Matriz SSO WRAC OOMM
Matriz SSO WRAC OOMM
Matriz SSO WRAC OOMM
Proyecto:
Jorge Majmud
REV. FECHA DESCRIPCIÓN Edgardo Contreras Marcelo Elsholz
(JM)
(ED) --- (ME)
Gerente de
Gerente SSO Gerente Proyecto
Construcción OOMM
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO (WRAC)
1.Seguimiento y trazabilidad
de casos sospechosos,
contactos estrechos y
1.- Al salir el trabajador de la obra aplicara
positivos
alcohol gel en manos.
2.Eliminacion de residuos
2.-Trabajador debe llenar encuesta diaria de
Covid-19 en Lugares
seguimiento y control Covid-19 en obra.
habilitados
3.- El trabajador debe evitar el saludo de mano
3.-Campañas y boletines de
y/o beso en la mejilla.
vacunación Covid-19
4.-Se debe mantener una distancia mínima de
Interacción entre (Mensual)
1,5 mts al momento de salir de faena ( Fila de Aislamiento Supervisor de
trabajadores (as), Casos positivos y contactos estrechos 4.- Verificación de controles
1.6 Salida de la Obra Biológica Brote de Covid-19 Alto (12) salida) /Administrativas / 2 3 Moderado (6) operaciones/ Cada Vez
Equipos, Vehículos, COVID-19 covid-19 ( Semanal)
5.- El transito peatonal en la vía publica se Epp Supervisor SSOMA
instalaciones en general 5.-Toma de antígenos
deberá realizar respetando los controles
Búsqueda activa de casos (
establecidos de acuerdo a la fase en que se
Mitad de turno y final de
encuentre la comuna en el plan paso a paso
turno)
6.- Difusión de protocolo de seguridad de
6.- Seguimiento formulario
actuación Covid-19 CBE-PLA-0020 ( Semestral)
único de fiscalización( FUF
7.-Prueba de entendimiento protocolo de
MINSAL), ( Semanal)
seguridad de actuación Covid-19 CBE-PLA-0020
7.- Monitor Covid
Evaluación con controles Administración
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Fallas en la maniobra de
Embarque
Evaluación con controles Administración
Nivel de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes Jerarquía de Control Consecuenc Clasificación del Verificar los
Probabilidad Controles Adicionales Frecuencia
Control ia Riesgo Controles(Cargo
)
Embarque
Apriete de extremidades
Fallas durante la
maniobra de traslado
Apriete de extremidades
Evaluación con controles Administración
Nivel de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes Jerarquía de Control Consecuenc Clasificación del Verificar los
Probabilidad Controles Adicionales Frecuencia
Control ia Riesgo Controles(Cargo
)
Posicionamiento y operación
3.5
Plataforma Jack up
1.-Aplicar ERFP HVCC.Embarcaciones menores (
Diario)
2.-Aplicar ERFP Caída al Mar ( Diario)
3.-CBE-INS-3002 Rev. 1 - Instructivo Embarque y
Desembarque
4.-Permisos de Zarpe para artefactos navales (
Diario)
5.-Matriculas de embarcaciones (Anual)
6.-Certificados de patrón de embarcación y
tripulante 1.-Campaña yo digo no (Bimensual)
Supervisor de
7.-Mantener en cubierta el mínimo de personal 2.-Boletines preventivos ( Mensuales)
Golpes por o contra/Estructuras operaciones/Super
ALTO (9) posible expuesto Administrativo/Epp 2 3 Moderado (6) 3.-Check List ( Diario) Cada vez
metálicas Plataforma visor Ssoma/ Jefe
8.-Tener coordinado el zafarrancho de 4.- Observaciones de conducta (
Área
abandono Mensuales)
9.-Contar con embarcaciones de apoyo en el
área, listos para actuar en caso de activar
zafarrancho de Hombre al agua
10.-Uso obligatorio de chaleco salvavidas en
todo momento
11.-Verificar por lista de chequeo la correcta
posición de los bloqueos de las patas ( Diario)
12.-Monitorio de condiciones climáticas según
parámetros establecidos en el contrato (Diario)
13.- Uso constante de guantes.
