Formulacion Hornillos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN EL CASERIO DE HORNILLOS DEL DISTRITO DE
MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
ÍNDICE GENERAL
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
E. GESTIÓN DEL PROYECTO
F. COSTOS DEL PROYECTO
G. EVALUACIÓN SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
I. MARCO LÓGICO
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNOSTICO
2.1.1. La población Afectada
2.1.2. El territorio
2.1.3. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)
2.1.4. Otros Agentes involucrados
2.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS
2.2.1. El Problema Central
2.2.2. Análisis de las Causas
2.2.3. Análisis de los Efectos
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.3.1. El objetivo del proyecto
2.3.2. Planteamiento de Alternativa de solución
3. FORMULACIÓN
3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
3.2. ANALISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO
3.2.1. Análisis de la Demanda del servicio
3.2.2. Determinación de la Brecha Oferta- Demanda

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO
3.3.1. Aspectos Técnicos
3.3.2. Diseño preliminar
3.3.4. Metas físicas
3.4. COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
3.4.1. Estimación de los costos de inversión
3.4.2. Estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento
3.4.3. Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales
4. EVALUACION
4.1. EVALUACION SOCIAL
4.1.1. Beneficios Sociales
4.1.2. Costos Sociales
4.1.3. Criterios de Decisión
4.1.4. Análisis de incertidumbre
4.2. EVALUACIÓN PRIVADA
4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO
4.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
7. ANEXOS

PROYECTO DE PRE INVERION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN EL CASERIO DE HORNILLOS
DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
RESUMEN EJECUTIVO


A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Para definir la denominación del proyecto se ha considerado la siguiente información:
 La naturaleza o tipo de intervención, vinculada con las acciones principales que el proyecto
ejecutará. Se pretende el mejoramiento.
 La identificación del objeto o infraestructura sobre el que se va a intervenir con la ficha técnica
simplificada de “de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y ptar”.
 La localización del proyecto Caserío de hornillos del Distrito de Moro- Provincia del Santa-
Departamento de Ancash”
Cuadro Nro. 1 Localización del área de estudio
CRITERIO NOMBRE
Naturaleza MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE AGUA
Nombre de la unidad productora de
POTABLE, ALCANTARILLADO
bien y/o servicio
SANITARIO Y PTAR
CASERIO DE HORNILLOS DEL
DISTRITO DE MORO - PROVINCIA
Localización / Área de Influencia
DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE
ANCASH”
Fuente: Elaboración del proyectista
Teniendo en cuenta este criterio, el nombre del proyecto ha sido establecido como:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN EL CASERIO DE HORNILLOS DEL
DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
A.2 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI).

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones OPMI establecidas es el responsable de
la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversiones; verificar que la inversión se
enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizar el seguimiento de las metas e
indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorear el avance de la
ejecución de los proyectos de inversión.
Cuadro Nro. 2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO

OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NOMBRE:
MORO
PERSONA RESPONSABLE DE
ING.PAOLA CECILIA GAMBOA ROSPIGLIOSI
LA OPMI:
A.3. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO.

El área responsable de la formulación y evaluación del proyecto es la Unidad Formuladora de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO a través de Sub Gerencia Desarrollo Urbano y Rural.


Cuadro Nro. 3 Unidad Formuladora

UNIDAD FORMULADORA DE LA
NOMBRE:
LIC.RUBEN PULIDO REYES
LA U.F.:
ING.JAVIER CHAUPE HERNANDEZ
LA FORMULACIÓN:
A.4. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI).

La Unidad Ejecutora de Inversiones es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO, a través de
unidad operativa de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, tiene la capacidad técnica y
operativa para ejecutar el proyecto, y además el proyecto está enmarcado en las funciones de
dicha entidad.
Cuadro Nro. 4 Unidad Ejecutora de Inversiones

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
ANOMBRE: DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MORO
ING.JHON JAIRO VILLANUEVA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I:
VALVERDE
A.5. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
Cuadro Nro. 5 Ubicación Política

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD
(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Caserío
02 18 021805 0218050029
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO Caserío

ANCASH SANTA MORO HORNILLOS
Cuadro Nro. 6 Ubicación Geográfica del Distrito de Moro

Región Natural : Yunga Marítima
Altitud Media : 576 m.s.n.m.
Latitud Sur : 9°08′00.5″S
Longitud Oeste : 78°10′06.7″O
Superficie : 359.35 km²


Mapa Nro. 1 Ubicación del Territorio del Área de Estudio

Región Ancash- Provincia Santa
DISTRITO
DE MORO
Localización del área de Estudio e Influencia

Departamento Ancash
Provincia Santa
Distrito Moro
Localidad Caserío Hornillos


Mapa Nro. 2 Ubicación del Territorio del Área de Influencia
Cuadro Nro. 7 Ubicación de la Losa Deportiva del Caserío de Limonhirca

Ubigeo Departamento Provincia Distrito Caserío Latitud Longitud
021805002
ANCASH SANTA MORO Limonhirca -9.1429127 -78. 1687745
9
El terreno seleccionado se encuentra localizado geográficamente en las coordenadas: LATITUD

-9.1429127 y LONGITUD 78.1698402 con área total de 1,148.70 m2, en el cual se ejecutara los
servicios básicos de saneamiento rural.
Ilustración Nro. 1 Localización del Proyecto


Toma fotográfica de ubicación de un buzón existente

El área presentada en la fotografía adjunta corresponde al estado actual del buzón existente. El
cual recolecta las excretas de los domicilios alternos para conducirlo al PTAR.
Fuente de información: Elaboración propia
A.6. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN, FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN

La duración del proyecto en total es de 5 meses (perfil técnico y expediente técnico) 2 mes y la
ejecución es de 3 meses como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nro. 8 Cronograma de Inversion

Cronograma de inversión Costo estimado de
Tipo de Factor Productivo inversión a precios
1 2 3 4 5 6
de mercado (Soles)
S/
Infraestructura S/0.00 S/362,737.63 S/725,475.25
362,737.63
Equipo S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/0.00
Mobiliario S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/0.00
Sub total : S/725,475.25
Otros costos 1 2 3 4 5 6
Gestion del Proyecto S/0.00 S/0.00 S/0.00
Expediente técnico S/36,273.76 S/0.00 S/0.00 S/36,273.76
Supervisión S/0.00 S/18,136.88 S/18,136.88 S/36,273.76
Sub total : S/72,547.52
Costo total de la Inversión: S/798,022.77
.
A.7. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCION
La Fecha estimada de inicio del proyecto de inversión en la fase de ejecución es en
marzo del 2023.
A.8 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

El presupuesto se estimó a partir de los precios de mercado, de acuerdo al producto y las
acciones que se desarrollaran. Se tiene en cuenta la unidad de medida y la cantidad según la


tipología del proyecto. siendo el monto de S/. 798,022.77 soles para la alternativa seleccionada
como se ve en el siguiente cuadro:
Cuadro Nro. 9 Inversion total del proyecto – Alternativa N° 01 (Seleccionada)
Acción sobre los activos Cronograma de inversión
Costo
Tipo de factor productivo estimado de
inversión a
Componente /acción Activos 1 2 3 4
precios de
mercado
(Soles)
Construccion de obras exteriores:
Construccion de Gradas, Instalacion de
cobertura para gradas, construccion de
cerco de proteccion, construccion de
SS.HH con losa aligerada, Instalacion de
Construcción sistema electrico, Instalacion de Sistema Infraestructura S/0.00 S/362,737.63 S/362,737.63 S/0.00 S/725,475.25
sanitarios, muro de contencion, areas
verdes y pisos de adoquin, veredas, flete,
plan de vigilancia prevencion y control de
covid, seguridad salud ocupacional y
mitigacion ambiental.
Sub total : S/725,475.25
Costos a precio
Otros costos 1 2 3 4
de mercado
Gestión del proyecto S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Expediente técnico S/36,273.76 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/36,273.76
Supervisión S/0.00 S/18,136.88 S/18,136.88 S/0.00 S/36,273.76
Sub total: S/72,547.52
Costo total de la Inversión: S/798,022.77
A.9. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

El proyecto se enmarca dentro de los establecido por la Directiva General del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobado por la Resolución Directoral N°
001-2019-EF/63.01 - Anexo N° 02: Clasificador de responsabilidad funcional del sistema nacional
de programación multianual y gestión de inversiones, el mismo que establece la siguiente cadena
funcional programática:
21 Cultura y Deporte
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo
integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
046 Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes
físicas del individuo.
0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa


Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura

necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a
la población de manera general.
A.10. ALINEAMIENTO Y LA CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA PRIORITARIA

Cuadro Nro. 10 Responsabilidad funcional
FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL: 046 DEPORTES

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
GRUPO FUNCIONAL:
Y RECREATIVA
RESPONSABLE FUNCIONAL: EDUCACION
Cuadro Nro. 11 Brecha Identificada
SERVICIO PÚBLICO CON INDICADOR DE CONTRIBUCIÓN

UNIDAD DE ESPACIO
BRECHA IDENTIFICADA Y BRECHAS DE ACCESO DE CIERRE DE
MEDIDA GEOGRÁFICO
PRIORIZADA A SERVICIOS BRECHAS
PORCENTAJE DE INSTALACIONE
SERVICIO DE PRÁCTICA INSTALACIONES S
DEPORTIVA Y/O DEPORTIVAS EN DEPORTIVAS DISTRITAL 1
RECREATIVA CONDICIONES Y/O
INADECUADAS. RECREATIVAS
A.11. PROGRAMAS Y CONGLOMERADOS DE INVERSION
El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN EL CASERIO DE HORNILLOS DEL DISTRITO
DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. no pertenece a ningún
programa de inversión según las Consulta de Programas y Conglomerados de
Inversiones/Invierte.pe.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1 OBJETIVO CENTRAL:
El presente proyecto tiene como objetivo central: “MEJORAR LAS CONDICIONES DE
SANEAMIENTO BASICA DEL CASERIO DE HORNILLOS DEL DISTRITO DE MORO”
Problema central Objetivo Central
“DEFICIENTES CONDICIONES DEL “MEJORAR LAS CONDICIONES DE
SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO DEL
CASERIO DE HORNILLOS DEL CASERIO DE HORNILLOS DEL
DISTRITO DE MORO” DISTRITO DE MORO”
B.2 MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo
ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente:


 Medios de Primer Nivel:

 Existencia de infraestructura del servicio de desagüe.
 Existencia de infraestructura de red de agua potable ineficiente.
 Medios Fundamentales:
 Existencia de infraestructura del servicio básico de desagüe.
 Implementación de baños UBS, conectados a una red de alcantarillado
 Implementación de red de agua potable y mejoramiento del reservorio.
B.3 ANALISIS DE FINES

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se
resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcancé el primero, por esta razón se
encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema a
continuación se presenta el árbol de fines:
 Fines Directos:
 Existencia de oportunidades para mejorar la calidad de vida.
 Mejor manejo de los servicios básicos.
 Mayor estimulo del poblador para la vivencia.
 Fines Indirectos:
 Bienestar de la Población del Área de influencia.
 Eliminación de residuos sólidos.
 Incremento de desarrollo de aptitudes físicas, anímicas y mental
FIN ÚLTIMO: “MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES QUE HABITAN EN EL

CASERIO DE HORNILLOS DEL DISTRITO DE MORO-PROVINCIA DE SANTA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH”
B.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA SOLUCION:

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
Mediante el análisis del “Árbol de Problemas” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones
de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes
alternativas:
El “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, está representado por un
diseño brindar un adecuado servicio básico fundamental; la misma que comprende lo siguiente:
Metas de Alternativa N° 01:
CON PROYECTO SIN PROYECTO

CERCO PERIMETRICO DE RESERVORIO: Se adaptará cerco
Cerco con alambre de púas y
perimetral de la estructura hidráulica, para su protección del ingreso
palos de eucalipto en mal estado
de personas no autorizadas.


CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 20M3: Se construirán un

Reservorio existente, en mal
nuevo reservorio para mejorar la calidad de vida de los pobladores al
estado, de 15 m3.
tener una mejor dotación de agua la día.
Red de agua potable existente en
INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE: se instalarán una mal estado debido a su tiempo de
nueva red de agua potable para mejorar la fluides del servicio. funcionamiento de mas de 20
años de antigüedad.
CONSTRUCCION DE BAÑOS UBS CONECTADOS A UNA RED DE
ALCANTARILLADO: con cimientos corridos y sobrecimientos
Existe una red de alcantarillado
reforzados, con carpintería metálica compuesto de tubería redonda
ineficiente, el cual no cumple la
LAC y ángulos de fierro, tee de fierro 11/2”x11/2”x3/16” y malla
función básica de evacuar las
metálica protectora con alambre N12 x cocadas de 2”x2” y puerta
excretas de los pobladores.
metálica de A03.50 m; h=3.20 m. pintura en sobrecimientos, puertas
metálicas y estructuras del cerco.
Existe tanques sépticos en mal
estado, los cuales no cuentan con
CONSTRUCCION DE 2 TANQUES SEPTICOS.: construcción de 2
un cerco perimétrico que aislé la
tanques sépticos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los
zona PTAR, de la población,
pobladores, en las condiciones sanitarias.
causando un malestar entre los
pobladores y visitantes.
CONSTRUCCION DE 2 POZOS PERCOLADORES: mejorar
la evacuación y disipar el mal olor causado por la acumulación No Existe,
de las excretas.
CONSTRUCCIONES DE BUZONES: mejorar las cámaras de
Existen buzones, pero no
inspección para tener un mejor fluides de la evacuación de las
cumplen su función principal.
excretas.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE TANQUE
SEPTICO: ubicado a ambos extremos del caserío de hornillos
debido al cambio de pendientes y la ubicación de las casas
No Existe
con una altura H= 2.5 ml
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE LADERA: Existe la estructura hidráulica
Mejoramiento de la captación de agua potable. la cual tiene deficiencias.

RESERVORIO: Se adaptará como deposito de agua potable,
Reservorio existente en mal estado.
para dotar a la población.
RED DE AGUA POTABLE: Se instalará una nueva red de agua Existe una red de agua potable, el cual
potable para mejorar la calidad de vida de los pobladores. tiene deficiencias.
INSTALACION DE BAÑOS UBS: se instalarán baños UBS, con
todos sus accesorios y acabados y estructuras, pertinentes para No existe
su buen funcionamiento del tal
CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION PARA
RESERVORIO: con cimientos corridos y sobrecimientos
reforzados, con carpintería metálica compuesto de tubería
Existe un cerco de palos con alambre
redonda LAC y ángulos de fierro, tee de fierro 11/2”x11/2”x3/16”
de púas.
y malla metálica protectora con alambre N12 x cocadas de 2”x2”
y puerta metálica de A03.50 m; h=3.20 m. pintura en
sobrecimientos, puertas metálicas y estructuras del cerco.
CAPTACION DE LADERA: se dará mantenimiento general, y Existe una estructura hidráulica en
se ampliará para tener una mejor captación de agua potable. mal estado.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

C.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Actualmente el Caserío de Limonhirca cuenta con una losa deportiva que presta el servicio de
práctica deportiva
En tal sentido se realiza el diagnostico donde se determina:
Cuadro Nro. 12 Brecha Identificada
Servicio Público Con Indicador de brechas de acceso a Unidad de Espacio Contribución


Brecha Identificada y de cierre de

servicios medida geográfico
Priorizada brechas
SERVICIO DE PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SANEAMIENTO BASICO BASICAS EN CONDICIONES BASICAS DE DISTRITAL 100%
RURAL INADECUADAS SANEAMIENTO
Fuente: Elaboración propia
C.2. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
 Demanda del servicio de Mercado
Actualmente el Caserío de hornillos cuenta con una población de 340 habitantes y 68
viviendas según los datos de campo, los cuales no cuentan con la presencia del servicio
básico de saneamiento básico.
La determinación de Demanda se realiza teniendo en cuenta la población total, que está
enmarcada por la población del área de influencia así mismo la población de referencia
siendo estos los más afectados a falta del servicio.
Se presentan en el siguiente cuadro la determinación de la población del proyecto:
Cuadro 13 Determinación de la Población
Población Población Población
Población Unidad de
Servicio de Demandante Demandante Población objetivo
Total medida
Referencia Potencial Efectiva
Población Población con Población que Población
Servicio
Población Total del necesidad del busca realizar demandante efectiva
básico de Atenciones /
del Caserío área del servicio de mejorar su que accederá al
saneamient Año
de hornillos Caserío de básico de calidad de servicio básico de
o
hornillos saneamiento vida. saneamiento.
Área de influencia
El Caserío de hornillos actualmente tiene una población de 392 habitantes según los
datos obtenidos en campo.
Proyección de la Demanda: Para poder realizar la proyección de la población se tiene

que determinar la tasa de crecimiento poblacional para lo cual se utilizó la fórmula de
Crecimiento Poblacional Compuesto:
Donde: Pt =P0 (1+ r ) t

P0 = Población año anterior
Pt = Población año actual
t = Años en tempo
r = Tasa de crecimiento de la población total.
La tasa de crecimiento del distrito de Moro es 0.92%, como se muestra en el siguiente

cuadro:
Cuadro 14 Tasa de crecimiento del Distrito de Moro
AÑO Año 1 T.C.
2007 7580
0.92%
2017 8311
Cuadro 15 Tasa de crecimiento del Caserío de Limonhirca
AÑO Año 1 T.C.

2022 392 0.92%


La población actual al 2022 del área de influencia es de 392 habitantes las cuales
realizando la proyección se cuenta con una población para 2032 con 429 habitantes como
se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 16 Proyección de la Demanda
POBLACION DEL CASERIO DE HORNILLOS
0 2022 392
1 2023 395
2 2024 399
3 2025 402
4 2026 406
5 2027 410
6 2028 414
7 2029 417
8 2030 421
9 2031 425
10 2032 429
C.3. ANALISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO
 La oferta actual sin proyecto del Servicio de saneamiento básico está dada por la
situación actual en la que se encuentran la infraestructura hidráulica, el cual se
encuentra en mal estado, pero que las zonas colindantes se encuentran en
completo abandono, lo que desmotiva a los vecinos del caserío de hornillos.
 La situación actual no permite a la población beneficiaria tengan un buen Servicio
básico de saneamiento, siendo necesario para el desarrollo de la población y su
crecimiento teniendo en cuenta, a problemas de salud mental.
Cuadro 17 Demanda del Servicio
DEMANDA
UNIDAD
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
SERVICIO INDICADOR DESCRIPCION DE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
Porcentaje de
Instalaciones de
Servicio de
saneamiento Población Usuario/
saneamiento 392 395 399 402 406 410 414 417 421 425 429
básico en Atendida año
básico
Condiciones
Inadecuadas
Cuadro 18 Oferta SIN Proyecto
DEMANDA
UNIDAD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
Porcentaje de
Instalaciones
Servicio de de
Población
saneamiento saneamiento Usuario/año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Atendida
básico básico en
Condiciones
Inadecuadas
 Brecha del Servicio: Como puede observase en el cuadro, la Demanda total o insatisfecha
se mantiene constante en el horizonte del proyecto en la situación sin proyecto.


