S

I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
S

FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

N

N
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO
A SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA
L LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL
INCA, CAJAMARCA - CAJAMARCA "
D

O Formulador: Ing. Jaime S Linares Linares

N C.I.P. 75662
Baños Del Inca – Febrero del 2009
PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

INDICE

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

1.1.1. Ubicación del Proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4. Marco de referencia
1.5. Diagnóstico de la situación actual
1.5.1. Descripción de la situación actual con indicadores cuantitativos y cualitativos
1.5.2. Causas de la situación existente,
1.5.3. Evolución de la situación en el pasado reciente,
1.5.4. Población afectada y sus características,
1.5.5. Zona o área afectada
1.5.6. En la infraestructura y equipamiento de la institución educativa:
a. Arquitectura
b. Estructuras
c. Cobertura de Techos.
d. Servicio Higiénico.
e. Cerco Perimétrico.
f. Escaleras
g. Losa Deportiva
h. Instalaciones Eléctricas y Sanitarias.
i. Mobiliario Educativo
j. Equipamiento de Apoyo al Proceso Educativo
1.6. Objetivos del Proyecto.

II. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

2.1. Análisis de la demanda

II.1.1 Tendencia Histórica de la Matricula
II.1.2 Análisis de cobertura 1
II.1.3 Tasas de crecimiento anual por año de estudios
2.2. Análisis de la oferta
2.3. Balance Oferta Demanda
2.4. Descripción Técnica de la Alternativa Seleccionada

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2.5. Costos
2.6. Beneficios
2.7. Evaluación social
2.7.1. Metodología costo/efectividad
2.8. Análisis de Sensibilidad
2.9. Análisis de Riesgo
2.10.Análisis de Sostenibilidad
2.10.1. Los arreglos institucionales
2.10.2. El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación
del proyecto.
2.10.3. La capacidad de gestión.
2.10.4. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
2.10.5. La participación de los beneficiarios.
2.11. Impacto ambiental
2.12. Organización y Gestión
2.13. Plan de Implementación
2.14. Financiamiento
2.15. Matriz del marco lógico del proyecto
2.16. Línea de Base para Evaluación de Impacto

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I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN
LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA,
CAJAMARCA - CAJAMARCA "
1.1.1. Ubicación del proyecto.
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA.
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAÑOS DEL INCA
CASERIO : HUACATAZ
LOCALIDAD : LOS PEROLITOS
CODIGO:
Código Modular : 1356211 (Página Web Oficial del Ministerio de
Educación).
Nota: 1356278, Según nominas de matriculas
Código del Local : 569493
Ubicación geográfica del proyecto

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COORDENADAS UTM (WGS 84) DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO

ESTE : 0777329
NORTE : 9217281
ALTITUD : 3317
Fuente: Elaboración propia.

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CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA ZONA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL CEGECOM SAN IGNACIO DE

LOYOLA NIVEL SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD DE LLUSCAPAMPA LOS PEROLITOS.

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VÍAS DE ACCESO AL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PROYECTO Con respecto a

la capital del distrito Baños del Inca, para llegar al proyecto se hace el siguiente recorrido:

Se parte de los Baños del Inca hacia el viaducto sobre el Río Chonta hasta llegar al cruce de
la carretera Cajamarca Otuzco (distancia 3820 m afirmado), luego por autopista hasta el cruce
al Cerrillo (1359 m asfaltado), del cruce hacia el Álamo (2180 m afirmado), de allí a
Quirayquero Bajo (5666 m trocha), y de esta localidad a los Perolitos (1864 m trocha);en total
se recorre 14.88 Km., el local se encuentra a una altitud de 3317m.s.n.m.

Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca

Sector: Gobierno local
Pliego: Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca
Persona Responsable: Ing. Mariano Melgar Alban
Cargo: Jefe de la unidad formuladora
Teléfono: 076 368008 anexo 18
Formulador: Ing. Jaime Simón Linares Linares

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Baños del Inca

Sector: Gobiernos locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca
Responsable: Ing. Jesús Julca Díaz
Cargo: Sub Gerente de Infraestructura
Teléfono: 076 348008
Dirección: Calle Atahualpa S/N - Baños del Inca

Competencia de la Gerencia de Infraestructura:

La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de

infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de
Desarrollo Municipal y Regional.

Capacidad De la Gerencia:

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La Gerencia cuenta con experiencia en la supervisión y ejecución de proyectos y obras

diversas, así mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria
necesaria para dichas ejecuciones

1.2. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

 Ministerio de Educación: Como la institución rectora de los lineamientos generales de

la educación y del Sistema Educativo Peruano.

 UGEL, como ente descentralizado dependiente del Ministerio de Educación

 Municipalidad Distrital: Como institución pública que abarca dentro de su territorio al

caserío de Lluscapampa- Los Perolitos y como encargado de velar por el buen
funcionamiento de los servicios de educación dentro de su jurisdicción, acorde a los
lineamientos de su política de desarrollo social sostenido. Se interesa en el proyecto en
estudio.

 APAFA del Centro Educativo: Como involucrados indirectamente del proyecto,

conformado por los padres de familia de los educandos de la CEGECOM DE NIVEL
SECUNDARIO “SAN IGNACIO DE LOYOLA”, del distrito de Baños del Inca.

1.3. Marco de referencia

La institución fue creada por Resolución Regional/ Subregional 1054 05- may-2000.

La calidad educativa implica, entre otros factores, que los educandos como el personal
docente deben contar con las condiciones mínimas ambientales y de infraestructura que
les permita desarrollar con la comodidad suficiente sus respectivas actividades. Frente a
ello la Directora del CEGECOM SAN IGNACIO DE LOYOLA junto a su APAFA y la
COMUNIDAD ha venido gestionando a través de sendos documentos el mejoramiento y
ampliación de la referida Institución Educativa. El actual alcalde del distrito preocupado
por el desarrollo de las capacidades del capital humano y social ha considerado oportuno
la realización del perfil correspondiente del mencionado proyecto.

TOMANDO COMO BASE EL CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO (ANEXO SNIP-

01) Este proyecto se encuentra enmarcado en:

 FUNCIÓN 09 : EDUCACION Y CULTURA.

 PROGRAMA 061 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

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 SUBPROGRAMA 0174 : EDIFICACIONES ESCOLARES.

Lineamientos en los que se enmarca. Foto 04

El proyecto a desarrollarse, se enmarca en la Ley Nº 27972 ley Orgánica de

Municipalidades, Titulo V, Capítulo II, Artículo 82, Inciso 5: “Construir, equipar y
mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan
de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne”.

La Municipalidad Distrital de Baños del Inca, cumpliendo con sus competencias realiza el
presente estudio y se proyecta a ejecutar dicho proyecto.

La formulación de este proyecto de inversión Pública a nivel de perfil está dentro del
marco de la ley Nº 27293, ley del sistema de Inversión Pública

1.4. Diagnóstico de la situación actual

1.4.1. Descripción de la situación actual con indicadores cuantitativos y cualitativos

De la institución educativa.

 Parte legal del centro educativo:

Autorizada a funcionar por Resolución Regional/ Subregional 1054 05- may-2000.

Iniciando sus funcionamiento ininterrumpidamente hasta la actualidad.

En el año 2008, la Institución Educativa Secundaria presta servicios educativos a

jóvenes entre 12 y 16 años de edad.
El CEGECON de nivel Secundario de Menores " San Ignacio de Loyola" de la
localidad Lluscapampa- Los Perolitos del Centro Poblado Huacataz cuenta con 02
módulos el Nº 01 que solo se ha construido la primera planta, consta de 04
ambiente de material noble de los cuales 02 ambientes son aulas para el dictado
de clases, 01 ambiente para dirección del colegio y el otro es sala de profesores, los
cuales están en buenas condiciones; tiene un segundo modulo de 02 niveles donde
hay 04 ambientes, 03 de ellos son aulas y 01 es un almacén, posee servicios
higiénicos para varones y mujeres y docentes.
En la actualidad cuenta con un total de 65 alumnos, 7 profesores y una directora.
El mobiliario móvil se encuentra en adecuadas condiciones pero no cuenta con un
espacio adecuado para desarrollar las actividades artísticas y culturales que se
requiere en la formación de los jóvenes; así mismo debido al adelanto de la
tecnología es necesario un ambiente apropiado para impartir enseñanza en lo que
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se refiere a informática lo cual es necesario para que el joven alumno desarrolle

conocimientos y destrezas que le serán de gran importancia en su aprendizaje lo
cual influirá en que se vuelva un individuo capacitado para aprender y podrá
desempeñarse adecuadamente en el transcurso de su vida como un ciudano útil
para la sociedad.

