Acopio y Comercializacion Pet Esan
Acopio y Comercializacion Pet Esan
Acopio y Comercializacion Pet Esan
ha sido aprobada.
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Universidad ESAN
2019
ii
Dedico esta tesis a Dios por brindarme la oportunidad de cumplir mis objetivos, a mis
padres, mi esposa e hijas por ayudarme a cumplir mis metas y enseñarme que uno nunca
deja de aprender, y a mis abuelos que me enseñaron a valorar cada momento de mi vida.
Dedico esta tesis a Dios, por brindarme salud y por permitirme seguir creciendo
profesionalmente, a mis súper héroes (madre, padre, hermana y novia), por siempre
brindarme su apoyo incondicional en cada paso que quiero realizar y a mis compañeros
de grupo por permitirme aprender de cada uno de ellos.
Dedico esta tesis a Dios por darme salud y oportunidades en la vida, a todas las personas
que apoyaron y nos brindaron sus conocimientos para el desarrollo y elaboración de la
tesis, a toda mi familia que me apoya incondicionalmente a lo largo del camino que voy
recorriendo, a mis compañeros de grupo y a todas las personas interesadas en el cuidado
del medioambiente.
iii
ÍNDICE
iv
4.2 Formulación de los factores a investigar ........................................................................... 64
4.3 Hipótesis............................................................................................................................ 64
4.4 Decisiones a tomar del estudio .......................................................................................... 64
4.5 Target ................................................................................................................................ 65
4.6 Diseño Muestral ................................................................................................................ 65
4.7 Diseño de Investigación .................................................................................................... 65
4.8. Entrevista a Expertos ........................................................................................................ 66
4.9 Análisis Cualitativo ........................................................................................................... 67
4.9.1. Objetivos Cualitativos ............................................................................................... 67
4.9.2 Principales Hallazgos de la encuesta .......................................................................... 67
4.10 Análisis Cuantitativo ....................................................................................................... 69
4.10.1. Objetivos Cuantitativos ........................................................................................... 69
4.11 Principales Hallazgos de la encuesta ............................................................................... 69
4.12 Mercado de Bebidas en el Perú ....................................................................................... 71
CAPÍTULO V. DISEÑO DEL SERVICIO Y PLAN ESTRATÉGICO ..................................... 72
5.1. Objetivos Generales ......................................................................................................... 72
5.2. Visión ............................................................................................................................... 72
5.3. Misión .............................................................................................................................. 72
5.4. Valores ............................................................................................................................. 72
5.5 Descripción del producto .................................................................................................. 73
Fuente: Elaboración Propia. .................................................................................................. 77
5.6 Análisis Interno ................................................................................................................. 78
5.6.1 Fortalezas ....................................................................................................................... 78
5.6.2 Debilidades ..................................................................................................................... 79
5.7 Análisis Externo ................................................................................................................ 80
5.7.1 Oportunidades ............................................................................................................ 80
5.7.2 Amenazas ................................................................................................................... 81
5.8 Objetivos estratégicos ....................................................................................................... 83
5.9. Estrategia del negocio ...................................................................................................... 83
5.10 Fuentes generadoras de ventajas competitivas ................................................................ 85
CAPÍTULO VI. PLAN DE MARKETING ................................................................................ 87
6.1 Plan de marketing para personas que reciclan................................................................... 87
6.1.1 Segmentación y target ................................................................................................ 87
6.1.2 Posicionamiento ......................................................................................................... 89
6.1.3 Marketing Mix............................................................................................................ 90
6.1.3.1 Producto .............................................................................................................. 90
6.1.3.2 Precio................................................................................................................... 90
v
6.1.3.3 Plaza y distribución ............................................................................................. 91
6.1.3.4 Promoción ........................................................................................................... 92
6.1.4 Plan de ventas ............................................................................................................. 95
6.1.5 Presupuesto de marketing........................................................................................... 96
6.2 Plan de marketing para clientes ......................................................................................... 96
6.2.1 Segmentación y target ................................................................................................ 96
6.2.2 Posicionamiento ......................................................................................................... 96
6.2.3 Marketing Mix............................................................................................................ 96
6.2.3.1 Producto .............................................................................................................. 96
6.2.3.2 Precio................................................................................................................... 97
6.2.3.3 Plaza y distribución ............................................................................................. 97
6.2.3.4 Promoción ........................................................................................................... 97
6.2.4 Plan de ventas ............................................................................................................. 97
CAPÍTULO VII. PLAN DE OPERACIONES ........................................................................... 99
7.1 Procesos............................................................................................................................. 99
7.2.1 Proceso de Compra................................................................................................... 100
7.2.2 Proceso de Importación ............................................................................................ 100
7.2.3 Proceso de Instalación .............................................................................................. 101
7.2.4 Proceso de Operación ............................................................................................... 101
7.2.3 Proceso de Distribución ........................................................................................... 102
7.2.3 Proceso de Almacenamiento .................................................................................... 102
CAPÍTULO VIII. PLAN DE GESTIÓN HUMANA ............................................................... 103
8.1 Valores ............................................................................................................................ 103
8.2 Cultura Organizacional ................................................................................................... 103
8.3 Definición de las Competencias Organizacionales ......................................................... 104
8.5 Estructura societaria ........................................................................................................ 104
8.6 Diseño de la estructura organizacional............................................................................ 105
8.7 Perfil de los puestos......................................................................................................... 105
8.7.1. Gerente General....................................................................................................... 105
8.7.2. Operaciones y Logística .......................................................................................... 107
8.7.3 Innovación ................................................................................................................ 108
8.7.4 Contabilidad ............................................................................................................. 108
8.7.5 Técnico ..................................................................................................................... 109
8.7.6 Asistente de Operaciones ......................................................................................... 109
8.7 Políticas de remuneración y compensaciones ................................................................. 110
CAPÍTULO IX. PLAN FINANCIERO .................................................................................... 111
9.1 Análisis de Volumen de Botellas Acopiar .......................................................................... 111
vi
9.2 Inversiones .......................................................................................................................... 112
9.2.1 Inversión en Activos..................................................................................................... 112
9.2.2 Gastos Pre-operativos................................................................................................... 112
9.2.3. Calendario de Inversiones ........................................................................................... 113
9.2.4. Calendario de Amortizaciones y Depreciaciones ........................................................ 114
9.2.5. Capital de Trabajo ....................................................................................................... 114
9.2.6. Inversión Total del Plan .............................................................................................. 115
9.3 Presupuesto de Ingresos ...................................................................................................... 116
9.3.1 Proyección de Venta Anuales ...................................................................................... 116
9.4 Presupuesto de Costos y Gastos .......................................................................................... 117
9.4.1 Proyección de Costos Operativos ................................................................................. 117
9.4.2 Proyección de Gastos Administrativos......................................................................... 117
9.4.3. Proyección de Gastos de Ventas y Marketing ............................................................. 118
9.5 Modelo Económico y Financiero ........................................................................................ 119
9.5.1. Modelo Económico ......................................................................................................... 120
9.5.1.1 Estado de Resultados Proyectado .............................................................................. 120
9.5.1.2 Flujo de Caja Económico Proyectado ....................................................................... 120
9.5.1.3 Relación Costo Beneficio Modelo Económico ......................................................... 122
9.5.1.2 Flujo de Caja Financiero Proyectado ........................................................................ 122
9.6 Análisis VAN y TIR ............................................................................................................ 123
9.6.1 Análisis VAN ............................................................................................................... 123
9.6.2. Análisis TIR ................................................................................................................ 123
9.7 Análisis de Sensibilidad ...................................................................................................... 124
9.7.1 Análisis Unidimensional .............................................................................................. 124
9.7.1.1 Análisis Unidimensional de la Frecuencia Acopio ................................................... 124
9.7.1.2 Análisis Unidimensional del Precio .......................................................................... 124
9.8.2 Análisis Bidimensional .................................................................................................... 125
9.8.2 Análisis Bidimensional Volumen y Precio – VANE ................................................... 125
9.9 Punto Muerto ....................................................................................................................... 125
CONCLUSIONES .................................................................................................................... 126
RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 129
BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................... 131
ANEXOS..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
vii
Índice de Figuras
viii
Figura 47 - Comunicación del insight ......................................................................................... 89
Figura 48 - Ilustración de la máquina Reciclo ............................................................................ 90
Figura 49 - Ubicación Geográfica de las máquinas .................................................................... 92
Figura 50 - Página web de Reciclo.............................................................................................. 93
Figura 51 - Página de Facebook Reciclo ..................................................................................... 94
Figura 52 - Ilustración de la página web de Reciclo – Versión móvil ....................................... 94
Figura 53 - Proceso de fase pre-operativa ................................................................................... 99
Figura 54 – Procesos de la fase operativa de Operaciones ....................................................... 100
Figura 55 - Organigrama de la Empresa Reciclo Perú S.A.C. .................................................. 105
ix
Índice de Tablas
Tabla 1 - Valoración de las Fortalezas .......................................................................... 79
Tabla 2 - Valoración de las Debilidades ........................................................................ 80
Tabla 3 - Matriz EFI ...................................................................................................... 80
Tabla 4 – Oportunidades................................................................................................ 81
Tabla 5 - Amenazas ....................................................................................................... 82
Tabla 6 - Matriz EFE ..................................................................................................... 82
Tabla 7 - Foda Cruzado ................................................................................................. 82
Tabla 8 - Cuadro de segmentación de mercado ............................................................. 88
Tabla 9 - Habitantes que reciclan por cada distrito ....................................................... 88
Tabla 10 - Cuadro de diseño de concepto...................................................................... 89
Tabla 11 - Precios de un combo de cine para 2 personas .............................................. 91
Tabla 12 - Puntos de ubicación de máquinas ................................................................ 92
Tabla 13 - Volumen de acopio anual de botellas........................................................... 95
Tabla 14 - Presupuesto de Marketing ............................................................................ 96
Tabla 15 - Proyección de ventas .................................................................................... 98
Tabla 16 - Volumen de Acopio mensual ..................................................................... 111
Tabla 17 - Volumen de Acopio mensual ..................................................................... 112
Tabla 18 - Inversión en Activos Fijos ......................................................................... 112
Tabla 19 - Gastos Pre-operativos ................................................................................ 113
Tabla 20 - Inversiones Activos y Gastos Pre-operativos ............................................. 113
Tabla 21 - Amortizaciones y Depreciaciones .............................................................. 114
Tabla 22 - Capital de Trabajo ...................................................................................... 114
Tabla 23 - Inversión Total Plan de Negocio ................................................................ 115
Tabla 24 - Inversión Total Plan de Negocio ................................................................ 115
Tabla 25 - Proyección mensual de Ventas .................................................................. 116
Tabla 26 - Proyección anual de Ventas ....................................................................... 116
Tabla 27 - Costos de Operación Mensual .................................................................... 117
Tabla 28 - Costos de Operación Anual ........................................................................ 117
Tabla 29 - Gastos de Administración .......................................................................... 118
Tabla 30 - Gastos de Ventas y Marketing ................................................................... 118
Tabla 31 - Estado de Resultados Mensualizado Primer Año ...................................... 120
Tabla 32 - Estado de Resultados Anual ....................................................................... 120
Tabla 33 - Flujo de Caja Económico Proyectado Mensualizado - Primer Año ......... 121
Tabla 34 - Flujo de Caja Económico Proyectado Anual ............................................. 121
Tabla 35 - Flujo de Caja Económico Proyectado Anual ............................................. 122
Tabla 36 - Flujo de Caja Económico Proyectado Anual ............................................. 122
Tabla 37 - Flujo de Caja Económico Proyectado Anual ............................................. 122
Tabla 38 - VANE y VANF ......................................................................................... 123
Tabla 39 - TIRE y TIRF .............................................................................................. 123
Tabla 40 - Análisis Unidimensional de la Frecuencia Acopio .................................... 124
Tabla 41 - Análisis Unidimensional del Precio ........................................................... 124
Tabla 42 - Análisis Bidimensional del Volumen y Precio .......................................... 125
Tabla 43 - Análisis Punto Muerto................................................................................ 125
x
Walter Andy Chavez Espinoza
Profesional con más de 7 años de experiencia en áreas de logística, proyectos, procesos,
planificación financiera, estrategia, control de gestión y finanzas comerciales, generando
valor a través de la participación en la definición de las estrategias comerciales y análisis
de la información para mejorar el proceso de toma decisiones. Experiencia en rediseño,
diseño de procesos y definición estructuras organizacionales alineando la gestión con la
estrategia empresarial.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Grupo Gloria.