Cuadro 19 Brecha del Servicio
BRECHA DEL SERVICIO

UNIDAD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
Porcentaje de
Instalaciones
Servicio de de
Población
saneamiento saneamiento Usuario/año 392 395 399 402 406 410 414 417 421 425 429
Atendida
básico básico en
Condiciones
Inadecuadas
El número de beneficiarios total del proyecto es de 155 habitantes para el año 2022
pertenecientes a los pobladores del Caserío de hornillos.
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
D.1. Análisis del Tamaño

El tamaño del proyecto es de S/798,022.77 a precios de mercado de la alternativa 01
para el SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO.
Cuadro 20 Brecha del Servicio
Servicio Público con Brecha Indicador de brechas de acceso a

Brecha Identificada
identificada y priorizada servicios
PORCENTAJE DE INSTALACIONES
SERVICIO DE SANEAMIENTO
DE SANEAMIENTO BASICO EN 100%
BASICO
CONDICIONES INADECUADAS
La brecha identificada actualmente el cual proyectando para el año 2032 se detalla a
continuación según el servicio:
Cuadro 21 Tamaño de la Brecha
BRECHA
UNIDAD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
Porcentaje de
Instalaciones
Servicio de
Deportivas
Práctica
y /o Población
Deportiva Usuario/año 392 395 399 402 406 410 414 417 421 425 429
Recreativas Atendida
y/o
en
Recreativa
Condiciones
Inadecuadas
D.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACION
Cuadro 22 Ubicación Política
UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

Departamento Provincia Distrito Localidad
02 18 05 0029


Departamento Provincia Distrito Localidad

ANCASH SANTA MORO LIMONHIRCA
Cuadro 23 Ubicación Geográfica
Mapa 3 ESTE NORTE ZONA

COORDENADAS UTM(m) – WGS84
811235.19 8988120.61 17-L
ALTURA (msnm) 576.30
REGION NATURAL Costa
UBIGEO 0218050029
Macrolocalización
Fuente: Google Earth


D.3. ANÁLISIS DE LA TECNOLOGIA

La tecnología que se usa para las alternativas se detalla a continuación:
METAS DE LA ALTERNATIVA N° 01
1. EN LOSA DEPORTIVA: La losa de concreto existente en un área de 612.00 m2 se

encuentra en buen estado, por lo que no se requiere construir una losa deportiva nueva; esta
se adaptará al proyecto acondicionándola en un área total de 1148.70 m2; por lo que se
determinaran las áreas para uso de fulbito, básquet y vóley proveyéndolas con la
demarcación respectiva, equipos y mobiliario
2. CONSTRUCCION DE GRADAS: ubicadas en ambas zonas del campo en su longitud más
larga; se proveerá de gradas constituidas en: cimientos corridos, vigas de cimentación,
columnas, vigas, graderías de concreto armado de f’c=175 kg/cm2; con muros de cabeza,
tarrajeado y pintado, con pasamanos y escalera.
3. INSTALACION DE COBERTURA PARA GRADAS: Se dispondrá de la estructura metálica
con tubo galvanizado D=2”, tubo rectangular F°G° y cobertura con plancha de policarbonato
translucido e= 6 mm.
4. CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION: ubicado en el perímetro de toda la
infraestructura, con cimientos y sobrecimientos reforzados, carpintería metálica compuesta
con tubo LAC, ángulos de fierro y malla metálica protectora con alambre galvanizado N12 x
cocadas de 2”x2” y puerta metálica de A= 3.50 m, H= 3.20 m. con pintura en sobrecimientos,
puertas metálicas y estructuras de acero.
5. CONSTRUCCION DE SS.HH.: Construidos ambos de Varones y Mujeres en cada esquina
del terreno con un área aproximada cada uno de 16 m2, de concreto armado: cimientos
corridos, sobrecimientos, zapatas, viga de cimentación, columnas, vigas, aligeradas y losa
de concreto para los lavatorios; muros tarrajeados, cielo raso y pisos de cerámica,
carpintería de madera, vidrios en ventanas y pintura cada uno implementado con sus
instalaciones eléctricas y sanitarias. Los SS.HH. de hombres esta provisto de un vestuario, 2
lavatorios, 01 urinario corrido, 02 inodoros y 02 duchas, todo con piso de cerámica. Los
SS.HH. para mujeres estará implementado de un vestuario, 02 lavatorios, 02 inodoros y 02
duchas.
6. SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la concesionaria, en un punto de donde se llega
a: Tablero General que distribuye el sistema eléctrico hacia: reflectores ubicados en postes
con reflectores LED; SS. HH de mujeres; SS.HH. de hombres, y para Reserva, con su pozo
a tierra con sus manholes, 04 postes con reflectores LEDD, ductos y conductores y sus
salidas para iluminación, tomacorrientes, interruptores.
7. SISTEMA SANITARIO: con abastecimiento de agua potable de la concesionaria cuyo
servicio llega hasta un tanque elevado de 1100 litros de capacidad y distribuye sus servicios
a las instalaciones de los SS.HH. El servicio de alcantarillado que sale de cada SS.HH.
evacua finalmente las aguas servidas al alcantarillado que presta la concesionaria.


8. MURO DE CONTENCION: para dar protección a todo a la estructura construida en el pasaje

S/N en donde se levanta el muro de contención de H= 2.25 m de estructura de concreto
armado f’c= 210 kg/cm2: zapatas y en muros de contención.
9. AREAS VERDES Y PISOS DE ADOQUIN: Sembrado de grass en un área de 337.98 m2 y
piso de adoquín en un área de 26.81 m2
10. VEREDAS: En un área de 8.71 m2 de concreto fć= 175 kg/cm2, ubicadas en la zona de
los SS.HH. de Hombres; SS.HH. de mujeres y en la entrada principal
11.FLETE
12.PLAN PARA LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DEL COVID – 19EN EL TRABAJO
13.SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
1. EN LOSA DEPORTIVA: La losa de concreto existente en un área de 612.00 m2 se encuentra

en buen estado, por lo que no se requiere construir una losa deportiva nueva; que se
adaptará al proyecto acondicionándola en un área total de 1148.70 m2; por lo que se
determinarán las áreas para uso de fulbito, básquet y vóley proveyéndolas con la
demarcación respectiva, equipos y mobiliario
columnas, vigas, graderías de concreto armado de f’c=175 kg/cm2; con muros de cabeza,
tarrajeado y pintado, con pasamanos y escalera.
3. INSTALACION DE COBERTURA PARA GRADAS: Se dispondrá de la estructura metálica con tubo
galvanizado D=2”, tubo rectangular F°G° y cobertura con plancha de policarbonato translucido e= 6
mm.
4. CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION: ubicado en el perímetro de toda la infraestructura,
con cimientos y sobrecimientos reforzados, carpintería metálica compuesta con tubo LAC, ángulos de
fierro y malla metálica protectora con alambre galvanizado N12 x cocadas de 2”x2” y puerta metálica
de A= 3.50 m, H= 3.20 m. con pintura en sobrecimientos, puertas metálicas y estructuras de acero.
5. CONSTRUCCION DE SS.HH.: Construidos ambos de Varones y de Mujeres en cada esquina
del terreno con un área aproximada cada uno de 16 m2, de concreto armado: cimientos
corridos, sobrecimientos, zapatas, viga de cimentación, columnas, vigas, losas macizas y
losa de concreto para los lavatorios; muros tarrajeados, cielo raso y pisos de cerámica,
instalaciones eléctricas y sanitarias. Los SS.HH. de hombres está provisto de un vestuario, 2
lavatorios, 01 urinario corrido, 02 inodoros y 02 duchas, todo con piso de cerámica. Los
SS.HH. para mujeres estará implementado de un vestuario, 02 lavatorios, 02 inodoros y 02
duchas.


6. SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la concesionaria, se implementa con: Tablero General que
distribuye el sistema hacia: 04 postes ubicados en cada esquina con reflectores LED; SS. HH de
mujeres; SS.HH. de hombres, y para Reserva, con su pozo a tierra; se instalaran manholes, ductos y
conductores y sus salidas en puntos para iluminación, tomacorrientes, interruptores.
7. SISTEMA SANITARIO: con abastecimiento de agua potable de la concesionaria cuyo servicio llega
hasta un tanque elevado de 1,100 litros de capacidad y distribuye sus servicios a las instalaciones de
los SS.HH. El servicio de alcantarillado que sale de cada SS.HH. evacua finalmente las aguas
servidas al alcantarillado que presta la concesionaria.
8. MURO DE CONTENCION: para dar protección a la estructura construida en el pasaje S/N en donde
se levanta el muro de contención de H= 2.25 m de estructura de concreto armado f’c= 210 kg/cm2:
zapatas y en muros de contención.
9. AREAS VERDES Y PISOS DE ADOQUIN: Las áreas verdes de 311.17, serán piso de concreto
f’c=175 kg/cm2 y piso de adoquín en un área de 26.81 m2.
11.FLETE
12.PLAN PARA LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DEL COVID – 19 EN EL TRABAJO
13.SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
E. GESTION DEL PROYECTO
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre Operación y operación

Los Costos de Operación y Mantenimiento para el proyecto serán asumidas por la Municipalidad
Distrital de Moro en coordinación con los moradores del Caserío de Limonhirca
Capacidad de gestión de la organización en las fases de inversión y operación
En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Moro; en la etapa de operación
también estará a cargo la Municipalidad Distrital de Moro.
Disponibilidad de recurso: Los recursos para la etapa de inversión, la fuente Financiera será por los
Recursos Determinados.
Participación de los beneficiarios: La ejecución de este proyecto se ejecuta basándose en la
gestión de los beneficiarios y la Municipalidad a través de sus constantes pedidos y coordinaciones
efectuadas con la Municipalidad Distrital de Moro y los compromisos asumidos, como sucede en
algunos casos, su iniciativa en la participación de la elaboración de los estudios respectivos.
F. COSTO DEL PROYECTO

F.1. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
El presupuesto de la alternativa 01 se estimó a partir de los precios de mercado, de acuerdo al
Producto y las acciones que se desarrollaran. Se tiene en cuenta la unidad de medida y la
cantidad según la tipología del proyecto. siendo el monto de S/ 798,022.77 soles para la
alternativa 01 como se ve en el siguiente cuadro:


Cuadro 24 Costo total a precios de Mercado- Alternativa N° 01
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

Acción Unidad Física Dimensión Física Precio
Tipo de Costos a
Naturaleza Unidad unitario
factor de Unidad de precios de
de la Activos Cantidad de Cantidad (soles/
producción medida mercado
acción medida UM)
Losa Deportiva S/ 512,341.27
Construcción de obras
exteriores: Construcción de
Gradas, Instalación de cobertura
para gradas, construcción de
cerco de protección,
construcción de SS. HH con losa
aligerada, Instalación de sistema Número de
Construcci Infraestructu
eléctrico, Instalación de Sistema estructuras 1 m2 1,148.70 446.02 512,341.27
ón ra
sanitarios, muro de contención, físicas
áreas verdes y pisos de
adoquín, veredas, flete, plan de
vigilancia prevención y control
de covid, seguridad salud
ocupacional y mitigación
ambiental.
SUB TOTAL DE COSTO DE INVERSIÓN S/ 512,341.27
Costos a
COSTO INDIRECTOS E IMPUESTOS precios de
mercado
Gastos generales S/ 51,234.13
Utilidad S/ 51,234.13
IGV S/ 110,665.72
SUBTOTAL DE COSTOS INDIRECTO E IMPUESTOS S/ 213,133.98
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 725,475.25
Costos a
OTROS COSTOS precios de
mercado
Expediente técnico S/ 36,273.76
Supervisión S/ 36,273.76
SUB TOTAL DE OTROS COSTOS DE LA INVERSIÓN S/ 72,547.52
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/ 798,022.77

Acción Unidad Física Dimensión Física
Precio Costos a
Tipo de factor Unidad
Naturaleza de la Unidad de unitario precios de
Activos de producción Cantidad de Cantidad
acción medida (soles/UM) mercado
medida



exteriores: Construcción de
Gradas, Instalación de
cobertura para gradas,
construcción de cerco de
protección, construcción de
SS.HH con losa maciza,
Número de
Instalación de sistema
Construcción Infraestructura estructuras 1 m2 1,148.70 451.04 S/ 518,110.10
eléctrico, Instalación de
físicas
Sistema sanitarios, muro de
contención, áreas verdes y
pisos de adoquín, veredas,
flete, plan de vigilancia
prevención y control de covid,
seguridad salud ocupacional y
mitigación ambiental.
Costos a
mercado
IGV S/ 111,911.78
Costos a
mercado
F.2. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
A. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto”:
Los Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, las autoridades de la zona realizan
trabajo de mantenimiento periódico cada 5 meses. Según el siguiente cuadro:
Cuadro 26 Costo de Operación y Mantenimiento Rutinario Sin Proyecto- Alternativa N° 01 y N° 02
COSTO DE MANTEMINIENTO PERIODICO A PRECIOS DE MERCACO SIN PROYECTO –
ALTERNATIVA N° 01 y N° 02
Unidad de Costos a precios
Activos Cantidad Precio Unitario
medida de mercado
INFRAESTRUCTURA S/ 3,000.00
Limpieza general meses 1.00 1,097.40 S/ 1,097.40
paquete de
Materiales de Limpieza 1.00 1,902.60 S/ 1,902.60
materiales
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO S/ 3,000.00
B. Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”:

Los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación Con Proyecto contemplan
los gastos para mantener la capacidad instalada del servicio, con niveles aceptables
de seguridad y confort.
Cuadro 27 Costo de mantenimiento rutinario a Precio de


Mercado con Proyecto – Alternativa N° 01

Unidad de Precio Costos a precios
Activos Cantidad
medida Unitario de mercado
paquete de
materiales
Cuadro 28 Costo de mantenimiento periodico a Precio de

Activos Cantidad
Materiales de paquete de
1.00 1,770.00 S/ 1,770.00
Limpieza materiales
Resanes y pintura en
m2 500.00 16.00 S/ 8,000.00
tribunas, áreas verdes

Activos Cantidad
1.00 3,068.00 S/ 3,068.00
Limpieza materiales

Activos Cantidad
1.00 2,124.00 S/ 2,124.00
Limpieza materiales
tribunas, piso de m2 500.00 20.00 S/ 10,000.00
adoquín y de concreto
Cuadro 31 Resumen del costo de operación y mantenimiento de la Alternativa N° 01 a Precios de Mercado

Costos Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
Operación S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80
Mantenimie S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
nto 2,360.00 2,360.00 2,360.00 2,360.00 9,770.00 2,360.00 2,360.00 2,360.00 2,360.00 9,770.00



Operación S/ 13,168.80 S/ S/ 13,168.80 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80
Mantenimie S/ 3,068.00 S/ S/ 3,068.00 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
nto 3,068.00 3,068.00 12,124.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 12,124.00
G. EVALUACION SOCIAL:
G.1.BENEFICIOS SOCIALES.
Los beneficios que genera el proyecto se justifica plenamente la solución del problema
de los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Prestará una infraestructura moderna acorde para el desarrollo de actividades de
deportivas en el Caserío de Limonhirca del Distrito de Moro, mejorando la calidad de
vida y el bienestar de los pobladores: así como la estética del lugar y creando un lugar
agradable, con niveles aceptables de seguridad y confort.
 Mejora de la salud física y mental que se conseguirá al disfrutar la población de un
ambiente e infraestructura adecuada para la recreación, esparcimiento y descanso.
 Dotar de mobiliario urbano adecuado, habilitación de áreas de circulación e
implementación de áreas verdes.
 Mayor nivel de interrelaciones entre la población de la zona, que en consecuencia
llevará a lograr un mayor nivel de la organización social.
 Aumento en el valor de los predios de la zona.
 Estimular la economía y desarrollo de los comercios.
 Fomento de la práctica de actividades socioculturales y psicomotrices en la población
del área de estudio y/o área de influencia.
 Facilitar el tránsito a los usuarios y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando además seguridad
 Mejorar la imagen rural del Caserío de Limonhirca y distrito.
 El parámetro es la estimación del valor al mejorar las condiciones de vida de los
moradores con respecto a sus predios y además por ser este un proyecto de
infraestructura y de aporte social y recreacional, los beneficios se verán reflejados a
través de las personas asistentes al Campo deportivo, además de contar con un lugar
para la interrelación y recreación, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el
proyecto y sus autoridades locales.
 Mejora de la imagen del Distrito.
 El parámetro es la estimación del valor al mejorar las condiciones de vida de los
moradores con respecto a sus predios y además por ser este un proyecto de
infraestructura, los beneficios se verán reflejados a través de la comodidad y bienestar


de los moradores y transeúntes; mejorando el ornato, logrando que los beneficiarios se

identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales.
G.2.COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO.
Los Precios Sociales son aquel que refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios que nosotros
conocemos (los Precios de Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto
de impuestos, subsidios, etc., que nos impiden conocer cuál es el verdadero valor
asumido por el país en su conjunto. Por esa razón, para cada Alternativa de Solución es
necesario expresar los Costos de pre inversión, inversión y post-inversión en precios
sociales.
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de
corrección como se detalla a continuación según el Anexo 11 de la Directiva N°001-
2019-EF/63.01INVIERTE.PE
Cuadro 33 Factores de Corrección
FACTORES DE CORRECCION F.C.
Bienes no transables (Nacionales) 0.847
Bienes transables (Importados) 0.943
Mano de Obra Calificada 0.800
MANO DE NO CALIFICADA URBANA RURAL
Lima Metropolitana 0.800
Resto de Costa 0.650 0.570
Sierra 0.420 0.410
Selva 0.500 0.490
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES:

El resumen del monto total de la inversión a precios sociales para las dos alternativas se
detalla en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA 01:
Cuadro 34 Presupuesto Total a Precios Sociales de la Alternativa N° 01
INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Descripción de Costo a precio FACTOR DE PRECIOS DE
producto/acciones de mercado CORRECCCIÓN SOCIALES
Losa Deportiva S/ 725,475.25 590,405.47
Bienes transables
S/ 48,440.14 0.943 45,679.05
(Importados)
Bienes no transables
S/ 424,150.75 0.847 359,255.69
(Nacionales)
Mano de obra calificada S/ 159,346.86 0.800 127,477.49
Mano de obra semicalificada S/ 0.00 0.650 0.00
Mano de No Calificada S/ 93,537.50 0.620 57,993.25
TOTAL S/ 72,547.52 58,038.02
EXPEDIENTE TECNICO S/ 36,273.76 29,019.01
Mano de obra calificada 0.800
SUPERVISION S/ 36,273.76 29,019.01
COSTO TOTAL DE LA
S/ 798,022.77 S/ 648,443.49
INVERSIÓN


ALTERNATIVA 02:
Cuadro 35 Presupuesto Total a Precios Sociales de la Alternativa N° 02
Costo a
Descripción de FACTOR DE PRECIOS DE
precio
producto/acciones CORRECCCIÓN SOCIALES
de mercado
Losa Deportiva S/ 733,643.90 600,088.51
Bienes transables (Importados) S/ 48,892.58 0.943 46,105.71
S/ 430,204.23 0.847 364,382.99
(Nacionales)
TOTAL S/ 73,364.39 58,691.51
SUPERVISION S/ 36,682.20 29,345.76
COSTO TOTAL DE LA
S/ 807,008.29 S/ 658,780.03
INVERSIÓN
A. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto” a precios sociales:
Los costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, según cuadro:
Cuadro 36 Costo de Mantenimiento Periódico a Precios Sociales Sin Proyecto – Alternativa N° 01 y N° 02
COSTO DE MANTEMINIENTO PERIODICO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO – ALTERNATIVA N° 01 Y N° 02
Costos a Costos a
Unidad de Precio Factor de
Activos Cantidad precios de Incidencia precios
medida Unitario Corrección
mercado sociales
INFRAESTRUCTURA S/ 3,000.00 2,132.40
Limpieza general meses 1.00 1,097.40 S/ 1,097.40 780.03
Bienes transables (Importados) 0.00% 0.943 0.00
40.00% 0.847 371.80
(Nacionales)
Mano de obra calificada 0.00% 0.800 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00% 0.650 0.00
Mano de No Calificada 60.00% 0.620 408.23
paquete de
Materiales de Limpieza 1.00 1,902.60 S/ 1,902.60 1,352.37
materiales
40.00% 0.847 644.60
(Nacionales)
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO S/ 3,000.00 S/ 2,132.40
B. Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto” a precios sociales:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación Con Proyecto contemplan los gastos para
mantener la capacidad instalada del servicio, con niveles aceptables de seguridad y confort. Incluye el
costo de mantenimiento y el costo de mantenimiento periódico (periodos diferentes).