Exposición a equipos y
partes en movimiento
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
1.- Verificación por parte de área supervisión de declaración de salud diaria ( prevención Covid-19)
Mlp, control del uso adecuado de epp covid-19( Mascarilla autifiltrante KN 95, o mascara de
cubrimiento sobre un 90% )
2.- Antes de subir al bus se TOMARA TEMPERATURA por parte del conductor registrando la 1.Seguimiento y trazabilidad
actividad en libro toma de temperatura, debiendo mantener una distancia minima de 1,5 mts en de casos sospechosos,
fila de ingreso al bus, ademas se verificara el correcto cumplimiento del aforo permitido. contactos estrechos y
3 .- Si algun colaborador presenta una temperatura igual o superior a 37,8 ° C o síntomas positivos
asociados a covid -19 ( Tos,fiebre,congestion nasal,diarrea,perdida de gusto u olfato) , el conductor 2.Eliminacion de residuos
del bus informara Dpto. Ssoma y se dara cumplimiento a lo establecido en procedimiento CBE- Covid-19 en Lugares
PRO-0001. 4.-Aplicar alcohol en gel en las manos al ingresar al bus, y/o al tocar alguna superficie habilitados
puertas, manillas y/o barandas. ( Cada vez) 3.-Campañas y boletines de
5.- El trabajador debe ocupar el asiento de la vantana en ambos extremos , 1 trabajador por línea vacunacion Covid-19
Interaccion entre de asiento,el vehiculo de transporte ya sea bus o, camioneta u otro debera contar con señalizacion (Mensual)
Aislamiento Supervisor de
Traslado de personal en bus de la trabajadores (as), Casos positivos y contactos estrechos indicando los lugares habilitados para sentarse. 4.- Verificacion de controles
4.1 Biologica Brote de Covid-19 Alto (12) /Administrativas / 2 5 Moderado (6) operaciones/ Cada Vez
empresa al lugar de trabajo Equipos, Vehiculos, COVID-19 6.- El trabajador debe evitar el saludo de mano y/o beso en la mejilla. covid-19 ( Semanal)
Epp Supervisor SSOMA
instalaciones en general 7.- El vehículo de traslado se debera sanitizar al menos dos veces al dia con una mezcla de 5.-Toma de antigenos
hipoclorito de sodio y se dejara registro de aquello en planilla de desinfeccion. Busqueda activa de casos (
8.- Al salir de la obra debe pasar por la porteria para efectuar toma de temperatura. Mitad de turno y final de
9.- Se promueve a la inoculacion con vacunas covid-19, y se lleva registro de lo anterior ( Semanal) turno)
10.-Contar con declaracion de salud diaria AMSA 6.- Seguimiento formulario
11.- Seguro obligatorio por parte del empleador para los trabajadores ( Una vez) unico de fiscalizacion( FUF
12.- Charlas de seguridad diarias por parte de supervision/cphs/ Apr respecto de las medidas covid MINSAL), ( Semanal)
-19 7.- Monitor Covid
13.-Verificaciones de cumplimiento estrategia de control Covid- 19 y reportes SAP de brechas
detectadas
14.- Difusion de protocolo de seguridad de actuacion Covid-19 CBE-PLA-0020 (Semestral)
15.-Prueba de entendimiento protocolo de seguridad de actuacion Covid-19 CBE-PLA-0020
16.- Mantener espacios constatemente ventilados.
Apriete de
extremidades
1.-La carga debera ser montada sobre tacos o madera la cual no permitira deslizamiento de esta
2.- Supervision directa antes durante y posterior a la maniobra
3.-Aplicacion de estrategia de control de Izaje de cargas y verificacion Via codigo QR (Diaria)
4.-Segregacion del area de maniobras, permitiendo ingreso solo de personal idoneo
5.-Chequeo previo a la maniobra de grua estructural.( Diaria)
6.-Difusion y capacitacion de procedimiento CBE-PRO-0035 a todo el personal. ( Una vez)
6.-Difusion y capacitacion de procedimiento CBE-PRO-0035 a todo el personal. ( Una vez)
7.-Pruebas de entendimiento de procedimiento CBE-PRO-0035 a personal del area.