Conglomerado peruano dedicado al sector de alimentos lácteos, alimentos no lácteos y
bebidas.
Jefe de Finanzas Comerciales Noviembre 2015 - Actualidad
Lidero un equipo cuya misión es ser el socio estratégico de las unidades de negocio
generando valor a través de la planificación y análisis de las acciones comerciales, así
como de la evaluación financiera de las campañas comerciales.
• Generar ahorros para la compañía a través de la implementación de indicadores claves
para evaluar la eficiencia de las acciones comercial y alinear la estrategia comercial con
los objetivos estratégicos.
• Definir las estrategias comerciales que permitan rentabilizar el portafolio de productos
y coordinar con el equipo comercial su posterior implementación.
• Logre implementar el módulo de control presupuestal SAP FM en tiempo record para
6 empresas del grupo permitiendo generar ahorro en el uso eficiente de los gastos
comerciales.
xi
Analista de Control de Gestión Abril 2012 – Setiembre 2013
Lideré los comités de control de gastos con las diferentes áreas y direcciones del grupo.
Implementar el área y los procesos de control de gestión. Liderar los comités de eficiencia
brindado información sobre las iniciativas claves alineadas a los objetivos estratégicos.
• Lidere el equipo de proyecto para la implementación del módulo de control
presupuestal (FM) ERP SAP, enfocado en el control del presupuesto de gastos.
Logrando el cumplimiento del 100% del plan de despliegue a los key users y un 100%
de colaboradores sensibilizados e informados sobre las políticas de control
presupuestal.
• Implemente el área de control de gestión y participe en el diseño e implementación de
nuevos procesos de control de gastos. Identificación de iniciativas y gestión de
proyectos de ahorro por S/. 2MM anuales.
FORMACIÓN PROFESIONAL
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 2017 - 2019
Maestría en Gestión Empresarial (C)
OTROS ESTUDIOS
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 2018 - 2018
Modelamiento Financiero
xii
Jesús Daniel Navarro Torres
Profesional con más de 8 años de experiencia en áreas de educación, administración y
capacitación, generando valor en el servicio e implementación de objetivos estratégicos
con visión estratégica del negocio. Experiencia en análisis financiero, económico,
servicios y educativo, cuento con experiencia en elaboración de presupuestos de empresas
estatales y privadas, así como en la elaboración y evaluación de planes estratégicos y
operativos. Sólidos conocimientos en Liderazgo, Planificación y RRHH
EXPERIENCIA PROFESIONAL
UNIVERSIDAD ESAN
La Universidad ESAN es la primera institución académica de posgrado en
Administración creada en Hispanoamérica, actualmente ofrece programas de maestrías,
postgrado y nueve carreras universitarias a nivel de pregrado.
ESAN es una institución peruana, privada, de alcance internacional y sin fines de lucro,
con autonomía académica y de gestión.
Jefe de PC curso “INGENIERÍA DE MÉTODOS Y ERGONOMÍA” Agosto 2015 -
Actualidad
Responsable de las actividades preliminares del curso guiado de un plan de actividades
académicas realizadas con el profesor al comenzar cada ciclo. Responsable de brindar la
coordinación, elaboración de casos, controles, prácticas calificadas y correcciones de los
mismos y búsqueda de visitas de plantas para fortalecer la enseñanza del estudiante
Reporto a la profesora del curso – Mónica Chávez
• Desarrolle un banco de preguntas para los próximos 5 ciclos, con apoyo de la profesora
del curso, he logrado actualizar cada año el silabo del curso buscando hacer las clases
más didácticas posible para un mejor aprendizaje del estudiante.
• Organización de visitas de plantas estudiantiles hasta la actualidad, manteniendo lazos
de comunicación y fraternidad para futuras visitas en las mejores empresas del país con
la finalidad de analizar las secuencias de fabricación, los materiales y equipos
empleados, los criterios para el diseño de los puestos de trabajo, así como los factores
ergonómicos incorporados en estos puestos.
• Desarrollé mantener el orden y seguir con las actividades en los turnos que soy
responsable con un equipo de 4 personas teniendo a nuestro servicio a 320 profesores
y 850 secciones de pregrado, mantenido el respeto, solidaridad, trabajo en equipo y los
estándares de calidad de servicio de la institución.
• Diseño de estrategias en los diferentes exámenes que contamos cada ciclo como son la
creación de horarios, elaboración de prácticas calificadas, exámenes parciales, finales
xiii
y devolución de exámenes son descuidar el servicio y atención del área para los
profesores tanto previo, durante y después de su clase.
FORMACIÓN PROFESIONAL
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 2017 - 2019
Maestro en Gestión Empresarial (c)
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 2004 - 2015
Licenciado en Administración de Empresas
xiv
Deivis Moises Verastegui Castillo
Ingeniero Automotriz y Maestro en Gestión Empresarial (c) de ESAN con más de ocho
años de experiencia laboral en áreas de Post Venta y Repuestos, Producto, Comercial,
Supply Chain, Compras y Abastecimiento en empresas líderes del sector automotriz en
el Perú. Especialización posgrado en Marketing, Supply Chain y fidelización de clientes.
Alta capacidad de análisis y solución de problemas para la toma de decisiones
EXPERIENCIA PROFESIONAL
AUTOREX PERUANA S.A
Empresa comercializadora de partes, equipos y accesorios para la industria automotriz,
representante exclusivo en el Perú de marcas renombradas a nivel mundial entre las que
destacan las Alemanas BOSCH y SONAX.
Jefe de Producto Octubre 2018 - Actualidad
Posicionar las marcas de las líneas de producto a cargo dentro del segmento de mercado
en el que participa cada una. Desarrollo y negociación del Business Plan Anual (Ventas,
Margen, Utilidad) de las líneas asignadas. Desarrollo de catálogos, ofertas, promociones,
campañas.
Logré cumplir más del 115% de la meta de ventas, ampliando el portafolio de
productos, ofertas y promociones así gestionando correctamente el inventario.
Culminé el proyecto de desarrollo de una marca blanca de repuestos para autos y
camionetas.
Incrementé el stock de productos A en 35% , reduje los C en 30% e incrementé la
rotación en 18%, esto mejorando el planeamiento de reposición así como
incrementando las ventas
DIVEIMPORT S.A.
Empresa automotriz, representante exclusivo en el Perú de las marcas Mercedes Benz,
Fiat, Jeep, Dodge y Freightliner
Analista de Gestión de Repuestos Mayo 2016 – Abril 2018
Responsable de la gestión de compras, proveedores, abastecimiento y reposición de
repuestos para la marca Freightliner y OEM Americanos (Meritor, Fuller, Eaton,
Donaldson, etc.) coordinando y gestionando con todas las áreas / actores involucrados
desde el contacto inicial con el proveedor (USA/MEX) hasta la llegada al Centro de
Distribución.
Incrementé la rotación del inventario de repuestos asignado en 45%, mejorando
el proceso de compras usando 2 tipos de clasificación Pareto ABC (unidades y
ventas valorizadas) e incrementando las ventas de la categoría A en 50%.
Reduje el inventario de repuestos en USD 730,000 promocionando repuestos
obsoletos y controlando pedidos calzados.
