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    Juan - García - Tarea 8

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    Juan Garcia
    El documento describe los principios y requisitos de una auditoría de un sistema de gestión integrado según la norma ISO para una empresa textil. Explica que la auditoría requiere comunicación, identificación de requisitos, y revisión de documentos y alcance. Luego caracteriza las actividades de ejecución de una auditoría de manera secuencial. Finalmente, detalla el proceso para gestionar una no conformidad, que incluye análisis de causas, acciones correctivas, comprobación de eficacia e implementación.

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    Juan - García - Tarea 8

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    El documento describe los principios y requisitos de una auditoría de un sistema de gestión integrado según la norma ISO para una empresa textil. Explica que la auditoría requiere comunicación, identificación de requisitos, y revisión de documentos y alcance. Luego caracteriza las actividades de ejecución de una auditoría de manera secuencial. Finalmente, detalla el proceso para gestionar una no conformidad, que incluye análisis de causas, acciones correctivas, comprobación de eficacia e implementación.

    Descripción original:

    Sistema de Gestión Integrado

    Título original

    Juan_García_Tarea 8

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    El documento describe los principios y requisitos de una auditoría de un sistema de gestión integrado según la norma ISO para una empresa textil. Explica que la auditoría requiere comunicación, identificación de requisitos, y revisión de documentos y alcance. Luego caracteriza las actividades de ejecución de una auditoría de manera secuencial. Finalmente, detalla el proceso para gestionar una no conformidad, que incluye análisis de causas, acciones correctivas, comprobación de eficacia e implementación.

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    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN CALIDAD,

    AMBIENTE Y SEGURIDAD
    SEMANA 8

    Juan García Pérez


    09-01-2023
    Ingeniería Industrial
    DESARROLLO
    CONTEXTO
    Imagine que usted es participante de un proceso de auditoría de una empresa
    importante del sector textil (empresa dedicada a la producción de artículos de
    dormitorio colchones y ropa de cama a nivel nacional e internacional) en la cual el
    proceso comenzará en los próximos dos meses con miras de obtener la
    certificación de las normas ISO de gestión integrada. Para ello a usted se le harán
    unas preguntas con la finalidad de evidenciar si está preparado para participar
    como uno de los posibles entrevistados por el auditor.
    Estas preguntas consisten en
    1) Describa los principios y requisitos de auditoría para un sistema de gestión
    integrada según este tipo de empresa (2,5 pts.)
    Esta respuesta estará basada en lo comprendido en la semana 8 más lo que indica la
    Norma ISO 19011; 2018, directrices para la auditoria de sistema de gestión.
    Principios de una auditoria:
    1.1. Integridad: El soporte del profesionalismo del auditor.
    1.2. Presentación imparcial: Obligación de notificar con veracidad y exactitud.
    1.3. Debido cuidado profesional: Aplicación de diligencia y juicio al auditar.
    1.4. Confidencialidad: Seguridad en la información.
    1.5. Independencia: La base de la imparcialidad de la auditoria y la objetividad de las
    conclusiones de la auditoria.
    1.6. Enfoque basado en la evidencia: El método racional para lograr conclusiones
    de auditorias confiables y reproducibles en un proceso sistemático de auditoría.
    1.7. Enfoque basado en el riesgo: Un enfoque de auditoría que considere riesgos y
    oportunidades.
    Requisitos de auditoria SGI:
     Principios de una auditoria (Comprensión y aplicación).
     Gestión de un programa de auditoría.
     Realización de auditoría.
     Competencia y evaluación de auditores.
    Ahora fuera de referencias y estructuras y basado en mi experiencia, se necesita mucha
    comunicación previa, identificación de los requisitos que tiene la organización y revisión
    de estos en función de la norma, también la revisión de los documentos que establece
    en alcance y lo que realmente será auditado.
    2) Caracterice secuencialmente las actividades de ejecución para una auditoría (3
    pts.).
    Esta respuesta esta basada en experiencia y términos de la semana en curso, nos
    basaremos
    2.1. Se da revisión a la información y se gestionan, por ejemplo; evaluaciones de
    riesgos.
    2.2. Se revisan los procedimientos existentes mediante comunicaciones y envíos de
    estos.
    2.3. Ya recopilada la información por parte de los auditories se procede a dar revisión.
    2.4. Se crea un plan de auditoría.
    2.5 Se crea un programa de auditoría.
    2.6 Se envían las competencias de auditores.
    2.7 Se da comienzo mediante una reunión de arranque a la auditoria.
    2.8 Se procede a auditar.
    2.9 Se genera una reunión de cierre para evaluar No conformidades, hallazgos,
    oportunidades de mejoras entre otros.
    2.10 Se emite informe final para ser gestionado.
    2.11 Seguimiento de levantamiento y mejoras.
    3) Determine cómo es el proceso necesario cuando se genera un No conformidad
    para que esta sea eliminada y evidenciada la corrección en una próxima auditoría.
    Señale con un ejemplo concreto este proceso (3 pts.).
    La no conformidad debe pasar por un proceso simple de tratar, pero estructurado en
    función de las directrices organizacionales:
     Al ser detectada una No conformidad, esta debe ser informada por el auditor en el
    momento a auditado, a su vez será expuesta en la reunión de cierre;
     La organización debe tomar esta no conformidad y definir la metodología de
    causa raíz que dará la forma de tratar esta, algunas metodologías pueden ser:
    -Ishikawa
    -5 por qué
    -Lluvia de ideas.
     Con estas causas establecidas e identificadas, la organización procede a tomar
    acciones correctivas, las expone y define los responsables de implementarlas;
     Posterior a esto se miden estas acciones y se verifica la conformidad del
    cumplimiento en la auditoria siguiente.
    Expongo un ejemplo de no conformidad en un contrato el cual estuve en la Minera
    Angloamerican.