8.-Operador de grua mantendra constante comunicacion con Rigger quien dara indicaciones para
realizar una maniobra correcta y segura. 1.-Campaña yo digo no
9.-Los equipos y elementos utilizados para el izaje de cargas deberan contar con certificacion (Bimensual)
Supervisor de
validando el estado correcto para su utilizacion. 2.-Boletines preventivos (
Ingenieril/ operaciones/Supervi
Aplastamiento/ Atrapamiento Alto (10) 10.-Se realizara chequeo diario a torretas de plataforma. 1 5 ALTO (5) Mensuales) Cada vez
Administrativas / Epp sor Ssoma/ Jefe
11.-El jefe de area chequeara la capacidad nominal de la grua y de los elementos de izaje y 3.-Check List ( Diario)
Area
generara un plan de izaje 4.- Observaciones de
12.-Procedimiento Carga y Descarga Equipos, Materiales y Estructura CBE-PRO-3046 Rev.1 conducta ( Mensuales)
Capacitacion ( Una vez)
13.-Prueba entendimiento procedimiento de carga y descarga de equipos, materiales y estructuras
CBE-PRO-3046
14.- Monitorear constantemente que las condiciones climaticas sean las adecuadas para la
realizacion de la maniobra.
15.- Contar con permiso de zarpe diario
16.- Contar con matricula de embarcaciones, patron y tripulantes
Preparacion y Energia
verificacion de personal mareomotriz/Hidra
y equipos de buceo ulica
1.- Las mangueras deben estar conectadas de la central del carrete de manejo de mangueras
hidraulicas y desde este a la respectiva herramienta
2.-La herramientas deben ser descendidas dentro del LARS,se debe confirmar que no existan
enredos y que las mangueras desciendan libres al igual que el unbilical
3.- Nunca utilizar carrete de manejo de mangueras hidraulicas si no existe confirmacion sobre la
correcta conexion del mismo
1.-Campaña yo digo no
4.-Aplicar estrategia de control riesgo de buceo ( Diaria)
(Bimensual) Supervisor de
5.-Mantener contacto continuo entre personal buzo y superficie
2.-Boletines preventivos ( operaciones
EXTREMO 6.- Mantener Buzo tender operativo. Administrativo /
Asfixia por inmersion 2 5 Alto (10) Mensuales) buceo/Supervisor Cada vez
(15) 7.-constante confirmacion por parte de buzo y supervisor de ubicacion de umbilical con relacion al Ingenieril
3.-Check List ( Diario) Ssoma/ Jefe
area a intervenir
4.- Observaciones de Area/Enfermermero
8.-Aplicacion de procedimiento
conducta ( Mensuales)
9.-Difusion y capacitacion de procedimiento GCP-1001-01-CC-0135A-0000-D-PRP-00007 Rev.1 -
Procedimiento de Buceo Entibaciones y Excavaciones Submarinas ( Una vez)
10.-Prueba entendimiento procedimiento GCP-1001-01-CC-0135A-0000-D-PRP-00007
11.-Contar con permisos de Buceo ( Diaria)
12.- Contar con Matricula de embarcaciones, patron y tripulantes
Energia
Inmersion / Verificacion Fallas en trabajos
mareomotriz/Hidra
de trabajos de inmersion
ulica
1.- Las mangueras deben estar conectadas de la central del carrete de manejo de mangueras
hidraulicas y desde este a la respectiva herramienta
2.-La herramientas deben ser descendidas dentro del LARS,se debe confirmar que no existan
enredos y que las mangueras desciendan libres al igual que el unbilical
3.- Nunca utilizar carrete de manejo de mangueras hidraulicas si no existe confirmacion sobre la
correcta conexion del mismo
4.-Aplicar estrategia de control riesgo de buceo ( Diaria)
1.-Campaña yo digo no
5.-Mantener contacto continuo entre personal buzo y superficie
(Bimensual) Supervisor de
6.- Mantener Buzo tender operativo.
2.-Boletines preventivos ( operaciones
EXTREMO 7.-Constante confirmacion por parte de buzo y supervisor de ubicacion de umbilical con relacion al
Corte Umbilical Administrativo / Epp 2 5 Alto (10) Mensuales) buceo/Supervisor Cada vez
(15) area a intervenir
3.-Check List ( Diario) Ssoma/ Jefe
8.-Aplicacion de procedimiento
4.- Observaciones de Area/Enfermermero
9.-Difusion y capacitacion de procedimiento GCP-1001-01-CC-0135A-0000-D-PRP-00007 Rev.1 -
conducta ( Mensuales)
Procedimiento de Buceo Entibaciones y Excavaciones Submarinas
10.-Prueba entendimiento procedimiento GCP-1001-01-CC-0135A-0000-D-PRP-00007
11.-Aplicacion de Art previo a la realizacion de tareas
12.-Contar con permisos de Buceo ( Diaria)
13.- Contar con Matricula de embarcaciones, patron y tripulantes
4.4
Perdida de control
maniobras de izaje 1.-Aplicar ERFP HVCC.Embarcaciones menores ( Diario)
2.-Aplicar ERFP Caída al Mar ( Diario)
3.-CBE-INS-3002 Rev. 1 - Instructivo Embarque y Desembarque
4.-Permisos de Zarpe para artefactos navales ( Diario)
5.-Matriculas de embarcaciones (Anual)
6.-Certificados de patrón de embarcación y tripulante
Cinética, Mecánica, 7.-Mantener en cubierta el mínimo de personal posible expuesto
Izaje de Pilote
Gravitatoria 8.-Tener coordinado el zafarrancho de abandono
9.-Contar con embarcaciones de apoyo en el área, listos para actuar en caso de activar zafarrancho 1.-Campaña yo digo no
de Hombre al agua (Bimensual)
10.-Uso obligatorio de chaleco salvavidas en todo momento 2.-Boletines preventivos ( Supervisor de
Golpes por o contra ALTO (9) 11.-Verificar por lista de chequeo la correcta posición de los bloqueos de las patas ( Diario) Administrativo/Epp 2 3 Moderado (6) Mensuales) operaciones/Supervis Cada vez
Golpes por o contra ALTO (9) 11.-Verificar por lista de chequeo la correcta posición de los bloqueos de las patas ( Diario) Administrativo/Epp 2 3 Moderado (6) Mensuales) operaciones/Supervis Cada vez
12.-Monitorio de condiciones climáticas según parámetros establecidos en el contrato (Diario) 3.-Check List ( Diario) or Ssoma/ Jefe Área
13.- Uso constante de guantes. 4.- Observaciones de
14.- Segregación del área en 360º, barreras duras y señalización con letreros de advertencia conducta ( Mensuales)
15.-Solo personal autorizado puede participar en la actividad.
16.-Utilización de guías, vientos para manipular/ o asegurar la carga.
17.- uso de bastones de apoyo, para manipular y acercar los vientos.
18.- Mantener distancia de seguridad de la carga suspendida (15 mts).
19.-Solo se puede manipular la carga suspendida cuando esta a una distancia no menor a los 10 cm
del piso o de la ubicación que se requiera.
20.- Contar con apoyo de vienteros instruidos y capacitados en la actividad.
21.- Estar concentrado en la tarea.
22.- Uso de elementos de protección personal.
1.-La carga deberá ser montada sobre tacos o madera la cual no permitirá deslizamiento de esta
2.- Supervisión directa antes durante y posterior a la maniobra
3.-Aplicacion de estrategia de control de Izaje de cargas y verificación Vía código QR ( Diaria)
4.-Segregacion del área de maniobras, permitiendo ingreso solo de personal idóneo
5.-Chequeo previo a la maniobra de grúa estructural. ( Diaria)
5.-Difusion y capacitación de procedimiento CBE-PRO-0035 a todo el personal. ( Una Vez)
7.-Pruebas de entendimiento de procedimiento CBE-PRO-0035 a personal del área.
8.-Operador de grúa mantendrá constante comunicación con Rigger quien dará indicaciones para
realizar una manobra correcta.
9.-Los equipos y elementos utilizados para el izaje de cargas deberán contar con certificación
validando el estado correcto para su utilización.
10.-Se realizara chequeo diario a torretas de plataforma.
11.-El jefe de área chequeara la capacidad nominal de la grúa y de los elementos de izaje y
1.-Campaña yo digo no
generara un plan de izaje
(Bimensual)
12.- Capacitación Procedimiento Carga y Descarga Equipos, Materiales y Estructura CBE-PRO-3046 Supervisor de
2.-Boletines preventivos (
Exposición a carga EXTREMO Rev.1 ( Una Vez) Administrativo/Ingeni operaciones/Supervi
Aplastamiento/ Atrapamiento 2 5 Alto (10) Mensuales) Cada vez
suspendida (15) 13.- Monitorear constantemente que las condiciones climáticas sean las adecuadas para la eril / Epp sor Ssoma/ Jefe
3.-Check List ( Diario)
realización de la maniobra. Área
4.- Observaciones de
14.- No transitar bajo carga suspendida
conducta ( Mensuales)
15.-Obtener permiso de zarpe diario
16.- Uso de alarma de giro 11
17.- Capacitación a colaboradores en Procedimiento Carga y Descarga Equipos, Materiales y
estructura CBE-PRO-3046 y se realizara prueba de entendimiento ( Una Vez)
18.-Aplicar Rigging Plan Izaje de Lanzadera GCP-1001-01-CC-0135-C-PDT-00036-R3 -
19.- GCP-1001-01-CC-0135-C-PDT-00035-R0 - Rigging Plan Montaje Guía de Hinca.
20.- CBE-PRO-3055 Rev.2 - Procedimiento Hinca Entibaciones Túnel de Captación y Descarga
Capacitación. (Una Vez)
21.- CBE-PRO-3046 Rev.1 - Procedimiento Carga y Descarga Equipos, Materiales y Estructura.
22.- Obtener permiso de zarpe diario
23.- Matricula de embarcaciones, patrones de embarcación y tripulantes
Terreno irregular
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO (WRAC)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
tareas
9.-Contar con permisos de Buceo (Diaria)
10.- Contar con Matricula de embarcaciones,
patrón y tripulantes
11.- Aplicar Hvcc de trabajos buceo ( Diaria)
Preparación y Energía
verificación de personal mareomotriz/Hidrá
y equipos de buceo ulica/Acústica
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
5.3
Apriete de
extremidades
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
7.-Mantener en cubierta el mínimo de 2.-Boletines preventivos ( Supervisor de
Golpes por o contra/Estructuras
ALTO (9) personal posible expuesto Administrativo/Epp 2 3 Moderado (6) Mensuales) operaciones/Supervis Cada vez
metálicas Plataforma
8.-Tener coordinado el zafarrancho de 3.-Check List ( Diario) or Ssoma/ Jefe Área
abandono 4.- Observaciones de
9.-Contar con embarcaciones de apoyo en el conducta ( Mensuales)
área, listos para actuar en caso de activar
zafarrancho de Hombre al agua
10.-Uso obligatorio de chaleco salvavidas en
todo momento
11.-Verificar por lista de chequeo la correcta
posición de los bloqueos de las patas ( Diario)
12.-Monitorio de condiciones climáticas según
parámetros establecidos en el contrato (Diario)
13.- Uso constante de guantes.
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
drogas. capacitación ( Una vez)
2.-Boletines preventivos ( Supervisor de
EXTREMO 14.- Aplicación de estrategia de control fatiga Administrativo /
Colisión 2 5 Alto (10) Mensuales) operaciones/Supervis Cada vez
(15) y somnolencia código Qr. Ingenieril / EPP
3.-Check List ( Diario) or Ssoma/ Jefe Área
15.- Realizar chequeo previo de equipo ( Grúa)
4.- Observaciones de
16.- No transitar bajo carga suspendida
conducta ( Mensuales)
17.-Obtener permiso de zarpe diario
18.- Uso de alarma de giro 11
19.- Capacitación a colaboradores en
Procedimiento Carga y Descarga Equipos,
Materiales y estructura CBE-PRO-3046 y se
realizara prueba de entendimiento
20.-Aplicar Rigging Plan Izaje de Lanzadera
GCP-1001-01-CC-0135-C-PDT-00036-R3
21.- El conductor no podrá descender del
vehículo con el motor en funcionamiento, y
cada ves que se detenga el equipos debe ser
acuñado
22.-Segregacion del área de trabajo
permitiendo solo el ingreso de personal
involucrado en la tarea
23.- Contar con matriculas de embarcación ,
patrón y tripulantes
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Quemaduras Solares/Cáncer a la piel Moderado (6) Administrativo/ Epp 1 2 Bajo (2) Mensuales) operaciones/Supervis Cada vez
UV ultravioleta ( Una vez)
3.-Check List ( Diario) or Ssoma/ Jefe Área
4.- Utilización de elementos de protección
4.- Observaciones de
personal ( Fotoprotector factor 50 o mas ,
conducta ( Mensuales)
cubre nuca, etc.)