Mejoré los procesos de compra y análisis de reposición marítima y aérea, lo cual
ayudo a mejorar el mix ABC del inventario llegando a tener en repuestos de
categoría “A” el 50% del valor del inventario total.
xv
AUTOMOTORES GILDEMEISTER - PERÚ S. A.
Empresa automotriz, representante exclusivo en el Perú de las marcas Hyundai, Volvo,
Land Rover, Jaguar, Mini y BMW Motorrad.
Analista de Repuestos – Marcas Premium Julio 2015 – Mayo 2016
Responsable del área de repuestos y accesorios de las marcas: Jaguar, Land Rover, Volvo,
MINI y BMW Motorrad. Promoción comercial y estrategia de posicionamiento de
repuestos y accesorios originales. Elaboración del análisis de reposición y los pedidos a
proveedores de repuestos, accesorios, lubricantes y neumáticos.
Logré reducir la obsolescencia de repuestos MINI en 50% logrando negociar con
fábrica MINI la subvención del scrapping a cambio de una recompra de repuestos
y accesorios de categoría A.
Logré el 118% el presupuesto de ventas de repuestos por mostrador del año 2015.
Logré una reducción de precios en 10% en la compra de lubricantes optimizando
la reposición y negociando con el proveedor, lo cual se vio reflejado en un
incremento de la utilidad bruta.
CROSLAND AUTOMOTRIZ S. A. C.
Empresa automotriz, representante exclusivo en el Perú de las marcas Kawasaki y Bajaj
Analista de Planeamiento de Repuestos Septiembre 2013 – Junio 2016
Responsable del abastecimiento de repuestos, neumáticos y lubricantes de las marcas
Bajaj y Kawasaki. Encargado de la promoción y campañas de repuestos de baja rotación
y obsoletos.
Logré reducir más de USD 1 millón en inventario de repuestos Bajaj.
Logré incrementar la rotación en un 65%.
Analista de Posventa Enero 2013 – Agosto 2013
Encargado de coordinar el soporte Posventa, Repuestos y Servicios de las marcas Bajaj y
Kawasaki. Analicé, desarrollé y mejoré los procesos y planes de acción de soporte
posventa frente a la falta de stock de repuestos. Encargado de presentar los reportes y KPI
de abastecimiento de repuestos
Logré reducir la incidencia de reclamos por falta de repuestos en
aproximadamente 45% implementando un reporte dinámico de control de
repuestos faltantes, causas y planes de acción.
Logré reducir de 32 a 6 unidades que estaban en desarme por falta de stock de
repuestos.
FORMACIÓN PROFESIONAL
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 2017 – 2019
Maestro en Gestión Empresarial (c)
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 2015 – 2017
Cursos de Educación Ejecutiva PEE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 2007 – 2012
Ingeniero Automotriz
xvi
Liz Katherine Villa Meza
Profesional con experiencia en áreas de Control de Calidad y Gestión de Proyectos,
generando valor en la formulación e implementación de proyectos con visión estratégica
acorde al rubro del negocio.
Experiencia en conceptualizar estrategias, planificar y monitorear proyectos,
enfocándolos en logros de optimización, comunicación y productividad de forma práctica
para proyectos en sostenimiento minero subterráneo con parámetros de perfil de
responsabilidades y funciones de la mano con una cultura en seguridad del Talento
Humano y el patrimonio organizacional.
Modelando cada proyecto con una cultura de mejora continua en áreas de interés común,
como calidad, seguridad, MMAA y administración de información.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONCRETERA ANDINA S.R.L.
Producción, transporte y Lanzado de Shotcrete (Concreto Lanzado) para obras civiles y
proyectos mineros. Miembro del Grupo INPECON. Renting de equipos especializados
en proyectos mineros y civiles con un modelo de negocio respaldado por su experiencia.
Gerente de Proyecto Abril 2016 - Actualidad
Liderar un equipo de trabajo encargada de gestionar y monitorear con controles y
valorización de producción de las unidades de ORCOPAMPA, CMH y Renting acorde a
la cultural de la empresa calidad y exclusividad en nuestro servicio para apalancar la
producción gestionando la logística organizacional de forma efectiva e integral. Reporto
a la Gerencia de GG y a la Gerencia de Operaciones.
• Se logró los indicadores más altos en operatividad de máquina y estándares de
seguridad así mismo el posicionamiento en la unidad como una contrata estratégica y
de apoyo a la productividad de la unidad, con el apoyo del jefe de proyecto,
Disponibilidad de recursos.
• Promoción y Organización de eventos de capacitación para personal de la localidad de
la unidad de este modo reducir costos de movimiento de personal y reducción de
rotación, generando una sinergia con la comunidades aledañas y la construcción de
fidelización del personal estratégico.
xvii
SAN JOSE PERU S.A.C
Constructora de Ascendencia Española, con presencia en sud-América. Ejecutora de
proyectos inmobiliarios y ejecutivos en numerosos puntos del país.
Ingeniera de Calidad y Certificación Octubre 2012 - Julio 2013
Gestora de control de calidad de materiales y procesos de obra de trabajo a cargo de los
procesos relacionados a LEAD CONSTRUCTIONS con el fin de garantizar una
certificación de compromiso ambiental de la Empresa. Supervisión y coordinación de la
programación y ejecución de procesos y controles. Acorde a los valores de Gestión del
programa de Responsabilidad Medio Ambiental. Reportada a la Residente de Obra.
• Formé parte del equipo de registro y certificación para la implementación la
certificación de LEAD CONCTRUCTIONS, con foco las buenas prácticas Eco
amigables durante la realización del proyecto. Logrando el cumplimiento del 100% del
plan Certificación e informados sobre avances del mismo.
FORMACIÓN PROFESIONAL
IDIOMAS
Nivel intermedio de inglés (no concluido) 2018
Nivel avanzado de portugués (concluido) 2019
xviii
RESUMEN EJECUTIVO
Grado: Maestro en Gestión Empresarial
Título de la tesis: Plan de negocio: " Plan de negocio para una empresa
dedicada al acopio y comercialización de botellas de
plástico PET en Lima Metropolitana. "
Autor(es): Walter Andy Chavez Espinoza
Jesús Daniel Navarro Torres
Deivis Moises Verastegui Castillo
Liz Katherine Villa Meza
Resumen:
Motivados y comprometidos con el medio ambiente, considerando la
realidad de nuestro país, la cual no refleja una sólida cultura de acopio y reciclaje
de plástico PET. Reciclo tiene como propuesta de negocio para la recolección y
comercialización de botellas de plástico PET de forma dinámica ofreciendo un
beneficio por acopiar botellas.
xx
INTRODUCCIÓN
Reciclo se presenta como opción viable para todos los ciudadanos de Lima,
nuestras máquinas recolectoras de botellas de plástico PET estarán ubicadas en 3
distritos;
Santiago de Surco.
Ate Vitarte.
La Molina.
21
su mayoría son usadas para el embotellado de bebidas como refrescos, agua,
jugos, gaseosas y demás productos de consumo masivo en el mundo.
En el Perú son muy pocos los programas formales que se tienen para el
reciclado y ello hace que el recolectado de los envases de plásticos se dificulte
debido a la diversificación de puntos de recolección y si a ello le sumamos la poca
conciencia ambiental de nuestros ciudadanos se torna mucho más complejo.
Nuestra primera meta es capturar una porción del mercado del plástico
PET que es reciclado y no, para poder crear “valor comercial” y “valor social”
para nuestros clientes y proveedores con el fin de contribuir un desarrollo
sostenible, incluyendo la salud, de las personas y de las sociedades y tomando en
consideración las expectativas de cada ciudadano.
22
CAPÍTULO I: IDEA DE NEGOCIO
Nuestros clientes serán todos los habitantes que busquen una alternativa
diferente a la hora de decidir botar sus plásticos PET al consumir bebidas y otros
productos que sean embotellados.
23
1.2 Antecedentes
El presente plan de negocios nace a partir de la necesidad que actualmente
tenemos en todo el planeta de preservar los recursos naturales evitando la
contaminación y maximizando el uso de productos que tardan en degradarse y
dañan contaminando el medioambiente, dentro de estos productos tenemos las
botellas fabricadas a partir del PET (Tereftalato de Polietileno) las cuales son
usadas para el embotellado de bebidas como refrescos, agua, jugos, gaseosas y
demás productos de consumo masivo que actualmente gran parte de estos
terminan perjudicando los suelos, mares y el aire de nuestro planeta. En la
actualidad en el Perú son muy pocos los programas formales que se tienen para el
reciclado, reutilización o reducción del consumo de productos a base de PET. En
el reciclaje del PET el reciclador informal en triciclos es básicamente el que inicia
la cadena de reciclaje del PET desde los tachos o puntos de acopio de basura en
cada distrito y no se incentiva directamente a los consumidores a que se involucren
en el proceso de reciclaje y no se crea una cultura de reciclaje.
Tener presente que según él MINAM cada persona genera 870 gramos de
residuos sólidos por día en Lima y Callao y que solo 3% de los peruanos recicla
la basura que genera diariamente.
24
Según un estudio de recicla.pe las botellas de plástico PET son las que más
tardan en degradarse. El proceso puede demorar entre 100 a 500 años lo cual se
ve reflejado a nivel mundial con las 13 toneladas de plástico que llegan a los mares
cada año.
25
Figura 1 – Panorama de los recicladores en el país.
Fuente: El Comercio
Lo dado el año pasado con Villa María del triunfo el 2018 al declararse en
emergencia debido a su acumulación de residuos, teniendo un 60% que son
orgánicos y 40 % inorgánico, sabiendo que lo último cuenta con opción de
reciclar, tener presente que lo que causa el volumen de la basura es el inorgánico,
la separación de los mismos es una oportunidad de hacer negocio y ayudar a
nuestro planeta.
El MINAM en respaldo de ello lanzo una app donde uno puede saber los
diferentes lugares donde uno puede dejar sus diferentes desperdicios que tiene en
su hogar,
26
Figura 2 – En casa yo Reciclo
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
27
1.4 Alcances y limitaciones
1.4.1. Alcances
El plan de negocio comprende el desarrollo de acopio de botellas de
28
CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL
2.1 ¿Cómo comenzó el reciclaje en el mundo?
