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    NJSS3209

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    La factura electrónica de venta resume la venta de artículos para vehículos como líquido para frenos, bandas de freno, cilindros de freno y otros suministros a la Cooperativa de Transportadores de Arauquita por un total de $669.000 pesos colombianos.

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    Factura Electrónica De Venta

    No: NJSS 3209


    Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
    Electrónica No. 18764038530411 que habilita desde NJSS 3001
    hasta NJSS 4000. Vence 2023-10-26

    Fecha Factura: 09/12/2022


    Fecha Vencimiento: 08/01/2023
    Nit.901.385.536-6 Responsable IVA Dirección: Calle 23 # 11- 27 Arauca - Arauca
    Celular: 320 3293834 EMAIL:[email protected] VENDEDOR: JULIAN SALAMANCA
    .

    CLIENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARAUQU


    NIT: 834001001 8 DIRECCIÓN: CALLE 8 # 2 - 12
    E-MAIL: [email protected] TELÉFONO: 8835667
    CIUDAD: Arauquita FORMA DE PAGO: Contado
    ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÒN CANT VR.UNITARIO % IVA VR IVA VR.TOTAL
    1 7704790120070 LIQUIDO PARA FRENOS TERPEL DOT-3 1 21.008 19% 3.992 21.008
    900ml
    2 59 BANDAS DE FRENO TRASERO 1 117.647 19% 22.353 117.647
    3 395 CILINDRO DE FRENO TRASERO 2 121.849 19% 23.151 243.697
    4 1553 RETENEDOR TRANSMSION 1 25.210 19% 4.790 25.210
    5 2156 SUMINISTRO REVISION DE FRENOS 1 154.622 19% 29.378 154.622
    TRASEROS, CILINDROS, RETENEDOR
    TRANSMISION

    Valor en Letras SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

    BASE GRAVABLE 19% BASE GRAVABLE 5% BASE NO GRAVADA SUBTOTAL 562.185


    562.185 0 0 IVA 106.815
    106.815 0 0 TOTAL DE LA OPERACIÓN 669.000
    RETEICA 0
    No. DE ITEMS 5
    TOTAL MENOS RETENCIONES 669.000
    OBSERVACIONES:SPD811 KM382886
    Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 744 del código de comercio. Autorizo en caso de incumplimiento
    de esta obligación se cobraran intereses de mora.
    Transferecia Bancolombia a la Cta Ahorro N° 31700000536 a nombre de GROUP SALCAR SAS y/o Transferencia Banco BBVA Cta coriente N°
    00130064000100020852 a nombre de GROUP SALCAR SAS, Reportes de pago favor enviarlos al correo: [email protected]
    .

    Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica .


    FIRMA Y SELLO AUTORIZAD
    Fecha y Hora de Generación: 09/12/2022 14:03:13
    NOMBRE:
    Medios de Pago: Efectivo
    CC/NIT:
    Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
    CUFE: e2bf645b5f33d3f26d7dbfa354a5153532348168ee6dd615f23fc9f172018444bbe451e3b28196b3985c9b1a6a39184b --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2022 2:19:32 p. m.

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