5- Actualización diaria de nivel de radiación UV
Trabajo con
vehículos pesados
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
1.-Campaña yo digo no
(Bimensual)
1.-Segregación de las áreas de carga.
2.-Boletines preventivos ( Supervisor de
2.-Uso de alarmas de giro, retroceso y de Administrativo /
Terreno irregular Caída a mismo nivel Alto (8) 1 4 Moderado (4) Mensuales) operaciones/Supervis Cada vez
operación de la grúa. Ingenieril
3.-Check List ( Diario) or Ssoma/ Jefe Área
3.-Realizar revisión de los equipos.
4.- Observaciones de
conducta ( Mensuales)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Nivel de
Jerarquía de Responsable de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado riesgo Sin Controles existentes
Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Verificar los Frecuencia
Control
Controles(Cargo)
Exposición a
equipos móviles
Preparación y Energía
verificación de personal mareomotriz/Hidrá
y equipos de buceo ulica/Acústica
Preparación y Energía
verificación de personal mareomotriz/Hidrá
y equipos de buceo ulica/Acústica
Trabajos de buceo
1.-Certificacion de capacidades y competencias
del personal involucrado en la tarea
2.-Conexiones eléctricas realizadas por parte
de personal especialista y certificado.
3.-Difusion y capacitación de procedimiento
GCP-1001-01-CC-0135A-0000-D-PRP-00007
Rev.1 - Procedimiento de Buceo Entibaciones y
Excavaciones Submarinas ( Diaria)
4.-Prueba entendimiento procedimiento GCP-
1001-01-CC-0135A-0000-D-PRP-00007
5.- Check list a equipos ( Diaria)
6.-Aplicacion de estrategias de control
interacción con energías eléctricas ( Diaria)
7.-Equipos utilizados para las tareas solo
deben estar conectados durante su utilización Supervisor de
Campaña yo digo
8.-Aplicacion de estrategia de contra operaciones
EXTREMO Administrativo / no/Boletines
Atrapamiento interacción con energía hidráulica Qr (Diaria) 2 5 Alto (10) buceo/Supervisor Cada Vez
(15) Ingenieril preventivos/Check list de
9.-Nunca encender unidad de poder hidráulico Ssoma/ Jefe
equipos
sin recibir confirmación de de que las Área/Enfermermero
mangueras y la herramienta están conectadas
10.- Aplicar estrategia de control riesgo de
buceo ( S
11.-.- Realización de inducción sobre uso
correcto de herramientas.
12.-Check list a herramientas y equipos
13.-Herramientas y equipos deben contar con
certificación validando su correcto estado para
utilización.
14.-Aplicacion de Art previo a la realización de
tareas
10.-Contar con permisos de Buceo
11.- Contar con Matricula de embarcaciones,
patrón y tripulantes
7.4
Evaluación con controles Administración
Nivel de
Responsable de
riesgo Jerarquía de
N° Paso del Proceso Peligro Energía Evento Top Evento no deseado Controles existentes Consecuenci Verificar los
Sin Control Probabilidad Clasificación del Riesgo Controles Adicionales Frecuencia
a Controles(Cargo
Control
)
Traslado y hundimiento de
8.5 tuberías - Traslado de
herramientas y equipos
1 2 3 4 5
5 ALTO (5) Alto (10) EXTREMO (15) EXTREMO (20) EXTREMO (25)
3 Moderado (3) Moderado (6) ALTO (9) ALTO (12) EXTREMO (15)
Impacto
2 Bajo (2) Bajo (4) Moderado (6) Moderado (8) ALTO (10)
1 Bajo (1) Bajo (2) Bajo (3) Moderado (4) Moderado (5)