Sociales de la Alternativa N° 01
Costos a Costos a
mercado sociales
Limpieza general meses 12.00 1,097.40 S/ 13,168.80 9,360.38
Bienes no transables (Nacionales) 40.00% 0.847 4,461.59
Mano de No Calificada 60.00% 0.620 4,898.79
paquete
Materiales de Limpieza de 1.00 2,360.00 S/ 2,360.00 1,677.49
materiales
Bienes no transables (Nacionales) 40.00% 0.847 799.57
Cuadro 37 Costo de mantenimiento periódico a Precio de

Costos a Costos a
mercado sociales
paquete de
materiales
Resanes y pintura en tribunas,
m2 500.00 16.00 S/ 8,000.00 5,686.40
areas verdes



COSTO DE MANTEMINIENTO RUTINARIO A PRECIOS DE MERCACO CON PROYECTO – ALTERNATIVA N° 02

Unidad de Precio Costos a precios Factor de Costos a
Activos Cantidad Incidencia
medida Unitario de mercado Correccion precios sociales
INFRAESTRUCTURA 16,236.80 11,541.12
Limpieza general meses 12.00 1097.40 S/ 13,168.80 9,360.38
paquete de
Materiales de Limpieza 1.00 3068.00 S/ 3,068.00 2,180.73
materiales

Costos a Costos a
Unidad de Precio Incidenci Factor de
Activos Cantidad precios de precios
medida Unitario a Correccion
mercado sociales
40.00% 0.847 4,461.59
(Nacionales)
Mano de obra Semicalificada 0.00% 0.650 0.00
paquete de
materiales
40.00% 0.847 719.61
(Nacionales)
m2 500.00 20.00 S/ 10,000.00 7,108.00
piso de adoquín y de concreto
40.00% 0.847 3,388.00
(Nacionales)
En los siguientes cuadros se presenta el resumen de los costos de operación y mantenimiento

de la alternativa 1 y alternativa 2 a precios sociales:
Cuadro 40 Resumen del costo de operación y mantenimiento de la Alternativa N° 01 a Precios de Sociales



9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38
Mantenimi S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
ento 1,677.49 1,677.49 1,677.49 1,677.49 6,944.52 1,677.49 1,677.49 1,677.49 1,677.49 6,944.52

9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38
nto 1,509.74 1,509.74 1,509.74 1,509.74 8,617.74 1,509.74 1,509.74 1,509.74 1,509.74 8,617.74
G.3. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales son obtenidos con la diferencia entre ellos aplicando la siguiente
fórmula:
Costos con proyecto – Costos sin proyecto = Costos Incrementales
Cuadro 42 Costos incrementales a precios sociales Alternativa N° 01
Costos Costo Año 1 Costo Año 2 Costo Año 3 Costo Año 4 Costo Año 5 Costo Año 6 Costo Año 7 Costo Año 8 Costo Año 9 Costo Año 10
Costo con
S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 16,304.90 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 16,304.90
proyecto
Operación S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38
Mantenimiento S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 6,944.52 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 6,944.52
Costo sin
S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40
proyecto
Operación S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03
Costo
S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 14,172.50 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 14,172.50
Incrementales
Mantenimiento S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 5,592.15 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 5,592.15
Costo con
S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 17,978.12 S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 17,978.12
proyecto
Costo sin
S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40
proyecto
Costo
S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 15,845.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 15,845.72
Incrementales
G.4. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES




Cuadro 44 Flujo de costos incrementales a Precios Sociales Alternativa N° 01
FLUJOS DE COSTOS INCREMETALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 01

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE
S/ 648,443.49 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
EJECUCION
Costo directo S/ 590,405.47 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Otros Costos S/ 58,038.02 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
FASE DE
FUNCIONAMIENT S/ 0.00 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 16,304.90 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 16,304.90
O
Operación S/ 0.00 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38 S/ 9,360.38
Mantenimiento S/ 0.00 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 6,944.52 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 1,677.49 S/ 6,944.52
SITUACION SIN PROYECTO
FASE DE
O
Operación S/ 0.00 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03
COSTOS INCREMENTALES
Costos de
S/ 648,443.49 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 14,172.50 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 14,172.50
Inversion
Mantenimiento S/ 0.00 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 5,592.15 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 325.12 S/ 5,592.15
Costos
S/ 648,443.49 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 14,172.50 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 14,172.50
incrementales total



FLUJOS DE COSTOS INCREMETALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 02
FASE DE
S/ 658,780.03 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
EJECUCION
FASE DE
O
FASE DE
O
Operación S/ 0.00 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03 S/ 780.03
Costos de
S/ 658,780.03 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 15,845.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 15,845.72
Inversión
Costos
S/ 658,780.03 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 15,845.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 15,845.72
incrementales total


G.5. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología
Costo/Efectividad.
Metodología Costo Efectividad
El proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad
contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por
lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la
importancia y alcance del proyecto propuesto.
Este método de evaluación se ha empleado para comparar las alternativas y tomar las
decisiones de conveniencia, para tal caso, es necesario definir un indicador meta del
proyecto, calculando el índice de costo efectividad por habitante y por componentes tales
como áreas por tipo de pavimento (ICE), teniendo un horizonte del proyecto de 10 años y
se utilizara una tasa de descuento de 8%.
Cuadro 46 Indicadores de evaluación a Precios Sociales Alternativa N° 01
INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 01

COSTO DE O&M SIN COSTOS DE O&M CON FLUJO TOTAL DE
AÑO INVERSIÓN
PROYECTO(S/) PROYECTO (S/) COSTOS (S/)
0 S/648,443.49
1 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
2 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
3 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
4 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
5 S/2,132.40 S/16,304.90 S/14,172.50
6 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
7 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
8 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
9 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
10 S/2,132.40 S/16,304.90 S/14,172.50
TSD 8.00%
VACs S/714,224.25
BENEFICIARIOS
412
(PROMEDIO)
C/E S/1,733.81
CAE S/106,440.47
Los resultados de la evaluación de la alternativa N° 01 Presenta un VACS de S/714,224.25, el cual

presenta un Costos Efectividad de S/1,733.81 y el CAE es de S/106,440.47.



COSTO DE O&M SIN COSTOS DE O&M CON FLUJO TOTAL DE COSTOS
AÑO INVERSIÓN
PROYECTO(S/) PROYECTO (S/) (S/)
0 S/658,780.03
1 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
2 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
3 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
4 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
5 S/2,132.40 S/17,978.12 S/15,845.72
6 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
7 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
8 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
9 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
10 S/2,132.40 S/17,978.12 S/15,845.72
TSD 8.00%
VACs S/729,275.80
BENEFICIARIOS
412
(PROMEDIO)
C/E S/1,770.34
CAE S/108,683.60

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad es la capacidad para producir los bienes y servicios previstos, de manera
ininterrumpida a lo largo de su vida útil. son diversos los factores que pueden afectar la sostenibilidad
del proyecto.
Se considera los siguientes factores:
i. La disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de

financiamiento.
Etapa de Funcionamiento:
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento serán financiados la Municipalidad
Distrital de Moro.
La Disponibilidad de los Recursos en función a los presupuestos de la Municipalidad Distrital de
Moro, podemos afirmar que la entidad cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para
financiar los costos de operación y mantenimiento, provenientes del canon minero y las regalías
mineras que perciban, en vista según el Decreto tanto los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales pueden hacer uso de estos recursos hasta un determinado porcentaje para trabajos de
mantenimiento.


ii. Los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento.

La organización encargada y responsable directa de la ejecución del presente proyecto en las 04
fases del ciclo de inversión será la Municipalidad Distrital de Moro.
El ciclo de Inversión tiene las fases siguientes:
a) Programación Multianual
b) Formulación y Evaluación
c) Ejecución
d) Funcionamiento
Institucionalmente se cuenta con la participación de la Municipalidad Distrital de Moro, quienes han
priorizado y participado en la evaluación del estudio, precisando la importancia de viabilizar el
proyecto.
Como marco referencial en el ámbito sectorial, al proyecto se le asigna el carácter estratégico, por lo
tanto, se asume la priorización en la asignación de recursos presupuestales a lo largo de su
implementación.
La Municipalidad Distrital de Moro en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas,
INFOBRAS, SEACE, y otros órganos de control del Estado velaran del por el cumplimiento del
proyecto en la Fase de Ejecución y Funcionamiento.
iii. La capacidad de gestión del operador
Etapa de Formulación y Evaluación
La Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Moro será la encargada de la elaboración y
evaluación del estudio de pre inversión a nivel del perfil: así como su registro y viabilidad en el Banco
de Inversiones del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE).
Etapa de Ejecución
La institución responsable en su condición de Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Moro.
Esta garantiza la ejecución de la obra con la calidad requerida y en los plazos establecidos, ya que
posee experiencia en estas tipologías de proyectos, así mismo cuenta con competencia funcional y
legal para la ejecución de la obra; cuenta con capacidad logística, técnica, operativa, administrativos,
recursos humanos y físicos; además cuenta con la capacidad de contratación que garantiza el
cumplimiento de las responsabilidades como señala la ley.
El órgano de la Municipalidad Distrital de Moro que se hará cargo del monitoreo de la ejecución del
proyecto es la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Etapa de operación y Mantenimiento.
El ciclo del proyecto concluye con la Fase de Funcionamiento que también contará con la
participación y compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de Moro, la cual asumirá los gastos
de operación y mantenimiento del proyecto a lo largo de la vida útil del proyecto (10 años); pues
podemos afirmar que la entidad cuenta con el presupuesto para financiar los costos de operación y
mantenimiento, proveniente del Canon Minero y Regalías Mineras que perciban; en vista que según
Decreto tanto los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales pueden hacer uso de estos recursos
hasta un determinado porcentaje para trabajos de mantenimiento.


iv. El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios

El uso del servicio de práctica deportiva en el Caserío de Limonhirca para brindar a la
población beneficios sociales cualitativos, el cual mejorara la calidad de vida de la
población.
v. Conflictos Sociales
El conflicto social no se presenta dentro de esta tipología de Proyecto; por la cual no
dificulta la implementación, pues los involucrados están siendo atendidos y el gobierno
local está actuando según sus funciones, lineamientos y objetivos estratégicos.
vi. La capacidad y disposición a pagar de los usuarios
La capacidad y disposición a pagar de los usuarios no se desarrolla dentro de esta tipología
de Proyecto.
vii. Los riesgos en contexto de cambio climático
Los riesgos del cambio climático son bajos por la cual se realizó el Estudio de Impacto
ambiental con la finalidad de poder tomar acciones de ser el caso.
Cuadro 48 Riesgo en la ejecución y funcionamiento del Proyecto.
Posibilidad
Impacto
Descripción de ocurrencia Medidas de
Tipo de riesgo (bajo,
del riesgo (baja, media, mitigación
medio, alto)
alta)
Fase de Ejecución
Fenómenos Desarrollar con las
Sismos medidas de mitigación
Construcción Baja Baja
Movilización del planteadas
sindicato Plan de sensibilidad
Degradación del Desarrollar el Plan del
Ambiental Baja Baja
medio ambiente Impacto ambiental


I. MARCO LÓGICO.
Component
e o nivel de
Índices
la Lógica
Vertical
Medios de
Resumen Narrativo Objetivamente Supuestos
Verificación
Verificables
Se recuperará las Encuestas de opinión a la
áreas urbanas para Población Efectiva participación
uso público al 20% Mejor participación de la ciudadana.
“MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Mejoramiento del población e Inst. de base local en
FIN
DEL CASERIO DE LIMONHIRCA DEL DISTRITO DE ornato público en un el desarrollo de su ciudad.

MORO”. 50%.
Construcción de
infraestructura urbana
para uso público
Disminución del Estadísticas de la Municipalidad Mejora la
malestar en la Distrital de Moro participación ciudadana y
población. Entrevistas a Población quienes aplicación exitosa de políticas
OBJETIVO
GENERAL
“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR Desarrollo de han participado en el desarrollo de desarrollo del Gobierno
PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA LOSA DEPORTIVA actividades de los trabajos Local y Central
DEL CASERIO LIMONHIRCA DEL DISTRITO DE productivas. Registros Administrativos Desarrollo progresivo
MORO” Incremento de la de la comunidad en todos los
identidad local, aspectos.
nacional y costumbres
de la zona
1. CONSTRUCCION DE GRADERÍAS CON COBERTURA

COMPONENTES
SUFICIENTE Reportes de Construcción de la Percepción positiva de la

2. CONSTRUCCION CERCO DE PROTECCION
INFRAESTRUCTURA Obra. población sobre la mejora de
3. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA
URBANA PARA USO Reportes de Seguimiento y la infraestructura y calidad
HOMBRES Y MUJERES
PÚBLICO. Monitoreo de actividades educativa.
4. INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
5. MURO DE CONTENCION, AREAS VERDES, PISO DE ADECUADO realizadas. Participación exitosa de la
ADOQUIN Y VEREDAS EQUIPAMIENTO comunidad organizada en el
URBANO mantenimiento de la
Infraestructura Educativa.


LOSA DEPORTIVA: Se adaptará como losa multiuso, para

lo cual se acondicionarán arcos de fulbito, malla de vóley y
tableros de básquet, para lo cual se demarcarán las áreas
para la práctica de cada uno de estos deportes Costo de Inversión
CONSTRUCCION DE GRADAS: Se construirán graderías S/. 798,022.77
en la zona de mayor longitud del campo deportivo en
ambos lados, conformada por cimientos corridos, vigas de
cimentación, columnas, vigas, graderías tarrajeadas y
Costo de Obra:
pintadas
S/. 725,475.25
INSTALACION DE COBERTURA PARA GRADAS: se
instalarán estructuras metálicas para la instalación de
cobertura con plancha de bicarbonato, con escalera y
pasamanos. Con acabado de cemento pulido Expediente técnico:
CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION: con S/. 36,273.76
cimientos corridos y sobrecimientos reforzados, con
carpintería metálica compuesto de tubería redonda LAC y
ángulos de fierro y malla metálica protectora con alambre Supervisión de obra:
N12 x cocadas de 2”x2” y puerta metálica de A03.50 m; S/. 36,273.76
h=3.20 m. pintura en sobrecimientos, puertas metálicas y
estructuras del cerco.
CONSTRUCCION DE SS.HH.: para hombres y para
mujeres. De concreto armado: zapatas, vigas de Coordinar con las Autoridades
ACTIVIDADES
Expediente Técnico de la Obra.

cimentación, columnas, vigas, losas aligeradas, con muros Municipales y representantes
Informes de Valorizaciones de
de soga tarrajeados, cielo raso, piso de cerámica, de los Beneficiarios para la
Contratistas y/o Sub Gerencia de
carpintería de madera. El SS.HH. para hombres con: ejecución del Proyecto y el
Obras Públicas.
vestuario, urinario corrido, duchas, inodoros y lavatorios cofinanciamiento.
con instalaciones sanitarias y eléctricas. El SS.HH. para Informes de Supervisión.
Disponibilidad oportuna y
mujeres con: vestuario, lavatorios, duchas e inodoros con Liquidación técnica y financiera de suficiente de recursos
su sistema eléctrico y sanitario. Ambos con sus respectivas obra. económicos.
veredas
SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la
concesionaria, con: Tablero General que distribuye el
sistema hacia: reflectores ubicados en postes con
reflectores LED; SS. HH de mujeres; SS.HH. de hombres, y
para Reserva, con su pozo a tierra con sus manholes,
postes, ductos y conductores y sus salidas para
iluminación, tomacorrientes, interruptores.
SISTEMA SANITARIOS: Con sus sistemas de agua y
desagüe. Con tanque elevado de 1100 litros de capacidad.
MURO DE CONTENCION: ubicado en el pasaje S/N a
instalarse a lo largo de ese lado ubicad hacia los SS.HH.
de Hombres; con zapatas, muros de contención de H= 2.25
ml
AREAS VERDES Y PISO DE ADOQUIN: Sembrado de
grass en un área de 337.98 m2 y piso de adoquín en un
área de 26.81 m2.
VEREDAS: en un área de 8.71 m2 de concreto fć= 175
kg/cm2, en la zona de los SS.HH. de hombres; SS.HH. de
mujeres y en la entrada principal


IDENTIFICACION
2. IDENTIFICACION
2.1.1. POBLACION AFECTADA


La Población Afectada son los pobladores del Caserío de Limonhirca del Distrito de Moro que no
cuentan con el servicio de práctica deportiva, encontrándose el área en solo una losa sin
servicios eléctricos ni sanitarios.
La oferta actual sin proyecto del servicio de práctica deportiva y/o recreativa está dada por la
situación actual que no existe el servicio. Por lo tanto, la oferta actual tiene una cobertura de 0%
ya que es inexistencia.
El terreno cuenta con la disponibilidad de terreno a nombre de la Municipalidad Distrital de Moro
las mismas que se encuentran a nivel de terreno natural.
La situación actual no permite que los beneficiarios tengan un lugar donde puedan desarrollar sus
actividades de recreación pasiva, los mismos que son necesarios para el desarrollo rural, social
de los beneficiarios del área de influencia.
El área de Influencia que se encuentra en el Caserío de Limonhirca, cuenta con la necesidad de
poder desarrollar este Proyecto debido a que se cuenta con una población de 395 habitantes
actualmente según los datos de campo.
Cuadro 1 Población afectada

Situación Negativa Población
Afectada
PORCENTAJE DE
INSTALACIONES
POBLACION DEL
DEPORTIVAS Y /O
CASERIO DE
RECREATIVAS EN
LIMONHIRCA
CONDICIONES
INADECUADAS
2.1.1.1. Características Sociales

 Servicio de Salud:
Área de influencia
El Distrito de Moro cuenta con el servicio de salud podemos ver que 53.89% cuentan con
el SIS y el 46.11% no cuentan con dicho servicio por el cual no pueden ser atendidos de
manera gratuita o a menores costos de ser el caso.
Cuadro 2 Población del Distrito de Moro afiliada al SIS
Población afiliada: al SIS Casos % Acumulado %
No está afiliado al SIS 3832 46.11% 46.11%

Sí, afiliado al SIS 4479 53.89% 100.00%
Total 8311 100.00% 100.00%
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEI 2017


Gráfico 1 Población del distrito de moro afiliada al SIS
Población afiliada: al SIS
54% 46%
No está afiliado al SIS Sí, afiliado al SIS

 Servicio de Agua Potable

El Caserío de Limonhirca en el año 2022 98 Viviendas y con 392 habitantes; con una
estructura de captación no adecuada, un pozo construido sin conocimientos técnicos y una
galería filtrante en buenas condiciones línea de conducción en mal estado que se
encuentra expuesta a la intemperie, sistema de agua potable (reservorio) que se encuentra
en mal estado y no cuenta con el sistema de cloración adecuada para el tratamiento del
agua potable ni con cerco perimétrico, algunas viviendas no cuentan con sistema de
desagüe. solo cuentan en la actualidad con letrinas que están en pésimas condiciones.
 Servicio de Saneamiento:
El caserío Limonhirca cuenta con cobertura de agua potable al 100.00%, pero de las cual
algunas viviendas captan agua de otras captaciones que no le corresponde, en la
captación tiene una estructura no adecuada, un pozo construido sin características
técnicas y una galería filtrante en buenas condiciones, la línea de conducción se encuentra
la tubería pvc expuesta por la cual sufre rajaduras, en lo que es del reservorio no tiene un
sistema de cloración la cual es vital para el tratamiento del agua potable y su respectivo
cerco perimétrico, al igual que el servicio de alcantarillado no cuenta para ciertas viviendas
y unidades básicas de saneamiento (no cuenta con ubs). Las letrinas se encuentran
totalmente obsoleta y en estado de abandono.
 Servicio de alumbrado eléctrico

El área del proyecto cuenta con el servicio de electricidad domiciliaria.
 Servicio de Educación
El Caserío de Limonhirca cuenta con dos instituciones educativas públicas, , según
cuadro:


Cuadro 3 Instituciones Educativas del Caserío de Limonhirca

Alumnos
Departamento /
Código Nivel / Gestión / (Censo
N° Nombre de IE Dirección de IE Provincia /
modular Modalidad Dependencia educativo
Distrito
2021)
Áncash / Santa /
1 0686311 88303 Primaria Sector Educación LIMONHIRCA 11
Moro
Áncash / Santa /
2 1552173 88303 Inicial - Jardín Sector Educación LIMONHIRCA 5
Moro
Fuente: Escale – 2021
2.1.1.2. Características Demográficas

Área de Estudio es el Distrito de Moro
El Distrito de Moro el cual cuenta con una población de 8,311 habitantes según el censo
del INEI 2017.
Cuadro 4 Población del Distrito de Moro
SEXO Casos % Acumulado %
HOMBRE 4322 52.00% 52.00%
MUJER 3989 48.00% 100.00%
TOTAL 8311 100.00%
Área de influencia
El Caserío de Limonhirca actualmente cuenta con una población de 392 habitantes según los datos
de campo.
Proyección de la Población del área de estudio e influencia
Para poder realizar la proyección de la población se tiene que determinar la tasa de crecimiento
poblacional para lo cual se utilizó la fórmula de Crecimiento Poblacional Compuesto:
Pt =P0 (1+ r ) t
Donde:
t = Años en tempo
La tasa de crecimiento del distrito de Moro es 0.92%, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 5 Población del Distrito de Moro

AÑO Año 1 T.C.
2007 7580
0.92%
2017 8311
La población actual al 2022 del área de influencia es de 392 habitantes las cuales realizando la
proyección se cuenta con una población para 2032 con 429 habitantes como se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro 6 Población proyectada del Distrito de Moro
POBLACION DEL CASERIO LIMONHIRCA
0 2022 392
1 2023 395
2 2024 399
3 2025 402
4 2026 406
5 2027 410
6 2028 414
7 2029 417


8 2030 421
9 2031 425
10 2032 429
2.1.1.3. Características Económicas
Área de Estudio es el Distrito de Moro
El Distrito de Moro cuenta con una población en edad de trabajar de 6,003 según el censo
del INEI - 2017.
Cuadro 7 Población en edad de trabajar en el Distrito de Moro
Población en edad Acumulado
Casos %
de trabajar - PET %
De 15 a más años 6003 100.00% 100.00%
100.00
Total 6003
%
2.1.2. EL TERRITORIO
El territorio del presente Proyecto de Inversión es el área geográfica en la que se va a generar el
servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa, por ende, el área de Estudio es el Distrito de Moro
y el Área de estudio Influencia es el Caserío de Limonhirca
Ilustración 3 Macrolocalización
Losa Deportiva:


2.1.3. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS (UP)

La Unidad Productora (UP) es un conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura,
equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí,
tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Asimismo, la UP
constituye el producto -creado o modificado- de un proyecto de inversión. Según los factores de
producción dicho proyecto está enmarcado al Servicio de recreación.
UNIDAD Unidad Productora de Servicio

PRODUCTORA de Recreación y Deporte
2.1.3.1. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
La Unidad Productora se encuentra en el Caserío de Limonhirca; actualmente no cuenta

con un adecuado SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA trayendo como consecuencia,
baja desarrollo de actividades de recreación pasiva, ocio.
La situación actual no permite que los beneficiarios tengan un lugar acorde con las
necesidades, los mismos que son necesarios para el desarrollo rural, social de los
beneficiarios del área de influencia.
Situación Actual
Ilustración N° 4: Vista Panorámica del Área de Influencia


Se viene presentando una brecha identificada por el porcentaje de la población rural sin acceso a
los Servicios de Práctica Deportiva, en la cual se encuentran los siguientes tramos para poder
intervenir con el proyecto
Fotos donde se aprecia la losa deportiva actual
2.1.3.2. Oferta Actual (Sin Proyecto)


La oferta actual sin proyecto del Servicio de práctica deportiva está dada por la situación actual
en la que se encuentran la losa deportiva, el cual es de muy poco uso dada las condiciones que
presta. Por lo tanto, la oferta actual tiene una cobertura de 0% ya que es inadecuado el servicio
que presta.
En cuanto al terreno se encuentra reconocido por la Municipalidad Distrital de Moro como uso
de área deportiva, el cual se encuentra en losa de concreto.
La situación actual no permite a la población beneficiaria no tengan el Servicio de práctica
deportiva, siendo necesario para el desarrollo de actividades pasivas, lo cual conlleva a que los
jóvenes se dediquen a la delincuencia, a problemas de salud mental, al ocio.
Cuadro 8 Oferta Proyectada SIN Proyecto
OFERTA/SIN PROYECTO
UNIDAD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
Porcentaje de
Instalaciones
Servicio de
Deportivas
Práctica
y /o Población
Deportiva Usuario/año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreativas Atendida
y/o
en
Recreativa
Condiciones
Inadecuadas
2.1.3.3. Oferta Optimizada

Sobre la base del análisis de las capacidades futuras de los factores de producción de la
UP, se proyectará la oferta en la situación optimizada para el horizonte de evaluación.
Cuadro 9 Oferta Optimizada Proyectada
BRECHA
UNIDAD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
Porcentaje de
Instalaciones
Servicio de
Deportivas y Población
Práctica Usuario/año 395 399 402 406 410 414 417 421 425 429 395
en Atendida
Deportiva
Condiciones
Inadecuadas
2.1.3.4. Análisis del riesgo de desastres de la UP
Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riegos no necesariamente
controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al
momento de analizar su Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis
de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Ello supone estimar los cambios y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría
de ser rentable.
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son las
variables sin ciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, Usualmente en el
caso de proyectos recreativos la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los


ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los
beneficios monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el rango de variación
de las variables inciertas, en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de
los cuales podrán oscilar las variables elegidas.
2.1.4. OTROS AGENTES INVOLUCRADOS
2.1.4.1. Identificación de los involucrados
Municipalidad Distrital de Moro:
Es la entidad cuya participación está garantizada durante todo del ciclo del proyecto,
empezando con la fase de pre-inversión del proyecto, con la formulación y evaluación del
estudio de pre-inversión a nivel de perfil, hasta la declaración de viabilidad del mismo;
siguiendo con la fase de inversión donde será la entidad la unidad presupuestal y la unidad
ejecutora, esta fase comienza con la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico
y finaliza con la ejecución del proyecto, para cuyo fin en función a los presupuestos
podemos afirmar que la Municipalidad Distrital de Moro cuenta con los recursos
presupuestarios suficientes para ejecutar el proyecto, provenientes de recursos
determinados; por lo cual el responsable directo de la inversión del proyecto será la
Municipalidad Distrital de Moro, con el 100% del costo total del proyecto; finalmente el ciclo
del proyecto concluye con la fase de post-inversión que también cuenta con la participación
y compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de Moro asumir los gastos de
operación y mantenimiento para mantener la capacidad instalada del servicio.
Población Beneficiaria (Población del Área de Influencia del Proyecto):
Inexistencia del servicio de práctica deportiva y/o recreativa a través de infraestructura,
equipamiento y mobiliario en el área de influencia.
2.1.4.2. Análisis y Matriz de los Involucrados

Las principales tareas a realizar al desarrollar un análisis de involucrados son:
 Identificar todos los grupos, las entidades u organizaciones y las personas que pueden
tener interés o verse beneficiados o perjudicados directa o indirectamente con el
proyecto.
 Caracterizar brevemente a cada uno de los involucrados a través de una descripción de
sus principales características e intereses.
 Categorizarlos por áreas de interés (beneficiarios del proyecto, opositores a éste,
entidades reguladoras o supervisoras, etc.).
 Analizar sus problemas, necesidades, intereses y expectativas, tratando de determinar lo
mejor posible que posición asumirán frente al proyecto y con qué fuerza lo harán.
También es necesario analizar sus fortalezas y debilidades (nivel de organización, peso
económico o político, etc.). Asimismo, puede ser útil estudiar qué posición han adoptado
antes frente a proyectos de características similares y que acciones han realizado.
 Por último, con base en la información recopilada deberá estudiarse el impacto que los
distintos involucrados podrían tener sobre la ejecución y operación del proyecto.


 Los intereses de los grupos involucrados se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 10 Oferta Optimizada Proyectada
GRUPO
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
INVOLUCRADO
Mejorar las condiciones de vida de
Percibe los altos índices delincuencia,
la población residentes del Caserío
Municipalidad ocio de los jóvenes del área de
de Limonhirca, logrando una mejora
Distrital de Moro influencia, debido a la falta del
de la calidad de vida de sus
servicio de prácticas deportivas
habitantes.
Contar con el servicio deportivo
Percibe la inexistencia del servicio de
Población del adecuado para las buenas prácticas
prácticas deportivas a través de
Caserío de de la actividad física pasiva, mejorar
infraestructura, equipamiento y
Limonhirca la salud mental de los beneficiarios
mobiliario en el área de influencia
directos
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1 EL PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR
PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO LIMONHIRCA DEL
DISTRITO DE MORO”. De acuerdo al estado actual del área de intervención de la futura
Infraestructura Deportiva se evidencia que se cuenta con losa abandonada por parte de las
autoridades competentes y que los pocos usos que tiene son de carácter temporal e
improvisados por los vecinos (campo de futbol, caminos, senderos peatonales y vehiculares,
botadero de basura y desmonte y estacionamiento particulares), Y en la zona no se cuenta con
espacios de recreación ni pasiva ni activa.
2.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS.
Causas Directas:
 Ausencia de Infraestructura física para el servicio recreativo.
 Carencia de mobiliario para el servicio recreativo.
Causas Indirectas:
 Inexistencia de infraestructura del servicio de recreación.
 Mobiliario inexistente para el servicio de recreación.


Cuadro 11 Construcción del árbol de problema – Causas
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA

REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS
EN LA LOSA DEPORTIVA DEL
CASERIO LIMONHIRCA DEL
DISTRITO DE MORO
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Ausencia de Infraestructura Carencia de mobiliario para
física para el servicio el servicio recreativo
recreativo
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de Mobiliario inexistente para el

infraestructura del servicio de servicio de recreación
recreación
2.2.3. ANALISIS DE LAS CAUSAS.
Efectos Directos:
 Carencia de oportunidades para activas de actividades físicas pasivas.
 Espacios que no cuentan con los servicios adecuados.
 Ausencia de estímulo a la población para realizar actividades deportivass.
Efectos Indirectos:
 Baja calidad de bienestar de la población del área de influencia.
 Incremento de basura en la zona de intervención
 Carencia de desarrollo de aptitudes físicas, anímicas y mentales.
EFECTO FINAL: BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES QUE HABITAN EN EL

CASERIO DE LIMONHIRCA


Cuadro 12 Construcción de árbol de efectos

EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS
POBLADORES QUE HABITAN EN EL
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Baja calidad de bienestar de Incremento de basura en la Carencia de desarrollo de
la Población del Área de zona de intervención aptitudes físicas, anímicas y
influencia mentales
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Carencia de oportunidades Espacios que no cuentan con Ausencia de estímulo a la
para prácticas de actividades el uso adecuado población para realizas
físicas pasivas actividades deportivas
2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.3.1 EL OBJETIVO DEL PROYECTO

La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo que se
define como: “ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN
LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO LIMONHIRCA DEL DISTRITO DE MORO” con lo cual se
podrá alcanzar en la medida, la propuesta que permita la Mejoramiento de la Losa Deportiva del
Caserío de Limonhirca a través de infraestructura, equipamiento y mobiliario impulsará el
desarrollo rural, social y salud en el Caserío de Limonhirca, así como mejorar la calidad de vida
de los pobladores y el bienestar de la población.
Problema central Objetivo Central
“DEFICIENTES CONDICIONES “ADECUADAS CONDICIONES PARA
PARA REALIZAR PRACTICAS REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS
DEPORTIVAS EN LA LOSA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL
DEPORTIVA DEL CASERIO CASERIO LIMONHIRCA DEL
LIMONHIRCA DEL DISTRITO DE DISTRITO DE MORO”
MORO”
Problema central Objetiv
LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo
ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente:
Medios de Primer Nivel:
 Presencia de infraestructura física para el servicio recreativo.
 Implementación de Mobiliario para el servicio de recreación.


Medios Fundamentales:
 Presencia de infraestructura física para el servicio recreativo.
 Existencia de Mobiliario para el servicio recreativo.
Cuadro 13 Construcción de árbol de medios

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA
REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN
LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO
LIMONHIRCA DEL DISTRITO DE MORO
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2

Presencia de infraestructura Existencia de servicios
física para el servicio higiénicos; iluminación y para
rdeportivo el servicio deportivo.
MEDIO PRIMER NIVEL MEDIO PRIMER NIVEL
Existencia de infraestructura Implementación de Mobiliario

del servicio deportivo para el servicio deportivo
LOS FINES DEL PROYECTO

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se
resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcancé el primero, por esta razón se
encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema a
continuación se presenta el árbol de fines:
Fines Directos:
 Existencia de oportunidades para activas de actividades físicas pasivas.
 Espacios recuperados y aprovechados.
 Mayor de estímulo a la población para realizar actividades deportivas.
Fines Indirectos:
 Bienestar de la población del área de influencia.
 Eliminación de residuos sólidos.
 Incremento de desarrollo de aptitudes físicas, anímicas y mentales.
FIN ÚLTIMO:
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES QUE HABITAN EN EL CASERIO DE
LIMONHIRCA


Cuadro 14 Construcción de árbol de fines

FIN ULTIMO
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS
POBLADORES QUE HABITAN EN EL
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Bienestar de la Población del Eliminación de residuos Incremento de desarrollo de
Área de influencia sólidos aptitudes físicas, anímicas y
mental
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Existencia de oportunidades Espacios recuperados y Mayor estímulo a la
para prácticas de actividades aprovechados población para realizas
físicas pasivas actividades deportivas y de
recreación
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA
REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN
LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO
LIMONHIRCA DEL DISTRITO DE MORO
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2

Presencia de infraestructura Existencia de instalaciones de
física para el servicio agua, desagüe, energía eléctrica
deportivo para el servicio deportivo.
MEDIO PRIMER NIVEL MEDIO PRIMER NIVEL
Existencia de infraestructura Implementación de Mobiliario

del servicio de deportivo para el servicio deportivo
Cabe resaltar que los medios fundamentales propuestos son imprescindibles, es decir que para
lograr el objetivo central la ejecución de los mismos es imprescindible.
2.3.2 PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Mediante el análisis del “Árbol de Problemas” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo


consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean

las siguientes alternativas:
EL MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE LIMONHIRCA DEL
DISTRITO DE MORO-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH, está
representado por un diseño para lograr la participación de adultos, jóvenes y niños tanto en
hombres como en mujeres, dado que el campo deportivo es de uso múltiple, pues contara con el
mobiliario respectivo para la práctica no solo de fulbito, sino también de vóley y básquetbol; así
como mejorar la presentación del ornato, la misma que comprende lo siguiente:
METAS DE ALTERNATIVA N° 01:

Para la “MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE LIMONHIRCA DEL DISTRITO
DE MORO-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH”.” se ejecutarán los siguientes
trabajos:

LOSA DEPORTIVA: Se adaptará como losa multiuso, para lo Losa de concreto existente de 612 m2
cual se acondicionarán arcos de fulbito, malla de vóley y en buen estado, solo se usa para
tableros de básquet, para lo que se demarcarán las áreas para práctica del fulbito, zona limite en
la práctica de cada uno de estos deportes completo abandono
CONSTRUCCION DE GRADAS: Se construirán graderías en la
zona de mayor longitud del campo deportivo en ambos lados,
No existe
conformada por cimientos corridos, vigas de cimentación,
columnas, vigas, graderías tarrajeadas y pintadas
instalarán estructuras metálicas para la instalación de cobertura
No existe
con plancha de bicarbonato, con escalera y pasamanos. Con
acabado de cemento pulido
CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION: con
cimientos corridos y sobrecimientos reforzados, con carpintería
metálica compuesto de tubería redonda LAC y ángulos de fierro
No Existe
CONSTRUCCION DE SS.HH.: para hombres y para mujeres.
De concreto armado: zapatas, vigas de cimentación, columnas,
vigas, losas aligeradas, con muros de soga tarrajeados, cielo
raso, piso de cerámica, carpintería de madera. El SS.HH. para
hombres con: vestuario, urinario corrido, duchas, inodoros y
lavatorios con instalaciones sanitarias y eléctricas. El
SS.HH.para mujeres con: vestuario, lavatorios, duchas e No Existe
inodoros con su sistema eléctrico y sanitario. Ambos con sus
respectivas veredas
SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la concesionaria,
con: Tablero General que distribuye el sistema hacia: reflectores
ubicados en postes con reflectores LED;SS. HH de mujeres;
No Existe
SS.HH. de hombres, y para Reserva, con su pozo a tierra con
sus manholes, postes, ductos y conductores y sus salidas para
SISTEMA SANITARIOS: Con sus sistemas de agua y desagüe.
No Existe
Con tanque elevado de 1100 litros de capacidad.
instalarse a lo largo de ese lado ubicad hacia los SS.HH. de
Hombres; con zapatas, muros de contención de H= 2.25 ml No Existe


AREAS VERDES Y PISO DE ADOQUIN: Sembrado de grass

en un área de 337.98 m2 y piso de adoquín en un área de 26.81
No Existe
m2.
VEREDAS: En un área de 8.71 m2 de concreto fć= 175 kg/cm2 No Existe

LOSA DEPORTIVA: Se adaptará como losa multiuso, para lo
Losa de concreto existente de 612 m2
cual se acondicionarán arcos de fulbito, malla de vóley y
en buen estado, solo se usa para
tableros de básquet, para lo cual se demarcarán las áreas para
práctica del fulbito.
la práctica de cada uno de estos deportes
CONSTRUCCION DE GRADAS: Se construirán graderías en la
zona de mayor longitud del campo deportivo en ambos lados,
No existe
conformada por cimientos corridos, vigas de cimentación,
columnas, vigas, graderías tarrajeadas y pintadas
instalarán estructuras metálicas para la instalación de cobertura
No existe
con plancha de bicarbonato, con escalera y pasamanos. Con
acabado de cemento pulido
CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION: con
cimientos corridos y sobrecimientos reforzados, con carpintería
metálica compuesto de tubería redonda LAC y ángulos de fierro
No Existe
CONSTRUCCION DE SS.HH.: para hombres y para mujeres.
De concreto armado: zapatas, vigas de cimentación, columnas,
vigas, losas macizas, con muros de soga tarrajeados, cielo raso,
piso de cerámica, carpintería de madera. El SS.HH. para
hombres con: vestuario, urinario corrido, duchas, inodoros y
lavatorios con instalaciones sanitarias y eléctricas. El SS.HH.
para mujeres con: vestuario, lavatorios, duchas e inodoros con No Existe
su sistema eléctrico y sanitario. Ambos con sus respectivas
veredas
SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la concesionaria,
con: Tablero General que distribuye el sistema hacia: reflectores
ubicados en postes con reflectores LED; SS. HH de mujeres;
No Existe
SS.HH. de hombres, y para Reserva, con su pozo a tierra con
sus manholes, postes, ductos y conductores y sus salidas para
SISTEMA SANITARIOS: Con sus sistemas de agua y desagüe;
No Existe
con tanque elevado de 1100 litros de capacidad
instalarse a lo largo de ese lado ubicad hacia los SS.HH. de
Hombres; con zapatas, muros de contención de H= 2.25 ml No Existe
PISO DE CONCRETO Y PISO DE ADOQUIN: Las áreas verdes
de 311.17, serán piso de concreto f’c=175 kg/cm2 y piso de
No Existe
adoquín en un área de 26.81 m2.
VEREDAS: En un área de 8.71 m2 de concreto fć= 175
kg/cm2, en la zona de los SS.HH. de Hombres; SS.HH. D de No Existe


FORMULACIÓN


3. FORMULACION
3.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO:

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años,
igualmente para cuestiones de valuación, de identificación, de formulación y evaluación social de
proyectos de Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10 años como periodo de
horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
3.2 ANALISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO

El análisis de mercado, que comprende el estudio de la oferta y demanda de los bienes y/o
servicios, permite determinar la brecha del proyecto considerando la capacidad de producción
optimizada estimada en el diagnóstico de la UP para la atención de la demanda de los bienes y/o
servicios durante su horizonte de evaluación.
3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la población demandante en
un tiempo determinado, la cual se mide en términos de cantidad y calidad.
Para estimar la demanda se debe conocer El servicio que se intervendrá
El servicio se encuentra en el Caserío de Limonhirca; que actualmente no cuenta con los
componentes de Infraestructura, equipamiento y mobiliario; trayendo como consecuencia el ocio,
la delincuencia y el bajo desarrollo de actividades no pasiva.
La situación actual no permite que los beneficiarios tengan un lugar servicio recreativo adecuado
con los estándares de calidad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población
beneficiaria.
MAPA N° 1: Vista Panorámica del Área de Influencia



3.2.1.1 Estimación de la Demanda (Sin Proyecto)
Actualmente el Caserío de Limonhirca cuenta con una población de 150 habitantes y 75
viviendas según los datos de campo, los cuales no cuentan con la presencia del servicio
deportivo y de recreación que están directamente relacionadas a las infraestructura,
equipamiento y mobiliario generando esta baja calidad de vida con el desarrollo de delincuencia,
bajo desarrollo de actividades pasivas.
La determinación de Demanda se realiza teniendo en cuenta la población total, que está
enmarcada por la población del área de influencia así mismo la población de referencia siendo
estos los más afectados a falta del servicio.
Se presentan en el siguiente cuadro la determinación de la población del proyecto:
Cuadro 1 Determinación de la Población
Población Población Población

Población Unidad de
Servicio de Demandante Demandante Población objetivo
Total medida
Referencia Potencial Efectiva
Población Población con Población
Población Población que
Servicio de Total del necesidad del demandante efectiva
del Caserío busca realizar Atenciones /
práctica área del servicio de que accederá al
de actividad Año
deportiva Caserío de práctica servicio de práctica
Limonhirca pasiva
Limonhirca deportiva deportiva
Área de influencia
El Caserío de Limonhirca actualmente cuenta con una población de 150 habitantes según los datos
de campo.
Proyección de la Demanda: Para poder realizar la proyección de la población se tiene que
determinar la tasa de crecimiento poblacional para lo cual se utilizó la fórmula de Crecimiento
Poblacional Compuesto:
Pt =P0 (1+ r ) t

Donde:
t = Años en tempo
La tasa de crecimiento del distrito de Moro es 0.92%, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 2 Población del Caserío de Limonhirca
AÑO Año 1 T.C.