Las primeras informaciones encontradas se dan desde hace 20 años atrás
aproximadamente donde el concepto de reciclaje daba sus primeros pasos en
Estados Unidos para el mundo, buscando proteger y preservar el medio ambiente.
Se sabe que en la actualidad todos los esfuerzos dados son insuficientes en la
cultura de reciclar. En el 2005 la Unesco (Organización de las Naciones Unidas
de Educación, Ciencia y Cultura) comenzó a promover el Día Internacional del
Reciclaje, buscando unificar todos los países posibles en el mundo buscando un
objetivo en común: Comenzar a dar en marcha planes y estrategias para el
tratamiento de desechos que permitan el ahorro de energía y de materias primas
buscando disminuir el impacto ambiental y contribuyan a la protección del mundo.
Suiza
93% de vidrio.
91% de latas.
Con lo mencionado logran ahorrar dinero, pero sobre todo brinda una
respuesta a los grandes problemas socio ambientales.
Suecia
29
Austria
Alemania
Logra reciclar un 62% de basura que genera, ello parte con un inició con
disminuir la predisposición de bolsas de plástico, sumándole a nuevos
reglamentos, una educación ecológica desde muy pequeños y dándole la prioridad
del mismo.
Figura 3 – Seis países alrededor del mundo reciclan más de 50% de su basura durante
el año
Fuente: La republica- Recuperado de https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/seis
paises-alrededor-del-mundo-reciclan-mas-de-50-de-su-basura-durante-el-ano-2813051 (2019)
Por otra parte, en Lima y Callao el 96% de los distritos ya presenta servicio
de recolección de residuos en general, sin embargo, solo los distritos de Santiago
de Surco y San Borja cuentan con plantas que procesan abono y de alguna manera
contribuyen con la preservación del medio ambiente. (Fuente: El Comercio)
30
Figura 4 Reciclaje
Fuente: Publimetro - Recuperado de :https://publimetro.pe/actualidad/noticia-reciclaje-zonas-
urbanas-peru-no-supera-2-67899.
Chile
Esta cifra a simple vista es alta, ya que el porcentaje de los desechos que
van al reciclaje llega al 10%
31
Empresas se comprometen libremente en busca del cero residuos.
Colombia
Perú
El principal ente del estado del país es el Ministerio del Ambiente, donde
hoy busca crecer el porcentaje del reciclaje, una nueva tarea será el promover la
formalización de las empresas recicladoras a corto plazo y seguir mejorando la
enseñanza a todos los pobladores de saber diferenciar los depósitos diferenciados
en las principales calles de Lima como parte de una cultura y una responsabilidad
hacia la sociedad y uno mismo.
32
cartón, latas, plásticos, entre otros). De ello en el país solo se recicla el 3% aprox
del mismo.
Argentina
33
En el país, los distritos de Santiago de Surco y San Borja son los distritos
más representativos en reciclaje en la actualidad donde por ejemplo se encuentra
información de parques ecológicos o charlas de educativas de reciclaje.
34
Figura: Compañías de bebidas no alcohólicas en Perú
35
Según información dada del diario El Comercio, la planta cuenta con un
terreno de 10 mil metros cuadrados, donde se da tratamiento a más de 50 toneladas
de material inorgánico en el día, donde año a año va en aumento, dicho espacio es
conocido como Voces del Clima donde posee una línea de segregación que está
dada por 8 fajas donde el trabajo del hombre es un ente supervisor de todo el
proceso ya que dicha maquinaria mejora la capacidad hombre-máquina.
El distrito de Santiago de Surco con el lema “En surco la basura sirve como
se mencionó cuenta con la planta más moderna del país, donde toda la basura de
residuos sólidos será procesada y contará con zonas de embarque, de acumulación,
empaquetado y una fábrica de bolsas de color naranja.
Tratamiento de agua
36
Vivero
Biohuerto
Hortalizas como papa, tomate, y otros son cultivados y una vez cosechado
son regalados a los vecinos de manera gratuita, son 100% orgánicos y no se utiliza
ningún fertilizando ni pesticida por lo que es totalmente natural.
37
CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE CONTEXTO
3.1 Objetivos
3.2 Macroentorno
3.2.1 Entorno Económico
En la actualidad el estilo de vida de las personas se ha dinamizado y la
economía acompaña esta tendencia en el mundo lo cual ha promovido el consumo
de envases de uso único o desechables en especial el plástico lo cual según el
Banco Mundial “Los plásticos son especialmente problemáticos. Si no se
recolectan y gestionan adecuadamente, contaminarán y afectarán los cursos de
38
aguas y los ecosistemas durante cientos, sino miles, de años. Según el informe, en
2016 se generaron en el mundo 242 millones de toneladas de desechos de plástico,
que representan el 12% del total de desechos de sólido.” (Banco Mundial, 2018)
“La mala gestión de los desechos está perjudicando la salud humana y los
entornos locales, agravando al mismo tiempo los desafíos que plantea el cambio
climático”, afirmó Laura Tuck, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Banco
Mundial
Según el BCRP el PBI del Primer trimestre es de 2.3 %, 1.3% por debajo
de lo proyectado por la comisión económica para américa latina y el caribe
39
Figura 8 - Generación de desechos a nivel regional (Anualmente)
40
Según el Banco Mundial de los 15 millones de personas que viven de
recuperar materiales reciclables en la basura, 4 millones están en América Latina,
de los cuales al menos el 75% trabaja en condiciones de insalubridad. Se estima
que sólo en Brasil hay entre 500.000 y 800.000 "cartoneros".
Reciclaje en el Perú
41
Durante el 2013, en el Perú se generaron 6.8 millones de toneladas de
residuos sólidos urbanos, siendo el 73% residuos sólidos domiciliaros y el 27 %
no domiciliarios. Del total generado la mayor parte de concentró en Lima (42%).
42
Figura 12 - Composición física de residuos solidos
Reciclaje en Lima
43
Figura 13 - Generación de Desechos sólidos en Lima Metropolitana 2009
44
reglamentos o lineamientos en la industria del reciclaje dado que el gobierno el
cual aspira incursionar en proyectos ecológicos, es necesario seguir promoviendo
con mayor trascendencia e importancia políticas medioambientales y eco
sostenibles por parte del estado central.
Penosamente la corrupción y la problemática de caos Político ha traído
repercusiones de ralentización en la evolución de las legislaciones para el
desarrollo de un plan de administración de residuos sólidos más activo y eficiente.
45
Nacional de Gestión Ambiental, de manera articulada, efectiva y transparente,
contribuyendo con el desarrollo sostenible del país.
i. Cerca del 43% de los habitantes en la Región Lima, tiene hijos y vive en la
casa de sus padres.
46
Figura 15 - Evolución de la generación de residuos sólidos de Lima.
47
plásticos de un solo uso, así como de otros plásticos no reutilizables como los
envases descartables empleados para alimentos y bebidas.
Normas Internacionales
Las instituciones internacionales promueven con gran ímpetu y
compromiso con el medio ambiente a través de políticas eco-amigables, muchas
de ellas han sido adoptadas por muchos países del primer mundo. Sobre
poniéndose a sus diferencias legales, ya que existe un conjunto de políticas,
declaraciones y protocolos que organizaciones mundiales con la intención de
reducir contra la contaminación ambiental.
48
Normas Peruanas
49
La nueva ley de gestión integral de residuos sólidos, ley N° 27314,
D.L. N°1278 tiene tres ejes que plantea una gestión integral de residuos sólidos
en el país que son:
I. Basura como materia prima
II. Industrialización del reciclaje.
III. Involucramiento actores
Municipios
Los municipios son quienes tienen la responsabilidad del servicio de
recolección, transporte y disposición final segura de los residuos sólidos a
todos los vecinos. Además, tienen el rol de cobrar por ese servicio y de velar
por la salud pública, manteniendo las ciudades libres de vectores.
La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, promulgada el
27 de mayo del 2003, norma la organización, autonomía, competencia,
funciones y recursos de las municipalidades, así como el régimen especial de
la capital de la república. (MEP, 2016)
Debemos apoyarlos en desarrollar sus capacidades, pues los
municipios son las entidades encargadas de dar el servicio de recolección,
transporte y disposición final segura de los residuos sólidos. Hoy tenemos un
gran déficit, pues alrededor del 30% de la basura queda en las calles y más del
50% de la basura no llega a un relleno sanitario, espacio de disposición final
segura. (MINAM)
50
Otros factores que se debe considerar en el factor Tecnológico, tratan de
superar tres elementos más resaltantes ante una actividad: Confidencialidad,
integridad, y autenticación (Arias, 2015). Son variables de las cuales muchos
usuarios han corroborado en experiencia la poca confiabilidad de las páginas,
sistemas y/o instituciones.
51
3.2.6 Factor Ecológico y Ambiental
El proyecto tomará como pilar nuestro compromiso con el cuidado y
protección del medio ambiente, a causa del cambio climatológico en el cual
estamos inmersos por la contaminación.
52
A nivel nacional, el 97,9% (1 mil 813) de las municipalidades realizan el
servicio de recojo de residuos sólidos. Sin embargo, aún existen 38 municipios
distritales que no realizan esta función, ubicados principalmente en los
departamentos de Amazonas (9) y Junín (PERU, 2016)
53
Asimismo, fueron 515 (28,4%) las municipalidades que destinaron al
menos una parte del total de residuos sólidos al reciclaje.
Figura 20 - Lima Metropolitana: Municipalidades que destinan parte de los residuos sólidos al reciclaje.
54
Sin duda en el ámbito internacional Suiza, es el líder mundial en
reducción de basura, ha logrado este impacto mediante una estricta
reglamentación. No necesitamos solo de prohibiciones sino también de lecciones
y educación. Así, mientras la gente aprende a generar menos basura, la
tecnología y la ciencia pueden ayudarnos a moderar la cantidad que va directo al
basural. (Mundo, 2018)
55
otra perspectiva las empresas eco amigables y con capacidad financiera que tenga
predisposición a invertir en un proyecto de reciclaje.
Barreras de Ingreso
Desde otro ángulo la barrera por medio de alianzas estratégicas con marcas
reconocida como CUPONIDAD, RECYCLEAN PERU.
Reacción de Competidores:
56
El número de competidores es menor y el crecimiento es un poco más lento
por lo cual un Incrementos de la capacidad será la estrategia a seguir.
57
Figura 22 – Ecoven
58
Figura 23 - Recibo Ecoven
59
ambiental como Surco, Miraflores. Una alternativa para contrarrestar esta
amenaza por las empresas del sector es ofrecer vales de descuentos en productos.
Fuerzas competitivas
Grado
60
3.4 Conclusiones del Capitulo
Para que el negocio sea factible, se necesita cumplir con los siguientes
factores críticos de éxito:
Contar con una flota de máquinas que abastezca la demanda con los
estándares requeridos.
Contar con alianzas estratégicas con las empresas que ofrezcan descuentos
como encuentran dentro del alcance del caso de negocio.
61
cual que se tiene que contar con el apoyo de las municipalidades para que el
modelo de negocio propuesto en la presente tesis pueda tener éxito.
62
El grado de rivalidad de los competidores en la industria es muy bajo lo
cual es beneficioso para el proyecto ya que la respuesta de los competidores será
mínima o nula.
Del entorno descrito, se deduce los principales factores y sub factores que
nos permitirán crear las preguntas necesarias a los expertos y así proceder a
realizar los siguientes capítulos que son el estudio de mercado.
63
CAPÍTULO IV. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Hábitos de reciclaje
Lugar donde recicla
Identificación del distrito
Preguntas Especificas
4.3 Hipótesis
64
4.5 Target
Personas con una preocupación por el medio ambiente ubicados entre los
18 – 70 años de edad pertenecientes a Lima Metropolitana y que manifiestan
predisposición por reciclar.
n= 324
Error: 0.05
65
aceptación de las recompensas por utilizar la máquina de reciclaje y la preferencia
que tendrían por el tipo de recompensas (puntos, canjes, promociones, descuentos,
sorteos, etc.)
Cobertura de la investigación, abarcará Lima Metropolitana, delimitando
también a usuarios del metro de Lima.
4.8. Entrevista a Expertos
4.8.1 Jefe ECO ESAN
Objetivo: Conocer el desarrollo y expectativas del reciclaje en ECOESAN.
Ecoesan recicla entre 200 a 300 kilos de residuos semanales. Los cuales
están constituidos por papeles, cartones, periódicos, revistas, vidrio, metales,
pilas, baterías, tóner y plástico. Ecoesan es un centro de acopio el cual a través de
una alianza con una empresa externa. Provee las botellas recicladas para que la
empresa transforme las botellas pet en artículos como: Frazadas: 8 botellas de 2.5
lt por m2, mochilas por 15 botellas de 2.5 lt, porta Tablet por 15 botellas de 2.5 lt.
y folders y porta documentos por 25 botellas de 2.5 lt.
66
arte con material reciclado. Podemos trabajar una alianza a manera de canje, no
necesariamente vemos este proyecto como un arriendo de espacio.
4.9 Análisis Cualitativo
4.9.1. Objetivos Cualitativos
Identificar los beneficios que las personas esperan recibir al reciclar las
botellas Pet.
Identificar los lugares potenciales donde las personas presentan mayor
disposición para realizar el reciclaje de botellas Pet.
Identificar los distritos potenciales donde ubicar estratégicamente las
máquinas de reciclaje.
67
Figura 28 - Frecuencia de Acopio de Botellas
68
4.10 Análisis Cuantitativo
4.10.1. Objetivos Cuantitativos
Determinar el nivel de aceptación de las personas para uso de la
máquina de reciclaje y oportunidades para reciclar.
Determinar la frecuencia de acopio y cantidad de botellas a acopiar de
manera mensual.
Identificar el número de botellas que las personas están dispuestas a
dar por cada beneficio percibido.
69
Objetivo 2: Determinar la frecuencia de acopio y cantidad de botellas
a acopiar de manera mensual.
70
Objetivo 3: Identificar el número de botellas que las personas están
dispuestas a dar por cada beneficio percibido.
Fuente: Euromonitor
71
CAPÍTULO V. DISEÑO DEL SERVICIO Y PLAN ESTRATÉGICO
5.1. Objetivos Generales
El capítulo tiene por finalidad brindar los lineamientos que regirán la
política de la empresa que tendrá el nombre comercial RECICLO. Estos
lineamientos serán brindados para el corto y mediano plazo con el fin de alcanzar
la misión del negocio y los objetivos estratégicos.
5.2. Visión
La visión de RECICLO, es ser la primera opción de reciclaje de botellas PET
para cada persona en el Perú.
5.3. Misión
La misión de RECICLO es inspirar y motivar el reciclaje en cada casa, distrito,
ciudad de nuestro País promoviendo la recolección de botellas de PET y ayudando
a crear conciencia ambiental y generar valor al masificar esta acción.
5.4. Valores
Al hablar de valores buscaremos que nos guíen y que generen un sistema
de organización óptimo para hacer negocios son:
Integridad: Nuestras decisiones, acciones y compromisos se basan en el
respaldo ético, financiero y profesional de nuestros colaboradores y accionistas,
quienes sustentan nuestra promesa de valor.
Calidad: Nuestra calidad es una máxima. Es nuestro sello de garantía.
Todos nuestros productos y servicios son elaborados y entregados con pasión y
devoción, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos a nuestros clientes.
Confianza: En Reciclo no solo buscaremos hacer negocios. La confianza
que queremos crear construye relaciones de mutuo beneficio con nuestros socios,
clientes y proveedores, que son duraderas en el tiempo.
72
Coherencia con la Vision
Alineamiento estrategico de La visión de RECICLO, es ser la primera opción de reciclaje de botellas PET
la Vision, Mision y Valores para cada persona en el Perú.
de la empresa
Aporta al rumbo Misma Direccion
Coherencia
Estraregico Estrategica
Integridad SI SI SI
Confianza SI SI SI
Respeto SI NO SI
73
momento alcanza la cantidad de puntos que se requiere para el cupón de descuento
que requiere podrá imprimir su cupón al instante pulsando la opción “IMPRIMIR
CUPÓN” de lo contrario podrá imprimir un ticket con un código pulsando la
opción “ACUMULAR PUNTOS”, posteriormente ingresará el código a la web de
Reciclo para acumular puntos y cuando el usuario requiera pueda canjear sus
puntos por los cupones de descuento que podrán imprimir desde la web o si
prefieren no imprimir pueden mostrar solo un cupón digital para hacer efectivo el
descuento.
1. Botón de inicio
2. Ingreso y
conteo de
botellas
3. Impresión de
ticket
4. Ingreso a la
web
74
Figura 38 - Pantallas que muestra la máquina durante su uso
75
concepto en el que nos estamos basando para el modelo de negocio, resaltando los
elementos de marca.
La primera versión del logotipo fue creado a partir del nombre de la marca,
utilizando el color verde que refleja la ecología y todo dentro de una botella PET
en color gris, la letra O se colocó el símbolo de reciclaje.
76
Figura 42 – Versión final del logotipo.
77
Como parte de la funcionalidad del servicio es muy importante los
descuentos ofrecidos a los usuarios, por ello se contactó con Cuponidad a
consultar sobre los precios de los cupones, y nos indican que por un mínimo de
200 cupones al mes nos otorgarían cupones a un precio menor al ofrecido, el
precio normal del público es de S/.32.90 y el precio ofrecido a Reciclo es de
S/.28.90 y descuentos similares se podría replicar con otros cupones de diversos
establecimientos.
Cines
Viajes
Salud
Entretenimiento
Belleza
Restaurantes
78
F4: Características especiales del servicio que se oferta; un proyecto
novedoso que le dan otra perspectiva al reciclaje, y la posibilidad de realizarlo con
modernidad y uno a uno.
F6: Cliente con alianza estratégica para fidelización; con nuestros clientes
se plantea un convenio de exclusividad y así de una forma indirecta se crea un
lazo estable.
5.6.2 Debilidades
D1: Poca experiencia en el rubro, el equipo de trabajo se ha desarrollado en áreas
afines y no directamente en el reciclaje.
D2: Tecnología poco conocida; Ya que es una máquina de diseño poco conocido,
y sus repuestos y componentes no están en el mercado con facilidad.
D3: Escalas salariales bajas; por los porcentajes de rentabilidad mínimos, en los
primeros años, se tendrá que reducir los costos fijos.
D4: Riesgo de las alianzas estratégicas; Riesgo que las empresas quieran
desligarse de esta alianza como sus proveedores constantes.
D5: Funciones mixtas sobre una persona; dado que es una empresa en crecimiento
muchas y el personal estará comprometido con más de un área.
79
Tabla 2 Valoración de las Debilidades
80
O5: Innovaciones en la industria del reciclaje; Avances en el desarrollo de
tecnológico en el reciclaje, la tecnología ira evolucionando y nos brindara mejores
opciones para el reciclaje.
Tabla 4 – Oportunidades
5.7.2 Amenazas
A1: Coyuntura económica, la economía peruana en la actualidad viene
experimentando una estabilidad positiva, pero cabe el riesgo de unas coyunturas
económicas por temas de inestabilidad política lo cual retraen las inversiones
extranjeras.