    R-SGI-007 ASAP Soluciones Integrales


    ASAP Montaje e Ingeniería
    GESTIÓN DE NO CONFORMIDAD
    Rev01

    N° 1 Responsable detección Ruben Pizarro Mutual Asesorias Fecha detección 26-05-2021

    ÁREA ORIGEN TIPO


    Calidad Operaciones Reclamo Auditoría Interna NC Interna
    RRLL SSOMA X Rev Proceso Auditoría Externa X NC Externa X
    Logística Programación Inspección ITO Observación
    Gerencia Cliente OP de Mejora

    DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

    CUMPLEN CON EL 91- Pedro Acuña 85- Nicolas Aravena 10%/PREVSIS

    ANÁLISIS DE CAUSA

    Análisis de Causa Raíz ; El presente análisis dicta solo de conductas en base a nuestro PCR y el manejo de la aplicación y plataforma de este,
    aludiendo a dos aristas ligadas a gestiones personales, 1 es el olvido de una actividad, 2 no manejar correctamente la plataforma pero a su
    vez no demostrar grado de interés en resolver la falta de manejo.

    ANÁLISIS DE RIESGOS

    El principal riesgo desprendido de un no cumplimiento, es saber si el programa de prevención de Riesgos a través de la plataforma PREVSIS
    esta siendo ejecutado como corresponde a los parámetros de porcentajes definidos

    CORRECCIÓN
    Plazo de gestión 28-06-2021

    Se coordino con representante y coordinadora SIG el proceso de capacitación en Prevsis en terreno a ; jefe de obra, supervisores y
    SSOMA, los cuales fueron capacitados personalisadamente en sus áreas de trabajo (Punto a punto) de esta forma cada duda fue subsanada.

    ACCIÓN CORRECTIVA
    Plazo de gestión 31-05-2021

    La acción correctiva queda plasmada y desarrollada en el resultado de mayo de 2021 y se establece hacer seguimiento quincenal al avance
    del programa.

    COMPROBACIÓN DE EFICACIA

    ACEPTABLE X NO ACEPTABLE PENDIENTE

    Comentario:

    Se muestran resultados de Mayo 2021

    COMPROBACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN

    EJECUTADA X NO EJECUTADA

    Comentario:
    Se genera la capacitacón por coordinadora SIG
    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
     IACC (2018). Auditoría y revisión del sistema integrado de gestión. Sistema Integrado de Gestión
    en Calidad, Ambiente y Seguridad. Semana 8

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