2022 392 0.92%
La población actual al 2022 del área de influencia es de 392 habitantes las cuales realizando la
proyección se cuenta con una población para 2032 con 429 habitantes como se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro 3 Población proyectada del Caserío de Limonhirca
POBLACION DEL CASERIO LIMONHIRCA
0 2022 392
1 2023 395
2 2024 399
3 2025 402
4 2026 406
5 2027 410
6 2028 414
7 2029 417
8 2030 421
9 2031 425
10 2032 429
3.2.2 ANÁLISIS DE OFERTA DEL SERVICIO

3.2.2.1 Oferta sin Proyecto
La oferta actual sin proyecto del Servicio de práctica deportiva y/o recreativa está dada por la
situación actual en la que se encuentran el terreno destinado para el uso recreativo, el cual se
encuentra en inadecuadas condiciones para el servicio del deporte, debido a que las gestiones
anteriores no se han tenido en cuenta para la intervención con el servicio deportivo a través de
infraestructura, equipamiento y mobiliario. Por lo tanto, la oferta actual tiene una cobertura de 0%
ya que no presta las facilidades necesarias para su uso.
La situación actual no permite a la población beneficiaria no tengan el Servicio de práctica
deportiva y/o recreativa, siendo necesario para el desarrollo de actividades pasivas, lo cual
conlleva a que los jóvenes se dediquen a la delincuencia, a problemas de salud mental, al ocio.
Cuadro 4 Oferta SIN Proyecto
DEMANDA
UNIDAD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
Servicio de Porcentaje de Población Usuario/año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Práctica Instalaciones Atendida
Deportiva Deportivas
y/o y /o
Recreativa Recreativas
en
Condiciones


Inadecuadas
3.2.2.2 Oferta con Proyecto

La oferta “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio en su totalidad y mejorar la
capacidad de prestación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa, en el área de
influencia.
Determinación de las metas físicas en la oferta con proyecto
Cuadro 5 Determinación de metas físicas en la oferta con proyecto
Acción sobre los activos Tipo de Unidad Física Dimensión Física
Factor Unidad de Unidad de
Acción Activo que define capacidad Cantidad Cantidad
Productivo medida medida
Losa Deportiva
Construcción de obras exteriores: Construcción de Gradas, Instalación de
cobertura para gradas, construcción de cerco de protección, construcción de
Numero de
SS.HH con losa aligerada, Instalación de sistema eléctrico, Instalación de Sistema
Construcción Infraestructura estructuras 1 m2 1,148.70
sanitarios, muro de contención, áreas verdes y pisos de adoquín, veredas, flete,
físicas
plan de vigilancia prevención y control de covid, seguridad salud ocupacional y
1. EN LOSA DEPORTIVA: La losa de concreto existente en un área de 612.00 m2 se encuentra en buen

estado, por lo que no se requiere construir una losa deportiva nueva; que se adaptará al proyecto
acondicionándola en un área total de 1148.70 m2; por lo que se acondicionarán las áreas para uso de
fulbito, básquet y vóley proveyéndolas con la demarcación respectiva, equipos y mobiliario
2. CONSTRUCCION DE GRADAS: ubicadas en ambas zonas del campo en su longitud más larga; se
proveerá de gradas constituidas en: cimientos corridos, vigas de cimentación, columnas, vigas,
graderías de concreto armado de f’c=175 kg/cm2; con muros de cabeza, tarrajeado y pintado, con
pasamanos y escalera.
mm.
5. CONSTRUCCION DE SS.HH.: Construidos ambos en cada esquina del terreno con un área
aproximada cada uno de 16 m2, de concreto armado: cimientos corridos, sobrecimientos, zapatas,
viga de cimentación, columnas, vigas, aligeradas y losa de concreto para los lavatorios; muros
tarrajeados, cielo raso y pisos de cerámica, carpintería de madera, vidrios en ventanas y pintura cada
uno implementado con sus instalaciones eléctricas y sanitarias. Los SS.HH. de hombres esta provisto
de un vestuario, 2 lavatorios, 01 urinario corrido, 02 inodoros y 02 duchas, todo con piso de cerámica.
Los SS.HH. para mujeres estará implementado de vestuario, 02 lavatorios, 02 inodoros y 02 duchas.
6. SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la concesionaria, en un punto de donde se llega a: Tablero
General que distribuye el sistema eléctrico hacia: reflectores ubicados en postes con reflectores LED;
SS. HH de mujeres; SS.HH. de hombres, y para Reserva, con su pozo a tierra con sus manholes, 04


postes con reflectores LEDD , ductos y conductores y sus salidas para iluminación, tomacorrientes,
interruptores.
hasta un tanque elevado de 1100 litros de capacidad y distribuye sus servicios a las instalaciones de
8. MURO DE CONTENCION: para dar protección a todo a la estructura construida en el pasaje S/N en
donde se levanta el muro de contención de H= 2.25 m de estructura de concreto armado f’c= 210
kg/cm2: zapatas y en muros de contención.
9. AREAS VERDES Y PISOS DE ADOQUIN: Sembrado de grass en un área de 337.98 m2 y piso de
adoquín en un área de 26.81 m2
10. VEREDAS: En un área de 8.71 m2 de concreto fć= 175 kg/cm2, ubicadas en la zona de los SS.HH.
de Hombres; SS.HH. de mujeres y en la entrada principal
11. FLETE
12. PLAN PARA LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DEL COVID – 19EN EL TRABAJO
13. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
1. EN LOSA DEPORTIVA: La losa de concreto existente en un área de 612.00 m2 se encuentra en buen

estado, por lo que no se requiere construir una losa deportiva nueva; que se adaptará al proyecto
acondicionándola en un área total de 1148.70 m2; por lo que se acondicionarán las áreas para uso de
fulbito, básquet y vóley proveyéndolas con la demarcación respectiva, equipos y mobiliario
2. CONSTRUCCION DE GRADAS: ubicadas en ambas zonas del campo en su longitud más larga; se
proveerá de gradas constituidas en: cimientos corridos, vigas de cimentación, columnas, vigas,
graderías de concreto armado de f’c=175 kg/cm2; con muros de cabeza, tarrajeado y pintado, con
pasamanos y escalera.
mm.
aproximada cada uno de 16 m2, de concreto armado: cimientos corridos, sobrecimientos, zapatas,
viga de cimentación, columnas, vigas, losas macizas y losa de concreto para los lavatorios; muros
tarrajeados, cielo raso y pisos de cerámica, carpintería de madera, vidrios en ventanas y pintura cada
uno implementado con sus instalaciones eléctricas y sanitarias. Los SS.HH. de hombres está provisto
de un vestuario, 2 lavatorios, 01 urinario corrido, 02 inodoros y 02 duchas, todo con piso de cerámica.
Los SS.HH. para mujeres estará implementado de vestuario, 02 lavatorios, 02 inodoros y 02 duchas.
6. SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la concesionaria, se implementa con: Tablero General que
distribuye el sistema hacia: 04 postes ubicados en cada esquina con reflectores LED; SS. HH de
mujeres; SS.HH. de hombres, y para Reserva, con su pozo a tierra; se instalaran manholes, ductos y
conductores y sus salidas en puntos para iluminación, tomacorrientes, interruptores.
hasta un tanque elevado de 1,100 litros de capacidad y distribuye sus servicios a las instalaciones de


8. MURO DE CONTENCION: para dar protección a la estructura construida en el pasaje S/N en donde
se levanta el muro de contención de H= 2.25 m de estructura de concreto armado f’c= 210 kg/cm2:
zapatas y en muros de contención.
10. VEREDAS: En un área de 8.71 m2 de concreto fć= 175 kg/cm2, ubicadas en la zona de los SS.HH.
de Hombres; SS.HH. de mujeres y en la entrada principal
11. FLETE
3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que no existe el servicio
recreativo a través de una Infraestructura Deportiva en el Caserío de Limonhirca; así como de la
presentación de un adecuado ornato, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá
totalmente.
Cuadro 6 Balance de Oferta y Demanda

BRECHA DEL SERVICIO
UNIDAD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
Porcentaje de
Servicio de Instalaciones
Población
Práctica Deportivas en Usuario/año 392 395 399 402 406 410 414 417 421 425 429
Atendida
Deportiva Condiciones
Inadecuadas
3.3 ANALISIS TECNICO

3.3.1 Aspectos Técnicos.
a. Tamaño: Se entiende por tamaño a la capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá la
UP para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluación.
El tamaño del proyecto no deberá estar sobredimensionado, el cual se entiende como el exceso de
capacidad de producción de la UP en relación a la brecha, que no esté justificado técnicamente. La
población es de 392 habitantes, los activos según su tamaño se presentan a continuación:
Cuadro 7 Tamaño del Proyecto
Acción sobre los activos Tipo de Dimensión Física
Factor Unidad de
Acción Activo que define capacidad Cantidad
Productivo medida
Losa Deportiva
Construcción de obras exteriores: Construcción de Gradas, Instalación de cobertura para gradas,
construcción de cerco de protección, construcción de SS.HH con losa aligerada, Instalación de
Construcción sistema eléctrico, Instalación de Sistema sanitarios, muro de contención, áreas verdes y pisos de Infraestructura m2 1,148.70
adoquín, veredas, flete, plan de vigilancia prevención y control de covid, seguridad salud
ocupacional y mitigación ambiental.


b. Localización: En este acápite se debe identificar y analizar las opciones de localización

existentes, que posteriormente serán seleccionadas de acuerdo a las exigencias de las
normas correspondientes y el saneamiento físico-legal. La información preliminar para este
análisis se obtiene toda la información presentada en el ítem 2. El diagnóstico del área de
estudio (módulo de Identificación) del proyecto.
La localización del presente Proyecto de Inversión es el área geográfica en la que se va a
generar el servicio de recreativo y deportivo, por ende, el área de estudio es el Distrito de
Moro y el Área de influencia es el Caserío de Limonhirca
Localización del área de Influencia
Cuadro 8 Ubicación Geográfica
Caserio de Limonhirca Losa Deportiva existente


Fuente: Google Earth
Como resultado de la evaluación de los factores condicionantes se debe identificar y describir

las opciones posibles de localización para que la UP proporcione los servicios en forma
eficiente y los usuarios puedan acceder sin dificultades a éstos. Aquellas opciones que no
superen los factores condicionantes de localización deben rechazarse.
Cuadro 8 Matriz de opciones de localización del proyecto.
Factores que condicionan la localización Terreno 1

Ubicación de la población objetivo si
Generación de impactos ambientales
si
negativos
Condiciones topográficas y calidad del
si
suelo
Cuenta con saneamiento físico legal si
c. Tecnología
Se entiende por tecnología como la forma de hacer las cosas, es decir, el conjunto
sistemático de conocimientos, métodos, técnicas, instrumentos y actividades cuya aplicación
permita la transformación de insumos en el bien o servicio deseado para el cumplimiento del
objetivo central del proyecto.
La tecnología aplicada para que se pueda dar este proceso productivo es de la siguiente
manera:
1. EN LOSA DEPORTIVA: La losa de concreto existente en un área de 612.00 m2 se encuentra en

buen estado, por lo que no se requiere construir una losa deportiva nueva; que se adaptará al
proyecto acondicionándola en un área total de 1148.70 m2; por lo que se consideraran las áreas
para uso de fulbito, básquet y vóley proveyéndolas con la demarcación respectiva, equipos y
mobiliario
2. CONSTRUCCION DE GRADAS: ubicadas en ambas zonas del campo en su longitud más larga;
se proveerá de gradas constituidas en: cimientos corridos, vigas de cimentación, columnas,
vigas, graderías de concreto armado de f’c=175 kg/cm2; con muros de cabeza, tarrajeado y
pintado, con pasamanos y escalera.


3. INSTALACION DE COBERTURA PARA GRADAS: Se dispondrá de la estructura metálica con

tubo galvanizado D=2”, tubo rectangular F°G° y cobertura con plancha de policarbonato
infraestructura, con cimientos y sobrecimientos reforzados, carpintería metálica compuesta con
tubo LAC, ángulos de fierro y malla metálica protectora con alambre galvanizado N12 x cocadas
de 2”x2” y puerta metálica de A= 3.50 m, H= 3.20 m. con pintura en sobrecimientos, puertas
metálicas y estructuras de acero.
aproximada cada uno de 16 m2, de concreto armado: cimientos corridos, sobrecimientos,
zapatas, viga de cimentación, columnas, vigas, aligeradas y losa de concreto para los lavatorios;
muros tarrajeados, cielo raso y pisos de cerámica, carpintería de madera, vidrios en ventanas y
pintura cada uno implementado con sus instalaciones eléctricas y sanitarias. Los SS.HH. de
hombres esta provisto de un vestuario, 2 lavatorios, 01 urinario corrido, 02 inodoros y 02 duchas,
todo con piso de cerámica. Los SS.HH. para mujeres estará implementado de vestuario, 02
lavatorios, 02 inodoros y 02 duchas.
6. SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la concesionaria, en un punto de donde se llega a:
Tablero General que distribuye el sistema eléctrico hacia: reflectores ubicados en postes con
reflectores LED; SS. HH de mujeres; SS.HH. de hombres, y para Reserva, con su pozo a tierra
con sus manholes, 04 postes con reflectores LEDD , ductos y conductores y sus salidas para
7. SISTEMA SANITARIO: con abastecimiento de agua potable de la concesionaria cuyo servicio
llega hasta un tanque elevado de 1100 litros de capacidad y distribuye sus servicios a las
instalaciones de los SS.HH. El servicio de alcantarillado que sale de cada SS.HH. evacua
finalmente las aguas servidas al alcantarillado que presta la concesionaria.
8. MURO DE CONTENCION: para dar protección a todo a la estructura construida en el pasaje S/N
en donde se levanta el muro de contención de H= 2.25 m de estructura de concreto armado f’c=
210 kg/cm2: zapatas y en muros de contención.
9. AREAS VERDES Y PISOS DE ADOQUIN: Sembrado de grass en un área de 337.98 m2 y piso
de adoquín en un área de 26.81 m2
10. VEREDAS: En un área de 8.71 m2 de concreto fć= 175 kg/cm2, ubicadas en la zona de los
SS.HH. de Hombres; SS.HH. de mujeres y en la entrada principal.
11. FLETE
1. EN LOSA DEPORTIVA: La losa de concreto existente en un área de 612.00 m2 se encuentra en

buen estado, por lo que no se requiere construir una losa deportiva nueva; que se adaptará al
proyecto acondicionándola en un área total de 1148.70 m2; por lo que se acondicionarán las
áreas para uso de fulbito, básquet y vóley proveyéndolas con la demarcación respectiva, equipos
y mobiliario


2. CONSTRUCCION DE GRADAS: ubicadas en ambas zonas del campo en su longitud más larga;
se proveerá de gradas constituidas en: cimientos corridos, vigas de cimentación, columnas,
vigas, graderías de concreto armado de f’c=175 kg/cm2; con muros de cabeza, tarrajeado y
pintado, con pasamanos y escalera.
aproximada cada uno de 16 m2, de concreto armado: cimientos corridos, sobrecimientos,
zapatas, viga de cimentación, columnas, vigas, losas macizas y losa de concreto para los
lavatorios; muros tarrajeados, cielo raso y pisos de cerámica, carpintería de madera, vidrios en
ventanas y pintura cada uno implementado con sus instalaciones eléctricas y sanitarias. Los
SS.HH. de hombres está provisto de un vestuario, 2 lavatorios, 01 urinario corrido, 02 inodoros y
02 duchas, todo con piso de cerámica. Los SS.HH. para mujeres estará implementado de
vestuario, 02 lavatorios, 02 inodoros y 02 duchas.
6. SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la concesionaria, se implementa con: Tablero
General que distribuye el sistema hacia: 04 postes ubicados en cada esquina con reflectores
LED; SS. HH de mujeres; SS.HH. de hombres, y para Reserva, con su pozo a tierra; se instalaran
manholes, ductos y conductores y sus salidas en puntos para iluminación, tomacorrientes,
interruptores.
llega hasta un tanque elevado de 1,100 litros de capacidad y distribuye sus servicios a las
8. MURO DE CONTENCION: para dar protección a la estructura construida en el pasaje S/N en
10. VEREDAS: En un área de 8.71 m2 de concreto fć= 175 kg/cm2, ubicadas en la zona de los
SS.HH. de Hombres; SS.HH. de mujeres y en la entrada principal
11. FLETE
d. Impacto Ambiental
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo

sostenido y evitara errores y catástrofes que serían costosos de corregir.


Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la

mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de los
recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La IEA debe ser
vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseño:
a) Objetivos de la EIA: Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto Ambiental
son:
Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales como el
físico- químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del
proyecto.
b) Impactos sobre el medio físico: En el medio físico solo se observan impactos negativos
a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
- Emisión de Ruidos: La explotación de canteras y el funcionamiento son las actividades
más importantes que producen en ruidos en la etapa de construcción.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es
así, que la elevación de los niveles sonoros producidos en las distintas etapas del
proceso constructivo de la obra puede afectar a la población humana, específicamente a
los que realizan esta labor a través de interferencias en la comunicación oral,
perturbación del sueño y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.
- Emisión de Partículas: La disminución de la calidad del aire es producto de la emisión de
material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construcción
ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de
canteras.
c) Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural:
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población. -Se sabe que las actividades
de construcción, generaran fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando
así su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora
de obras. Esto también, trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y por
añaduría mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene
un tiempo definido.
Generación de Empleo. - En la etapa de construcción el proyecto incrementará la

población económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos
tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes
de la zona de influencia y más aún empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudación Fiscal. -Todos los pagos que se realicen, ya sea por
licencias o impuestos requeridos en la ejecución de los trabajos, explotación de canteras,
impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra,
significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de Moro.
d) Análisis de la Gestión del Riesgo

El área de influencia y/o área de estudio, perteneciente al Distrito de Moro, en general
esta zona se encuentra expuesta a múltiples peligros, principalmente en los aspectos de
Sismos.


Por nuestra ubicación geográfica y proximidad al Ecuador nos encontramos expuestos al

Fenómeno El Niño, con todas las consecuencias que esto significa. La Zona en estudio
se encuentra expuesta a los mismos peligros por las particularidades e intensidades
propias a la realidad.
d.1. Identificación de Peligros: La identificación de los peligros en la zona del proyecto,
permitirá tomar en cuenta el impacto en el medio ambiente y el entorno, de tal manera que se
puedan implementar medidas que no afecten la operación del proyecto y desperdicios de la
inversión.
Dentro de los Peligros hallados se pueden mencionar los siguientes:
Peligros Naturales: Fenómeno El Niño, significativo de las condiciones meteorológicas,
climáticas y oceanográficas que afectan principalmente al litoral del Pacifico Sur.
Las características precedentes se evidenciaron tanto en el fenómeno de 1983 como en 1998,

desde el año anterior al evento. La presencia misma del Fenómeno de El Niño se evidenció
entre los meses de diciembre hasta junio en el año del evento, a través del incremento de la
velocidad de los vientos, la elevación de la temperatura del aire que alcanzó valores máximos,
5º a 7º sobre su valor normal, variaciones en la salinidad del mar se detectó e incremento en su
nivel en 50 cm. aproximadamente.
Ocurrencia de Inundaciones: Producto de las precipitaciones pluviales a causa del Fenómeno

de El Niño, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la
velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal, se manifiestan de la siguiente manera:
Por el tipo de suelos y la falta de pavimento de las calles se forman “pequeñas cárcavas” en
algunos tramos de las mismas, poniendo en riesgo las viviendas y las redes de servicios
básicos.
Sismos: La provincia de Santa, ha sido sacudida por movimientos sísmicos a intervalos no

periódicos, habiendo llegado algunos a ser considerados como terremotos.
Peligros Socio Naturales: En la zona de influencia del proyecto no existen peligros de
procesos de degradación ambiental o por intervención del hombre, la mejora de los servicios de
agua y alcantarillado, no traerá consigo mayores peligros naturales, al contrario, el diseño del
presente proyecto, considera medidas mitigadoras.
Peligros Tecnológicos: En la zona de influencia no existen peligros tecnológicos, pues los
pequeños comercios existentes (bodegas), no se dedican a actividades que provoquen algún
peligro tecnológico como derramamientos o contaminación del medio con la eliminación de
gases tóxicos.
d.2. Identificación de Vulnerabilidades:
Cabe mencionar que la identificación de Vulnerabilidades se ha tomado como referencia las
Pautas Metodológicas para la incorporación de ADR en los Proyectos de Inversión Pública,
DGPM – mayo 2006 y Manual de Estimación de Riesgo INDECI y Mapa de Peligros, Plan de
Uso del Suelo y Plan de Mitigación de los Efectos Producidos Por los Desastres Naturales en la
localidad.
Vulnerabilidad por Exposición: En lo que respecta a la Localización del Proyecto se clasifica
como Vulnerabilidad Baja.
Vulnerabilidad Física: El Distrito de Moro, a raíz de los problemas del fenómeno del Niño
durante el 2007 La Municipalidad desarrolló un Plan de Prevención y Atención de Desastres, las
han servido para implementar un sistema de control y planificación del desarrollo urbano de la
capital del distrito a través del área de Catastro y el Comité de Defensa Civil Distrital, sin
embargo el mapa de peligros no está diseñado para todas las zonas y aún tenemos


asentamientos humanos que se ubican en zonas de peligro especialmente de aquellos que se

localizan en las áreas periféricas.
El desarrollo de la región está amenazado por la ocurrencia extraordinaria del Fenómeno de El
Niño, que ya ha causado daños severos y cuantiosas pérdidas.
Vulnerabilidad Social: EL Comité de Defensa Civil ha identificado riesgos potenciales que
pone en peligro la seguridad y bienestar de personas, la infraestructura y medio ambiente como
Venta ilegal de combustible (contrabando) de gasolina y petróleo en la vía pública, el mismo
que es almacenado en domicilios, así como la utilización de materiales rústicos inflamables para
las viviendas. Así como viviendas con sistemas estructurales que no cumplen las normas
mínimas de seguridad y que ante las precipitaciones pluviales corren el riesgo de derrumbarse.
Vulnerabilidad Económica: El distrito de Moro desde el 2007 ha iniciado un proceso de
desarrollo comercial con el ingreso de empresas nacionales y extranjeras (Grandes Centros
Comerciales), lo que ha traído diferencias entre las opiniones de la población, pero que sin
embargo a significado el inicio del despegue económico que se ha iniciado a paso lento pero
con resultados que ya empiezan a verse con el trabajo que le brindan a los pobladores y con el
consumo en diferentes tiendas y lugares de expendio de comida y en otros casos alquiler de
hospedajes o viviendas.
Vulnerabilidad Educativa: Esta dada por la escasa existencia de programas orientados a la
prevención de los peligros que se puedan presentar en la zona evaluada, denotando igualmente
una escasa cultura preventiva en casi la totalidad de la población.
Vulnerabilidad Cultural: La población del distrito de Moro debido a la zona en que se
encuentra y así mismo, de las experiencias adquiridas en otros eventos similares, como el
fenómeno “El Niño” es que puede percibir algún grado de actitud o conocimiento, se percibe
que sea muy bajo, pues se observa que la mayoría de las viviendas no han implementado
medidas de mitigación alguna de prevención y atención de desastres.
Vulnerabilidad Político – Institucional: Las organizaciones existentes en el distrito de Moro,
denotan una debilidad de capacidad institucional para cumplir sus funciones y desarrollar una
cultura de prevención y atención de desastres debido a que la concentración de poder o de
decisiones no son delegados plenamente a este nivel.
d.3. Análisis de peligros en la zona de ejecución del proyecto:
En la zona donde se ha previsto ejecutar el presente proyecto, muestra cierto peligro, por lo que
se realizará el análisis de riesgo frente a la presencia de fenómenos naturales propios de la
zona afectada.Considerando la información obtenida en la visita de campo, la identificación de
peligros se muestra en la siguiente tabla:
Cuadro 9 Identificación de Riesgo.
FORMATO 1: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de Peligros Desde la creación de la Habilitación Urbana (area de

naturales en la zona en la cual se X estudio y/o area de influencia), esta no ha sido afectada
pretende ejecutar el proyecto? por riesgos naturales de consideración.
2. ¿Existen estudios que