81
Tabla 5 - Amenazas
Residuos al 2026 mas eficientes y proyectarnos a alcanzar un posicionamiento en el mercado interaccion y lo prioritario que es el reciclaje en el plan el reciclaje nacional
con la ayuda de tecnologia. EXPANDIRSE GEOGRAFICAMENTE
4 Generación de calidad de vida
D1,D4,D6 - O3: Potenciar nuestras relaciones con el gobierno y poder F2, F5 - O3: El equipo capacitado para asumir retos dentro de la innovacion
respaldar nuestros margener sensibles y conectar con mejores empresas en la industria del reciclaje, y incurcionar en la implemntacion del formato en
5 Innovaciones en la industria del reciclaje
para futuras alianzas. materiales como carton, papel, latas, ropa, etc DIVERSIFICACIÓN
D3,D5 - O4: Integrar, Capacitar al personal con el aporte a la sociedad para
F5 - O5: Los procesos comerciales ya desarrollados para poder
poder realizar una mejor gestión del proyectos para poder aprovechar y no
implementarlos en los nuevos nichos a iniciar. DESARROLLO DE PRODUCTO
depender de la propuesta económica.
D3,D5 - O5: Brindarle al personal un desarrollo de capacidades atravez de
capaccitaciones en tecnologia de vanguardia en el sector.
1 POSICIÓN DA POSICIÓN FA
Coyuntura económica y politica
F2-A2: Por el contacto directo con el usuario se podra recolectar data de la
D1, D5-A1: Desarrollar la capacidad de respuesta activa y la sensibilidad de
demanda del publico y cuales son sus variables en el tiempo, de este modo
proyectarnos y prepararnos frente a una coyuntura. ENCOGIMIENTO
AMENAZAS
82
5.8 Objetivos estratégicos
Proponer las estrategias generales y funcionales para la nueva empresa.
Dar a conocer nuestro servicio a la mayor cantidad de personas posible y
buscar retroalimentación de nuestros usuarios para hacer atractiva las
diversas propuestas de beneficios.
Entablar alianzas estratégicas con marcas, ofreciéndoles la oportunidad de
generar una imagen de compromiso con el cuidado del medio ambiente.
Buscar convenios en diversos establecimientos para descuentos.
Proponer la utilización de nuestras máquinas en los eventos de asistencia
masiva como conciertos, carreras, eventos, etc.
Evaluar el atractivo del negocio propuesto para decidir su implementación
en Lima Metropolitana.
83
Estrategia marketing: Participación de Mercado: Nuestra presencia en los
centros de alta afluencia publica, y las activaciones mencionadas en el plan de
Marcketing es una de las acciones de presencia en el mercado.
Mayor Cobertura: Dado que nuestra cobertura con las maquinas en todos
los centros comerciales durante el primer año será limitada utilizaremos las redes
sociales y canales virtuales para promover y contactar nuestros usuarios.
Del mismo modo nuestro feed back se promoverá con el mismo énfasis
vía web y en los puntos de acopio.
La estrategia operacional
Decisiones Estratégicas:
84
Algunas propuestas comida rápida fit, algún producto con bases naturales,
full days, etc.
85
Diseñado para: RECICLO SAC
Business Model Canvas Diseñado por: LIZ VILLA / DANIEL NAVARRO / DEYVIS VERASTEGUI / WALTER CHAVEZ
Socios Claves Actividades Claves Propuesta de Valor Relaciones con los Clientes Segmentos de Clientes
.- Acopio de botellas formalizado y ordenado mediante el uso de PERSONAS QUE BRINDAN BOTELLAS (RECICLAN) Brindar EMPRESAS QUE COMPRAM PET CARASTERISTICAS PRINCIPALES DEL CLIENTES:
.-Marcas que esten dispuesta a promover un opciones de reciclaje que permitan obtener un beneficio en la Descuentos por metas de volumen de compras Empresas o personas relacionadas o interesadas en
reciclaje o compromiso con el medio ambiental. maquinas recicladoras. .- compra con diversos descuentos. Y descuentos por compras via virtual Plataforma de comprometerce con el reciclaje de botellas PET. con
- Alianza con empresas para brindar descuentos Comercializacion de botellas de PET. .-Alianzas EMPRESAS QUE COMPRAN PET Brindar seguimiento de su pedido y emicion de OC el fin de aportar al cuidado del medio ambiente.
exclusivos (cuponatic, cupotop, etc). - envases botellas de PET a un precio competitivo que permita Agentes comerciales asigandos a cada cliente PERSONAS QUE BRINDAN BOTELLAS (RECICLAN)
Certificacion como proveedores de empresas
estrategicas para descuentos. a las industrias que utilizan PET rentabilizar sus operaciones Buscaremos tener una relacion de confianza y transparencia Personas interesadas en entregar botellas de PET a
dispuestos a contar con nuestras maquinas para puntos estratégicos de afluencia de público para iniciar el Estrategias comerciales de descuentos en establecimientos afiliados a EMPRESAS QUE COMPREN PET
la recoleccion de su recilcaje proceso de recolección de envases de PET, contribuyendo en la empresa Buscaremos tener una Empresas que requieran botellas de Pet masivos
crear una cultura ciudadana. relacion de confianza y transparencia Buscaremos fidelizar a para su procesamiento y/o tratamiento para
nuestros clientes adicionar valor a precios competitivos y de calidad.
86
Recursos claves a medir: - EMPRESAS QUE COMPREN PET
Alternativas: Pagina Web de RECICLO PERÚ SAC
Botellas recicladas, semanal, mensual. - Correo Electronico
- Programas de reciclaje de las
municipalidades en eventos Usuarios activos / total de usuarios. Canal Directo a traves de visitas a la oficina de ventas
(conciertos encuentros deportivos) Medio telefonico.
- Beneficios otorgados en descuento - PERSONAS QUE BRINDAN BOTELLAS (RECICLAN)
- Asociacion o ONG
medioambientalistas Ingreso por ventas (S/.) Maquina recolectora de PET
- Plataforma web, RRSS Pagina Web RECICLO PERÚ
Facebook de RECICLO PERÚ
Santiago de Surco
Ate Vitarte
La Molina
87
De lo expuesto anteriormente definimos nuestro segmento de mercado en
el siguiente cuadro:
Nuestro mercado meta o target serán aquellas personas que cumplan los
criterios de segmentación vistos anteriormente, realizamos un cálculo del target
a partir de los siguientes datos:
88
6.1.2 Posicionamiento
Para posicionar nuestro producto desarrollamos un concepto de nuestra
marca bajo los pilares del insigth, beneficio y reason why.
89
6.1.3 Marketing Mix
6.1.3.1 Producto
El producto es una máquina que sirve para acopiar botellas usadas, donde
las personas que desean reciclar sus botellas PET usadas pueden introducir sus
botellas y canjear cupones de descuento de acuerdo al número de botellas
introducidas o imprimir un ticket con un código que le servirá para acumular
puntos para posteriormente ser canjeados por cupones de descuento.
6.1.3.2 Precio
Como precio definimos el valor que el usuario percibirá que está
recibiendo por cada botella que ingresa a la máquina Reciclo, el cual fue calculado
con la opción de descuento para un combo de cine, ya que fue la opción más
solicitada de acuerdo a la encuesta del estudio de mercado.
90
El valor de cada entrada en Cineplanet para una película fuera de estreno
es en promedio s/.15.00, el costo del combo de pop corn recargable y 2 bebidas es
en promedio s/.25.00, el precio total sería de s/.55.00.
Cineplanet S/55.00
Cuponidad S/32.90
Reciclo S/28.90
Elaboración Propia
Podemos ver que el valor que percibe el usuario para cada botella es de
S/.0.29 pues para obtener un cupón de combo de cine para 2 personas el cliente
tiene que obtener 14 puntos que es equivalente al número de botellas que deberá
ingresar a nuestras máquinas, en conclusión por un descuento adicional de s/.4.00
el cliente deberá ingresar 14 botellas que es el número promedio de botellas que
ingresarían mensualmente según la encuesta de estudio de mercado.
91
Figura 49 - Ubicación Geográfica de las máquinas
Número de
Establecimiento Punto de recojo Dirección Distrito
máquinas
Plaza Vea Plaza Vea Ceres Carretera Central Km. 6. Mz M Lote 2A Ate Vitarte 3
Plaza Vea Plaza Vea Santa Clara Fundo la Estrella 99B cruce con Av Estrella Ate Vitarte 2
Plaza Vea Plaza Vea Salamanca Av. Circunvalación 2769 CC. Los Recaudadores. Ate Vitarte 1
Plaza Vea Plaza Vea Ate Av. Nicolas Ayllon Sector B. Mz B Lte.4 Zona A - Baja Esq. Con Av. La Mar. Ate Vitarte 2
Plaza Vea Plaza Vea Puruchuco Carretera central Puruchuco Ate Ate Vitarte 3
Plaza Vea Market San Jorge Av. La Molina 1080 La Molina 2
Plaza Vea Plaza Vea La Molina Av. Raúl Ferrero 1205 Urb. Remanso II Etapa La Molina 2
Plaza Vea Plaza Vea Bolichera Av. Tomás Marsano 5000 Santiago de Surco 2
Plaza Vea Plaza Vea Super Valle Hermoso Av. Jacarandá 890 Urb. Valle Hermoso Santiago de Surco 2
Plaza Vea Plaza Vea Super Mercaderes Av. Benavides cdra 51 s/n Santiago de Surco 2
Plaza Vea Plaza Vea Super Ayacucho Mz. B2 Lt 10 Urb. Los Rosales Surco. (cdra 1 de Av. Ayacucho). Santiago de Surco 1
Plaza Vea Plaza Vea Caminos del Inca Av. Caminos del Inca 351 Chacarilla. Santiago de Surco 2
Plaza Vea Plaza Vea Jockey Av. Javier Prado Este 4200. Santiago de Surco 3
Plaza Vea Plaza Vea Higuereta Av. Aviación 5150 Tienda B Urb. Residencial Higuereta. Santiago de Surco 2
Plaza Vea Plaza Vea Super Corpac Calle Remington 151-159 San Borja 1
Plaza Vea Plaza Vea Primavera Av. Angamos Este 2337. San Borja 2
Plaza Vea Plaza Vea San Borja Calle Morelli cuadra uno (Centro Comercial La Rambla) San Borja 3
Vivanda Tienda Vivanda Monterrico Av. La Encalada cuadra 5, esquina con av. Angamos Este cuadra 15 Santiago de Surco 2
Wong Wong Marsano Av. Santiago de Surco esq Av. Andrés Tinoco y Calle Iván Huerta Santiago de Surco 2
Wong Wong Camacho Av. Javier Prado Este Cdra. 50 La Molina 2
Wong Wong Ate Av. La Molina 378 Ate Vitarte 2
Metro Metro Canadá Av. Canadá 658 La Victoria 2
Tottus Tottus Mall Santa Anita Av. Nicolás Ayllón 3012 Santa Anita 3
Tottus Tottus Molicentro Calle 7 478 La Molina 2
Tottus Tottus San Luis Av. San Luis 2399 San Borja 2
Tottus Tottus Atocongo Open Plaza Atocongo San Juan de Miraflores 2
Tottus Tottus Mall del Sur Av Pedro Miotta 1011 San Juan de Miraflores 3
Tottus Tottus Jockey Plaza Av. Javier Prado Este 4200 Santiago de Surco 3
6.1.3.4 Promoción
El principal medio de promoción de Reciclo serán los medios digitales
tales como Facebook, Youtube, Instagram y la página web. Durante los 3 primeros
92
meses de lanzamiento se realizarán activaciones en los supermercados y centros
comerciales donde están ubicadas las máquinas de Reciclo.
