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    Manual Soporte Siaf

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    Nestor Perez
    El documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y usar un sistema de soporte para el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Explica cómo instalar el software de soporte, acceder al sistema, realizar consultas a las tablas, y reenviar información. También describe cómo generar ejecutables para certificados, expedientes y notas de rendición.

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    Manual Soporte Siaf

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    El documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y usar un sistema de soporte para el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Explica cómo instalar el software de soporte, acceder al sistema, realizar consultas a las tablas, y reenviar información. También describe cómo generar ejecutables para certificados, expedientes y notas de rendición.

    Descripción original:

    XCFVFGERTQQQQQQQQQUWEEEEEEEEEEEEEEEEEE

    Título original

    330661648-Manual-Soporte-Siaf

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    MANUAL SOPORTE SIAF

    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    Sistema Soporte SIAF


    1.- Pegamos la Carpeta “SoporteSIAF” en la ruta C:\SoporteSiaf

    2.- Vinculamos el archivo SoporteSiaf.app al visual de la carpeta


    “C:\SoporteSiaf\VISUAL” y lo vinculamos con el Visual Fox Pro.

    3.- Del contenido copiamos el acceso directo al Escritorio.

    4.- Acceso ODBC, Verificamos si tenemos los accesos ODBC si no los creamos.

    -2-
    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    Ingreso Sistema Soporte SIAF

    1.- Acceso al Sistema.

    -3-
    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    2.- El Menú / Registros “Consulta VFP” y “Genera Exe”

    3.- Consulta VFP - el consultor puede realizar consultas a las tablas intermedias y realizar
    reenvió de la transmisión, para las 5 pestañas “Expedientes”, “Certificado”, “Pagados”,
    “Proyectos”, “Rendición”.

    -4-
    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    4.- Expedientes

    Los campos obligatorios para búsqueda Realizar la


    Búsqueda
    Order ID Desc

    Al seleccionar las filas se activa el ID para realizar el reenvió

    -5-
    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    Envió de la Respuesta

    Contrato

    Campos
    Obligatorios
    Envió del
    Contrato

    -6-
    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    5.- Pagado

    Reenvío de
    Pagado Inicial.

    Visualizar el Proceso del ID

    6.- Proyectos, Componente, Finalidad


    Se realiza la Búsqueda y se reenvía la información de la siguiente forma.

    1er. Envío

    2do. Envío

    7.- Solicitudes de Rendición.

    -7-
    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    Campos Obligatorios

    Muestra la
    secuencia
    de solicitud

    Para el reenvío el valor del ID que toma es de la tabla “Solicitud_rend_reasig_sec”

    1: Ruta donde se creara el ejecutable

    8.- Genera Exe


    1: Ingresar Año, Unidad

    -8-
    -9-
    1: Dar click para Habilitar las demás variables para el ejecutable de Certifcados.
    1: Dar click para Habilitar las demás variables para el ejecutable de Expedientes.
    TIPS - SIAF SSI (Soporte de Sistema de Información)
    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    1: Dar click para Habilitar las demás variables para el ejecutable de Nota de Rendición.

    NOTA: Los Ejecutable se deben copiar dentro de la Carpeta


    \
    XML\RECEIVE\HABILITA_SOLICITUD_RENDICION_UE_000012.ex
    e

    -10-
    Genera un
    nuevo
    formulario
    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    Check Devolución,
    ademas de Check
    Gasto o Ingreso
    según sea el caso, se
    seleccionan las
    secuencias y
    correlativos de las -11-
    fases, si
    seleccionamos
    check T6 genera la
    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    Selección
    si se desea
    Habilitar o
    Aprobar

    Genera el
    Check Rendición,
    ejecutable
    además de las
    secuencias de “C,D,G”
    se activa la de
    Rendición

    Se ingresan los dos


    correlativos de
    Anulación y el nuevo
    Inicial

    -12-
    SSI (Soporte de Sistema de Información) TIPS - SIAF

    Selección de los Check


    para realizar la
    Reasignación
    dependiendo el caso
    puede ser
    “Compromiso”,
    “Compromiso y Se ingresan
    Devengado”, los
    “Compromiso, correlativos
    Devengado, Girado.” de
    Anulación
    y el nuevo

    -13-

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