A la fecha, se cuenta con un estudio de zonas de riesgos
pronostican la probable ocurrencia
X físicos para el distrito pero la zona del ámbito del proyecto
de peligros naturales en la zona de
no se encuentra dentro de estas zonas de riesgo.
análisis?
Durante la vida útil del proyecto si es probable la
3. ¿Existe la probabilidad de
ocurrencia del fenómeno de El Niño en la zona de
ocurrencia
MUNICIPALIDAD de peligros
DISTRITAL DE MOROnaturales X
influencia, pues existen ya pronósticos de la ocurrencia de
durante la vida útil del proyecto?
este fenómeno.

Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva.
Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual, aunque

tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas
económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la
ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
Para definir el grado de Frecuencia e Intensidad, se utilizará la siguiente escala:
B = Bajo = 1
M = Medio = 2
A = Alto = 3
S.I.= Sin Información = 4
Cuadro 10 Resultados de la Identificación de Riesgo.
PARA CADA UNO DE LOS PELIGROS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS, FRECUENCIA, INTENSIDAD
TENDRÍA DICHO PELIGRO, SI SE PRESENTARA DURANTE LA VIDA ÚTIL DE PROYECTO?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA
Inundaciones X
Vientos Fuertes X
Lluvias intensas X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X X X
Sequías X
Huaycos X
Otros X
Fuente: Información recogida en visita de campo
3.3.2 Diseño Preliminar

Parte de estas Especificaciones son los Planos, los que deberán ser compatibilizados con las
Normas vigentes establecidas por:
- Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.
- Normas de materiales de INDECOPI.


- Manual de Normas de ASTM.

- Manual de Normas del ACI 318.99
- Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente
mencionadas en cada especialidad.
Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas
constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución, estando sujetos a la aprobación y plena
satisfacción de la Entidad.

encuentra en buen estado, por lo que no se requiere construir una losa deportiva nueva;
que se adaptará al proyecto acondicionándola en un área total de 1148.70 m2; por lo
que se acondicionarán las áreas para uso de fulbito, básquet y vóley proveyéndolas con
la demarcación respectiva, equipos y mobiliario
2. CONSTRUCCION DE GRADAS: ubicadas en ambas zonas del campo en su longitud
más larga; se proveerá de gradas constituidas en: cimientos corridos, vigas de
cimentación, columnas, vigas, graderías de concreto armado de f’c=175 kg/cm2; con
muros de cabeza, tarrajeado y pintado, con pasamanos y escalera.
3. INSTALACION DE COBERTURA PARA GRADAS: Se dispondrá de la estructura
metálica con tubo galvanizado D=2”, tubo rectangular F°G° y cobertura con plancha de
policarbonato translucido e= 6 mm.
infraestructura, con cimientos y sobrecimientos reforzados, carpintería metálica
compuesta con tubo LAC, ángulos de fierro y malla metálica protectora con alambre
galvanizado N12 x cocadas de 2”x2” y puerta metálica de A= 3.50 m, H= 3.20 m. con
pintura en sobrecimientos, puertas metálicas y estructuras de acero.
5. CONSTRUCCION DE SS.HH.: Construidos ambos en cada esquina del terreno con un
área aproximada cada uno de 16 m2, de concreto armado: cimientos corridos,
sobrecimientos, zapatas, viga de cimentación, columnas, vigas, aligeradas y losa de
concreto para los lavatorios; muros tarrajeados, cielo raso y pisos de cerámica,
instalaciones eléctricas y sanitarias. Los SS.HH. de hombres esta provisto de un
vestuario, 2 lavatorios, 01 urinario corrido, 02 inodoros y 02 duchas, todo con piso de
cerámica. Los SS.HH. para mujeres estará implementado de vestuario, 02 lavatorios,
02 inodoros y 02 duchas.
6. SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la concesionaria, en un punto de donde se
llega a: Tablero General que distribuye el sistema eléctrico hacia: reflectores ubicados
en postes con reflectores LED; SS. HH de mujeres; SS.HH. de hombres, y para
Reserva, con su pozo a tierra con sus manholes, 04 postes con reflectores LEDD ,
ductos y conductores y sus salidas para iluminación, tomacorrientes, interruptores.


7. SISTEMA SANITARIO: con abastecimiento de agua potable de la concesionaria cuyo

servicio llega hasta un tanque elevado de 1100 litros de capacidad y distribuye sus
servicios a las instalaciones de los SS.HH. El servicio de alcantarillado que sale de
cada SS.HH. evacua finalmente las aguas servidas al alcantarillado que presta la
concesionaria.
8. MURO DE CONTENCION: para dar protección a todo a la estructura construida en el
pasaje S/N en donde se levanta el muro de contención de H= 2.25 m de estructura de
concreto armado f’c= 210 kg/cm2: zapatas y en muros de contención.
9. AREAS VERDES Y PISOS DE ADOQUIN: Sembrado de grass en un área de 337.98
m2 y piso de adoquín en un área de 26.81 m2
los SS.HH. de Hombres; SS.HH. de mujeres y en la entrada principal.
11. FLETE

encuentra en buen estado, por lo que no se requiere construir una losa deportiva nueva;
que se adaptará al proyecto acondicionándola en un área total de 1148.70 m2; por lo
que se acondicionarán las áreas para uso de fulbito, básquet y vóley proveyéndolas con
la demarcación respectiva, equipos y mobiliario
columnas, vigas, graderías de concreto armado de f’c=175 kg/cm2; con muros de
cabeza, tarrajeado y pintado, con pasamanos y escalera.
5. CONSTRUCCION DE SS.HH.: Construidos ambos en cada esquina del terreno con un
área aproximada cada uno de 16 m2, de concreto armado: cimientos corridos,
sobrecimientos, zapatas, viga de cimentación, columnas, vigas, losas macizas y losa de
concreto para los lavatorios; muros tarrajeados, cielo raso y pisos de cerámica,


instalaciones eléctricas y sanitarias. Los SS.HH. de hombres está provisto de un

vestuario, 2 lavatorios, 01 urinario corrido, 02 inodoros y 02 duchas, todo con piso de
cerámica. Los SS.HH. para mujeres estará implementado de vestuario, 02 lavatorios,
02 inodoros y 02 duchas.
6. SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la concesionaria, se implementa con: Tablero
General que distribuye el sistema hacia: 04 postes ubicados en cada esquina con reflectores
LED; SS. HH de mujeres; SS.HH. de hombres, y para Reserva, con su pozo a tierra; se instalaran
manholes, ductos y conductores y sus salidas en puntos para iluminación, tomacorrientes,
interruptores.
llega hasta un tanque elevado de 1,100 litros de capacidad y distribuye sus servicios a las
8. MURO DE CONTENCION: para dar protección a la estructura construida en el pasaje S/N en
11. FLETE
3.3.3 Metas Física

El diseño preliminar da información sobre las magnitudes físicas de los activos que se pretende
lograr en la fase de Ejecución en este caso siendo la unidad de medida m2, estas magnitudes
físicas se expresan en las metas físicas que constituyen la base para el planeamiento y
presupuesto del proyecto. Contempla las siguientes estructuras:
- Unidad física: Es la unidad de activo que se plantea crear o modificar. Debe ser caracterizado
por su unidad de medida y cantidad. Por ejemplo: número de estructuras físicas, número de
mobiliario, entre otros.
- Dimensión física: Es la magnitud del activo que se plantea crear o modificar. Debe ser
caracterizado por su unidad de medida y cantidad. Por ejemplo; metros cuadrados, metro,
metros cúbicos, entre otros
Las metas físicas de las acciones del proyecto se aprecian en el siguiente cuadro donde se
integran los conceptos de unidad y dimensión física.
Cuadro 11 Metas físicas en la oferta con proyecto
Acción sobre los activos Tipo de Unidad Física Dimensión Física
Factor Unidad de Unidad de
Acción Activo que define capacidad Cantidad Cantidad
Productivo medida medida
Losa Deportiva
Construcción Construcción de obras exteriores: Construcción de Gradas, Instalación de Infraestructura Numero de 1 m2 1,148.70
cobertura para gradas, construcción de cerco de protección, construcción de estructuras


SS.HH con losa aligerada, Instalación de sistema eléctrico, Instalación de Sistema

sanitarios, muro de contención, áreas verdes y pisos de adoquín, veredas, flete,
físicas
plan de vigilancia prevención y control de covid, seguridad salud ocupacional y
3.4 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

Se presenta los costos de inversión; así como los costos de operación y mantenimiento de las
alternativas técnicas planteadas, considerando los diseños preliminares correspondientes.
3.4.1 Estimación de costos de inversión
Tomando cuenta los requerimientos de los insumos para cada alternativa, se debe precisar los
bienes y servicios a ser adquiridos. Dentro de la estructura de costos de inversión se incluyeron las
siguientes partidas:
 Elaboración de expediente técnico.
 Ejecución de obras.
 Supervisión de estudios, obras, equipamientos, consultorías y servicios.
 Liquidaciones.
El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos alternativas se detalla en
los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA 01: El costo total de la alternativa N° 01 es de S/ 798,022.77 a precios de mercado.

Acción Unidad Física Dimensión Física Precio
Tipo de unitari Costos a
Naturaleza Unidad
factor de Unidad de o precios de
de la Activos Cantidad de Cantidad
producción medida (soles/ mercado
acción medida
UM)
Construcci Construcción de obras Infraestructu Número de 1 m2 1,148.70 446.02 512,341.27
ón exteriores: Construcción de ra estructuras
Gradas, Instalación de cobertura físicas
para gradas, construcción de
cerco de protección,
construcción de SS. HH con losa
aligerada, Instalación de sistema
eléctrico, Instalación de Sistema
sanitarios, muro de contención,


áreas verdes y pisos de

adoquín, veredas, flete, plan de
vigilancia prevención y control
de covid, seguridad salud
ocupacional y mitigación
ambiental.
Costos a
mercado
IGV S/ 110,665.72
Costos a
mercado
ALTERNATIVA 02: El costo total de la alternativa N° 02 es de S/. 807,008.29 a precios de mercado

Acción Unidad Física Dimensión Física
Precio Costos a
Tipo de factor Unidad
Naturaleza de la Unidad de unitario precios de
Activos de producción Cantidad de Cantidad
acción medida (soles/UM) mercado
medida
exteriores: Construcción de Número de
Construcción Gradas, Instalación de Infraestructura estructuras 1 m2 1,148.70 451.04 S/ 518,110.10
cobertura para gradas, físicas
construcción de cerco de


protección, construcción de
SS.HH con losa maciza,
Instalación de sistema
eléctrico, Instalación de
Sistema sanitarios, muro de
contención, áreas verdes y
pisos de adoquín, veredas,
flete, plan de vigilancia
prevención y control de covid,
seguridad salud ocupacional y
Costos a
mercado
IGV S/ 111,911.78
Costos a
mercado
3.4.2 Estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento (reinversión o

reposición)
Los COSTOS DE REINVERSIÓN O REPOSICIÓN se refieren a los costos de requerimientos de
reposiciones o reemplazo de activos durante la FASE DE POST INVERSIÓN del proyecto de cada
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN, para el presente no se ha considerado ningún activo de reposición
o reemplazo; por lo tanto, se considera CERO.
3.4.3 Estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento incrementales

Las inversiones en la fase de Funcionamiento corresponden a las intervenciones sobre aquellos
activos del proyecto cuya vida útil culmina dentro del horizonte de evaluación, o que por
obsolescencia tecnológica sea necesario reemplazar para que el proyecto de inversión continúe
brindando el servicio durante la fase de Funcionamiento.
Por ende, se debe tener en cuenta que los costos de las inversiones durante la fase de
Funcionamiento no forman parte de los costos de inversión inicial, pero se deben incluir en los
flujos de costos para la continuidad de operaciones de la Unidad Productora: Servicio de
Recreación y para la evaluación social de las alternativas planteadas.
A. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto”: Los costos de Operación y
Mantenimiento para el servicio de recreación son los siguientes:
Cuadro 14 Costo de Operación y Mantenimiento Rutinario Sin Proyecto- Alternativa N° 01 y N° 02
COSTO DE MANTEMINIENTO PERIODICO A PRECIOS DE MERCACO SIN PROYECTO –
ALTERNATIVA N° 01 y N° 02
Unidad de Costos a precios
Activos Cantidad Precio Unitario
medida de mercado
Materiales de Limpieza paquete de 1.00 1,902.60 S/ 1,902.60


materiales
B. Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”: Los costos de operación y

mantenimiento en la situación Con Proyecto contemplan los gastos para mantener la capacidad
instalada del servicio, con niveles aceptables de seguridad y confort. Incluye el costo de
mantenimiento rutinario (anual) y el costo de mantenimiento periódico (periodos diferentes).

Activos Cantidad
paquete de
materiales

Activos Cantidad
1.00 1,770.00 S/ 1,770.00
Limpieza materiales
m2 500.00 16.00 S/ 8,000.00
tribunas, áreas verdes

Activos Cantidad
1.00 3,068.00 S/ 3,068.00
Limpieza materiales

Activos Cantidad
1.00 2,124.00 S/ 2,124.00
Limpieza materiales
tribunas, piso de m2 500.00 20.00 S/ 10,000.00
adoquín y de concreto



13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80
nto 2,360.00 2,360.00 2,360.00 2,360.00 9,770.00 2,360.00 2,360.00 2,360.00 2,360.00 9,770.00

Operación S/ 13,168.80 S/ S/ 13,168.80 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80 13,168.80
Mantenimie S/ 3,068.00 S/ S/ 3,068.00 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
nto 3,068.00 3,068.00 12,124.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 12,124.00
3.4.3.1 Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales
Cuadro 21 Costos incrementales de Operación y Mantenimiento a precios mercado Alternativa N° 01
Costo con
S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 22,938.80 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 22,938.80
proyecto
Costo sin
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
proyecto
Costo
S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 19,938.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 19,938.80
Incrementales
Cuadro 22 Costos incrementales de Operación y Mantenimiento a precios mercado Alternativa N° 02
Costos Costo Año 1 Costo Año 2 Costo Año 3 Costo Año 4 Costo Año 5 Costo Año 6 Costo Año 7 Costo Año 8 Costo Año 9 Costo Año
10
Costo con
S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 25,292.80 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 25,292.80
proyecto
Costo sin
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
proyecto
Costo
S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 22,292.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 22,292.80
Incrementales
3.4.3.2 Flujo de costos incrementales a Precios de Mercado

Con la estimación de los costos a precios de mercado durante el horizonte de evaluación
que son 10 años, se presentan los flujos de costos incrementales para ambas alternativas.
De esta manera se presentar estos flujos, como se muestra a continuación:
Cuadro 23 Flujo de costos incrementales a Precios Mercado Alternativa N° 01
FLUJOS DE COSTOS INCREMETALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N° 01

FASE DE EJECUCION S/ 798,022.77 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Gastos indirectos e
S/ 213,133.98 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
impuestos


FASE DE
S/ 0.00 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 22,938.80 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 15,528.80 S/ 22,938.80
FUNCIONAMIENTO
FASE DE
S/ 0.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
FUNCIONAMIENTO
Costos de Inversion S/ 798,022.77 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 19,938.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 19,938.80
Costos
incrementales total S/ 798,022.77 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 19,938.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 12,528.80 S/ 19,938.80

Cuadro 24 Flujo de costos incrementales a Precios Mercado Alternativa N° 02
FLUJOS DE COSTOS INCREMETALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N° 02

FASE DE EJECUCION S/ 807,008.29 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Gastos indirectos e
S/ 215,533.80 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
impuestos
FASE DE
S/ 0.00 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 25,292.80 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 16,236.80 S/ 25,292.80
FUNCIONAMIENTO
FASE DE
S/ 0.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
FUNCIONAMIENTO
Costos de Inversion S/ 807,008.29 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 22,292.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 22,292.80
Costos incrementales
total S/ 807,008.29 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 22,292.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 13,236.80 S/ 22,292.80


EVALUACION
4.1 EVALUACION SOCIAL
4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

A. BENEFICIO SIN PROYECTO:
La intervención para el SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA en el Caserío de Limonhirca,
la población seguirá percibiendo los mismos efectos de la situación actual, que implica no
contar con una adecuada infraestructura deportiva.
B. BENEFICIO CON PROYECTO:
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:


 Prestará una infraestructura moderna acorde para el desarrollo de actividades de

esparcimiento, deporte y recreación en el Caserío de Limonhirca, mejorando la calidad de
vida y el bienestar de los pobladores: así como la estética del lugar y creando un lugar
agradable, con niveles aceptables de seguridad y confort.
 Mejora de la salud física y mental que se conseguirá al disfrutar la población de un ambiente
e infraestructura adecuada para la recreación, esparcimiento y descanso.
 Dotar de mobiliario urbano adecuado, habilitación de áreas de circulación e implementación
de áreas verdes.
 Mayor nivel de interrelaciones entre la población de la zona, que en consecuencia llevará a
lograr un mayor nivel de la organización social.
 Aumento en el valor de los predios de la zona.
 Estimular la economía y desarrollo de los comercios.
 Fomento de la práctica de actividades socioculturales y psicomotrices en la población del
área de estudio y/o área de influencia.
 Mejorar la imagen rural de la zona y distrito.
El parámetro es la estimación del valor al mejorar las condiciones de vida de los moradores
con respecto a sus predios y además por ser este un proyecto de infraestructura rural y de
aporte social y recreacional, los beneficios se verán reflejados a través de las personas
asistentes a una infraestructura deportiva, además de contar con un lugar para la interrelación
y recreación, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades
locales
4.1.2 COSTOS SOCIALES

Los Precios Sociales son aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el
uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios que nosotros conocemos (los Precios de
Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc., que
nos impiden conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa
razón, para cada Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de pre inversión,
inversión y post-inversión en precios sociales.
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de
corrección como se detalla a continuación según el Anexo 11 de la Directiva
N°001-2019-EF/63.01INVIERTE.PE
Cuadro 1 Factores de corrección

FACTORES DE CORRECCION F.C.
Bienes no transables (Nacionales) 0.847
Bienes transables (Importados) 0.943
Mano de Obra Calificada 0.800
Mano de obra Semicalificada 0.650
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA URBANA RURAL
Lima Metropolitana 0.800
Resto de Costa 0.620 0.570
Sierra 0.420 0.410


Selva 0.500 0.490

Fuente: Elaboración Propia
4.1.2.1 Costos de Inversión

El resumen del monto total de la inversión a precios sociales para las dos alternativas se detalla
en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA 01:
Cuadro 2 Monto de Inversión a precios sociales de la Alternativa N° 01

Descripción de Costo a precio FACTOR DE PRECIOS DE

producto/acciones de mercado CORRECCCIÓN SOCIALES
Losa Deportiva S/ 725,475.25 590,405.47

Bienes transables
S/ 48,440.14 0.943 45,679.05
(Importados)
S/ 424,150.75 0.847 359,255.69
(Nacionales)
TOTAL S/ 72,547.52 58,038.02
SUPERVISION S/ 36,273.76 29,019.01
COSTO TOTAL DE LA
S/ 798,022.77 S/ 648,443.49
INVERSIÓN
ALTERNATIVA 02:
Cuadro 3 Monto de Inversión a precios sociales de la Alternativa N° 02
Costo a
Descripción de FACTOR DE PRECIOS DE
precio
producto/acciones CORRECCCIÓN SOCIALES
de mercado
Losa Deportiva S/ 733,643.90 600,088.51
Bienes transables (Importados) S/ 48,892.58 0.943 46,105.71
S/ 430,204.23 0.847 364,382.99
(Nacionales)



TOTAL S/ 73,364.39 58,691.51
SUPERVISION S/ 36,682.20 29,345.76
COSTO TOTAL DE LA
S/ 807,008.29 S/ 658,780.03
INVERSIÓN
4.1.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales:
A. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto” a precios sociales :

Los costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto son:
Cuadro 4 Costo de Mantenimiento Periódico a Precios Sociales Sin Proyecto – Alternativa N° 01 y N° 02

COSTO DE MANTEMINIENTO PERIODICO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO – ALTERNATIVA N° 01 Y N° 02
Costos a Costos a
mercado sociales
Limpieza general meses 1.00 1,097.40 S/ 1,097.40 780.03
40.00% 0.847 371.80
(Nacionales)
paquete de
materiales
40.00% 0.847 644.60
(Nacionales)
B. Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”:

Los costos de operación y mantenimiento en la situación Con Proyecto contemplan los gastos
para mantener la capacidad instalada del servicio, con niveles aceptables de seguridad y
confort.