Además en vista de que el gobierno local va a apoyar a este tipo de instituciones

con computadoras la institución no cuenta con un ambiente disponible que sea
seguro para evitar el robo de los equipos y sea confortable para el trabajo del
alumnado.

Con respecto al capital humano en la plana docente existen 07 profesoras y 01

directora. No existe personal administrativo.

El modulo mas nuevo ha sido construido solo el primer nivel, y también fúe
equipado hace 3 años con el financiamiento de MINERA YANACOCHA S.R.L., a
través de la Gerencia de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social y con el aporte
comunal de los pobladores del caserío, fruto de un acuerdo de la mesa de diálogo
entre la empresa minera y el canal la Shacsha; por lo cual se encuentra en buenas
condiciones, pero ha falta de un ambiente donde impartir enseñanza de
informática que es esencial para el proceso de aprendizaje en la época actual, así
como también de un ambiente adecuado para que los jóvenes desarrollen sus
actitudes artísticas que estimularán el desarrollo personal de los alumnos el cual
será importante en su desenvolvimiento futuro como adultos; por lo que existe la
iniciativa por parte de La directora del colegio, profesores, alumnos, padres de
familia y autoridades de la comunidad de completar el segundo nivel donde
existan los ambientes adecuados antes mencionados que son de importancia para
el aprendizaje de los alumnos del CEGECOM San Ignacio de Loyola; así como
también existe la disposición de la comunidad de financiar parte del Proyecto pues
se han comprometido a invertir $12,000 dólares americanos que servirán para
financiar la mano de obra no calificada, el mobiliario fijo , móvil y materiales afines
para el auditorio.

La zona afectada está constituida por el caserío Lluscapampa los Perolitos

A este colegio llegan alumnos provenientes de Quirayquero Alto, Quirayquero Bajo,
Granero, Carhuaquero, y Zarcilleja y el Colegio más cercano está a

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aproximadamente 7.00 Km (“Colegio Miguel Grau de Huacataz”) que esta fuera del
área de influencia normada para colegios en zona rural.

1.4.2. Causas de la situación existente.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

“Inadecuado desarrollo de las actividades académicas brindadas a los alumnos

del CEGECOM SAN IGNACIO DE LOYOLA; caserío Lluscapampa - Los Perolitos.
CAUSAS QUE MOTIVEN EL PROBLEMA

DIRECTAS

 Inadecuadas condiciones de infraestructura para ser utilizada como sala

de cómputo; que no ofrece seguridad para guardar las computadoras y su
funcionamiento y que serán usadas por los jóvenes alumnos en CEGECOM
San Ignacio de Loyola.

 Inadecuado ambiente para el desarrollo de actividades educativas y

artísticas; que estimulen el desarrollo creativo y artístico de los alumnos del
CEGECOM San Ignacio de Loyola.

 Insuficiente e inadecuado Mobiliario móvil y fijo para el desarrollo de

actividades educativas y artísticas; que deben realizarse en un ambiente
para tal fin en el CEGECOM San Ignacio de Loyola.

INDIRECTAS

 Infraestructura construida con criterios técnicos no adecuados para ser

utilizada como sala de computo; La institución no cuenta con un ambiente
seguro y adecuado para poder guardar y utilizar las computadoras que les
va a ser provistas por el gobierno local al CEGECOM San Ignacio de Loyola,
pues el ambiente existente en el modulo 02 es inadecuado y es empleado
como almacén.

 La infraestructura existente (modulo Nº 01) inconclusa; no ha sido

terminada en su totalidad ocasionando incomodidad a los docentes y
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alumnos para el buen desarrollo de sus actividades no pudiéndose realizar

actividades culturales y artísticas en un ambiente adecuado en CEGECOM
San Ignacio de Loyola.

 No existe mobiliario para efectuar actividades artísticas y culturales ni

sistema de sonido adecuado y los docentes no están dotados con
mobiliario adecuado para desarrollar sus actividades pedagógicas; las
actividades artísticas y culturales son importantes para desarrollar las
capacidades creativas y artísticas de los jóvenes alumnos en CEGECOM San
Ignacio de Loyola.

EFECTOS DERIVADOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS

 Limitadas condiciones de confort, atención y aprendizaje Debido a la

inexistente infraestructura dedicada a actividades artísticas y educacionales
con medios informáticos.

EFECTOS INDIRECTOS

 Migración escolar a otros Colegios. Los alumnos tienden a ir a otros centros

educativos puesto que no encuentran las comodidades suficientes. En
cualquier dinámica social el ser humano siempre busca lo mejor y no lo
peor.

 Poca asistencia. Debido a que los alumnos no estarían motivados al no

haber un espacio para que el alumno sea creativo y se exprese
artísticamente; tenderá a aburrirse y desertará del colegio.

EFECTO FINAL

“Reducido logro de aprendizaje de los alumnos del colegio San Ignacio de

Loyola al finalizar la educación secundaria”.

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GRÁGICO Nº 01: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto
“Reducido logro de aprendizaje de los alumnos del colegio San Ignacio de Loyola al finalizar la
educación secundaria”.

Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:

Migración escolar a otros Colegios. Los alumnos tienden a ir Poca asistencia. Debido a que los alumnos no estarían
a otros centros educativos puesto que no encuentran las motivados al no haber un espacio para que el alumno sea
comodidades suficientes. En cualquier dinámica social el ser creativo y se exprese artísticamente; tenderá a aburrirse y
humano siempre busca lo mejor y no lo peor. desertará del colegio

Efecto Directo:

Limitadas condiciones de confort, atención y aprendizaje Debido a la inexistente

infraestructura dedicada a actividades artísticas y educacionales con medios informáticos.

Problema Central:

“Inadecuado desarrollo de las actividades académicas brindadas a los alumnos

del l CEGECOM SAN IGNACIO DE LOYOLA; caserío Lluscapampa - Los Perolitos.

Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Inadecuadas condiciones de Inadecuado ambiente para el Insuficiente e inadecuado Mobiliario

infraestructura para ser utilizada desarrollo de actividades móvil y fijo para el desarrollo de
como sala de cómputo educativas y artísticas actividades educativas y artísticas.

Causa Indirecta Causa Indirecta: Causa Indirecta

No existe mobiliario para efectuar
Infraestructura construida con criterios La infraestructura existente (modulo 01) actividades artísticas y culturales ni
técnicos no adecuados para ser utilizada inconclusa. sistema de sonido adecuado y los
como sala de cómputo. docentes no están dotados con
mobiliario adecuado para desarrollar
sus actividades pedagógicas.

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1.4.3. Evolución de la situación en el pasado reciente.

El local en donde funciona la institución consta de 02 módulos y una batería

de baños para varones, mujeres y docentes, el modulo mas nuevo ha sido
construido solo el primer nivel, y también equipado hace 3 años con el
financiamiento de MINERA YANACOCHA S.R.L., a través de la Gerencia de
Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social y con el aporte comunal de los
pobladores del caserío, fruto de un acuerdo de la mesa de diálogo entre la
empresa minera y el canal la Shacsha; por lo cual se encuentra en buenas
condiciones, pero ha falta de un ambiente donde impartir enseñanza de
informática que es esencial para el proceso de aprendizaje en la época actual,
así como también de un ambiente adecuado para que los jóvenes desarrollen
sus actitudes artísticas que estimularán el desarrollo personal de los alumnos
el cual será importante en su desenvolvimiento futuro como adultos; por lo
que existe la iniciativa por parte de La directora del colegio, profesores,
alumnos, padres de familia y autoridades de la comunidad de completar el
segundo nivel donde existan los ambientes adecuados antes mencionados
que son de importancia para el aprendizaje de los alumnos del CEGECOM San
Ignacio de Loyola; así como también existe la disposición de la comunidad de
financiar parte del Proyecto pues se han comprometido a invertir $12,000
dólares americanos que servirán para financiar la mano de obra no calificada,
el mobiliario fijo , móvil y afines para el auditorio.