Fuente: www.wix.123456789
Elaboración Propia
93
Figura 51 - : Página de Facebook Reciclo
94
clave para posicionamiento), Analytics, Google Ads y Facebook Ads, 500
publicaciones mensuales con SocialPost. El primer año debido a que también se
tienen gastos en activación y promociones en punto de venta se limitará las
publicaciones en las redes sociales, a partir del segundo año en adelante la
promoción será solo en medios digitales.
95
Fuente: Elaboración propia
6.2.2 Posicionamiento
Socio estratégico de empresas dedicadas al recojo y compra de botellas
que asegura un abastecimiento constante de botellas PET recicladas.
96
6.2.3.2 Precio
Al ser las botellas recicladas y compactadas una materia prima, el precio
del producto es definido por el mercado pues los compradores tienen mayor poder
de negociación, el precio promedio en el mercado es de S/.1.50 el Kg.
Reciclo segmenta a sus clientes B2B y solo vende a empresas que van a
recoger las botellas, sin embargo dentro de ese segmento el precio es de s/.1.00 el
Kg. de botellas PET recicladas, pues el cliente asume los costos del traslado y
almacenaje.
6.2.3.4 Promoción
La promoción para nuestros clientes que compran botellas PET será solo
en el canal digital, promocionando nuestras botellas como directamente del
consumidor a la planta de procesamiento, pues serán botellas más fáciles de lavar
y por ende les puede ahorrar algunos costos y procesos en su operación.
97
Tabla 15 - Proyección de ventas
98
CAPÍTULO VII. PLAN DE OPERACIONES
En este capítulo se describirán los procesos y actividades que se requieren
para operar los recursos de la empresa y lograr los niveles de venta proyectados,
así como minimizar los costos y poder generar valor para Reciclo.
7.1 Procesos
Los procesos de reciclo se dividen en dos fases, la pre-operativa y
operativa, en la fase per-operativa incluye desde la selección del proveedor de
las máquinas, la importación y la instalación
99
Figura 54 – Procesos de la fase operativa de Operaciones
100
El gestor de operaciones y logística deberá gestionar los pagos al agente
de aduanas.
101
Los mantenimientos preventivos estarán alineados de acuerdo a las horas
de uso de cada máquina y el encargado de realizar el plan de mantenimiento será
el técnico.
El cliente podrá pasar a recolectar las botellas los días lunes, jueves,
sábado y domingo.
102
CAPÍTULO VIII. PLAN DE GESTIÓN HUMANA
En el presente capítulo se presentará el uso del plan de recursos humanos
como una herramienta mediante el cual buscaremos determinar la estructura del
negocio, el organigrama de la empresa, el número de trabajadores que el proyecto
incluirá y los perfiles, remuneraciones e incentivos que estos recibirán.
8.1 Valores
Al hablar de valores buscaremos que nos guíen y que generen un sistema
de organización óptimo para hacer negocios son:
103
El desarrollo de nuestra cultura se reflejará en:
El liderazgo en el negocio
104
dará servicios contables y lo consideramos dentro del organigrama, dentro de la
estructura societaria la empresa se regirá mediante una sociedad anónima cerrada
donde puede ser formada por 4 personas naturales y presenta las siguientes
características:
105
Responsable de la representación legal y judicial de nuestra empresa, a su
vez de ser el responsable de la dirección de todas las áreas buscando alinear las
políticas generales por la cual se regirá la empresa.
Funciones
Competencias
106
8.7.2. Operaciones y Logística
Funciones
Elaborar los planes, las rutas, los programas, presupuestos para lograr el
objetivo
estratégico de servicio en los diferentes procesos asignados.
Gestionar y evaluar la ejecución eficiente de los procesos diarios de rutas
y procesos para asegurar un óptimo servicio con un costo estándar
Medir y gestionar los indicadores de eficacia y eficiencia para controlar
todos los procesos de la empresa
Proponer y hacer seguimiento a las acciones de mejora continua del
servicio de la empresa y de las operaciones con el objetivo de reducir los
costos estándares de operatividad
Mejoras y soluciones en la reducción de horas improductivas.
Planeamiento y control de piezas de las máquinas
Análisis de Métodos de Trabajo.
Análisis de Tiempos y Movimientos en los diferentes puntos de acopio
Optimización de Procesos.
Supervisar al personal técnico encargado de las máquinas en los puntos de
acopio
Control de los Costos de las máquinas y manejar las alianzas con los
proveedores.
Competencias
Organizado y proactivo
Dispuesta a trabajar bajo presión.
Sólida Formación en Valores.
107
Capacidad de adaptación.
Excelente capacidad de comunicación.
Capacidad para trabajar en equipo.
8.7.3 Innovación
Tener presente que las ideas las debe convertir en conceptos buscando
complementar e implementar en la empresa ya sea la la información si es
para el cliente externo o interno.
A medida que nacen los proyectos, el área debe evaluar y seleccionar las
mejores teniendo presente las visión, misión y objetivos de la empresa.
Competencias
Organizador
Investigador
Observador.
Adaptación
Capacidad para trabajar en equipo
8.7.4 Contabilidad
Descripción del cargo
108
Es una persona externa a la empresa donde su pago será dado por recibo
de honorarios, responsable de elaborar reportes mensuales y se revisarán dichos
documentos en las reuniones que se tenga en la empresa
Funciones
Planificador
Proactivo.
Autocontrol
Intuitivo.
Pensamiento crítico.
Después de detallar los 3 pilares de la empresa y sus diferentes funciones
que deberían tener, describiremos las asistencias de cada departamento donde
también serán parte de la empresa.
8.7.5 Técnico
Funciones
109
8.7 Políticas de remuneración y compensaciones
La política de remuneración de la empresa buscara principalmente como
objetivo mantener al empleado satisfecho, procurando evitar con ello una alta
rotación del personal. Al ser una empresa nueva en el mercado el monto de las
remuneraciones se fijará de acuerdo a su responsabilidad, el tipo de funciones que
realizará el empleado y las competencias que estén acorde al puesto y al mercado
laboral. Así mismo la empresa cumplirá con todas las compensaciones que la ley
peruana obliga.
110
CAPÍTULO IX. PLAN FINANCIERO
La empresa después de la investigación de mercado determino la ubicación de las
maquinas acopiadoras. Las cuales estarán ubicadas en centros comerciales y
supermercados. Los volúmenes a acopiar se calculan en función a la cantidad de botellas
que las personas están dispuestas a reciclar en base a lo definido en el plan de operaciones.
(Expresado en unidades)
El volumen acopiar durante los 2 primeros meses se realiza solo al 50% y 75% del
volumen esperado de acopio mensual considerando que las personas durante los 2
primeros meses se familiarizan con la máquina y el sistema de obtención de beneficios.
111
Tabla 17 - Volumen de Acopio mensual
(Expresado en unidades)
Acopio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Botellas por Persona por ocasión 14 14 14 14 14
Frecuencia Mes 7 7 7 7 7
Botellas Mes por persona 109 109 109 109 109
Botellas Dia por persona 4 4 4 4 4
Personas por Dia 90 90 90 90 90
Dias al mes 30 30 30 30 30
Capacidad Acopio 92% 100% 100% 100% 100%
Botellas Promedio Mes /maq 8,954 9,768 9,768 9,768 9,768
Maquinas 60 60 70 80 90
Total Botellas Mes (Unidades) 537,224 586,063 683,740 781,417 879,094
Total Botellas Año (Unidades) 6,446,688 7,032,750 8,204,876 9,377,001 10,549,126
9.2 Inversiones
9.2.1 Inversión en Activos
La inversión en activos ascienda a 263,270 soles. La inversión está conformada por la
compra de la maquina compactadora, moto lineal, laptops, escritorios, sillas giratorias,
extintores
(Expresado en soles)
INVERSION Unidades C.Unit (S/.) Vida Util (Años) Cantidad Total Depreciacion
Maquina Compactadora e Instalacion Und 2,853 10 90 256,770 25,677
Moto Lineal Und 3,000 5 1 3,000 600
Laptop Und 1,200 5 2 2,400 480
Escritorios Und 300 5 2 600 120
Sillas Giratorias Und 180 5 2 360 72
Extintores Und 140 5 1 140 28
Total Activos Fijos 263,270 26,977
112
Tabla 19 - Gastos Pre-operativos
(Expresado en soles)
(Expresado en soles)
INVERSION Unidades C.Unit (S/.) Cantidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Maquinas Procesadoras Adquiridas por Año Und 2,673 60 0 10 10 10 0 90
Costo Maquina Procesadora Soles 160,380 0 26,730 26,730 26,730 0 240,570
Mano de Obra para instalacion Und 100 6,000 0 1,000 1,000 1,000 0 9,000
Transporte de Maquina a Centros Und 80 4,800 0 800 800 800 0 7,200
Moto Lineal Und 3,000 1 3,000 0 0 0 0 0 3,000
Laptop Und 1,200 2 2,400 0 0 0 0 0 2,400
Escritorios Und 300 2 600 0 0 0 0 0 600
Sillas Giratorias Und 180 2 360 0 0 0 0 0 360
Extintores Und 140 1 140 0 0 0 0 0 140
Total Activos Fijos 177,680 0 28,530 28,530 28,530 0 263,270
Total Gastos Pre-operativos 4,614 0 0 0 0 0 4,614
Total Inversiones (Activos Fijos + Pre-oper) 182,294 0 28,530 28,530 28,530 0 267,884
113
9.2.4. Calendario de Amortizaciones y Depreciaciones
El calendario está conformado por la depreciación de activos fijos y la
amortización de los gastos pre-operativos.
(Expresado en soles)
AMORTIZACION Y DEPRECIACION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Por Depreciar
Maquina Compactadora e Instalacion 17,118 17,118 20,758 24,398 28,038 172,950
Moto Tecnico 600 600 600 600 600 0
Laptop 480 480 480 480 480 0
Escritorios 120 120 120 120 120 0
Sillas Giratorias 72 72 72 72 72 0
Extintores 28 28 28 28 28 0
Gastos Pre-operativos 4,614 0
Total Depreciacion y Amortizacion 0 23,032 18,418 22,058 25,698 29,338 172,950
114
Periodo de Inversión
RUBRO (S/.M)
Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1
(+) Ingresos por ventas 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 98
(+) Cobranza - 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 89
(-) Costos y gastos - -21 -21 -21 -21 -21 -21 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -202
(-) Impuestos - - - - - - - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9
(=) Flujo de caja operativo - -16 -10 -6 -3 -3 -3 4 4 4 4 4 4 -24
(Expresado en soles)
(Expresado en soles)
Tabla 24 - Inversión Total Plan de Negocio
(Expresado en soles)
115
9.3 Presupuesto de Ingresos
9.3.1 Proyección de Venta Anuales
La proyección de ventas se realiza en función a la cantidad de botellas a
acopiar de manera mensual.
(Expresado en unidades)
Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1
Volumen (Botellas) 292,738 439,107 585,476 585,476 585,476 585,476 585,476 585,476 585,476 585,476 585,476 585,476 6,586,610
Volumen (Botellas) - Toneladas 9 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 198
Precio Unitario 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332
Ventas (miles Soles) 12 18 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 263
Botellas por Cupon de Descuento 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Cupones de Descuento 20,203 30,304 40,406 40,406 40,406 40,406 40,406 40,406 40,406 40,406 40,406 40,406 454,562
Fuente: Elaboración Propia
(Expresado en soles)
116
9.4 Presupuesto de Costos y Gastos
9.4.1 Proyección de Costos Operativos
Los costos operativos consideran los gastos de personal para manipular las
botellas acopiadas, costo de imprimir los cupones, electricidad, mantenimiento,
personal de soporte y personal de orientación de uso de la máquina.
(Expresado en soles)
Tabla 27 - Costos de Operación Mensual
(Expresado en soles)
COSTOS DE OPERACIÓN Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1
A.- COSTOS DIRECTOS
1. Mano de obra directa
Personal manipula PET 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 22,320
2. Insumos directo
Costo de Imprimir Cupones 206 309 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 4,845
Alquiler del Espacio y electricidad 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000
B.- COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios
Servicios de asistente tecnico de soporte 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13,200
Orientador de uso de maquina - part time 6000 6000 6000 6000 6000 6000 36,000
2. Mantenimiento
Mantenimiento de maquina PET 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000
Total 14,416 14,519 14,622 14,622 14,622 14,622 8,622 8,622 8,622 8,622 8,622 8,622 139,365
(Expresado en soles)
COSTOS DE OPERACIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
A.- COSTOS DIRECTOS
1. Mano de obra directa
Personal manipula PET 22,320 22,320 22,320 22,320 22,320
2. Insumos directo
Costo de Imprimir Cupones 4,845 5,285 6,166 7,047 7,928
Alquiler del Espacio y electricidad 54,000 54,000 63,000 72,000 81,000
B.- COSTOS INDIRECTOS
1. Servicios
Servicios de asistente tecnico de soporte 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200
Orientador de uso de maquina - part time 36,000
2. Mantenimiento
Mantenimiento de maquina PET 9,000 9,000 10,500 12,000 13,500
Total 139,365 103,805 115,186 126,567 137,948
117
Tabla 29 - Gastos de Administración
(Expresado en soles)
(Expresado en soles)
118
9.5 Modelo Económico y Financiero
Premisas de la proyección de Estado de Resultados y Flujo de Efectivo
119
9.5.1. Modelo Económico
9.5.1.1 Estado de Resultados Proyectado
Se presenta los estados proyectados mensualizados para el primer año y
los estados de resultados proyectos a un horizonte de 5 años
S/.M Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1
(+) Ventas 9 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 257
(-) Costo de ventas 14 15 15 15 15 15 9 9 9 9 9 9 139
(=) UTILIDAD BRUTA -6 -1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 118
Margen Bruto -65% -11% 16% 16% 16% 16% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 46%
(-) Gasto administrativo y Ventas 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 63
(-) Depreciación y Amortizacion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23
(=) UTILIDAD OPERATIVA -14 -10 -5 -5 -5 -5 3 3 3 3 3 3 32
Margen Operativo -159% -74% -31% -31% -31% -31% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 12%
(-) Impuestos -4 -3 -2 -2 -2 -2 1 1 1 1 1 1 9
(=) UTILIDAD NETA -10 -7 -4 -4 -4 -4 2 2 2 2 2 2 23
Margen Neto -112% -52% -22% -22% -22% -22% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 9%
Fuente: Elaboración Propia
ESTADO DE GANANCIAS
(Expresado en miles Y PÉRDIDAS
soles)
120
Se presenta el flujo de caja económico mensualizado para el primer año y
el flujo de caja de económicos proyectado a un horizonte de 5 años
Tabla 33 - Flujo de Caja Económico Proyectado Mensualizado - Primer Año
121
9.5.1.3 Relación Costo Beneficio Modelo Económico
El análisis costo / beneficio nos indica para el horizonte de 5 años que por
cada sol invertido el proyecto retorna 1.9 soles.
122
9.6 Análisis VAN y TIR
9.6.1 Análisis VAN
Nos permite traer los flujos futuros a valor presente y compararlos contra
la inversión.
123
9.7 Análisis de Sensibilidad
9.7.1 Análisis Unidimensional
9.7.1.1 Análisis Unidimensional de la Frecuencia Acopio
124
9.8.2 Análisis Bidimensional
9.8.2 Análisis Bidimensional Volumen y Precio – VANE
Tabla 42 - Análisis Bidimensional del Volumen y Precio
125
CONCLUSIONES
126
o Podemos concluir que el un valor percibido para el cliente es
de S/.0.29 por botella pues son s/.4.00 de descuento por 14
botellas ya que el precio que se tiene que pagar para un combo
de 2 entradas más pop corn y 2 bebidas es de s/.28.90 con el
cupón de Reciclo mientras que Cuponidad lo ofrece en s/.32.90
o La eficiencia se genera al recolectar lo acopiado entre lugares
cercanos para disminuir el gasto en fletes y trasladando el flete
al cliente dentro del precio para convertirlo en un gasto
variable. La característica del servicio es que el costo unitario
del envase es bajo, pero permite generar sinergias trabajando
con grandes volúmenes de botellas, permitiendo generar venta
por volumen y ahorro en fletes.
127
El negocio es viable y atractivo en Lima Metropolitana ya que presenta una
rentabilidad operativa 12% en el primer año principalmente por los mayores
gastos comerciales para impulsar las estrategias de cobertura a nivel de cada
distrito.
o La rentabilidad operativa promedio del negocio para los 5
primeros años es 34%, lo cual refleja una eficiencia en procesos
internos del negocio.
o El flujo de efectivo económico presenta un VANE de 133 mil
soles y el TIR 23% lo cual refleja que el negocio es
rentablemente. El análisis costo beneficio indica que por cada
sol invertido retorna 1.9 soles y la inversión se recupera en 4
años.
o Una rentabilidad intrínseca del negocio es fomentar una mayor
cultura de reciclaje en espacios de alta afluencia de personas
como supermercados y centros comerciales. Ambas
instituciones a través de sus departamentos de responsabilidad
social fomentan el reciclaje y colaboran con la implementación
del proyecto.
128
RECOMENDACIONES
Establecer alianzas con clientes en el lima esta y lima norte para ampliar los
puntos de acopio, generar eficiencias en recojo y mejores precios de venta de
plástico Pet.
Realizar encuestas dos veces al año con la finalidad de actualizar los gustos y
preferencias de los usuarios sobre los beneficios que esperan obtener por el acopio
de botellas.
Respecto al análisis de entorno se recomienda promover reglamentaciones que
rijan el reciclaje de forma obligatoria, ya que en la actualidad más del 50% de los
habitantes del Perú no reciclan con cotidianidad y no hay normativas que
promuevan el reusó o reciclaje.
Podemos recomendar realizar alianzas estratégicas con empresas que cuenten con
mayor presencia en el mercado, dado que es un sector en desarrollo y la mega
tendencia Eco amigable acrecentara la necesidad de acciones concretas y viables.
129
que se encontró en las calles, lamentablemente en esa basura se encontraba
residuos orgánicos en cantidad que se desperdició por falta de conocimiento.
130
BIBLIOGRAFÍA
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negocios para la implementación de una planta productora de pellets de PET
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134