTO
EJECUCIÒN
CALIFICACIÓN DEL evitar)
VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO NIVEL DE RIESGO
RIESGO

Producto NC (empaque o Averías en origen, bodega y

Despacho de producto no conforme a
avería del producto) Riesgos almacenamiento o cargue Adecuado manejo de la carga en el Capacitaciones manejo de carga
X clientes 3 POSIBLE 4 MAYOR 12 ALTO Evitar Jefe de logística Enero de 2019 Febrero de 2019
identificado antes de la operativos ocasionadas por el personal del apilamiento y durante el cargue y Control de la zona de averías
entrega al cliente. cliente o Preflex. descargue.

1. Inadecuado espacio en 1.. Mayores tiempos en la operación 1. Adecuado almacenamiento y *Planificación adecuada de los
Riesgos almacenamiento. 2. Reprocesos relacionados con apilamiento de mercancía según espacios en la bodega
Producto mal almacenado X 3 POSIBLE 4 MAYOR 12 ALTO Evitar Jefe de logística Enero de 2019 Febrero de 2019
operativos 2. Inadecuado apilamiento de las acomodación de los productos. zonas establecidas. *Supervisión del adecuado
unidades 3. Obstrucción de vías y accidentes 2. Optimización de espacios apilamiento de la mercancía.

1. Falta claridad en los requisitos de

Verificar que la documentación
entrega solicitados por parte del
1. Reclamaciones por parte del cliente este completa antes de las entrega
Entrega de mercancía sin cliente. *Exigir el pronto envío del as
Riesgos debido a la entrega incompleta de la de la mercancía.
documentación soporte al X 2. Falta de verificación de la 2 IMPROBABLE 4 MAYOR 8 MEDIO Evitar tornaguías antes del despacho del Jefe de logística Enero de 2019 Febrero de 2019
operativos documentación. Dejar anotaciones claras en los
transportador tornaguía que debe tener el producto.
2. Demoras en la entrega. documentos especificando el
ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE

transportador
numero de la tornaguía.

Formato de entrega de 1. Reporte de mercancía faltante por

Verificar que el formato de salida Entregar copia del documento firmado
PRODUCTO

mercancía (formato de Riesgos 1. Falta de verificación de la firma del parte del cliente final.
X cuente con la firma del 2 IMPROBABLE 4 MAYOR 8 MEDIO Evitar al transportador para que el cliente Jefe de logística Enero de 2019 Febrero de 2019
salida) al transportador sin operativos transportador. 2. Falta de soporte para validar la
transportador. final lo solicite.
firma entrega ante el cliente.

Inventarios cíclicos
1. Inadecuado alistamiento del La mercancía es inspeccionada por
Error e la referencia Riesgos 1 Despacho mal ejecutado al cliente
X producto. personas diferentes 2 IMPROBABLE 4 MAYOR 8 MEDIO Mitigar Implementar WMS Jefe de logística Enero de 2019 Febrero de 2019
despachada operativos 2. Error en el inventario.
2. Incorrecto almacenamiento. La mercancía es almacenada por
pedidos en cada hilera.

1. Error en el apilamiento
2. Incorrecta manipulación de la carga
Capacitaciones de manipulación de
Accidente en que se Riesgos por parte del montacarguista. 1. Perdidas económicas Correcto apilamiento
X 4 PROBABLE 4 MAYOR 16 ALTO Evitar carga donde se deje evidencia en el Jefe de logística Enero de 2019 Febrero de 2019
vea comprometida la operativos 3. Inadecuada manipulación por parte de 2. Reclamaciones por parte del cliente. Capacitaciones al personal.
formato establecido.
carga los auxiliares de bodega y empresa de
apoyo.

Exigencia de los sellos de seguridad

1. Falta de soporte para validar la Cliente reporte los números de sello
Numero del sello no Error el auxiliar de bodega
Riesgos entrega ante el cliente. Registros de sellos en el formato de antes de que sean entregados por el
registrado en la X Ausencia del sello entregado por 2 IMPROBABLE 4 MAYOR 8 MEDIO Transferir Jefe de logística Enero de 2019 Febrero de 2019
operativos 2. Falta de producto o contaminación de salida transportador con la finalidad de
documentación de salida parte del transportador
la carga verificar el numero antes de colocarlos.

Inadecuado FIFO en los Riesgos 1. No reporte del inventario.

X 1. Mercancía vencida en la bodega Índice de frescura en el Kardex 2 IMPROBABLE 4 MAYOR 8 MEDIO Evitar Implementar WMS Jefe de logística Enero de 2019 Febrero de 2019
inventarios operativos