1.4.4. Población afectada y sus características.

La población afectada está conformada por los estudiantes del CEGECOM

San Ignacio de Loyola”, nivel secundario cuyas edades escolares van desde
los 12 a 16 años. Actualmente esta población alcanza a 65 alumnos,
distribuidos en distintas edades como se muestra en el cuadro. Ver nómina
de matrículas.

CUADRO Nº 02
POBLACION ESTUIDIANTIL 2008

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I.E. DE GESTION COMUNAL "SAN IGNACIO DE LOYOLA"

Aula que 2008
Turno Años Área (m2) Ind. M2/al. Condición
ocupa (matriculados)
UNICO 1 Única 45.22 3.01 15 Adecuada
  2 Única 47.71 3.41 14 Adecuada
  3 Única 45.22 3.23 14 Adecuada
  4 Única 52.91 5.29 10 Adecuada
  5 Única 48.51 4.04 12 Adecuada
Mobiliario           Adecuado
Dirección           Adecuado
Almacén           Adecuado
Sala de Profesores         Adecuado
SS. HH.           Adecuado
Auditorio + Equipamiento         No existe
Sala de Computo           No existe

Fuente: elaboración propia y nominas de matrículas de la CEGECON San

Ignacio de Loyola

Sobre las Matriculas Registradas

2004 2005 2006 2007 2008

AÑO Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres
1 14 2 5 8 14 0 9 5 11 4
2 13 3 14 1 2 9 14 0 9 5
3 7 1 7 3 11 2 2 8 14 0
4 5 1 4 2 7 3 11 1 2 8
5 6 2 5 0 5 2 7 2 11 1
Sub Total 45 9 35 14 39 16 43 16 47 18

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TOTAL 54 49 55 59 65

Fuente: NóFuente: nominas de matrículas de la CEGECON San Ignacio de

Loyola

Por las condiciones mencionadas en la parte de diagnostico, es

urgente contar con una infraestructura adecuada que brinde las
condiciones adecuadas en este tipo de instituciones educativas y
principalmente dar la oportunidad de estudiar a los jóvenes; además de
realizar mejoras en la infraestructura existente.

1.4.5. Zona o área afectada.

La zona afectada está constituida por el caserío Lluscapampa los Perolitos
A este colegio llegan alumnos provenientes de Quirayquero Alto, Quirayquero
Bajo, Granero, Carhuquero, y Zarcilleja y el Colegio más cercano está a
aproximadamente 7.00 Km (“Colegio Miguel Grau de Huacataz”) que esta
fuera del área de influencia normada para colegios en zona rural.

1.4.6. En la infraestructura y equipamiento de la institución educativa:

a. Arquitectura: El CEGECON de nivel Secundario de Menores " San Ignacio

de Loyola" de la localidad Lluscapampa- Los Perolitos del Centro
Poblado Huacataz cuenta con 02 módulos; el Nº 01 el cual está
construido solo el primer nivel, existiendo una escalera hacia una futura
ampliación en el segundo nivel, consta de 04 ambiente de material
noble de los cuales 02 ambientes son aulas para el dictado de clases, 01
ambiente para dirección del colegio y el otro es sala de profesores los
cuales están en buenas condiciones; el modulo Nº02 tiene 02 niveles en
el que se combina el material noble y pasillo de madera y escalera de
madera, el techo es de teja y el techo de madera, donde hay 04
ambientes, 03 de ellos son aulas y 01 es un almacén; existen servicios
higiénicos para varones, mujeres y docentes , un patio de recreación de
tierra el que será mejorado por ser un componente de un proyecto que
involucra al Colegio y a una Escuela primaria aledaña al Colegio; por lo
que la inversión a realizarse no se duplica.
b. Estructuras: El centro educativo secundario S.I.L. está compuesto
estructuralmente de : 02 módulos en los que se halla

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Modulo 01
 Cimentación de C°A°
 Muros de ladrillo.
 Columnas y Vigas de concreto armado.
 Aligerados.
Modulo 02
 Cimentación de C°S°
 Muros de ladrillo.
 Columnas y Vigas de madera.

c. Cobertura de Techos: Está constituida por cobertura de techo de teja

sobre techo de madera en el modulo 02, y en la parte de los servicios
higiénicos techo te deja sobre losa maciza. El modulo 01 tiene un falso
piso como techo.

d. Servicio Higiénico: Cuenta con 3 baños: uno para mujeres, otro para
varones y el otro para profesores, los cuales están en estado adecuado.

e. Escaleras: La Institución Educativa tiene una escalera de CºAº en el

modulo 01 para tener acceso al segundo nivel que está inconcluso.

f. Instalaciones Sanitarias y Eléctricas: La Institución Educativa tienen agua

potable y tiene desagüe, existen instalaciones eléctricas y también está
aprobado un proyecto para electrificar 16 caseríos entre los cuales esta
Lluscapampa los Perolitos.

g. Mobiliario Educativo: La Institución Educativa cuenta con mobiliario

educativo completo como son mesas, sillas, carpetas para los alumnos y
para los docentes se les ha dotado de carpetas y sillas para su uso en el
aula.

1.5. Objetivos del Proyecto.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Después de ver la problemática, debemos de plantearnos un objetivo
central, el que al cumplirlo, se logrará dar solución al problema.

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PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Inadecuado desarrollo de las “Adecuado desarrollo de las actividades
actividades académicas brindadas académicas brindadas a los alumnos
a los alumnos del CEGECOM del CEGECOM SAN IGNACIO DE
SAN IGNACIO DE LOYOLA; LOYOLA; caserío Lluscapampa - Los
caserío Lluscapampa - Los Perolitos.
Perolitos.

A. OBJETIVOS GENERAL

“Adecuado logro de aprendizaje de los alumnos del colegio San Ignacio de Loyola al
finalizar la educación secundaria.

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines

del proyecto.

Medios de primer nivel:

 Adecuadas condiciones de infraestructura para ser utilizada como sala

de computo; que ofrece seguridad para guardar las computadoras y
su funcionamiento y que serán usadas por los jóvenes alumnos en
CEGECOM San Ignacio de Loyola

 Adecuado ambiente para el desarrollo de actividades educativas y

artísticas; que estimulen el desarrollo creativo y artístico de los alumnos
del CEGECOM San Ignacio de Loyola

 Suficiente y adecuado Mobiliario móvil y fijo para el desarrollo de

actividades educativas y artísticas; que deben realizarse en un
ambiente para tal fin en el CEGECOM San Ignacio de Loyola.

Medios Fundamentales:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

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 Infraestructura construida con criterios técnicos adecuados para ser

utilizada como sala de cómputo; La institución contará con un
ambiente seguro y adecuado para poder guardar y utilizar las
computadoras que les va a ser provistas por el gobierno local al
CEGECOM San Ignacio de Loyola.

 La infraestructura existente (modulo Nº 01) concluida; terminada en

su totalidad, logrando comodidad a los docentes y alumnos para el
buen desarrollo de sus actividades pudiéndose realizar actividades
culturales y artísticas en un ambiente adecuado en CEGECOM San
Ignacio de Loyola.

 Dotación de mobiliario para efectuar actividades artísticas y

culturales y sistema de sonido adecuado y los docentes serán
dotados con mobiliario adecuado para desarrollar sus actividades
pedagógicas; las actividades artísticas y culturales son importantes
para desarrollar las capacidades creativas y artísticas de los jóvenes
alumnos en CEGECOM San Ignacio de Loyola.

Fines Directos:

El fin directo que se persigue es:

 Mejorar condiciones de confort, atención y aprendizaje debido a la

existencia de infraestructura dedicada a actividades artísticas y
educacionales con medios informáticos.

Fines Indirectos:

 Atracción de la población estudiantil hacia el colegio San Ignacio de

Loyola; Los alumnos tenderán a ir al colegio San Ignacio de Loyola en
lugar de ir a otros centros educativos puesto que contará con las
comodidades suficientes.

 Aumento de la asistencia Escolar; Los alumnos estarán motivados al

existir un espacio para que el alumno sea creativo y pueda expresarse

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA "

19
 PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

artísticamente y estará motivado para asistir al colegio, debido a las

ampliaciones que recibirá la Institución Educativa.

GRÁGICO Nº 02: ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin último
“Adecuado logro de aprendizaje de los alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola al finalizar la Educación
Secundaria”.

Fin Indirecto: Fin Indirecto: Aumento de la asistencia escolar; los

alumnos estarán motivados al existir un espacio para que el
Atracción de la población hacia el colegio San Ignacio de Loyola; Los alumno sea creativo y pueda expresarse artísticamente y estará
alumnos tenderán a ir al colegio S.I.L. en lugar de ir a otros centros
motivado para asistir al colegio, debido a las ampliaciones que
Educativos puesto que contará con las condiciones suficientes.
recibirá la institución Educativa.

Fin Directo:

Mejorar las condiciones de confort, atención y aprendizaje debido a la existencia de

infraestructura dedicada a actividades artísticas y educacionales con medios informáticos.

Objetivo Central:

“Adecuado desarrollo de las actividades académicas brindadas a los alumnos

del CEGECOM SAN IGNACIO DE LOYOLA; caserío Lluscapampa - Los Perolitos

Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel

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CAJAMARCA "
Adecuadas condiciones de Adecuado ambiente para el Suficiente y adecuado
infraestructura para ser utilizada desarrollo de actividades Mobiliario móvil y fijo para el
como sala de computo. educativas y artísticas. desarrollo de actividades
20 educativas y artísticas.
PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Infraestructura construida con criterios La infraestructura existente (modulo 01) Dotación de mobiliario para efectuar
técnicos adecuados para ser utilizada concluida. actividades artísticas y culturales y
como sala de cómputo. sistema de sonido adecuado y los
docentes serán dotados con
mobiliario adecuado para desarrollar
sus actividades pedagógicas.

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CAJAMARCA "

21
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GRÁGICO Nº 03

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Medio Fundamental: Medio Fundamental: Medio Fundamental:

Infraestructura construida con criterios técnicos La infraestructura existente (modulo 01) Dotación de mobiliario para efectuar
adecuados para ser utilizada como sala de concluida. actividades artísticas y culturales y sistema
cómputo. de sonido adecuado y los docentes serán
dotados con mobiliario adecuado para
desarrollar sus actividades pedagógicas.

Acción (1.1) Acción (1.2) Acción (3): Dotación de mobiliario:

Acción (2.1) Acción (2.2)

Construcción de Construcción de Sillas plásticas color blanco UND 104

Construcción de 01 Construcción de 01
Proyector UND 01
01 ambiente para 01 ambiente para ambiente para ambiente para Pizarra acrílica (Sala Comp.) UND 01
sala de sala de auditorio, corredor auditorio, corredor PC INTEL CORE2DUO UND 01
computación con computación con y mejoramiento de y mejoramiento de Mesa UND 01
techo aligerado techo de madera escalera, con techo escalera, con techo Equipo sonido Auditorio GBL 01
e=0.20 con con cobertura de aligerado e=0.20 de madera con ECRAM UND 01
cobertura de teja. teja y falso con cobertura de cobertura de teja y ARMARIO MADERA UND 01
Sillas para docentes UND 05
cielorraso. teja. falso cielorraso.
Escritorios madera UND 05

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

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23
PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

1.5.1. Alternativas de Solución.

Descripción de las alternativas.

La alternativa 1
Está conformada por Construcción de 01 ambiente para sala de computación con
techo aligerado e=0.20 m, con cobertura de teja; Construcción de 01 ambiente
para auditorio, corredor y mejoramiento de escalera, con techo aligerado e= 0.20
m, con cobertura de teja y equipamiento de mobiliario para el auditorio.

Inversión Tangible:
- Construcción de auditorio, sala de cómputo y corredor.
- Equipamiento de mobiliario para el auditorio y salones.
Inversión Intangible:
- Elaboración de expediente técnico
- Supervisión y Liquidación de Obra

La alternativa 2
Está conformada por Construcción de 01 ambiente para sala de computación con
techo de madera, con cobertura de teja y falso cielorraso; Construcción de 01
ambiente para auditorio, corredor y mejoramiento de escalera, con techo de
madera, con cobertura de teja y falso cielorraso y equipamiento de mobiliario
para el auditorio.

Inversión Tangible:
- Construcción de auditorio, sala de cómputo y corredor.
- Equipamiento de mobiliario para el auditorio y salones.
Inversión Intangible:
- Elaboración de expediente técnico
- Supervisión y Liquidación de Obra

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II. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

2.1. Análisis de la demanda

 Población Demandante.

A. Población referencial. Conformada por la población del Caserío:

Quirayquero Alto, Quirayquero Bajo, Granero, Carhuaquero, Los Perolitos y
La Zarcilleja; pues los jóvenes alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola
proceden de estos caseríos que pertenecen al Distrito de Baños del Inca
los mencionados caseríos conforman la zona de influencia del proyecto.
Para el año base se toma información del censo de 2005. La población de
los caseríos proyectada al 2009 es de 2808. habitantes. Para proyectar la
población durante los 10 años de horizonte del proyecto, utilizará una tasa
de crecimiento de 1.8 %, de acuerdo al INEI.

CUADRO Nº 03
Calculo de la población actual.

Nº de
Viviendas (AÑO habitantes habitantes habitantes
Nombre Área 2005) por vivienda (año 2005) (año 2009)
CARHUAQUERO RURAL 101 5 505 542
QUINRAYQUERO ALTO RURAL 73 5 365 392
QUINRAY QUERO BAJO RURAL 115 5 575 618
ZARCILLETA RURAL 41 5 205 220
EL GRANERO RURAL 40 5 200 215
EL GRANERO RURAL 41 5 205 220
LLUSCAPAMPA- LOS PEROLITOS(*) RURAL 112 5 560 601
Total de habitantes (año 2005)       2615 2808

(*) Dato obtenido mediante entrevista

con autoridades de la zona.
Fuente: INEI –Elaboración propia

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CUADRO Nº 04
POBLACIÓN REFERENCIAL
Tasa de crecimiento 1.8%

AÑO
    S                
HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FAMILIAS 562 572 582 593 603 614 625 636 648 660 671
HABITANTE
S 2808 2859 2910 2963 3016 3070 3126 3182 3239 3298 3357
Fuente: Elaboración propia.

B. Población Demandante Potencial. Conformada por toda la población en

edad de 12 a 16 años. Para el caso tomaremos la información de la
población escolar entre los 12 a 16 años de los Perolitos que
potencialmente asistirá al colegio nivel Secundario perteneciente al caserío
Lluscapampa Los Perolitos del distrito de Baños del Inca. La mencionada
población es de 73 habitantes (año 2009), esta información está
referenciada en la base de datos del INE, según el CENSO por edades del
2007- para el Distrito de Baños del Inca.

C. Población demandante efectiva.

La población demandante efectiva.

CUADRO Nº 05
POBLACION DEMANDANTE- POBLACION ESCOLAR 2008
ALUMNOS MATRICULADOS 2004 - 2008

EDAD DE AÑOS
NIÑOS 2004 2005 2006 2007 2008
1 16 13 14 14 15
2 16 15 11 14 14
3 08 10 13 10 14
4 06 06 10 12 10
5 08 05 07 09 12

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TOTAL 54 49 55 59 65
Fuente: Nominas de la institución educativa.

CUADRO Nº 06
PROYECCIÓN DE POBLACION ESCOLAR OBJETIVO (en promedio de 2009 – 2019)

PROYECCION DE LA DEMANDA

CEGECOM SAN IGNACIO DE LOYOLA Proyección 2009 - 2019

Turno Grado/años Sección Aula que ocupa Área (m2) Ind. M2/al. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Única 45.22 2.48

1 A 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18
Única 47.71 2.80
2 A 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17
UNICO Única 45.22 2.65
3 A 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17
Única 52.91 4.35
4 A 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
Única 48.51 3.32
5 A 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15

Total Colegio 239.6 3.00 65 66 67 69 70 71 72 74 75 76 78 79

Fuente: Elaboración Propia.

Como la tasa de crecimiento promedio vegetativo 5.10%, utilizaremos la tasa de

crecimiento del distrito de Baños del Inca 1.80%.

Para que el desarrollo de las actividades de formación escolar de los

educandos se lleve de buena manera, es necesario contar, con las
condiciones de infraestructura que requieren estas instituciones de
educación secundaria como son Sala de Computo, Auditorio Por lo que
presentamos a continuación la demanda de infraestructura

CUADRO Nº 07
DEMANDA DE SALA DE CÓMPUTO
SALA DE COMPUTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
METROS CUADRADOS.(m2) 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 08

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DEMANDA DE AUDITORIO
AUDITORIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
METROS CUADRADOS.(m2) 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29
Fuente: Elaboración propia.
2.2. Análisis de la oferta
CUADRO Nº 09

PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS

CEGECOM SAN IGNACIO DE LOYOLA Proyección 2009 - 2019

Aul. q´ Área Ind.

Turno AÑOS Sec. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ocupa (m2) M2/al.

UNICO 1 A Única 45.22 1.40 32.30 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39

  2 A Única 47.71 1.40 34.08 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41
  3 A Única 45.22 1.40 32.30 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39
  4 A Única 52.91 1.40 37.79 38 39 40 41 41 42 43 44 44 45 46
  5 A Única 48.51 1.40 34.65 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42

CUADRO Nº 10
OFERTA SALA DE CÓMPUTO
SALA DE COMPUTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
METROS CUADRADOS.(m2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 11
OFERTA DE AUDITORIO
AUDITORIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
METROS CUADRADOS.(m2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia.

2.3. Balance Oferta Demanda

CUADRO Nº 12
BALANCE OFERTA DEMANDA DE SALA DE CÓMPUTO
SALA DE COMPUTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
METROS CUADRADOS.(m2) 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97 42.97
Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 13
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AUDITORIO
AUDITORIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
METROS CUADRADOS.(m2) 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29 103.29
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Fuente: Elaboración propia.

BALANCE OFERTA -
DEMANDA

CUADRO Nº
14

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO PARA AULAS  

CEGECOM SAN IGNACIO DE LOYOLA Proyección 2009 - 2019

200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
Turno Grado Sec. Aul. q´ ocupa  
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 A A1
DEMAND
      A 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18
     
UNICO

      OFERTA 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39
     

      BRECHA 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21
2 A A2
 

DEMAND
     
 

A 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17
     
 

     
 

OFERTA 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41
     
 

     
 

BRECHA 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 24
3 A A3
 

DEMAND
     
 

A 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17
     
 

     
 

OFERTA 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39
     
 

     
 

BRECHA 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22
4 A A4
 

DEMAND
     
 

A 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
     
 

     
 

OFERTA 38 38 39 40 41 41 42 43 44 44 45 46
     
 

     
 

BRECHA 28 28 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34
5 A A5
 

DEMAND
     
 

A 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15
     
 

     
 

OFERTA 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42
     
 

     
 

BRECHA 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28

Total   106 108 110 112 114 116 118 120 122 125 127 129

Fuente: Elaboración propia.

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CUADRO Nº 15

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO PARA AULAS  

CEGECOM SAN IGNACIO DE LOYOLA Proyección 2008 - 2019

Grad 201
Turno Sec. Aul. q´ ocupa   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
o 9

UNIC
1 A
O
      DEMANDA 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18
     
A1
      OFERTA 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
     

      BRECHA 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 14 14
  2 A

      DEMANDA 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17
     
A2
      OFERTA 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
     

      BRECHA 20 20 20 19 19 19 18 18 18 18 17 17
  3 A

      DEMANDA 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17
     
A3
      OFERTA 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
     

      BRECHA 18 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 15
  4 A

      DEMANDA 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
     
A3
      OFERTA 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
     

      BRECHA 28 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26
  5 A

      DEMANDA 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15
     
A3
      OFERTA 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
     

      BRECHA 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20

Total   106 105 104 103 101 100 99 97 96 95 93 92

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA -
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30
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Nota: No es necesario aumentar más aulas

Fuente: Elaboración propia.

2.4. Descripción Técnica de la Alternativa Seleccionada

Construcción de 01 ambiente para sala de computación con techo aligerado
e=0.20 m, con cobertura de teja; Construcción de 01 ambiente para auditorio,
corredor y mejoramiento de escalera, con techo aligerado e= 0.20 m, con
cobertura de teja y equipamiento de mobiliario para el auditorio.
CUADRO DE APORTES DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
CUADRO DE APORTES          
           
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) APORTE APORTE
      PRIVADOS COMUNIDAD MUNICIPALIDAD

A TANGIBLES     243,824.59 37680.00 206144.59

Mano de obra calificada Global 1 35,648.88   35648.88
mano de obra No calificada Global 1 14,946.46 14946.46  
Materiales Global 1 121,027.67 16717.41 104310.27
Equipos Global 1 6,546.22   6546.22
COSTO DIRECTO TOTAL     178,169.23 31663.87 146505.36
GASTOS GENERALES (10%)     17,816.92   17816.92
UTILIDAD 5%     8,908.46   8908.46
COSTO DE LA OBRA     204,894.61 31663.87 173230.75
IGV. (19%)     38,929.98 6016.13 32913.84
Valor Referencial     243,824.59 37680.00 206144.59
B INVERSION INTANGIBLE       0 9752.98
Gastos de Supervisión (2.0%)     4,876.49   4,876.49
Estudios Definitivos (2.0%)     4,876.49   4,876.49
TOTAL DEL PRESUPUESTO     253,577.57 37,680.00 215,897.57
CUADRO Nº 16

Fuente: Elaboración propia.

2.5. Costos
En esta parte se presenta el resumen de los costos de inversión y los costos de
operación y mantenimiento de la prestación del servicio actual y su proyección en
el horizonte del proyecto de las dos alternativas para la construcción de la sala de
cómputo y auditorio de la institución; conforme a los contenidos mínimos a nivel

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA "

31
PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

de PIP menor, estos costos han sido calculados inicialmente a precios privados o de
mercado y posteriormente corregidos a precios sociales utilizando los factores de
conversión propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas que se presentan
en el siguiente cuadro.

Costos en la situación con Proyecto.

Los costos en la situación “con proyecto” están compuestos de la inversión

(infraestructura, intangibles y gastos pre operativos) y de los costos de operación y
mantenimiento para la alternativa propuesta de cada componente y el horizonte
de 10 años. Todos los costos están calculados en nuevos soles a valores constantes
y a precios privados y sociales para las respectivas etapas de inversión.
Costos de Inversión
El costo de inversión a precios privados correspondiente a la Alternativa 1,
ascienden a S/. 253,577.57 y a precios sociales representa S/. 180,452.96 y para la
Alternativa 2, ascienden a S/. 238,069.37; a precios sociales representa S/.
169,416.88; el detalle se presenta en los cuadros.
El costo de inversión está compuesto por los costos directos de la infraestructura
obtenidos de acuerdo a la práctica del análisis de costos unitarios (precios,
cantidades y metas técnicas) comúnmente aceptados y de los costos indirectos
(intangibles, gastos pre-operativos e IGV) calculados como porcentaje del costo
directo de infraestructura, siguiendo las recomendaciones del documento de
trabajo “Identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos”.

ALTERNATIVA I

Presupuesto General a Precios de Mercado y Sociales    

A PRECIOS A PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRIVADOS F’c SOCIALES
           

Obras civiles          
Mano de obra calificada Global 1 35,648.88 0.41 14,616.04
mano de obra NO calificada Global 1 14,946.46 0.91 13,601.28
Materiales Global 1 121,027.67   121,027.67
Equipos Global 1 6,546.22   6,546.22
COSTO DIRECTO TOTAL     178,169.23   155,791.21
GASTOS GENERALES (10%)     17,816.92   15,579.12
UTILIDAD 5%     8,908.46    
COSTO DE LA OBRA     204,894.61   171,370.33
IGV. (19%)     38,929.98   -
Valor Referencial     243,824.59   171,370.33

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA "

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PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

           
Gastos de Supervisión (2.0%)     4,876.49   5,997.96
Estudios Definitivos (2.0%)     4,876.49   3,084.67
TOTAL DEL PRESUPUESTO     253,577.57   180,452.96
CUADRO Nº 17

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 18

ALTERNATIVA II

Presupuesto General a Precios de Mercado y Sociales

A PRECIOS A PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MERCADO F’c SOCIALES

Obras civiles          
Mano de obra no calificada Global 1 33,468.67 0.41 13,722.16
mano de obra calificada Global 1 14,032.37 0.91 12,769.46
Materiales Global 1 113,625.91   113,625.91
Equipos Global 1 6,145.87   6,145.87
COSTO DIRECTO TOTAL     167,272.82   146,263.39
GASTOS GENERALES (10%)     16,727.28   14,626.34
UTILIDAD 5%     8,363.64    
COSTO DE LA OBRA     192,363.74   160,889.73
IGV. (19%)     36,549.11   -
Valor Referencial     228,912.85   160,889.73
Gastos de Supervisión (2.0%)     4,578.26   5,631.14
Estudios Definitivos (2.0%)     4,578.26   2,896.02
COSTO TOTAL     238,069.37   169,416.88

Fuente: Elaboración propia.

Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos mantenimiento por año, para la Alternativa 1 y 2 se muestran a
continuación:
CUADRO Nº 19

Cuadro Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA "

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PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

CONCEPTO COSTO MENSUAL UNITARIO CANTIDAD/MES COSTO ANUAL

A.- Costo de Operación 67236.00

Remuneraciones
- Director 700.00 1 8400.00
- Profesores 700.00 7 58800.00
Servicios
- agua 2.00 1 24.00
- luz 1.00 1 12.00
B.- Costos de Mantenimiento 600.00
Instalaciones eléctricas 10.00 1 120
Instalaciones sanitarias 10.00 1 120
Carpintería 10.00 1 120
Pintado de exteriores e interiores 10.00 1 120.00
Útiles de limpieza 10.00 1 120.00
TOTAL 67836.00

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 20

Cuadro Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO PRECIOS DE

SOCIALES
 
COSTO COSTO
CONCEPTO MENSUAL
CANTIDAD/MES F.C.
ANUAL

A.- Costo de Operación   61184.16

Remuneraciones
- Director 700.00 1 0.91 7644.00
- Profesores 700.00 7 0.91 53508.00
Servicios
- agua 2.00 1 0.84 20.16
- luz 1.00 1 0.84 12.00
B.- Costos de Mantenimiento   201.60
Instalaciones eléctricas 0.00 1   0
Instalaciones sanitarias 0.00 1   0
Carpintería 0.00 1   0
Pintado de exteriores e
interiores 10.00 1 0.84 100.80
Útiles de limpieza 10.00 1 0.84 100.80
TOTAL   61385.76

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 21

Cuadro Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO ALTERNATIVA I PRECIOS MERCADO

CONCEPTO COSTO MENSUAL UNITARIO CANTIDAD/MES COSTO ANUAL

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA "

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PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

A.- Costo de operación 67272.00

Remuneraciones
- Director 700.00 1 8400.00
Profesores 700.00 7 58800.00
Servicios      
- agua 5.00 1 60.00
- luz 1.00 1 12.00
B.- Costos de Mantenimiento 600.00
Instalaciones eléctricas 10.00 1 120.00
Instalaciones sanitarias 10.00 1 120.00
Carpintería 10.00 1 120.00
Pintado de exteriores e interiores 10.00 1 120.00
Útiles de limpieza 10.00 1 120.00
TOTAL     67872.00
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 22

Cuadro Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO ALTERNATIVA I

PRECIOS SOCIALES

COSTO
COSTO
CONCEPTO MENSUAL F.C.
ANUAL
UNITARIO
A.- Costo de operación 61212.48
Remuneraciones
- Director 700.00 0.91 7644.00
Profesores 4900.00 0.91 53508.00
Servicios      
- agua 5.00 0.84 50.40
- luz 1.00 0.84 10.08
B.- Costos de Mantenimiento 523.20
Instalaciones eléctricas 10.00 1 120.00
Instalaciones sanitarias 10.00 0.84 100.80
Carpintería 10.00 0.84 100.80
Pintado de exteriores e
interiores 10.00 0.84 100.80
Útiles de limpieza 10.00 0.84 100.80
TOTAL     61735.68

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 23

Cuadro Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO ALTERNATIVA II PRECIOS DE MERCADO

COSTO MENSUAL COSTO

CONCEPTO UNITARIO
CANTIDAD/MES
ANUAL

A.- Costo de operación 67260.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA "

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PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

Remuneraciones
- Director 700.00 1 8400.00
Profesores 700.00 7 58800.00
Servicios      
- agua 5.00 1 60.00
- luz 0.00 1 0.00
B.- Costos de Mantenimiento 3060.00
Instalaciones eléctricas 15.00 1 180.00
Instalaciones sanitarias 10.00 1 120.00
Carpintería 10.00 1 120.00
Pintado de exteriores e interiores 200.00 1 2400.00
Útiles de limpieza 20.00 1 240.00
TOTAL     70320.00
F

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 24

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA "

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PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

Cuadro Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO ALTERNATIVA II

PRECIOS SOCIALES

COSTO
COSTO
CONCEPTO MENSUAL F.C.
ANUAL
UNITARIO
A.- Costo de operación 61202.40
Remuneraciones
- Director 700.00 0.91 7644.00
Profesores 4900.00 0.91 53508.00
Servicios      
- agua 5.00 0.84 50.40
- luz 0.00 0.84 0.00
B.- Costos de Mantenimiento 2570.40
Instalaciones eléctricas 15.00 0.84 151.20
Instalaciones sanitarias 10.00 0.84 100.80
Carpintería 10.00 0.84 100.80
Pintado de exteriores e
interiores 200.00 0.84 2016.00
Útiles de limpieza 20.00 0.84 201.60
TOTAL     63772.80

Fuente: Elaboración propia

CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA O2
RUBRO Precios de Precios Precios de Precios Sociales
Mercado Sociales Mercado

COSTO TOTAL 253,577.57 180,452.96 238,069.37 169,416.88

OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 67,836.00 61,385.76 67,836.00 61,385.76

MANTENIMIENTO CON PROYECTO 67,872.00 61,735.68 70,320.00 63,772.80

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA "

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PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

Fuente: Elaboración propia

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA -
CAJAMARCA "

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COSTOS INCREMENTALES CUADRO Nº 25

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I-Precios de Mercado

                       
CONCEPTO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total costos con proyecto
(A) 253,578                    
Costos de inversión 253,578                    
INTANGIBLES 4,876                    
Estudios definitivos 4,876                    
OBRAS CIVILES 162,427                    
Mano de obra no calificada 35,649                    
mano de obra calificada 14,946                    
Materiales 105,285                    
Equipos 6,546                    
EQUIPAMIENTO 15,742                    
Mobiliario 15,742                    

Gastos Generales 17,817                    

Supervisión 4,876                    
Utilidad 8,908                    
IGV(19%) 38,930                    

Costos de Operación y
mantenimiento 0.00 67872.00 67,872 67,872 67,872 67,872 67,872 67,872 67,872 67,872 67,872
Remuneraciones 0.00 67200.00 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200

Servicios 0.00 72.00 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Mantenimiento 0.00 600.00 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Total Costos sin proyecto

(B)   67,836 67,836 67,836 67,836 67,836 67,836 67,836 67,836 67,836 67,836
Remuneraciones 67200.00 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200

Servicios 36.00 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Mantenimiento 600.00 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Costos Incrementales (A-B) 253,578 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Fuente: Elaboración propia.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA - CAJAMARCA "

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PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

CUADRO Nº 26

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II- Precios de Mercado

                       
CONCEPTO o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total costos con proyecto (A) 238,069                    
Costos de inversión 238,069                    
INTANGIBLES 4,578                    
Estudios definitivos 4,578                    
OBRAS CIVILES 151,530                    
Mano de obra no calificada 33,469                    
mano de obra calificada 14,032                    
Materiales 97,883                    
Equipos 6,146                    
EQUIPAMIENTO 15,742                    
Mobiliario 15,742                    
Gastos Generales 16,727                    
Supervición 4,578                    
I.G.V. (19%) 36,549                    
Utilidad 8,364                    

Costos de Operación y
mantenimiento   70,320 70,320 70,320 70,320 70,320 70,320 70,320 70,320 70,320 70,320
Remuneraciones 0.00 67200.00 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200
Servicios 0.00 60.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Mantenimiento 0.00 3060.00 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060

Total Costos sin proyecto (B)   67,836 67,836 67,836 67,836 67,836 67,836 67,836 67,836 67,836 67,836
Remuneraciones 67200.00 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200
Servicios 36.00 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Mantenimiento 600.00 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Costos Incrementales (A-B) 238,069 2,484 2,484 2,484 2,484 2,484 2,484 2,484 2,484 2,484 2,484

Fuente: Elaboración propia.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA - CAJAMARCA "

40
PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

CUADRO Nº 27

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I- Precios sociales              

                       
CONCEPTO o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total costos con proyecto
(A) 180,453                    
Costos de inversión 180,453                    
INTANGIBLES 3,085                    
Estudios definitivos 3,085                    
OBRAS CIVILES 142,568                    

Mano de obra no calificada 14,616                    

mano de obra calificada 13,601                    

Materiales 107,804                    
Equipos 6,546                    
EQUIPAMIENTO 13,224                    
Mobiliario 13,224                    
Gastos Generales 15,579                    
Supervisión 5,998                    
Costos de Operación y
mantenimiento con
Proyecto 0.00 61,736 61,736 61,736 61,736 61,736 61,736 61,736 61,736 61,736 61,736

Remuneraciones y Servicios 0.00 61212.48 61,212 61,212 61,212 61,212 61,212 61,212 61,212 61,212 61,212

Mantenimiento 0.00 523.20 523 523 523 523 523 523 523 523 523

Total Costos de Operación

y mantenimiento B 61385.76 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386

Remuneraciones y Servicios 61184.16 61184.16 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184

Mantenimiento 201.60 201.60 202 202 202 202 202 202 202 202 202

Costos Incrementales (A-B) 119,067 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
FACTOR DE
ACTUALIZACION 1 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

  119,067 315 284 256 231 207.66 187.08 168.54 151.84 136.79 123.24
VACT 121,128                    

Fuente: Elaboración propia

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LLUSCAPAMPA ALTA LOS PEROLITOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA - CAJAMARCA "

41
PERFIL DE INVERSIÓ N PÚ BLICA Municipalidad Distrital de Los Bañ os del Inca

CUADRO Nº 28

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II-Precios sociales              

                       
CONCEPTO o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total costos con proyecto
(A) 169,417                    

Costos de inversión 169,417                    

INTANGIBLES 2,896                    
Estudios definitivos 2,896                    
OBRAS CIVILES 133,040                    
Mano de obra no calificada 13,722                    
mano de obra calificada 12,769                    
Materiales 100,402                    

Equipos 6,146                    
EQUIPAMIENTO 13,224                    
Mobiliario 13,224                    
Gastos Generales 14,626                    

Supervisión 5,631                    

Costos de Operación y
mantenimiento 0.00 63,773 63,773 63,773 63,773 63,773 63,773 63,773 63,773 63,773 63,773

Remuneraciones y Servicios 0.00 61,202 61,202 61,202 61,202 61,202 61,202 61,202 61,202 61,202 61,202

Mantenimiento 0.00 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570

Total Costos de Operación

y mantenimiento B 61385.76 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386 61,386

Remuneraciones y Servicios 61184.16 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184 61,184

Mantenimiento 201.60 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

Costos Incrementales (A-B) 108,031 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387
FACTOR DE
ACTUALIZACION 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

  108,031 2,150 1,937 1,745 1,572 1,417 1,276 1,149.74 1,035.80 933.15 840.68
VACT 122,089                    

Fuente: Elaboración propia.

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2.6. Beneficios
Beneficios en la Situación Con Proyecto:

Con la ejecución integral del proyecto, se han identificado los siguientes beneficios:
 Brindar a la población de una Infraestructura adecuada para sus hijos
que son alumnos del CEGECOM SAN IGNACIO DE LOYOLA, con el fin de
proporcionar comodidad a los alumnos en el desarrollo de sus
actividades académicas.
 Cubrir en forma adecuada y eficientemente la demanda actual de la
población y la demanda proyectada para el período de evaluación del
Proyecto.
Beneficios Incrementales:
 Mejorar la capacidad educacional de los jóvenes asistentes al Colegio San
Ignacio de Loyola.
 Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano,
brindando una infraestructura adecuada para realizar diversas
actividades educacionales.

2.7. Evaluación social

2.7.1. Metodología costo/efectividad
CUADRO Nº 29

EVALUACION COSTO
EFECTIVIDAD

Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2

Inversión inicial Precios de mercado 253,577.57 238,069.37
Inversión inicial Precios sociales 180,452.96 169,416.68
Indicador de Efectividad ALUMNOS 783 783
VACT 121,128 122,089
Ratio C/E (S/. / ALUMNO) 154.71 155.93
Indicador de Efectividad AREA 178 178
Ratio C/E(S/. / M2) 681.95 687.36

Fuente: Elaboración propia.

Basado en la población escolar proyectada en el horizonte del proyecto.

2.8. Análisis de Sensibilidad y riesgo

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace
indispensable llevar a cabo un Análisis de Sensibilidad del Proyecto ante diversos
escenarios.

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En el caso de los proyectos de infraestructura educativa, la incertidumbre se vincula

con los resultados esperados, tanto en términos de los indicadores planteados con
respecto de las tasas de retorno calculadas.
El análisis de sensibilidad significa calcular el ratio costo – efectividad para un rango
probable de valores de la variable que genera incertidumbre, ello nos permitirá
determinar el grado de sensibilidad del proyecto ante variaciones en ese tipo de
variable. El formato siguiente muestra los resultados de la sensibilidad de los costos
de inversión y de la cantidad de población a beneficiar.
La evaluación costo efectividad se desarrolla a continuación:

CUADRO Nº 30

ALTERNATIVA Nº I

Total
% de Variación VACS C.E
I.E
20% 145354 783 185.65
15% 139297 783 177.91
10% 133241 783 170.18
5% 127184 783 162.44
0% 121128 783 154.71
-5% 115072 783 146.97
-10% 109015 783 139.24
-15% 102959 783 131.50
-20% 96902 783 123.77

ALTERNATIVA Nº II

Total
% de Variación VACS C.E
I.E
20% 146507 783 187.12
15% 140402 783 179.32
10% 134298 783 171.53
5% 128193 783 163.73
0% 122089 783 155.93
-5% 115985 783 148.14
-10% 109880 783 140.34
-15% 103776 783 132.54
-20% 97671 783 124.75

Nota : la variable son los costos de inversión y mantenimiento.

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2.9. Análisis de Sostenibilidad

 La Municipalidad Distrital de Baños del Inca, cuenta con la disponibilidad

presupuestal, técnica, administrativa para llevar adelante la ejecución del
proyecto de inversión pública, garantizando la correcta ejecución del
proyecto.
 El mantenimiento permanente de la infraestructura, estará a cargo de los
beneficiarios directos del proyecto, mediante aportes de los padres de familia
del centro educativo. (Acta de Compromiso).
 La atención a mayor cantidad de alumnos debido a las mejoras en la
comodidad de los menores alumnos, brindará mejores oportunidades de
seguir estudiando y bienestar social lo que impulsará el mantenimiento del
Centro Educativo.
 El proyecto será financiado según las fuentes de financiamiento asignado por
la municipalidad provincial de Baños del Inca y la comunidad que se ha
comprometido a financiar con $12,000 dólares americanos parte del

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proyecto que cubre la mano de obra no calificada, mobiliario para el auditorio

, para los salones y parte de los materiales del proyecto.

2.10. Impacto ambiental

IMPACTO SOCIO CULTURAL

- Durante el desarrollo del proyecto el impacto directo positivo será la
generación de fuente de trabajo para los pobladores de la zona.
- Mejora la seguridad de los alumnos.
- Disminución de la migración estudiantil.
- Disminución en la tasa de analfabetismo.

IMPACTO ECONOMICO
- No se verá afectado por ningún cambio económico.

IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

- FLORA Y FAUNA: El proyecto no representa un riesgo de impacto positivo o

negativo directo o indirecto para la flora y fauna de la zona ya que no va a
afectar áreas con cobertura vegetal de importancia ni áreas con una
biodiversidad de importancia.

- AIRE: El proyecto no tendrá un impacto negativo en el aire debido a que el

movimiento de tierras que se hará no es significativo.

- SUELO: El desarrollo del proyecto no afecta el suelo productivo con

cobertura vegetal por lo tanto no existe impacto alguno.

- AGUA: La ejecución del proyecto requiere del abastecimiento de agua, el

cual tendrá que ser del servicio que abastece al caserío Lluscapampa Alta-
Los Perolitos.

- GENERACION DE RESIDUOS O DESECHOS: Los escombros generados en

movimiento de tierra serán eliminados a zonas de relleno, además el
volumen será pequeño.

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2.11. Organización y Gestión: Se recomienda Ejecutar el Proyecto Por contrata a costos

unitarios.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
GRUPO DE PROBLEMA PERCIBIDO INTERÉS RECURSOS Y MANDATOS
INTERÉS
Ministerio de Bajos recursos asignados por el Mejorar la calidad y cobertura  Ley General de
Educación Gobierno. del servicio de la Educación Educación Nº 28044.
Pública
Unidad de Malas condiciones para brindar Mejorar las condiciones para  Ley General de
Gestión el servicio de educación la brindar los servicios de Educación Nº 28044 y
Educativa Local educación su reglamento.
–UGEL
Municipalidad Deficientes condiciones para Mejorar el servicio de  Fuente de
Distrital Baños brindar los servicios de educación en el CEGECOM Financiamiento: Canon
del Inca educación. “San Ignacio de Loyola” y sobre canon.
 Ley Nº 27972, Título V,
capitulo II, Artículo 82,
inciso 5.
Dirección Condiciones Insuficientes del Que se realice las mejoras a  Ley General de
Regional de local “CEGECOM San Ignacio de las condiciones de Educación Nº 28044 y
Educación (DRE) Loyola” infraestructura del “CEGECOM su reglamento.
San Ignacio de Loyola”

Asociación de Insuficiente infraestructura de Que se realice el  Ley 28628 de las

Padres de servicios complementarios mejoramiento y la ampliación APAFAs.
Familia (APAFA) como Sala de cómputo y de la infraestructura, para la 
Auditorio para el confort del comodidad, del alumnado y
alumnado. personal de este centro
educativo.

Estudiantes de Inexistente ambiente para Mejorar las condiciones del  Capacidad de

la Institución realizar actividades artísticas y Centro Educativos, para un aprendizaje
Educativa lugar inadecuado para recibir buen desarrollo de sus
clases con medios informáticos actividades.
en el centro educativo S.I.L.

Comunidad Inadecuadas condiciones para Se mejore las condiciones de  Su participación es

la prestación del servicios infraestructura. imprescindible.
complementarios del centro  El aporte al proyecto, lo
educativo de su comunidad. harán con dinero,
aportarán $12000
dólares americanos,
compromiso que lo
realizan mediante las
autoridades de la

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comunidad

2.12. Plan de Implementación

CUADRO Nº 24

CRONOGRAMA DE OBRA

PRINCIPALES RUBROS Mes 1 Mes 2 Mes 3

         
6.- Expediente Técnico 100.00%      
4876.49

1.- Costo Directo        

Construcción Auditorio + Sala de computo + corredor

  50.00% 50.00%  
81213.38 81213.38
Dotación de Mobiliario     100.00%  
      15,742.46  
         
         
         
2.- Gastos Generales 10%   50.00% 50.00%  
8908.46 8908.46

3.- Utilidades 5%   50.00% 50.00%  

4454.23 4454.23

4.- I.G.V. 19 %   50.00% 50.00%  

19464.99 19464.99
         
6.- Supervisión y Liquidación 2.0%   50.00% 50.00%
     1950.60 1950.60  
         
P PARCIAL 4876.49 116,479.31 132,221.77
 PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL 1.92% 45.93% 52.14%
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO 1.92% 47.86% 100.00%
TOTAL     253,577.57 

Fuente: Elaboración propia.

2.13. Financiamiento.

El proyecto contará con el financiamiento de la Municipalidad Distrital de Baños del

Inca y aporte de la Comunidad de Lluscapampa Alta –los Perolitos.

2.14. Matriz del marco lógico del proyecto

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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

“Adecuado logro de aprendizaje de los alumnos del   Al finalizar el nivel secundario, EL 96% de los   Evaluación continúa de los alumnos del   El CEGECOM es monitoreado permanentemente de
Colegio San Ignacio de Loyola al finalizar la alumnos beneficiarios del proyecto habrán mejorado su Centro Educativo. manera que se cumplan los objetivos propuestos por el
Educación Secundaria”. desempeño, logrando mejorar el capital humano de la proyecto.
localidad.

“Adecuado desarrollo de las actividades   Al finalizar el proyecto Los alumnos del CEGECOM   Evaluación de las capacidades escolares.   Pruebas reflejan efectivamente el mejor desarrollo de los
académicas brindadas a los alumnos del SIL, gozarán de seguridad física, estarán motivados y alumnos.
CEGECOM SAN IGNACIO DE LOYOLA; caserío mejorarán su rendimiento académico.
Lluscapampa - Los Perolitos

Infraestructura construida con criterios técnicos   El 100% de los alumnos que asisten al centro   Supervisión de la Obra por parte de funcionarios   La municipalidad promueve políticas de mejoramiento de
adecuados para ser utilizada como sala de educativo utilizan infraestructura pedagógica en óptimas de la MDBI. la infraestructura educativa que promueven el desarrollo de
cómputo. condiciones. Y mejoran su calidad educativa la población escolar de Baños del Inca
impulsando el desarrollo de la zona.

La infraestructura existente (modulo 01) concluida.   El 100% de los alumnos que asisten al centro   Registros de los informes de construcción de 
educativo utiliza la infraestructura pedagógica en la infraestructura.
óptimas condiciones.

Dotación de mobiliario para efectuar actividades   al finalizar el proyecto existe equipamiento adecuado para   Registros de los informes de construcción de 
artísticas y culturales y sistema de sonido adecuado desarrollar actividades artísticas por parte de los alumnos, la infraestructura.
y los docentes serán dotados con mobiliario mobiliario instalado al 100%
adecuado para desarrollar sus actividades
pedagógicas.
Construcción de 01 ambiente para sala de     las obras se concluyen en los plazos
computación con techo aligerado e=0.20 m con
cobertura de teja.

Construcción de 01 ambiente para auditorio,   Costo asciende a S/ 222,281.03   Acta de entrega recepción y conformidad de   Los padres de familia participan y la comunidad cumple
corredor y mejoramiento de escalera, con techo obra. con su aporte.
aligerado e= 0.20 m con cobertura de teja
Suministro: Sillas plásticas color blanco UND 104   Costo asciende a S/ 21,543.56   Acta de entrega de mobiliario escolar.  
Proyector UND 01
Pizarra acrílica (Sala Comp.) UND 01
PC INTEL CORE2DUO UND 01
Mesa UND 01
Equipo sonido Auditorio GBL 01
ECRAM UND 01
ARMARIO MADERA UND 01
SILLAS MADERA PARA DOCENTES UND 05
ESCRITORIO MADERA UND 05

Estudios   Costo asciende a S/ 4876.49   Facturas, Fotografías.  

Supervisión   Costo asciende a S/ 4876.49   Facturas, Fotografías.  
Costo Total de inversión   Costo total asciende a S/ 253,577.57   Liquidación de obra.  

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2.15. Línea de Base para Evaluación de Impacto

Conclusiones:

 La Evaluación económica aplicada al proyecto es el método de costo/

efectividad.

 El monto de la inversión del proyecto asciende a S/. 253,577.57

 El coeficiente costo/efectividad para las dos alternativas Son las siguientes:

 Alternativa N°1 154,71 (S/. / alumno).
 Alternativa N°2 155.93 (S/. / alumno).
Por lo que se concluye que la alternativa con menor C/E es la ganadora, en este
caso es la alternativa N°1.

 La comunidad aportará al proyecto con dinero, darán $12000 dólares

americanos, compromiso que lo realizan mediante las autoridades de la
comunidad.

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ANEXOS

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PLANOS Y CROQUIS

Segundo nivel Terminado

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DOCUMENTOS

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COTIZACIONES

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NÓMINAS DE MATRICULAS

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FOTOGRAFÍAS

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