Costos a Costos a
mercado sociales



paquete
Materiales de Limpieza de 1.00 2,360.00 S/ 2,360.00 1,677.49
materiales
Cuadro 6 Costo de mantenimiento periódico a Precio de

Costos a Costos a
mercado sociales
paquete de
materiales
m2 500.00 16.00 S/ 8,000.00 5,686.40
areas verdes


Unidad de Precio Costos a precios Factor de Costos a
Activos Cantidad Incidencia
medida Unitario de mercado Correccion precios sociales



paquete de
materiales

Costos a Costos a
Unidad de Precio Incidenci Factor de
Activos Cantidad precios de precios
medida Unitario a Correccion
mercado sociales
40.00% 0.847 4,461.59
(Nacionales)
paquete de
materiales
40.00% 0.847 719.61
(Nacionales)
m2 500.00 20.00 S/ 10,000.00 7,108.00
piso de adoquín y de concreto
40.00% 0.847 3,388.00
(Nacionales)
En los siguientes cuadros se presenta el resumen de los costos de operación y mantenimiento

de la alternativa 1 y alternativa 2 a precios sociales:

9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38
Mantenimi S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
ento 1,677.49 1,677.49 1,677.49 1,677.49 6,944.52 1,677.49 1,677.49 1,677.49 1,677.49 6,944.52

9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38 9,360.38
nto


1,509.74 1,509.74 1,509.74 1,509.74 8,617.74 1,509.74 1,509.74 1,509.74 1,509.74 8,617.74
4.1.2.3 Costos Incrementales:
Los costos incrementales son obtenidos con la diferencia entre ellos aplicando la siguiente
fórmula:
Costos con proyecto – Costos sin proyecto = Costos Incrementales
Costo con
S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 16,304.90 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 11,037.87 S/ 16,304.90
proyecto
Costo sin
S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40
proyecto
Costo
S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 14,172.50 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 8,905.47 S/ 14,172.50
Incrementales
Costo con
S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 17,978.12 S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 10,870.12 S/ 17,978.12
proyecto
Costo sin
S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40 S/ 2,132.40
proyecto
Costo
S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 15,845.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 8,737.72 S/ 15,845.72
Incrementales
4.1.2.4 Flujo de Costos Incrementales


4.1.3 CRITERIOS DE DECISIÓN
Metodología Costo Efectividad
El proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad

contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo
tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia
y alcance del proyecto propuesto.
Este método de evaluación se ha empleado para comparar las alternativas y tomar las decisiones
de conveniencia, para tal caso, es necesario definir un indicador meta del proyecto, calculando el
índice de costo efectividad por habitante y por componentes tales como áreas por tipo de
pavimento (ICE), teniendo un horizonte del proyecto de 10 años y se utilizara una tasa de
descuento de 8%.

COSTO DE O&M SIN COSTOS DE O&M CON FLUJO TOTAL DE
AÑO INVERSIÓN
PROYECTO(S/) PROYECTO (S/) COSTOS (S/)
0 S/648,443.49
1 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
2 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
3 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
4 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
5 S/2,132.40 S/16,304.90 S/14,172.50
6 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
7 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
8 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
9 S/2,132.40 S/11,037.87 S/8,905.47
10 S/2,132.40 S/16,304.90 S/14,172.50
TSD 8.00%
VACs S/714,224.25
BENEFICIARIOS
412
(PROMEDIO)
C/E S/1,733.81
CAE S/106,440.47




COSTO DE O&M SIN COSTOS DE O&M CON FLUJO TOTAL DE COSTOS
AÑO INVERSIÓN
PROYECTO(S/) PROYECTO (S/) (S/)
0 S/658,780.03
1 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
2 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
3 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
4 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
5 S/2,132.40 S/17,978.12 S/15,845.72
6 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
7 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
8 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
9 S/2,132.40 S/11,541.12 S/9,408.72
10 S/2,132.40 S/17,978.12 S/15,845.72
TSD 8.00%
VACs S/729,275.80
BENEFICIARIOS
412
(PROMEDIO)
C/E S/1,770.34
CAE S/108,683.60

4.1.4 ANALISIS DE INCERTIDUMBRE

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los
indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable
más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que
puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial.
Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riegos no necesariamente

controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dichos riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento
de analizar su Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad
de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar los cambios y
analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable. Para poder realizar el
análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son las variables que pueden afectar la
rentabilidad del proyecto, usualmente en el caso de este proyecto, la incertidumbre se vincula
con los resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se
basa el cálculo de los beneficios cualitativos del proyecto. Luego, será necesario precisar el
rango de variación de las variables inciertas, en términos porcentuales y los intervalos de
variación dentro de los cuales podrán oscilar las variables elegidas. Se ha ejecutado para los


diversos eventos el análisis de sensibilidad del proyecto a precios privados en el que se tienen
los siguientes resultados:
Cuadro 17 Sensibilidad del Proyecto para ambas alternativas
VARIACIÓN DE LA Alternativa N° 01 Alternativa N° 02
INVERSIÓN DE
AMBAS ALTS. VACS IE CE VACS IE CE

-50.00% S/. 390,002.50 206 S/. 1,893.49 S/. 396,150.82 206 S/. 1,923.34
-40.00% S/. 454,846.85 247 S/. 1,840.26 S/. 462,028.82 247 S/. 1,869.32
-30.00% S/. 519,691.20 288 S/. 1,802.24 S/. 527,906.83 288 S/. 1,830.73
-20.00% S/. 584,535.55 330 S/. 1,773.73 S/. 593,784.83 330 S/. 1,801.79
-10.00% S/. 649,379.90 371 S/. 1,751.55 S/. 659,662.83 371 S/. 1,779.28
0.00% S/. 714,224.25 412 S/. 1,733.81 S/. 729,275.80 412 S/. 1,770.34
10.00% S/. 779,068.60 453 S/. 1,719.29 S/. 791,418.84 453 S/. 1,746.54
20.00% S/. 843,912.94 494 S/. 1,707.19 S/. 857,296.84 494 S/. 1,734.27
25.00% S/. 876,335.12 515 S/. 1,701.87 S/. 890,235.84 515 S/. 1,728.86
30.00% S/. 908,757.29 536 S/. 1,696.96 S/. 923,174.84 536 S/. 1,723.88
40.00% S/. 973,601.64 577 S/. 1,688.18 S/. 989,052.85 577 S/. 1,714.97
50.00% S/. 1,038,445.99 618 S/. 1,680.58 S/. 1,054,930.85 618 S/. 1,707.26
Según el análisis de sensibilidad el proyecto alternativo 01 sigue siendo el mejor socialmente,

mostrando un CE Menor al de la alternativa N° 02, por lo que se considera el de menor ratio por
ser el mejor proyecto social.
4.2. EVALUACIÓN PRIVADA

No se evaluará la rentabilidad económica y financiera del proyecto, porque no se cuenta de una
Asociación Público Privada y tampoco el proyecto corresponda a una empresa del Sector Público no
Financiero.
4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es la capacidad para producir los bienes y servicios previstos, de manera
ininterrumpida a lo largo de su vida útil. son diversos los factores que pueden afectar la
sostenibilidad del proyecto.
Se considera los siguientes factores:
i. La disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente
de financiamiento.
Etapa de Funcionamiento:
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento serán financiados la Municipalidad
Distrital de Moro.
La Disponibilidad de los Recursos en función a los presupuestos de la Municipalidad Distrital de
Moro, podemos afirmar que la entidad cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para
financiar los costos de operación y mantenimiento, provenientes del canon minero y las regalías
mineras que perciban, en vista según el Decreto tanto los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales pueden hacer uso de estos recursos hasta un determinado porcentaje ara trabajos de
mantenimiento.
ii. Los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento.


La organización encargada y responsable directa de la ejecución del presente proyecto en las 04

fases del ciclo de inversión será la Municipalidad Distrital de Moro.
El ciclo de Inversión tiene las fases siguientes:
a) Programación Multianual
b) Formulación y Evaluación
c) Ejecución
d) Funcionamiento
Institucionalmente se cuenta con la participación de la Municipalidad Distrital de Moro, quienes
han priorizado y participado en la evaluación del estudio, precisando la importancia de viabilizar
el proyecto.
Como marco referencial en el ámbito sectorial, al proyecto se le asigna el carácter estratégico,
por lo tanto, se asume la priorización en la asignación de recursos presupuestales a lo largo de
su implementación.
La Municipalidad Distrital de Moro en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas,
Infoobras, Seace, y otros órganos de control del Estado velaran del por el cumplimiento del
proyecto en la Fase de Ejecución y Funcionamiento.
iii. La capacidad de gestión del operador
Etapa de Formulación y Evaluación
La Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Moro será la encargada de la elaboración
y evaluación del estudio de pre inversión a nivel del perfil: así como su registro y viabilidad en el
Banco de Inversiones del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(INVIERTE.PE).
Etapa de Ejecución
La institución responsable en su condición de Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de
Moro. Esta garantiza la ejecución de la obra con la calidad requerida y en los plazos
establecidos, ya que posee experiencia en estas tipologías de proyectos, así mismo cuenta con
competencia funcional y legal para la ejecución de la obra; cuenta con capacidad logística,
técnica, operativa, administrativos, recursos humanos y físicos; además cuenta con la capacidad
de contratación que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades como señala la ley.
El órgano de la Municipalidad Distrital de Moro que se hará cargo del monitoreo de la ejecución
del proyecto es la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Etapa de operación y Mantenimiento.
El ciclo del proyecto concluye con la Fase de Funcionamiento que también contará con la
participación y compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de Moro, la cual asumirá los
gastos de operación y mantenimiento del proyecto a lo largo de la vida útil del proyecto (10 años);
pues podemos afirmar que la entidad cuenta con el presupuesto para financiar los costos de
operación y mantenimiento, proveniente del Canon Minero y Regalías Mineras que perciban; en
vista que según Decreto tanto los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales pueden hacer uso
de estos recursos hasta un determinado porcentaje para trabajos de mantenimiento.
iv. El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios
El uso del servicio de Práctica deportiva y/o recreativa a través de una infraestructura deportiva
serán eficientes ya que brindara a la población beneficios sociales cualitativos, el cual mejorara la
calidad de vida de la población.
v. Conflictos Sociales


El conflicto social no se presenta dentro de esta tipología de Proyecto; por la cual no dificulta la
implementación, pues los involucrados están siendo atendidos y el gobierno local está actuando
según sus funciones, lineamientos y objetivos estratégicos.
vi. La capacidad y disposición a pagar de los usuarios
La capacidad y disposición a pagar de los usuarios no se desarrolla dentro de esta tipología de
PIP.
vii. Los riesgos en contexto de cambio climático
Los riesgos del cambio climático son bajos por la cual se realizó el Estudio de Impacto ambiental
con la finalidad de poder tomar acciones de ser el caso.
Cuadro 19 Riesgos en la ejecución y funcionamiento del proyecto

Posibilidad de Impacto
Tipo de Medidas de
Descripción del riesgo ocurrencia (baja, (bajo,
riesgo mitigación
media, alta) medio, alto)
Fase de Ejecución
Desarrollar con las
Fenómenos Sismos medidas de mitigación
Construcción Baja Baja
Movilización del sindicato planteadas Plan
de sensibilidad
Degradación del medio Desarrollar el Plan del
Ambiental Baja Baja
ambiente Impacto ambiental
En el siguiente cuadro se muestra una lista de verificación de las medidas necesarias

consideradas en la formulación y evaluación del proyecto para preservar la sostenibilidad del
mismo.
Cuadro 20 Medidas de sostenibilidad
Sección del documento Se cumple (marcar

Medidas
técnico donde se desarrolla con una X)
Disponibilidad oportuna de
ACTA DE COMPROMISO X
recursos para la O&M
Disponibilidad oportuna de
factores para las inversiones
en fase de Funcionamiento, ACTA DE COMPROMISO X
según fuente de
financiamiento
Organización y gestión en la
GESTIÓN DEL PROYECTO X
fase de Ejecución
Organización y gestión en la
GESTIÓN DEL PROYECTO X
fase de Funcionamiento
ANALISIS TECNICO DE LAS
Disponibilidad de factores y
ALTERNATIVAS X
activos
PLANTEADAS
Capacidad para adecuación a ANALISIS TECNICO DE LAS
X
cambios tecnológicos ALTERNTIVAS PLANTEDAS
Desastres y efectos del ANALISIS DE LA MITIGACION
X
cambio climático AMBIENTAL

4.4. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
- El proyecto contribuye al cierre de brecha Porcentaje de Instalaciones Deportivas en Condiciones
Inadecuadas en el área de influencia.
- La alternativa N° 01 de S/798,022.77 a precios de mercado y la alternativa N° 02 de
S/807,008.29 a precios de mercado.
- Los resultados de la evaluación de la Alternativa N° 01 Presenta un VACS de S/714,224.25 y el
CAE es de S/106,440.47


- Los resultados de la evaluación de la Alternativa N° 02 Presenta un VACS de S/729,275.80 y el

CAE es de S/108,683.60.
- Por la cual el ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la
primera alternativa es más rentable.
- El PIP es sostenible debido a que el encargado de la Operación y Mantenimiento será la
Municipalidad Distrital de Moro en coordinación con los beneficiarios directos.
Cuadro 18 Análisis de sensibilidad de ambas alternativas

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2
(Recomendada)
Valor Actual Neto (VAN)
Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Valor Actual de los Costos (VAC) S/714,224.25 729,275.80
Costo Anual Equivalente (CAE) S/106,440.47 S/108,683.60
Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de

producción
Costo por beneficiario directo S/1,733.81 S/1,770.34
4.5. GESTION DE PROYECTO

La ejecución eficiente de las inversiones y la prestación sostenible de los bienes y/o servicios por
parte de la UP, constituyen aspectos críticos en el ciclo de inversión.
Se debe entender como gestión del proyecto al proceso de planeamiento, ejecución, supervisión y
control de las acciones que conducen el logro del objetivo central del proyecto por la Unidad
Ejecutora de Inversiones. Este análisis se aborda para las fases de Ejecución y Funcionamiento.
4.5.1. FASE DE EJECUCION

El objetivo de la gestión del proyecto en la fase de Ejecución es el logro de la conformación de la
Unidad Productora en el diseño, plazo y costo que se planifique. Por ello se realizará el análisis de
las actividades que se van a desarrollar para las alternativas factibles resultantes del análisis técnico.
Los temas que se van a desarrollar en el estudio se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 19 Actividades y tareas/acciones para establecer el plazo de ejecución

TAREAS / ACCIONES DURACI
ON
(SEMAN
AS)
Elabora
Elaboración de TdR 1
ción de Actos preparatorios, proceso de
selección y forma del contrato
1
expedie
nte Elaboración de ET 1
técnico
Aprobación del ET 1
Actos preparatorios, proceso de
Supervi 1
sión
Supervisión del PI 1
Ejecució Actos preparatorios, proceso de
n de 1
obras
infraestr Ejecución de obra 2
uctura Recepción, liquidación y transferencia 1
Modalidad de ejecución: La ejecución del proyecto en toda su actividad será por la
modalidad administración indirecta por contrata.


Cuadro 20 Modalidad de ejecución del proyecto
Tipo de ejecución
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público
Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Obras por
impuestos
Condiciones previas a la Ejecución

Para garantizar el inicio oportuno de la ejecución de acciones, se tiene en cuenta los aspectos
técnicos y regulatorios relacionados al proyecto.
Para el inicio de ejecución, es indispensable que se cuenta con el terreno o el saneamiento
físico legal saneado, que cuenten con servicios básicos saneados.
Cuadro 21 Modalidad de ejecución del proyecto
Condiciones previas relevantes

Ejecución Estado situacional
Saneamiento físico legal Si cuenta
Factibilidad de servicios de
Buenas condiciones
agua, desagüe y electricidad
Financiamiento:
En función al presupuesto para la ejecución del proyecto será asumirá por la Municipalidad
Distrital de Moro, la fuente financiera será por recursos determinados, por la cual el
responsable directo de la inversión del proyecto será la Municipalidad Distrital de Moro.
4.5.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO
El ciclo del proyecto concluye con la fase de post-inversión que también cuenta con la
participación y compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de Moro para asumir los gastos
de operación y mantenimiento y así mantener la capacidad instalada de los servicios.
Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Moro,
a lo largo de la vida útil del proyecto (10 años). Así mismo se gestionará y establecerá alianzas
estratégicas o convenios interinstitucionales con organizaciones e instituciones de la sociedad
civil que tengan una relación directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer
mayores recursos.
Cuadro 22 Responsable de la Operación y Mantenimiento
SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Distrital de Moro.
Sub Gerencia de Desarrollo
AREA ENCARGADA
Urbano y Rural
FUENTE FINANCIERA Recursos Determinados
4.5.3. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO


La gestión de los riesgos implica llevar a cabo una serie de actividades que, si bien regularmente
representan costos adicionales en el presupuesto del proyecto durante la ejecución y
funcionamiento que está enmarcado el proceso de operación y mantenimiento durante los 10
años de vida útil, con la finalidad de prevenir o mitigar problemas mayores que de otra forma
terminarían siendo más onerosos para los fines perseguidos.
En el siguiente cuadro se presenta los riesgos más probables que se pueden presentar durante
la ejecución y funcionamiento del proyecto.
Cuadro 23 Riesgos en la ejecución y funcionamiento del proyecto

Posibilidad de Impacto
Tipo de Descripción del
ocurrencia (baja, (bajo, Medidas de mitigación
riesgo riesgo
media, alta) medio, alto)
Fase de Ejecución
Fenómenos
Desarrollar con las medidas de
Sismos
Construcción Baja Baja mitigación planteadas
Movilización del
Plan de sensibilidad
sindicato
Degradación del Desarrollar el Plan del Impacto
Ambiental Baja Baja
medio ambiente ambiental
Fase de Funcionamiento
Establecer compromisos directos
Las fluctuaciones de con los proveedores de los
Mercado Media Media
los precios materiales que serán usados en el
mantenimiento
Oposición de las
personas dedicadas Desarrollar reuniones con los
Social informalmente a la Baja Baja dirigentes para llegar acuerdos
actividad de viables para ambas partes
operación
4.6. PLAN DE IMPLEMENTACION

Se establece un cronograma para la ejecución del proyecto bajo una contratación determinada, con
la finalidad de la certeza programada para el cumplimiento de todas las actividades que están
estableciendo en el proyecto como se detalla en el siguiente proyecto:
Cuadro 24 Cronograma de plan de implementación del proyecto

Cronograma de inversión Costo estimado de
Tipo de Factor
inversión a precios
Productivo 1 2 3
de mercado (Soles)
Infraestructura S/0.00 S/362,737.63 S/362,737.63 S/725,475.25
Equipo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Mobiliario S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Sub total : S/725,475.25

Otros costos 1 2 3
Gestion del Proyecto S/0.00 S/0.00 S/0.00
Expediente técnico S/36,273.76 S/0.00 S/0.00 S/36,273.76
Supervisión S/0.00 S/18,136.88 S/18,136.88 S/36,273.76

Sub total : S/72,547.52
Costo total de la Inversión : S/798,022.77
4.7. ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo
sostenido y evitara errores y catástrofes que serían costosos de corregir.


Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de
obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto
podría ser visto como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una
evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de
diseño:
a) Objetivos de la EIA: Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto Ambiental

son:
Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales como el
físico- químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto

sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del
proyecto.
b) Impactos sobre el medio físico: En el medio físico solo se observan impactos negativos a
lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
- Emisión de Ruidos: La explotación de canteras y el funcionamiento son las actividades
más importantes que producen en ruidos en la etapa de construcción.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es
así, que la elevación de los niveles sonoros producidos en las distintas etapas del
proceso constructivo de la obra puede afectar a la población humana, específicamente a
los que realizan esta labor a través de interferencias en la comunicación oral,
perturbación del sueño y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.
- Emisión de Partículas: La disminución de la calidad del aire es producto de la emisión de
material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construcción
ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de
canteras.
c) Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural:
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población. -Se sabe que las actividades
de construcción, generaran fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando
así su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora
de obras. Esto también, trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y por
añaduría mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene
un tiempo definido.
Generación de Empleo. - En la etapa de construcción el proyecto incrementará la

población económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos
tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes
de la zona de influencia y más aún empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudación Fiscal. -Todos los pagos que se realicen, ya sea por
licencias o impuestos requeridos en la ejecución de los trabajos, explotación de canteras,
impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra,
significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de Moro.


d) Análisis de la Gestión del Riesgo

El área de influencia y/o área de estudio, perteneciente al Distrito de Nuevo Chimbote, en
general esta zona se encuentra expuesta a múltiples peligros, principalmente en los
aspectos de Sismos.
Por nuestra ubicación geográfica y proximidad al Ecuador nos encontramos expuestos al

Fenómeno El Niño, con todas las consecuencias que esto significa. La Zona en estudio
se encuentra expuesta a los mismos peligros por las particularidades e intensidades
propias a la realidad.
d.1. Identificación de Peligros: La identificación de los peligros en la zona del proyecto,

permitirá tomar en cuenta el impacto en el medio ambiente y el entorno, de tal manera
que se puedan implementar medidas que no afecten la operación del proyecto y
desperdicios de la inversión.
Dentro de los Peligros hallados se pueden mencionar los siguientes:
Peligros Naturales: Fenómeno El Niño, significativo de las condiciones meteorológicas,

climáticas y oceanográficas que afectan principalmente al litoral del Pacifico Sur.
Las características precedentes se evidenciaron tanto en el fenómeno de 1983 como en 1998,
desde el año anterior al evento. La presencia misma del Fenómeno de El Niño se evidenció
entre los meses de diciembre hasta junio en el año del evento, a través del incremento de la
velocidad de los vientos, la elevación de la temperatura del aire que alcanzó valores máximos,
5º a 7º sobre su valor normal, variaciones en la salinidad del mar se detectó e incremento en su
nivel en 50 cm. aproximadamente.
Ocurrencia de Inundaciones: Producto de las precipitaciones pluviales a causa del Fenómeno

de El Niño, la periódica intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la
velocidad de escorrentía, superficie de drenaje y caudal, se manifiestan de la siguiente manera:
Por el tipo de suelos y la falta de pavimento de las calles se forman “pequeñas cárcavas” en
algunos tramos de las mismas, poniendo en riesgo las viviendas y las redes de servicios
básicos.
Sismos: La provincia de Santa, ha sido sacudida por movimientos sísmicos a intervalos no

periódicos, habiendo llegado algunos a ser considerados como terremotos.
Peligros Socio Naturales: En la zona de influencia del proyecto no existen peligros de

procesos de degradación ambiental o por intervención del hombre, la mejora de los servicios de
agua y alcantarillado, no traerá consigo mayores peligros naturales, al contrario, el diseño del
presente proyecto, considera medidas mitigadoras.
Peligros Tecnológicos: En la zona de influencia no existen peligros tecnológicos, pues los

pequeños comercios existentes (bodegas), no se dedican a actividades que provoquen algún


peligro tecnológico como derramamientos o contaminación del medio con la eliminación de

gases tóxicos.
d.2. Identificación de Vulnerabilidades:

Cabe mencionar que la identificación de Vulnerabilidades se ha tomado como referencia las
Pautas Metodológicas para la incorporación de ADR en los Proyectos de Inversión Pública,
DGPM – mayo 2006 y Manual de Estimación de Riesgo INDECI y Mapa de Peligros, Plan de
Uso del Suelo y Plan de Mitigación de los Efectos Producidos Por los Desastres Naturales en la
localidad.
Vulnerabilidad por Exposición: En lo que respecta a la Localización del Proyecto se clasifica

como Vulnerabilidad Baja.
Vulnerabilidad Física: El Distrito de Moro, a raíz de los problemas del fenómeno del Niño
durante el 2007 La Municipalidad desarrolló un Plan de Prevención y Atención de Desastres, las
han servido para implementar un sistema de control y planificación del desarrollo urbano de la
capital del distrito a través del área de Catastro y el Comité de Defensa Civil Distrital, sin
embargo el mapa de peligros no está diseñado para todas las zonas y aún tenemos
asentamientos humanos que se ubican en zonas de peligro especialmente de aquellos que se
localizan en las áreas periféricas.
El desarrollo de la región está amenazado por la ocurrencia extraordinaria del Fenómeno de El
Niño, que ya ha causado daños severos y cuantiosas pérdidas.
Vulnerabilidad Social: EL Comité de Defensa Civil ha identificado riesgos potenciales que
pone en peligro la seguridad y bienestar de personas, la infraestructura y medio ambiente como
Venta ilegal de combustible (contrabando) de gasolina y petróleo en la vía pública, el mismo
que es almacenado en domicilios, así como la utilización de materiales rústicos inflamables para
las viviendas. Así como viviendas con sistemas estructurales que no cumplen las normas
mínimas de seguridad y que ante las precipitaciones pluviales corren el riesgo de derrumbarse.
Vulnerabilidad Económica: El distrito de Moro desde el 2007 ha iniciado un proceso de
desarrollo comercial con el ingreso de empresas nacionales y extranjeras (Grandes Centros
Comerciales), lo que ha traído diferencias entre las opiniones de la población, pero que sin
embargo a significado el inicio del despegue económico que se ha iniciado a paso lento pero
con resultados que ya empiezan a verse con el trabajo que le brindan a los pobladores y con el
consumo en diferentes tiendas y lugares de expendio de comida y en otros casos alquiler de
hospedajes o viviendas.
Vulnerabilidad Educativa: Esta dada por la escasa existencia de programas orientados a la
prevención de los peligros que se puedan presentar en la zona evaluada, denotando igualmente
una escasa cultura preventiva en casi la totalidad de la población.
Vulnerabilidad Cultural: La población del distrito de Moro debido a la zona en que se
encuentra y así mismo, de las experiencias adquiridas en otros eventos similares, como el
fenómeno “El Niño” es que puede percibir algún grado de actitud o conocimiento, se percibe
que sea muy bajo, pues se observa que la mayoría de las viviendas no han implementado
medidas de mitigación alguna de prevención y atención de desastres.


Vulnerabilidad Político – Institucional: Las organizaciones existentes en el distrito de Moro,

denotan una debilidad de capacidad institucional para cumplir sus funciones y desarrollar una
cultura de prevención y atención de desastres debido a que la concentración de poder o de
decisiones no son delegados plenamente a este nivel.
d.3. Análisis de peligros en la zona de ejecución del proyecto:

En la zona donde se ha previsto ejecutar el presente proyecto, muestra cierto peligro, por lo que
se realizará el análisis de riesgo frente a la presencia de fenómenos naturales propios de la
zona afectada.
Considerando la información obtenida en la visita de campo, la identificación de peligros se
muestra en la siguiente tabla:
Cuadro 25 Identificación de Riesgo.

FORMATO 1: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de Peligros Desde la creación de la Habilitación Urbana (area de

naturales en la zona en la cual se X estudio y/o area de influencia), esta no ha sido afectada
pretende ejecutar el proyecto? por riesgos naturales de consideración.
2. ¿Existen estudios que

A la fecha, se cuenta con un estudio de zonas de riesgos
pronostican la probable ocurrencia
X físicos para el distrito pero la zona del ámbito del proyecto
de peligros naturales en la zona de
no se encuentra dentro de estas zonas de riesgo.
análisis?
Durante la vida útil del proyecto si es probable la
3. ¿Existe la probabilidad de
ocurrencia del fenómeno de El Niño en la zona de
ocurrencia de peligros naturales X
influencia, pues existen ya pronósticos de la ocurrencia de
durante la vida útil del proyecto?
este fenómeno.
Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva.
Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual, aunque

tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas
económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la
ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
Para definir el grado de Frecuencia e Intensidad, se utilizará la siguiente escala:
B = Bajo = 1
M = Medio = 2
A = Alto = 3
S.I.= Sin Información = 4


Cuadro 26 Resultados de la Identificación de Riesgo.
PARA CADA UNO DE LOS PELIGROS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS, FRECUENCIA, INTENSIDAD
TENDRÍA DICHO PELIGRO, SI SE PRESENTARA DURANTE LA VIDA ÚTIL DE PROYECTO?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA
Inundaciones X
Vientos Fuertes X
Lluvias intensas X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X X X
Sequías X
Huaycos X
Otros X
Fuente: Información recogida en visita de campo
Después de haber realizado la identificación de peligros en la zona de estudio en el cuadro

anterior también se muestran las características específicas de peligros:
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios
de prospectiva.
Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área

de impacto).
De acuerdo con los resultados obtenidos del cuadro de las características físicas de peligros,
se puede llegar a la conclusión que la zona donde se desarrollará el proyecto es de peligro
bajo con respecto a los peligros que se puedan presentar.
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar:
Temporalidad: Los problemas se manifiestan a través de la falta de una adecuada

infraestructura para el esparcimiento y recreación, luego se agudiza los problemas ante el
crecimiento poblacional, no encontrando mejoras a la situación negativa.
Relevancia: La situación negativa es de carácter estructural, siendo necesaria la ejecución

de la obra. Esta obra permitirá elevar el nivel de vida de la población del área de influencia
del proyecto, lo que repercutirá en mejorar el ornato público.
Grado de Avance:
Esta situación genera malestar a la población en general, por las inadecuadas condiciones
para realizar actividades de esparcimiento y recreación; así como el incremento de la
contaminación ambiental por emisiones de partículas suspendidas y acumulación de
residuos sólidos, ausencia de actividades comerciales, incremento en los gastos económicos
de la población y daños al patrimonio público y privado, incremento de la inseguridad


poblacional de la localidad y presenta una imagen de una localidad deteriorada y una

inadecuada presentación del ornato.
Los Impactos Negativos (Temporales en la etapa de ejecución)

 Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, tránsito de vehículos y equipos, entre otros.
 Inhabilitación temporal del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
 Perturbación de los habitantes de la zona, ocasionados por ruidos, maniobras de
vehículos y trabajos de maquinaria y equipos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

 Para evitar la emisión de partículas de polvo, se realizará un adecuado riego con cisterna
de los caminos de acceso a la obra.
 Según el grado de complejidad de la maquinaria, vehículos motorizados y el permanente
uso de implementos indispensables de seguridad con la naturaleza de los ruidos
derivados de ella, se elegirán los equipos menos productores de ruido y se buscara
incrementar las distancias entre la fuente y el receptor. Los materiales excedentes serán
evacuados a un lugar libre de la obra para posteriormente ser transportados a los
botaderos.
4.5 MARCO LÓGICO.

Component
e o nivel de
Índices
la Lógica
Vertical
Medios de
Resumen Narrativo Objetivamente Supuestos
Verificación
Verificables
Se recuperará las Encuestas de opinión a la
áreas urbanas para Población Efectiva participación
uso público al 20% Mejor participación de la ciudadana.
“MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Mejoramiento del población e Inst. de base local en
FIN
DEL CASERIO DE LIMONHIRCA DEL DISTRITO DE ornato público en un el desarrollo de su ciudad.

MORO”. 50%.
Construcción de
infraestructura urbana
para uso público
Disminución del Estadísticas de la Municipalidad Mejora la
malestar en la Distrital de Moro participación ciudadana y
población. Entrevistas a Población quienes aplicación exitosa de políticas
OBJETIVO
GENERAL
“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR Desarrollo de han participado en el desarrollo de desarrollo del Gobierno
PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA LOSA DEPORTIVA actividades de los trabajos Local y Central
DEL CASERIO LIMONHIRCA DEL DISTRITO DE productivas. Registros Administrativos Desarrollo progresivo
MORO” Incremento de la de la comunidad en todos los
identidad local, aspectos.
nacional y costumbres
de la zona
6. CONSTRUCCION DE GRADERÍAS CON COBERTURA

COMPONENTES
SUFICIENTE Reportes de Construcción de la Percepción positiva de la

7. CONSTRUCCION CERCO DE PROTECCION
INFRAESTRUCTURA Obra. población sobre la mejora de
8. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA
URBANA PARA USO Reportes de Seguimiento y la infraestructura y calidad
HOMBRES Y MUJERES
PÚBLICO. Monitoreo de actividades educativa.
9. INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
10. MURO DE CONTENCION, AREAS VERDES, ADECUADO realizadas. Participación exitosa de la
PISO DE ADOQUIN Y VEREDAS EQUIPAMIENTO comunidad organizada en el
URBANO mantenimiento de la
Infraestructura Educativa.


LOSA DEPORTIVA: Se adaptará como losa multiuso, para

lo cual se acondicionarán arcos de fulbito, malla de vóley y
tableros de básquet, para lo cual se demarcarán las áreas
para la práctica de cada uno de estos deportes Costo de Inversión
CONSTRUCCION DE GRADAS: Se construirán graderías S/. 798,022.77
en la zona de mayor longitud del campo deportivo en
ambos lados, conformada por cimientos corridos, vigas de
cimentación, columnas, vigas, graderías tarrajeadas y
Costo de Obra:
pintadas
S/. 725,475.25
instalarán estructuras metálicas para la instalación de
cobertura con plancha de bicarbonato, con escalera y
pasamanos. Con acabado de cemento pulido Expediente técnico:
CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION: con S/. 36,273.76
cimientos corridos y sobrecimientos reforzados, con
carpintería metálica compuesto de tubería redonda LAC y
ángulos de fierro y malla metálica protectora con alambre Supervisión de obra:
N12 x cocadas de 2”x2” y puerta metálica de A03.50 m; S/. 36,273.76
h=3.20 m. pintura en sobrecimientos, puertas metálicas y
estructuras del cerco.
CONSTRUCCION DE SS.HH.: para hombres y para
mujeres. De concreto armado: zapatas, vigas de Coordinar con las Autoridades
ACTIVIDADES
Expediente Técnico de la Obra.

cimentación, columnas, vigas, losas aligeradas, con muros Municipales y representantes
Informes de Valorizaciones de
de soga tarrajeados, cielo raso, piso de cerámica, de los Beneficiarios para la
Contratistas y/o Sub Gerencia de
carpintería de madera. El SS.HH. para hombres con: ejecución del Proyecto y el
Obras Públicas.
vestuario, urinario corrido, duchas, inodoros y lavatorios cofinanciamiento.
con instalaciones sanitarias y eléctricas. El SS.HH. para Informes de Supervisión.
Disponibilidad oportuna y
mujeres con: vestuario, lavatorios, duchas e inodoros con Liquidación técnica y financiera de suficiente de recursos
su sistema eléctrico y sanitario. Ambos con sus respectivas obra. económicos.
veredas
SISTEMA ELECTRICO: proporcionada por la
concesionaria, con: Tablero General que distribuye el
sistema hacia: reflectores ubicados en postes con
reflectores LED; SS. HH de mujeres; SS.HH. de hombres, y
para Reserva, con su pozo a tierra con sus manholes,
postes, ductos y conductores y sus salidas para
SISTEMA SANITARIOS: Con sus sistemas de agua y
desagüe. Con tanque elevado de 1100 litros de capacidad.
instalarse a lo largo de ese lado ubicad hacia los SS.HH.
de Hombres; con zapatas, muros de contención de H= 2.25
ml
AREAS VERDES Y PISO DE ADOQUIN: Sembrado de
grass en un área de 337.98 m2 y piso de adoquín en un
área de 26.81 m2.
VEREDAS: en un área de 8.71 m2 de concreto fć= 175
kg/cm2, en la zona de los SS.HH. de hombres; SS.HH. de


CONCLUSIONES


5. CONCLUSIONES
 El proyecto contribuye al cierre de brecha Porcentaje de Instalaciones Deportivas en Condiciones

Inadecuadas en el área de influencia.
 La alternativa N° 01 de S/798,022.77 a precios de mercado y la alternativa N° 02 de S/807,008.29
a precios de mercado.
 Los resultados de la evaluación de la Alternativa N° 01 Presenta un VACS de S/714,224.25 y el
CAE es de S/106,440.47
 Los resultados de la evaluación de la Alternativa N° 02 Presenta un VACS de S/729,275.80 y el
CAE es de S/108,683.60.
 Por la cual el ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la
primera alternativa es más rentable.
 El PIP es sostenible debido a que el encargado de la Operación y Mantenimiento será la
Municipalidad Distrital de Moro en coordinación con los beneficiarios directos.


RECOMENDACIONES


6. RECOMENDACIONES
FASE DE EJECUCIÓN
 La UE si detectase durante la fase de inversión, incrementos en los montos de ejecución del

presente proyecto, de manera que afecte la viabilidad, se deberá informar a la UF del Gobierno
Local para su respectiva evaluación y toma de decisiones.
 Se recomienda que a nivel de estudio definitivo se deberá ajustar el diseño de la infraestructura,
considerando los criterios técnicos normativos vigentes, asimismo se deberá reajustar y sincerar
la planilla de metrados, debiendo presentar los presupuestos desagregados por partidas,
cantidades y a precios unitarios.
 La elaboración del expediente técnico debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales se otorga la
viabilidad y considerar el cronograma de ejecución del presente estudio con el que se declara su
viabilidad.
FASE DE FUNCIONAMIENTO
 Se recomienda que se cumplan con los montos establecidos en los tiempos respectivos,
debiéndose verificar en campo el real estado de la obra, para invertir de la mejor manera los
recursos de la operación y mantenimiento, para que la obra cumpla con el horizonte del proyecto.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1.1. La población Afectada

2.1.3. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)

2.1.4. Otros Agentes involucrados

2.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS

2.2.1. El Problema Central

2.2.2. Análisis de las Causas

2.2.3. Análisis de los Efectos

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.3.1. El objetivo del proyecto

2.3.2. Planteamiento de Alternativa de solución

3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

3.2. ANALISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO

3.2.1. Análisis de la Demanda del servicio

3.2.2. Determinación de la Brecha Oferta- Demanda

3.3. ANÁLISIS TÉCNICO

3.3.1. Aspectos Técnicos

3.3.2. Diseño preliminar

3.3.4. Metas físicas

3.4. COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

3.4.1. Estimación de los costos de inversión

3.4.2. Estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento

3.4.3. Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales

4.1. EVALUACION SOCIAL

4.1.1. Beneficios Sociales

4.1.2. Costos Sociales

4.1.3. Criterios de Decisión

4.1.4. Análisis de incertidumbre

4.2. EVALUACIÓN PRIVADA

4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.4. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO

4.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO

PROYECTO DE PRE INVERION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO

PROYECTO DE PRE INVERION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

A.2 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI).

Cuadro Nro. 2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO

A.3. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO

PROYECTO DE PRE INVERION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

Cuadro Nro. 3 Unidad Formuladora

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

Fuente: Elaboración del proyectista

A.4. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI).

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO

A.5. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Cuadro Nro. 5 Ubicación Política

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO Caserío

Cuadro Nro. 6 Ubicación Geográfica del Distrito de Moro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO

PROYECTO DE PRE INVERION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE